| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2008 | 350.00 | 05675784000171 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2008 | 3000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO PELA PASSAGEM DE ANONOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2008 | 264.70 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E PINTURA DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2008 | 760.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | CONST.DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2008 | 120000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA IMPLANTACAODE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSASCASAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N§ 002/2006. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2008 | 1250.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2008 | 3080.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | MORADIA PARA TODOS CONSTRUIR CASAS P/ P | CONST.MELH.DE HABITACAO POPULAR Z. URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2008 | 1418.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DO SITIOTANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2008 | 3240.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2008 | 760.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2008 | 1965.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2008 | 2710.00 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2008 | 2100.00 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2008 | 3000.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA GERAL COM TROCA DEEIXO, CANTONEIRA E TABUAS E PINTURA DO CARROCAO DOLIXO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2008 | 4280.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2008 | 3096.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE 3.440 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DOACAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2008 | 650.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA CENTRAL, LIMPEZA DOS BICOS E LIMPEZA DA INJECAO ELETRONICA DOVEICULO FIAT SIENA, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Infra-Estrutura Urbana | MORADIA PARA TODOS CONSTRUIR CASAS P/ P | CONST.MELH.DE HABITACAO POPULAR Z. URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2008 | 1065.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES,DESTINADOS A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DOSITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2008 | 249.70 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) PISCA-PISCA E ENFEITESDIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2008 | 189.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2008 | 200.00 | 00031397530715 | LAERCIO CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A UMA TAXA DE COLABORACAO DESSA PREFEITURAMUNICIPAL PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS MELHORES DO ANO DE 2007 A SER REALIZADO NA CIDADE DEBELEM PELO JORNAL ULTIMA HORA DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2008 | 760.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS FUNCIONARIAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2008 | 1520.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2008 | 9670.48 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2008 | 380.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2008 | 199.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2008 | 330.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2008 | 14314.35 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2008 | 1250.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2008 | 3564.42 | 00093025645415 | JAILMA CONSTANTINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2008 | 1311.00 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2008 | 3840.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2008 | 7870.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2008 | 760.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2008 | 6016.73 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2008 | 3096.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE 3.440 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DOACAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2008 | 2349.24 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS RESTAURAR AS RODOVIA | RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2008 | 30000.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) HORASDE SERVICOS EM MAQUINA MOTONIVELADORA DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2008 | 17577.99 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2008 | 2045.00 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2008 | 4730.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2008 | 7700.00 | 03268200000118 | COPYGFRAF (FRANCISCO GREVY ALEXANDRE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2008 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/09/2007 A 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2008 | 3197.00 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2008 | 3444.00 | 00004192151405 | ALDILENE FARIAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2008 | 2630.00 | 00011056312491 | ANTONIO FELIX FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2008 | 2100.00 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2008 | 1108.95 | 00007738659424 | ANA PAULA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2008 | 914.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2008 | 2000.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS NA FUNCAO DE SECRETARIODE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2008 | 33843.08 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2008 | 13706.50 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2008 | 3079.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATOE AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADAS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2008 | 1066.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2008 | 22.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2008 | 52.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ACASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2008 | 99.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2008 | 21.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2008 | 420.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2008 | 2400.00 | 00002520009438 | JOSE RONALDO JACINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2008 | 43.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2008 | 87.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2008 | 2394.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2008 | 3563.92 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2008 | 2800.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE12/09 A 12/10 E 12/10 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2008 | 3000.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 12/09 A 12/10 E 12/10 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2008 | 512.52 | 00005066418482 | ANDREA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO EM SUBSTITUICAO A TITULAR, CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2008 | 480.00 | 00008005293402 | MARIA JOSE SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO EM SUBSTITUICAO A TITULAR, CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2008 | 480.00 | 00004810117499 | ERICA CARLA GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO EM SUBSTITUICAO A TITULAR, CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2008 | 380.00 | 00004355912400 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO EM SUBSTITUICAO A TITULAR, CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2008 | 1454.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS CASSIMIRO DA SILVA, CONFORMEMANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2008 | 1180.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO DA FUNCIONARIA ADALGISA NUNES DA SILVA, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2008 | 108.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO DA FUNCIONARIA SEVERINA SIMOES VARELO, CONFORME MANDADO DESEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2008 | 2249.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO DA FUNCIONARIAMARIA LAURINEIDE CASTRO SIMOES, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2008 | 2163.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO DA FUNCIONARIAMARIA DE FATIMA DE LIMA ROCHA, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2008 | 2603.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIO DA FUNCIONARIAMARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2008 | 2707.33 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO,VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2008 | 1343.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2008 | 1689.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003646888407 | JOSINALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZADE GALERIAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2008 | 380.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZADE GALERIAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2008 | 366.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZADE GALERIAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2008 | 394.00 | 00005010238446 | MARCOS ANTONIO CUNHA LUCAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZADE GALERIAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2008 | 2000.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR,DESTINADOS A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES E 01 (UM) TRANSLADO DE JOAO PESSOA A PIRPIRITUBA DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2008 | 2038.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2008 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS-SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2008 | 1638.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO DA FUNCIONARIA SEVERINA ALVES SOARES, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2008 | 52364.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2008 | 2065.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2008 | 5800.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2008 | 17586.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DE PREVIDENCIA GERAL EM FAVOR DO I.N.S.S. DESCONTADO NACONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DEINFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2008 | 482.51 | 00002131207476 | JUAN MAZURKIEWICZ MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2008 | 58.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2008 | 2685.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2008 | 450.00 | 00097749664491 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2008 | 380.00 | 00005729703406 | LAURA DO CARMO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2008 | 3205.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AUXILIARESDE PREDEIROS NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2008 | 281.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS E CONJUNTOS DE JAQUETAS EBERMUDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA O FARDAMENTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2008 | 380.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2008 | 24000.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA,PADRE JOSE COUTINHO, ANTONIO SINESIO E JOSE FORTUNA DESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2008 | 250.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CILINDRO MESTRE, DESTINADOAO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2008 | 380.00 | 00096456787491 | MARIA JOSE TARGINO ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2008 | 4001.56 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA/ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2008 | 480.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2008 | 145.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.046-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2008 | 6.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2008 | 49.90 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOUSE COM BASE MULTILASER,DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2008 | 50.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DETINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2008 | 202.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2008 | 60.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REPRODUCAOFOTOGRAFICA DAS ATIVIDADES MEDICAS E ODONTOLOGICASDESENVOLVIDAS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2008 | 105.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2008 | 62.50 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2008 | 1200.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIANA AREA DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2008 | 6570.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2008 | 300.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOQ-4278, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NASLOCALIDADES DE CAMPINEIRO, PEDRA D AGUA, CASTANHAVELHA, NICA E SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2008 | 350.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) EM ATENDIMENTO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2008 | 445.00 | 00069787700434 | JOSE TADEU ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMN-9717, TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) EM ATENDIMENTO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2008 | 900.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2008 | 500.00 | 00003110399440 | EMERSON BATISTA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2008 | 7200.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 120 (CENTO E VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIAS EM TUBO 7/8, DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2008 | 1500.00 | 00002770134450 | VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2008 | 11495.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.046-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2008 | 5.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2008 | 1033.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2008 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DA TOMADA DEPRECOS N§ 001/2008, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO N§ 005/2008 NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO (EDICAO: 18/01/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2008 | 105.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DE MOTO-TAXI DE PLACA MMX-6351 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA E NICA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2008 | 24500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES MUSICAIS DAS BANDAS PIMENTA DECHEIRO, FORRO SACANIAR, REALEZA, AMAROLA E PAULOMARCIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2008 | 6840.00 | 00003375061404 | JOSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BANCAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2008 | 550.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2007 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2008 | 400.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2007 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE PAU D ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 12/10/2007 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2008 | 1750.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2008 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2008 | 2847.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007 E DA DIFERENCA DOS EXERCICIOS DE 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2008 | 2552.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2008 | 1560.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2008 | 11625.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2008 | 7449.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2008 | 189.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2008 | 1485.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2008 | 10755.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2008 | 1000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS19 E 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2008 | 1428.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2008 | 4000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO CO-PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2008 | 1860.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AEXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS EESGOTAMENTO EM RUAS DO BAIRRO DA CAIXA DAGUA, ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2008 | 1566.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARROS DE MAO, BOTAS DE BORRACHA,LUVAS DE COURO, VASSOUROES E FERRAMENTAS DIVERSAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2008 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2008 | 1700.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2008 | 850.00 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PUBLICO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2008 | 500.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOSSALARIOS ATRASADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2008 | 500.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOSSALARIOS ATRASADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2008 | 500.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOSSALARIOS ATRASADOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOJARDINEIRO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2008 | 5470.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2008 | 5450.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM E ESGOTO COMTUBULACAO DE 300MM E 150MM COM REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA PADRE FRANCISCO DE ASSIS NO BAIRRO DOALTO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2008 | 455.00 | 04970258000171 | ADRIANA MARIA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) SACOS DE CIMENTODESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2008 | 3135.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00000011239476 | MARINALDO DA SILVA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2008 | 288.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2008 | 385.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 (SETENTA) PASTAS A-Z, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2008 | 1529.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2008 | 480.00 | 00008005293402 | MARIA JOSE SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO EM SUBSTITUICAO A TITULAR, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2008 | 6240.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2008 | 55.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2008 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2008 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2008 | 16.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2008 | 1852.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2008 | 1333.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADONA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2008 | 270.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2008 | 1500.00 | 00002530159440 | JANINA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2008 | 400.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2008 | 380.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/12/2007A 23/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2008 | 200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA DA CIDADEDE GUARABIRA, POR OCASIAO DA PROCISSAO RELIGIOSAPELAS FESTIVIDADES DO CO-PADROEIRO SAO SEBASTIAODESTE MUNICIPIO NO DIA 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2008 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2008 | 200.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2008 | 537.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES EREFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDASPIMENTA DE CHEIRO, SACANIAR, REALEZA, AMAROLA EPAULO MARCIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2007 A 21/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2008 | 208.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2008 | 490.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMZA-3555, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2008 | 400.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2008 | 683.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2006, 2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2008 | 150.00 | 00003327283400 | JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMMX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2008 | 6000.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2008 | 313.00 | 00007569976401 | JAILMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/2007 A 25/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2008 | 415.00 | 00007011469400 | WELLINGTON LIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, REPARO DO MOTOR EFREIOS, INSTALACAO ELETRICA E TROCA DE PECAS DOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI-4823, VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2008 | 6.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPOUPANCA N§ 90.043-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2008 | 200.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TANQUES ECAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2008 | 54835.80 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2008 | 35745.75 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2008 | 6.20 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2008 | 1835.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2008 | 1400.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2008 | 3600.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2008 | 3580.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2008 | 480.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOFIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2008 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2008 | 250.00 | 00073861120410 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA CASTANHAVELHA A SANTA LAURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2008 | 9000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ (PRIMEIRA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOSEII E OUTRAS NO BAIRRO ALTO DAMIAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA-CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2008 | 1995.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2008 | 210.00 | 00003375140460 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BALANCA DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2008 | 889.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2008 | 567.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2008 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2008 | 4600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS TRIBUNAL DEJUSTICA DO ESTADO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO(13¦ REGIAO), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2008 | 2124.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 EFIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2008 | 1265.04 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DESAUDE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRODE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2008 | 385.00 | 00056860730404 | AGRIPINO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMNM-1730, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2008 | 4870.00 | 00088472540863 | ROBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E AUXILIARESDE PEDREIROS NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2008 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2008 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DETINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2008 | 0.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2008 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2008 | 1000.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMNJ-4634, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DE VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2008 | 8338.00 | 00099197987468 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS PLUVIAIS, ROCO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS PUBLICAS E CARROCAO DO TRANSPORTE DE LIXONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2008 | 17304.25 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2008 | 5176.52 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2008 | 2045.00 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2008 | 2349.24 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2008 | 270.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2008 | 2100.00 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2008 | 1938.00 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2008 | 3197.00 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2008 | 760.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2008 | 1520.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2008 | 10667.48 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2008 | 1830.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2008 | 1330.00 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2008 | 4440.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2008 | 9770.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2008 | 2760.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2008 | 13640.63 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2008 | 3030.00 | 00093025645415 | JAILMA CONSTANTINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2008 | 6050.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAAFB-MS N§ 10.614-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2008 | 4836.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.030 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2008 | 1100.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO DO CARROCAO DO TRANSPORTEDE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2008 | 380.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2008 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2008 | 3000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2008 | 250.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2008 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2008 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2008 | 250.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2008 | 1994.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2008 | 19.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2008 | 90.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2008 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 EJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2008 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2008 | 200.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2008 | 320.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2008 | 380.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2008 | 486.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2008 | 59318.63 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2008 | 2911.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DO SOCORRO CARDOSO DE ANDRADE, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2008 | 974.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEGERALDO LOPES DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2008 | 974.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEANTONIO DINIZ DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2008 | 975.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DECICERO DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NACONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIALDA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2008 | 975.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEOSEAS ESTEVAO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2008 | 975.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOSE ADILSON BARBOSA DE SOUZA, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2008 | 454.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEIVANILDO FELIPE DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2008 | 1919.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2008 | 2411.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2008 | 7367.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2008 | 20850.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DE PREVIDENCIA GERAL EM FAVOR DO I.N.S.S. DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2008 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2008 | 1400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE12/11/2007 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2008 | 1400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU D ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/11/2007A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2008 | 1500.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 12/11/2007 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2008 | 380.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2008 | 470.55 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2008 | 1173.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEADALZISA NUNES DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2008 | 1983.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DAFUNCIONARIA MARIA DE PONTES, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2008 | 2366.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2008 | 942.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2008 | 907.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2008 | 760.00 | 00004355912400 | MARILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO EMSUBSTITUICAO A TITULAR, CUSTEADA COM RECURSOS DOFUNDEB 60%, VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2008 | 120.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS,LIMPEZA DE VALAS E ROCO DO MATO NO TRECHO QUE LIGAAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E IMPUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2008 | 280.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE DECASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2008 | 330.00 | 00003646888407 | JOSINALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE GALERIASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2008 | 380.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2008 | 380.00 | 00000010397418 | JOSE MARCONDES CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2008 | 380.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2008 | 6460.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIASE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2008 | 1250.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2008 | 380.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2008 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2007 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2008 | 450.00 | 00097749664491 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2008 | 2000.00 | 00000011271442 | JOSELITO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2008 | 380.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2008 | 220.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSTRATORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2008 | 1486.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2008 | 27500.00 | 08642582000111 | WILSON RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONJUNTOS ESCOLARES DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | ADQUIRIR EQUIP. P/INFORMATIZACAO DOS SERV.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2008 | 6728.00 | 07332177000134 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E 01 (UMA) IMPRESSORA HP D1460, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2008 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.403-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2008 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2008 | 2435.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2008 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2008 | 2329.63 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2008 | 2785.37 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2008 | 250.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2008 | 1400.00 | 06092215000166 | JACKELINE VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2008 | 1189.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2008 | 4173.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2008 | 632.52 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2008 | 1626.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2008 | 300.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO AINTERNET DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2008 | 300.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO AINTERNET DOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2008 | 130.15 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2008 | 10904.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2008 | 4878.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DASCONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2008 | 512.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2008 | 300.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMOE-1149, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2008 | 12480.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2008 | 8995.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2008 | 16824.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2008 | 751.40 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2008 | 13580.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMADAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA,PADRE JOSE COUTINHO, ANTONIO SINESIO E JOSE FORTUNA DESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2008 | 12000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SEGUNDA PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SAO JOSE IIE OUTRAS DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA-CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2008 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2008 | 105.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2008 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2008 | 500.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2008 | 160.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2008 | 600.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2008 | 1012.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2008 | 300.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DO PROGRAMA SEMANAL DESSA PREFEITURA MUNICIPAL TRANSMITIDO ATRAVESDA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2008 | 450.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DEDIVISAO DE FISCALIZACAO, VINCULADA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2008 | 561.89 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2008 | 2000.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS SALARIOS ATRASADOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2008 | 1000.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FIRMADO PARA LIQUIDACAO DOS PROVENTOS ATRASADOS DA FUNCIONARIA INATIVA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2008 | 700.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2008 | 600.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2008 | 8819.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2008 | 258.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) CUECAS E 100 (CEM) CALCINHAS, DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2008 | 61.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2008 | 162.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2008 | 380.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/01/2008A 23/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2008 | 2263.30 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2008 | 4300.00 | 06911023000134 | VANCAR COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2161, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/01 A 21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2008 | 2347.94 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2008 | 980.00 | 08778844000170 | PAE PROJETO DE ASSISTENCIA A EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ENCICLOPEDIA SIP, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2008 | 1231.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2008 | 110.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES PARAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2008 | 96.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DE MOTO DE PLACA MMX-6351PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO, TANQUES E NICA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2008 | 5127.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2008 | 300.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO DE PLACA MOQ-4278, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2008 | 60.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 06, 09, 16 E 23/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2008 | 1029.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2008 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2008 | 3870.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2008 | 13300.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2008 | 420.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2008 | 580.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2008 | 70.00 | 00007875711487 | SEVERINO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2008 | 7000.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2008 | 14200.00 | 07146209000107 | COPIAL CONSTRUTORA PLATAFORMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO DIGITAL PARA SERVIR COMO CENTRO DE TREINAMENTODE INFORMATICA E PESQUISA PARA OS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FLORENTINODESTE MUNICIPIO. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2008 | 500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9REFERENTE AS CUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2008 | 3860.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2008 | 7400.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TERCEIRA PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SAO JOSE IIE OUTRAS DO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA-CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2008 | 17280.25 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2008 | 2045.00 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2008 | 4524.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.770 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2008 | 2349.24 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2008 | 2681.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DEPECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2008 | 2436.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.030 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2008 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE VARZEA COMPRIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/11/2007 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2008 | 55839.68 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2008 | 35298.24 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2008 | 3097.00 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2008 | 526.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2008 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DO PROGRAMASEMANAL DE RADIO VEICULADO NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2008 | 760.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2008 | 1520.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2008 | 9302.50 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2008 | 8390.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2008 | 36360.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2008 | 1330.00 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2008 | 300.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2008 | 13163.63 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2008 | 727.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2008 | 4368.68 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2008 | 4030.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2008 | 4440.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2008 | 2204.72 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2008 | 178.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CABOS USB E 01 (UMA)MEMORIA 512 MB, DESTINADOS AO COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2008 | 1830.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/03/2008 | 2500.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 EMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/03/2008 | 660.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2008 | 3298.00 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2008 | 2100.00 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2008 | 500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CARROCAO DOTRANSPORTE DE LIXO, VINCULADO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2008 | 6167.71 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2008 | 499.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2008 | 2100.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMOMONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2008 | 120.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 ( OITO ) CAMISETAS, DESTINADASAOS MOTORISTAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2008 | 1100.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2008 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2008 | 1000.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2008 | 1000.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAKGB-4898, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2008 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2008 | 100.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 ( UMA ) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MONZA DEPLACA JFA-4438, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2008 | 450.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO DEDIVISAO DE FISCALIZACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2008 | 583.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2008 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2008 | 49419.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2008 | 523.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEIVANILDO FELIPE DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2008 | 1779.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2008 | 7167.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2008 | 29835.48 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DE PREVIDENCIA GERAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2008 | 3900.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNI-4923 E FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2008 | 3616.50 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2008 | 1851.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2008 | 1529.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2008 | 8501.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2008 | 780.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2008 | 13000.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2008 | 5900.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2008 | 2452.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2008 | 929.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2008 | 1193.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2008 | 13980.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DEREFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADOHUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO, ANTONIO SINESIO E JOSE FORTUNA DESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2008 | 200.00 | 00002957458438 | JOSELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MATRICULAS DOS ALUNOS DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE DALOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2008 | 197.75 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA-DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2008 | 4000.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2008 | 1500.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2008 | 630.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2008 | 1.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2008 | 600.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO AINTERNET DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2007 E15/10 A 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2008 | 600.00 | 00003480679412 | AISLAN DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO AINTERNET DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 15/12/2007 E15/12/2007 A 15/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2008 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DO PROGRMA SEMANAL DESSA PREFEITURA MUNICIPAL TRANSMITIDO ATRAVESDA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2008 | 2400.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2008 | 380.00 | 00005729703406 | LAURA DO CARMO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2008 | 5900.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2008 | 3085.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2008 | 2000.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2008 | 700.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2008 | 916.30 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2008 | 2045.60 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2008 | 496.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BUQUES DE ROSAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MULHERES NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2008 | 312.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2008 | 380.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2008 | 6020.00 | 00060256230404 | JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E MUNICIPAIS, VALAS, GALERIAS, CEMITERIO E COLETA DE LIXO URBANO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2008 | 1080.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/03/2008 | 105.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2008 | 380.00 | 00092809421404 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/03/2008 | 380.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2008 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2008 | 380.00 | 00003646888407 | JOSINALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE GALERIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2008 | 350.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMOE-1149, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2008 | 4180.00 | 00090040783472 | EDMILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, EMBOSSO DE PAREDES, PINTURA EMARCENARIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2008 | 859.35 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2008 | 5454.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2008 | 10606.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2008 | 4870.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2008 | 450.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURES E CABELEIREIRAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2008 | 15.60 | 70113824000153 | KID S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA REVELACAODE 26 (VINTE E SEIS) FOTOS 10X15, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 09/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2008 | 2489.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2008 | 2320.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNI-4923 E FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2008 | 980.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEANTONIO ROBERTO MACIEL, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2008 | 980.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEGILSON DA SOLIDADE SOUSA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2008 | 980.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOAO FELIX DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIONA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2008 | 980.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOSE GERALDO DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2008 | 1350.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DESEVERINO PEREIRA NUNES, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2008 | 1778.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARGARIDA XAVIER DA SILVA, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2008 | 1146.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2008 | 2213.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2008 | 12000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ (QUARTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOSE IIE OUTRAS NO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA-CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2008 | 25000.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PISO EM CERAMICA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2008 | 8500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2008 | 3010.71 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2008 | 1709.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOSILENE BARBOSA DE PONTES, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2008 | 3076.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOSIENE DE FATIMA BENTO CORDULA, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2008 | 216.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETINTA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2008 | 180.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO MANTER E INCENTIVAR | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2008 | 642.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOESCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, RADIALISTAS EPESSOAL DE APOIO E ORGANIZACAO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO TORNEIO INICIO DA 10¦ COPA CULTURA DEFUTEBOL NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2008 | 600.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDADE DE TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2008 | 1300.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DEPLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DEPLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 18/02 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2008 | 1310.00 | 00069189811453 | SANDRO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2008 | 980.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSE CADEADOS E CORRENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2008 | 250.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO POCOARTEZIANO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA LOCALIDADE DECASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2008 | 380.00 | 00021862680434 | SEVERINO MARTINIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2008 | 7927.00 | 00073923354487 | JOAO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, COLETADE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E BAIRROSPUBLICOS E LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00002066637491 | JOSE AGRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SECRETARIODE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2008 | 61.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2008 | 436.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7RELATIVO AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2008 | 71.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOSAOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 01, 08 E 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2008 | 200.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2008 | 380.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2008 | 694.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2008 | 690.00 | 00096456639468 | CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMMQ-8400, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2008 | 300.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2008 | 500.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2008 | 80.00 | 00012812760818 | ADELSON FORTUNATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACALWQ-0240, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2008 | 500.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2008 | 2400.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PACSE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2008 | 3254.75 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2008 | 2000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCENTE MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2008 | 1290.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2008 | 250.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2008 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2008 | 1799.30 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2008 | 1100.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2008 | 0.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2008 | 9.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 11.127-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2008 | 300.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO DE PLACA MOQ-4278,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2008 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/03/2008 | 11500.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2008 | 190.00 | 00003374627471 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DE VEICULO MOTO-TAXI DEPLACA MMX-6351 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, TANQUES, DOIS IRMAOS E SANTA LAURAA SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO MANTER E INCENTIVAR | COORD. DAS ATIV. DE ESPORTE E LAZER COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2008 | 392.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO,01 (UMA) BOLA DE FUTSAL, 01 (UMA) LUVA E 02 (DOIS)TROFEIS, DESTINADOS A PREMIACAO NA FINAL DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E REALIZACAO DE UMTORNEIO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2008 | 100.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DEPLACA MMP-9933 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE PAUDARCO, TANQUES, NICA, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | REAPARELHAMENTO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2008 | 359.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV A CORES 20" LG, DESTINADA A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2008 | 450.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)PLACAS EM IMPRESSAO DIGITAL 150X70 CM, DESTINADASA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2008 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DETINTA HP, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2008 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA REMANUFATURADO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2008 | 12.65 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.046-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2008 | 1452.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PARAO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2008 | 875.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA DE MADEIRA, 01 (UM)RACK IPANEMA E 02 (DOIS) ARMARIOS KAPPESBERG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2008 | 169.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) DVD SEMP TOSHIBA, DESTINADO A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2008 | 4887.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2008 | 589.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2008 | 10420.03 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/03/2008 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE DE FUTEBOLSAO PAULO DO SITIO DOIS IRMAOS PARA PARTICIPAR DACOPA CULTURA DE FUTEBOL (EDICAO: 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2008 | 240.00 | 00037989820404 | JOAO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICOES DOS ALUNOS DO P.E.T.I., POROCASIAO DA I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITA NODIA 30/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2008 | 1469.98 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2008 | 10000.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2008 | 15302.17 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE VARZEA COMPRIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS NO TURNO DA MANHA PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/02/2008 A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PASSASSUNGA, BOA ESPERANCA, ITAMATAI E PAUD ARCO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02A 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2008 | 60616.40 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2008 | 38218.71 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2008 | 3448.07 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2008 | 200.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/03/2008 | 18618.36 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/03/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2008 | 5588.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS E DA FAIXA DA PISTA, RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/03/2008 | 2490.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2008 | 1680.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2008 | 2491.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 EFIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2008 | 2080.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2008 | 2877.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2008 | 250.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DEPLACA MNJ-4924 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, NICA, SERRA DA JUREMA E TANQUES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2008 | 12680.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE IMPLANTACAO DE PISO EM CERAMICA NAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSECOUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2008 | 65.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOSAOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS22 E 23/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS EM ATENCAO BASICA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2008 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2008 | 3.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2008 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,REFERETEN AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2008 | 1865.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2008 | 6420.91 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2008 | 1280.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2008 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1GB DDR 2, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2008 | 720.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2008 | 4510.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2008 | 200.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2008 | 3980.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2008 | 1250.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2008 | 2976.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.480 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2008 | 600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 500 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2008 | 4731.86 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2008 | 4423.39 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DIRETORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2008 | 9431.42 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2008 | 1000.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAKGB-4898, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2008 | 6100.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2008 | 2000.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES E 04 (QUATRO)TRANSLADOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2008 | 4836.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.030 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DOACAO COM AS CRIANCAS CARENTES DE 0A 18 MESES DE IDADE, DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2008 | 100.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DEPLACA MMZ-8458 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE PAUDARCO, CAFELIS, NICA E SERRA DA JUREMA A SERVICODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2008 | 100.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2008 | 700.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2008 | 380.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2008 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2008 | 130.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E APLICACAO DEDE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2008 | 3840.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2008 | 249.50 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2008 | 4.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2008 | 0.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2008 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE JUSTICA E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/04/2008 | 13270.44 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/04/2008 | 715.75 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/04/2008 | 656.50 | 00003938491477 | ZINEIDE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FUNCIONARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2008 | 60.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS, POROCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUEREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/04/2008 | 200.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOO-9886 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO, PEDRA D AGUA E SERRA DA JUREMA A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/04/2008 | 500.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2008 | 200.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO EM VIAGEM ATEA CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 03 E 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/04/2008 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2008 | 800.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATORVALMET, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/04/2008 | 7850.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2008 | 5500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EMEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2008 | 680.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS DE MOTOR, OLEOS LUBRIFICANTES, OLEOS DE FREIO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2008 | 550.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS PARA MOTOR, OLEOS LUBRIFICANTES, OLEOS PARA FREIO E FILTROS, DESTINADOS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2008 | 1000.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DO VEICULO TANQUE-PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2008 | 2403.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2008 | 1348.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2008 | 8000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, SITUADA NO BAIRRO DA CAIXA D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2008 | 3467.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2008 | 828.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/04/2008 | 2683.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2008 | 836.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/04/2008 | 2954.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2008 | 415.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2008 | 2545.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 EFIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/04/2008 | 1333.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOSDA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2008 | 1193.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2008 | 47222.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2008 | 2183.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2008 | 68.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2008 | 5911.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA GERAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DA PREFEITA E SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2008 | 32791.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DO PARCELAMENTO DA RETENCAODE PREVIDENCIA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/04/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2008 | 1400.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2008 | 302.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/04/2008 | 432.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2008 | 108.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/04/2008 | 99.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ACASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2008 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2008 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/04/2008 | 113.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/04/2008 | 11915.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. E FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/04/2008 | 28.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SEDE DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/04/2008 | 6.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/04/2008 | 0.35 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/04/2008 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/04/2008 | 72.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/04/2008 | 415.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2008 | 415.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2008 | 415.00 | 00096456787491 | MARIA JOSE TARGINO ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIADA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2008 | 415.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/04/2008 | 25.65 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/04/2008 | 6400.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEIMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/04/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/04/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2008 | 22.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 11.127-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/04/2008 | 1200.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DECAMAS, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS E BIROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/04/2008 | 1960.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/04/2008 | 53.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/04/2008 | 700.00 | 00001845442466 | MARINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/04/2008 | 1628.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOFIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/04/2008 | 720.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOFIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/04/2008 | 42.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/04/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOPSF E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2008 | 72.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A ESCOLA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2008 | 363.50 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI E SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/04/2008 | 4058.14 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/04/2008 | 3600.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2008 | 2133.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/04/2008 | 3840.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/04/2008 | 46146.66 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/04/2008 | 1480.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923E FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/04/2008 | 10568.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2008 | 12360.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/04/2008 | 1125.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/04/2008 | 2091.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2008 | 1200.00 | 00072689021404 | MARINEZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO INQUERITO SANITARIO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE MELHORIA DA HABITACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/04/2008 | 1444.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/04/2008 | 7772.00 | 00004745534426 | FABIANO DA SILVA FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA COLETA DELIXO DOMICILIAR E URBANO, LIMPEZA DE GALERIAS E DOCEMITERIO PUBLICO, PINTURA DE MEIO-FIOS E ABERTURADE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2008 | 855.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2008 | 1000.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2008 | 525.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DEESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2008 | 240.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2008 | 415.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2008 | 1717.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2008 | 980.00 | 00001611046491 | JOAO APRIGIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSERTO DEMESAS E CADEIRAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2008 | 4400.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/04/2008 | 55.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2008 | 2563.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 EFIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2008 | 2057.40 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2008 | 415.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2008 | 18220.25 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/04/2008 | 250.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/04/2008 | 72.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/04/2008 | 200.00 | 00064508153453 | AMANDA MIRANDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCACAO DE CONSULTAS ECIRURGIAS SELETIVAS DOS PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/04/2008 | 480.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/04/2008 | 680.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/04/2008 | 680.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/04/2008 | 500.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/04/2008 | 170.00 | 00065102681400 | FRANCISCO GERONCIO FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMMY-6372, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/04/2008 | 315.00 | 00056860730404 | AGRIPINO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMNM-1730, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2008 | 480.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMMZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/04/2008 | 531.26 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2008 | 0.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/04/2008 | 300.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E APLICACAO DEFORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/04/2008 | 1000.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, MATERIAISESCOLARES E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/04/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/04/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/04/2008 | 525.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/04/2008 | 458.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/04/2008 | 415.00 | 00003646888407 | JOSINALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS, RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/04/2008 | 150.00 | 00050050044400 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIFERENCA SALARIAL DO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA AMPLIAR A INFRA ESTR | IMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/04/2008 | 1600.00 | 07597668000107 | ILZA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE SISTEMADE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E FUNASA N§ 377/2003. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/04/2008 | 807.75 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/04/2008 | 420.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2008 | 14175.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2008 | 42646.66 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/04/2008 | 108.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 (NOVE) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2008 | 415.00 | 00005729703406 | LAURA DO CARMO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2008 | 2675.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/04/2008 | 415.00 | 00004641030456 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/04/2008 | 830.00 | 00006310013440 | MARIA EDILENE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/04/2008 | 8781.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/04/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2008 | 363.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL (PASTAS DE A-Z), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/04/2008 | 415.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2008 | 9000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5¦ (QUINTA) MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOSE IIE OUTRAS NO BAIRRO ALTO DO DAMIAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA-CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2008 | 3320.00 | 00037658727415 | CICERO JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RETIRADADE ENTULHOS E METRALHAS, LIMPEZA DE VIAS PUBLICASE ROCO DE MATO E LIMPEZA NA FAIXA DA PISTA E ESTRADAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 28/03/2008A 28/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2008 | 5075.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2008 | 167.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA DEVOLUCAO FINANCEIRA REFERENTEA ACAO N§ 3693-FNDE/FUNDESCOLA II, CONFORME NOTIFICACAO EMITIDA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2008 | 1699.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 EFIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2008 | 1.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB N§ 11.127-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2008 | 6108.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2008 | 12450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2008 | 765.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2008 | 1563.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAKGB-4898, TRANSPORTANDO MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2008 | 2231.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2008 | 1584.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) CONJUNTOS DE MALHA DECAMISAS E SHORTS EM TECIDO COM IMPRESSAO, DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA AS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2008 | 1800.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2008 | 901.70 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2008 | 63210.09 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2008 | 3661.78 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2008 | 3345.00 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2008 | 38317.03 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2008 | 10073.98 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2008 | 3448.07 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2008 | 1000.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 800 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2008 | 2250.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.800 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2008 | 1700.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2008 | 2500.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LUMINARIAS DE PETALASCOM BASE, LAMPADA E REATOR, DESTINADAS A RUA BENEDITO MARQUES E A PRACA LUIS CORREIA DE MELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2008 | 2185.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2008 | 18942.68 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2008 | 5410.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2008 | 2500.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS EM PVC DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2008 | 2490.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2008 | 4875.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.900 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE O A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2008 | 600.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS BOLSAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2008 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2008 | 10843.53 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2008 | 3030.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2008 | 889.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2008 | 15125.25 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2008 | 5280.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2008 | 5930.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2008 | 9433.45 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2008 | 760.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2008 | 1469.98 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2008 | 5260.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2008 | 750.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTESDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2008 | 2.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2008 | 25.65 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2008 | 0.35 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAI.C.M.S. N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2008 | 1920.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150 METROS DE CABO QUADRUPLEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2008 | 324.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE VARZEA COMPRIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/03/2008 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2008 | 183.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE APLICADORA DO LSE-PB DO PROGRAMA FUNDESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURACOM O OBJETIVO DE LEVANTAR AS CONDICOES DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO NO DIA 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2008 | 2600.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUSE FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/05/2008 | 239.90 | 00091848083491 | MARIA IANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,CORRESPONDENTE A REPOSICAO SALARIAL DA FUNCIONARIADO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2008 | 108.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2008 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/05/2008 | 53.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923 E FIAT UNO DEPLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/05/2008 | 72.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 07/05/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/05/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 07/05/2008 | 291.34 | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BACIAS SANITARIAS INFANTIS, DESTINADAS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 18/03 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/03 A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2008 | 1700.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU D ARCO, PASSASSUNGA, BOA ESPERANCA E ITAMATAI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03/2008A 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2008 | 1547.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA SOLANGE LUNA ALVES, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2008 | 2548.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DERITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2008 | 2271.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJUNIOR CESAR CALIXTO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIONA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2008 | 2482.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2008 | 855.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2008 | 2817.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2008 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/05/2008 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TINTA HP21A E 22A REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/05/2008 | 3235.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOSE GOMES MONTEIRO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIONA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2008 | 2848.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DO ROSARIO MONTEIRO ALVES ARAUJO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2008 | 61086.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2008 | 12974.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2008 | 2651.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2008 | 4974.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2008 | 25828.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA RETENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DESEGURIDADE SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/05/2008 | 700.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2008 | 600.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOQ-4278, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2008 | 215.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOFIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2008 | 258.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2008 | 486.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO LOCADODE PLACA MOO-2448, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/05/2008 | 18.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2008 | 20.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2008 | 2449.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2008 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2008 | 3600.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA PBFI N§ 10.990-8, REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2008 | 2080.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/05/2008 | 889.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2008 | 2070.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS AS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2008 | 420.00 | 00027098463817 | JOSE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMOE-1149, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2008 | 485.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZANESTE MUNICIPIO NO DIA 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DESAUDE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2008 | 825.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2008 | 573.40 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS DAZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS CULTURAISGINCANAS, PALESTRAS, JOGOS ESTUDANTIS, ENCENACAODA PAIXAO DE CRISTO E AMOSTRA DE TRABALHOS ESCOLARES NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2008 | 415.00 | 00002957458438 | JOSELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDOCANTALICE NA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2008 | 200.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NO PATIO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITASNA LOCALIDADE DE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2008 | 700.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA TJ SHOW, POROCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE REALIZADANO BAIRRO DA CAIXA D AGUA DESTE MUNICIPIO NO DIA05/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2008 | 2265.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2008 | 12240.00 | 08573152000195 | INCONTREL INCORPORADORA E CONSTRUT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DEESGOTOS COM TUBULACAO EM PVC 300MM E 150MM E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA RUAJOSE CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA AMPLIAR A INFRA ESTR | IMPLANT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2008 | 1600.00 | 07597668000107 | ILZA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA COMUNIDADE DE PAU D ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL N§ 377/2003. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2008 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2008 | 760.00 | 00028844360497 | JOAO CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2008 | 900.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/05/2008 | 2000.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES E 02 ( DOIS ) TRANSLADOS COM PESSOAS FALECIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2008 | 415.00 | 00005229854405 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2008 | 565.00 | 00096456787491 | MARIA JOSE TARGINO ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2008 | 1700.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2008 | 961.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2008 | 121.50 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA (PSF), POR OCASIAO DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2008 | 200.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMXX-0741, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/05/2008 | 240.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, IIE III) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/05/2008 | 10635.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/05/2008 | 170.00 | 00001196089442 | ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGO DE MEDICAMENTOSE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/05/2008 | 415.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/05/2008 | 250.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/05/2008 | 300.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/05/2008 | 670.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU AUTOMOTIVO, DESTINADOAO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/05/2008 | 3016.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/05/2008 | 440.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/05/2008 | 225.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ESMERILHAMENTODE VALVULAS E CALIBRAGEM DE TUCHOS DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/05/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RELATIVO AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/05/2008 | 0.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/05/2008 | 60.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPANFLETOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/05/2008 | 7800.00 | 07252508000126 | FERA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FERAS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO FORRO FEST FOLIA A SEREALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/05/2008 | 16000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO E GERADOR DEENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DO FORRO FEST FOLIAA SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 17, 24 E 31/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/05/2008 | 1489.85 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2008 | 1000.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAODE PLACA KGB-4898, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2008 | 4065.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA PFMC N§ 10.513-9,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO MONITORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/05/2008 | 4199.17 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA EDIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAMMX-3962 E AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2008 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) CARTUCHOS PRETO HP 21A E 04 (QUATRO) CARTUCHOS COLORIDOS HP 22A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2008 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE DISQUETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2008 | 32.00 | 00004453225431 | IVANA OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA COMO ESTAGIARIA DOERI, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2008 | 32.00 | 00003864045428 | JULIANA TAVARES SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE JOAOPESSOA/PIRPIRITUBA/JOAO PESSOA COMO ESTAGIARIA DOERI, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2008 | 155.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DO CONSULTORIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2008 | 2400.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CARDIOLOGISTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2008 | 1400.00 | 00000144031450 | ELIJANE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO FONOAUDIOLOGA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2008 | 450.00 | 00043698220415 | GLAUCIA LUCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2008 | 570.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA E PINTURA DELETREIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2008 | 67.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 16/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2008 | 957.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMNZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL E VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2008 | 840.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2008 | 5600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), REFERENTEAOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2008 | 100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2008 | 8266.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DESEVERINO BARROS VIEGAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2008 | 1010.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2008 | 923.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2008 | 10427.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2008 | 4881.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2008 | 5454.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2008 | 2600.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2008 | 200.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO POCOARTEZIANO DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2008 | 200.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2008 | 395.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DEPLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHONETA DEPLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 18/04 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/05/2008 | 135.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE APLICADORA DO LSE-PB DO PROGRAMA FUNDESCOLA DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURACOM O OBJETIVO DE LEVANTAR AS CONDICOES DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO NO DIA 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2008 | 483.20 | 00005905390436 | JOSE JEFERSON PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2008 | 415.00 | 00003840333423 | ANA CARLA P. DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2008 | 415.00 | 00006936178456 | ARIONEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2008 | 415.00 | 00007569976401 | JAILMA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2008 | 415.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2008 | 415.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2008 | 415.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2008 | 400.00 | 00020730594491 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS E MUSICAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2008 | 760.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/05/2008 | 6360.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/05/2008 | 1280.50 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2008 | 389.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PROCESSADOR INTEL CORE 2DUO E 4500, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/05/2008 | 1538.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE 2 DUO E 4500, PLACA MAE ASUS, MEMORIA 1GB DDR II, HD 160 GB, GRAVADOR DE DVD, GABINETE,MOUSE, TECLADO E MONITOR SAMSUNG LCD 15", DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/05/2008 | 63.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2008 | 609.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5066, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/05/2008 | 3000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA COMPLEMENTAR DOSSUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | REEQUIP. DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2008 | 749.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) REFRIGERADOR 280 LITROSLPT SLIM CRC280 CONSUL, DESTINADA A UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/05/2008 | 600.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/05/2008 | 415.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/04 A 23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2008 | 400.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/05/2008 | 584.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/05/2008 | 1270.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/05/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/05/2008 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/05/2008 | 671.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOFIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2008 | 250.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOO-9886 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE SERRADA JUREMA, NICA, CASTANHA VELHA, TANQUES E CAMPINEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2008 | 616.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) FECHADURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2008 | 32.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2008 | 1528.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2008 | 2968.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2008 | 900.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CIMENTO ZEBU 50 KG, DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2008 | 1132.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2008 | 14724.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS JOSE CRUZ, SOLONDE LUCENA, CAPITAO JOSE VICENTE, BOM JESUS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, LUIZ MOURA E TRAVESSA ANTONIOBATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00132008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/05/2008 | 3200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/05/2008 | 609.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRAS MISTA SERRADA, DESTINADAS AO MADEIRAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO E UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2008 | 98.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2008 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2008 | 9.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADEBASICA DE SAUDE ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2008 | 90.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2008 | 1183.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2008 | 431.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2008 | 127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2008 | 37.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SEDE DOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2008 | 12100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2008 | 4120.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ECD N§ 6.870-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2008 | 457.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5066, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2008 | 2000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/05/2008 | 250.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL ( CREAS ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2008 | 620.00 | 00005783792446 | EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DEPLACA MNM-1730, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DALOCALIDADE DE CASTANHA VELHA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/05/2008 | 600.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE N§ 9.385-8, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MNQ-2917, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2008 | 420.00 | 00003541329467 | ADRIANO DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2008 | 14024.60 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2008 | 41611.79 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2008 | 550.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2008 | 2302.73 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO E DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2008 | 63200.51 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2008 | 38920.43 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2008 | 352.80 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO ENFERMEIRADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2008 | 14175.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5066,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DEINFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2008 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES EUFRASIO DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2008 | 1978.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DESEBASTIAO SOARES DA SILVEIRA, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2008 | 3379.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2008 | 625.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/06/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/06/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/06/2008 | 11766.00 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/06/2008 | 2930.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2008 | 11249.20 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/06/2008 | 970.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/06/2008 | 14175.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/06/2008 | 4120.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2008 | 1220.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 976 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/06/2008 | 1469.98 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/06/2008 | 4800.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/06/2008 | 1600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/06/2008 | 3450.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/06/2008 | 16709.49 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/06/2008 | 5930.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2008 | 3850.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2008 | 530.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 424 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2008 | 1750.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.400 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2008 | 4261.78 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/06/2008 | 4036.06 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/06/2008 | 10096.20 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2008 | 4238.82 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO EDUCACIONAL INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2008 | 22500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES MUSICAIS DA BANDA DELIRIUS, EZIELIO SHOW, ROBERTO SHOW, TJ SHOW, SACANIAR, PIMENTADE CHEIRO, PAULO COSTA E FAMILIA MANGA E ESSENCIADO SAMBA NAS FESTIVIDADES DO FORRO FEST FOLIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 31/05/2008 E07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/06/2008 | 18589.21 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/06/2008 | 5910.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/06/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/06/2008 | 1650.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOSE LIXOS E LIMPEZA DE GALERIAS PLUVIAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2008 | 5037.50 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.030 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 18 MESES DE IDADE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/06/2008 | 2490.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/06/2008 | 175.00 | 00037430181449 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/06/2008 | 777.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/06/2008 | 80.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/06/2008 | 1500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/06/2008 | 3000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2008 | 2160.00 | 00064506479491 | JOSE ALBERTO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/06/2008 | 230.00 | 00005928295456 | JOSE EUDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO PELA PARTICIPACAO NO 1§ BELENSSE OPEN DE TAEKWONDO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADEDE BELEM NO DIA 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/06/2008 | 15101.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/06/2008 | 360.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/06/2008 | 1188.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/06/2008 | 415.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/06/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE VARZEA COMPRIDA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/06/2008 | 72.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/06/2008 | 1200.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/06/2008 | 420.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2008 | 72.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/06/2008 | 72.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2008 | 2400.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE COORDENADORDO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2008 | 1358.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2008 | 3549.75 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2008 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES SMS E02 (DOIS) FILTROS DE LINHA STOM CLONE, DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2008 | 2413.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2008 | 5000.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7RELATIVO AO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2008 | 1320.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5066, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2008 | 14.00 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2008 | 16027.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2008 | 37035.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2008 | 1864.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2008 | 4991.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2008 | 29938.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2008 | 1192.50 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2008 | 2604.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2008 | 1355.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2008 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2008 | 2485.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2008 | 857.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2008 | 2830.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2008 | 4734.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACA MMT-5683VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2008 | 800.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2008 | 3398.25 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2008 | 600.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/06/2008 | 457.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCENTE MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2008 | 294.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2008 | 500.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2008 | 300.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/06/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOPSF E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/06/2008 | 609.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/06/2008 | 13500.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 6¦ MEDICAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOSE II EOUTRAS NO BAIRRO ALTO DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/06/2008 | 500.00 | 00025172298487 | MONICA DE PONTES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS E ADERECOS PARA AQUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/06/2008 | 1245.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA PINTURA INTERNA EEXTERNA DAS PAREDES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/06/2008 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) CAMISAS DE MALHA COMIMPRESSAO EM FRENTE E VERSO E 80 ( OITENTA ) BONESEM TECIDO COM IMPRESSAO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCIAL E EDUCACAOEM SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-PARTIDADO CONVENIO FUNASA N§ 377/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/06/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAUDE, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2008 | 200.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/06/2008 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRECHO JOAOPESSOA A PIRPIRITUBA DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNI-4923, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/06/2008 | 1550.00 | 00007710361404 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS NATURAIS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/06/2008 | 3200.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL ),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMT-5683ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-1752, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/06/2008 | 4600.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA DISTRIBUICAO COM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/06/2008 | 188.00 | 00097749621415 | RONIERE CONSTANTINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TV E DVD DAESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/06/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/06/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/06/2008 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DODECRETO LEGISLATIVO N§ 05/2008 NO DIARIO OFICIAL(EDICAO: 30/05/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/06/2008 | 10647.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/06/2008 | 5509.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/06/2008 | 4647.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/06/2008 | 12450.40 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2008 | 105.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/06/2008 | 3098.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E FIAT UNOLOCADO DE PLACA MOO-2448, VINCULADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/06/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMESPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/06/2008 | 2476.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE PASSASSUNGA, ITAMATAI, BOA ESPERANCA E PAU DARCO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/04/2008 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 18/04 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/06/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/06/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Infra-Estrutura Urbana | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REFORMA DE UNID. ESCOLARES DA REDE MUN. DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/06/2008 | 10920.00 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA EQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOSINETE DE FREITAS, SITUADA NO SITIO SANTA LAURADESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2008 | 4102.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/06/2008 | 9020.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DE ESTRADASVICINAIS E MUNICIPAIS, ABERTURA E LIMPEZA DE VALASE GALERIAS, CONSERVACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO ECOLETA DE LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/06/2008 | 900.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO 50KG ZEBU, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2008 | 156.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS DE MAO COM CAMARA3,25 POP, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2008 | 723.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/06/2008 | 693.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS APINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/06/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DO PROGRAMADE RADIO SEMANAL E DIVULGACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/06/2008 | 64.99 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/06/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/06/2008 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECARGA DE 07 (SETE) CARTUCHOS DETINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/06/2008 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA 1 GB DDR 2, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/06/2008 | 270.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARTAZES E PANFLETOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CONTRA-PARTIDADO CONVENIO FUNASA N§ 377/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/06/2008 | 124.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/06/2008 | 6240.81 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/06/2008 | 2151.64 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/06/2008 | 672.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMNZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/06/2008 | 4161.50 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/06/2008 | 4200.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/06/2008 | 2490.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/06/2008 | 734.99 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ SALARIO DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/06/2008 | 7968.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/06/2008 | 409.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DO ROSARIO M.A.DE ARAUJO, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/06/2008 | 1642.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA ALVES NOBREGA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIONA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/06/2008 | 838.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEDAMIANA DOS SANTOS VIEIRA, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/06/2008 | 9886.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEDAMIAO SANTOS DA SILVA, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAOJUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/06/2008 | 1271.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/06/2008 | 4776.16 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO 13§ (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/06/2008 | 8713.42 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/06/2008 | 1129.40 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/06/2008 | 2977.98 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/06/2008 | 3257.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEANTONIO FELIX FILHO, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIONA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS -EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/06/2008 | 3324.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEIOLANDA DE LOURDES ANDRADE, CONFORME MANDADO DEBLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/06/2008 | 1660.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORAS DO PROJETO "SE LIGA", VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/06/2008 | 26801.50 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/06/2008 | 19002.75 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/06/2008 | 1659.70 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOSDO ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2008 | 1200.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAKGB-4898, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2008 | 560.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2008 | 11149.46 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2008 | 3930.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2008 | 1469.98 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2008 | 4200.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2008 | 10266.20 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2008 | 15504.20 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2008 | 5085.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2008 | 9200.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2008 | 63865.40 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2008 | 3661.78 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2008 | 38950.08 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2008 | 3993.34 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2008 | 11969.66 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2008 | 3693.89 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2008 | 19531.50 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2008 | 5280.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2008 | 2490.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/07/2008 | 0.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/07/2008 | 4200.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/07/2008 | 140.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/07/2008 | 3424.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DOS SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS,CONSERVACAO, PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/07/2008 | 237.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PINTURA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/07/2008 | 548.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/07/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9494-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/07/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9494-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/07/2008 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDES DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/07/2008 | 12450.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEDALZIZA CASTRO SIMOES E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/07/2008 | 46408.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/07/2008 | 55.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2008 | 1821.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2008 | 5693.89 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2008 | 31500.18 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DOI.N.S.S. RETIDA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2008 | 3615.17 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/07/2008 | 3386.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/07/2008 | 1173.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2008 | 3352.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2008 | 1050.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00033973199434 | ROSANGELA DE FATIMA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ACORDO TRABALHISTA PARA QUITACAO DOS SALARIOSATRASADOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/07/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE21/05 A 21/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2008 | 491.05 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005229854405 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, VINCULADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2008 | 415.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE DE FREITASNO SITIO SANTA LAURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/07/2008 | 415.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/07/2008 | 530.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 424 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/07/2008 | 1750.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.400 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2008 | 1500.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ATAUDES POPULAR, DESTINADOS ADOACAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/07/2008 | 1037.50 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS CONSELHEIROSDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/07/2008 | 6037.50 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4.830 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/07/2008 | 790.00 | 00004688507402 | DENILSON MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS-2616COM DESTINO AS LOCALIDADES DE TANQUES, CAMPINEIRO,SERRA DA JUREMA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE PAU D ARCO A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2008 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/07/2008 | 415.00 | 00008005288409 | JOSUE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS,LIMPEZA DE VALAS E ROCO DO MATO NO TRECHO QUE LIGAAS LOCALIDADES RURAIS DE PAU D`ARCO A PEDRA D`AGUADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2008A 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/07/2008 | 415.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS,LIMPEZA DE VALAS E ROCO DO MATO NO TRECHO QUE LIGAAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO A IMPUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/07/2008 | 415.00 | 00072749628415 | PEDRO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/07/2008 | 415.00 | 00063619822700 | JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO POCO ARTEZIANO DALOCALIDADE DE CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/07/2008 | 43710.00 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/07/2008 | 7885.70 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/07/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069,A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/07/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/07/2008 | 600.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENV. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES-ES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/07/2008 | 250.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RE-FERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/07/2008 | 1220.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 976 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/07/2008 | 830.00 | 00005729703406 | LAURA DO CARMO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/07/2008 | 815.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/07/2008 | 650.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/07/2008 | 620.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/07/2008 | 1100.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2008 | 1000.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/07/2008 | 400.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O P.S.F. III,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/07/2008 | 415.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F., REFERENTE AO PERIODODE 23/05 A 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2008 | 1600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/07/2008 | 830.00 | 00006310013440 | MARIA EDILENE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/07/2008 | 500.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/07/2008 | 600.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVAVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/07/2008 | 2400.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PACS-PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/07/2008 | 415.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DAS FUNCIONARIASINATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 1¦PARCELA DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/07/2008 | 830.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTASDESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 1¦ PARCELADO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/07/2008 | 2000.00 | 00002066637491 | JOSE AGRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/07/2008 | 1617.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/07/2008 | 235.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DESAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 21, 22, 28, 29/06 E 05E 06/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/07/2008 | 205.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/07/2008 | 250.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DEFAIXAS PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/07/2008 | 415.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/07/2008 | 4837.00 | 00005421305481 | JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANASE LIMPA DO MATO NAS RUAS DO BAIRRO DA CAIXA D AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/07/2008 | 230.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOO-9886PARA AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES, SERRADA JUREMA, PAU D ARCO, MASCATE E SANTA LAURA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/07/2008 | 415.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/07/2008 | 3044.00 | 00007968774403 | JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICAE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, PADRE JOSE COUTINHO E NOSSA SENHORAAPARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/07/2008 | 390.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DA FA-MUP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/07/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/07/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA 8151-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/07/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/07/2008 | 5496.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/07/2008 | 9960.00 | 00003854202423 | JUVENILDO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DOBAIRRO ALTO DO DAMIAO, CONJUNTO MUTIRAO, RUA JOSECRUZ E FAIXA DA PISTA QUE INTERLIGA O MUNICIPIO DEPIRPIRITUBA A BELEM E PIRPIRITUBA A GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/07/2008 | 6725.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/07/2008 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO E RECUPERACAO DE PLACA MAE PARA IMPRESSORA E DO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/07/2008 | 104.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1 CARTUCHO E 2 FILTROS DE LINHA 3E 5 TOMADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/07/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/07/2008 | 1200.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL, VINCULADA NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/07/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/07/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/07/2008 | 1800.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/07/2008 | 15272.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/07/2008 | 10500.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/07/2008 | 805.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/07/2008 | 21000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 7¦ (SETIMA) PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOSE IIE OUTRAS NO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/07/2008 | 74.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/07/2008 | 7691.70 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/07/2008 | 182.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/07/2008 | 12638.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/07/2008 | 4098.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/07/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/07/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/07/2008 | 13104.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCÓES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA TRAVESSA SAO SEBASTIAO NOBAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/07/2008 | 8300.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS E DO ATERRO SANITARIO DA RUA SAO JOSE I NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/07/2008 | 500.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/07/2008 | 13975.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/07/2008 | 46727.07 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/07/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA EM ATENCAOBASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/07/2008 | 500.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/07/2008 | 83.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, NOSDIAS 12, 19 E 26/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/07/2008 | 415.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/06/2008A 23/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/07/2008 | 415.00 | 00003518816896 | JOSE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISVINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/07/2008 | 3000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2008 | 5130.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P[ARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2008 | 0.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/07/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2008 | 800.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E IMPRESSAO E MATERIAIS NECESSARIOS A CONFECCAO DOS CARNES DE COBRANCA DO I.P.T.U. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2008 | 425.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CATUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2008 | 4800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO, VINCULADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2008 | 8.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2008 | 6021.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2008 | 721.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2008 | 2537.90 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PACS-PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2008 | 415.00 | 00057024740400 | ERONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2008 | 2400.00 | 00004918052410 | JOSE RODOLPHO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2008 | 1175.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 940 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/07/2008 | 415.00 | 00005729703406 | LAURA DO CARMO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/07/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2008 | 1054.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2008 | 2250.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.800 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2008 | 1556.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.295 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2008 | 415.00 | 00002957458438 | JOSELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2008 | 1038.00 | 00069189811453 | SANDRO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVOVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2008 | 415.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE VIGILANTE, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2008 | 4875.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3900 LTS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE 0 A18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2008 | 462.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2008 | 500.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2008 | 2300.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2008 | 170.00 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX-6351COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CAFELIS, CAMPINEIRO,SERRA DA JUREMA, NICA E PAU D`ARCO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2008 | 1523.85 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS, APOSTILAS, PROVAS E MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARADISTRIBUICAO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA DAGUA, SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA, NICAE CASTANHA VELHA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 18/05 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2008 | 996.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA KKD-5066, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2008 | 4065.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2008 | 4200.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2008 | 300.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOQ-4278, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2008 | 854.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMNZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2008 | 1600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2008 | 2804.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962E AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2008 | 1100.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2008 | 516.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2008 | 3.20 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2008 | 4600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (13¦ REGIAO), RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2008 | 11503.25 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2008 | 2609.00 | 00049941453420 | HUMBERTO ARCOVERDE VIANA COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2008 | 400.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DEPLACA MMR-8706, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2008 | 600.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MOV-2268, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2008 | 900.00 | 00056860730404 | AGRIPINO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DEPLACA MNM-1730, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DASLOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, SANTA LAURA E PAUDARCO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2008 | 16888.87 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2008 | 6170.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2008 | 6787.90 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2008 | 1660.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMECHEQUE AVULSO DA CONTA ICMS N§ 9001018-6 DO BANCOREAL, EMITIDO EM 16/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2008 | 200.00 | 00002497519412 | MARIA IVONETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/06 A07/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2008 | 600.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00004302798416 | ANTONIO FERREIRA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO TERMO DE ACORDO SALARIAL PELOS VENCIMENTOS ATRASADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00003671776412 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO TERMO DE ACORDO SALARIAL PELOS VENCIMENTOS ATRASADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00004331488454 | DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO TERMO DE ACORDO SALARIAL PELOS VENCIMENTOS ATRASADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00005547033430 | SILVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO TERMO DE ACORDO SALARIAL PELOS VENCIMENTOS ATRASADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00057024740400 | ERONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AO TERMO DE ACORDO SALARIAL PELOS VENCIMENTOS ATRASADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2008 | 1469.98 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2008 | 4130.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2008 | 10518.94 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2008 | 1660.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORES DO PROJETO "SE LIGA" DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002154236405 | SUELY GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2008 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS DESPESAS DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO TUTOR DO PROLETRAMENTO PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO A SE REALIZAR NO CONVENTO IPUARANA NACIDADE DE LAGOA SECA DURANTE OS DIAS 31/07/2008 E01/08/2008, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA ICMSN§ 8.151-5, EMITIDO EM 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2008 | 64030.69 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2008 | 4186.78 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2008 | 38478.21 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2008 | 2986.06 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2008 | 13543.89 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2008 | 3652.39 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2008 | 8300.00 | 00035890991191 | JOSE JOSIVALDO GONCALO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DE VALAS EMESTRADAS VICINAIS E ACOSTAMENTOS DA RODOVIA PB QUELIGA ESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA FPM N§ 90.043-5, EMITIDO EM 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2008 | 830.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE ESTA SENDODEPOSITADO O LIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2008 | 19778.71 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2008 | 6200.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2008 | 2490.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/08/2008 | 2.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/08/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/08/2008 | 17.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/08/2008 | 3225.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/08/2008 | 4120.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/08/2008 | 2997.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOTIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/08/2008 | 840.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/08/2008 | 8568.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOTIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSTRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/08/2008 | 12532.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOTIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/08/2008 | 415.00 | 00001919165444 | SEVERINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 283.141-4,RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/08/2008 | 14.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/08/2008 | 1533.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/08/2008 | 1180.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/08/2008 | 844.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/08/2008 | 9096.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/08/2008 | 49000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/08/2008 | 6949.81 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/08/2008 | 11681.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/08/2008 | 768.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/08/2008 | 2702.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/08/2008 | 5001.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/08/2008 | 334.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FAVOR DOINSTITUTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/08/2008 | 27157.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIASOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/08/2008 | 400.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RUBEOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/08/2008 | 300.00 | 00004688507402 | DENILSON MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXIDE PLACA MNS-2616 PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DAJUREMA, TANQUES, PAU DARCO E SANTA LAURA A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/08/2008 | 140.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXIDE PLACA MOO-9886 PARA AS LOCALIDADES DE SERRA DAJUREMA, TANQUES, PAU D ARCO, MASCATE E CAFELIS ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/08/2008 | 500.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DEPLACA MOV-9877, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/08/2008 | 320.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MOG-4536, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/08/2008 | 540.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MNQ-2917, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/08/2008 | 400.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MNV-4866, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/08/2008 | 595.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MOA-8435, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/08/2008 | 210.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MOV-2268, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/08/2008 | 600.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA TECNICA DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/08/2008 | 11626.64 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/08/2008 | 3085.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/08/2008 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/08/2008 | 300.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADREJOSE COUTINHO E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/08/2008 | 250.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, RELATIVO A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA TJ SHOWNO FORRO FEST FOLIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO EMPRACA PUBLICA NO DIA 17/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/08/2008 | 1250.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO FORRO FEST FOLIA NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 24 E 31/05 E 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/08/2008 | 1700.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, PASSASUNGA, ITAMATAI E BOAESPERANCA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/05 A 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/08/2008 | 1620.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBLIFICANTES E GRAXADESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E FIAT UNO DE PLACAMMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/08/2008 | 9949.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPN N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/08/2008 | 1500.55 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00007710361404 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS NATURAIS, DESTINADASA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/08/2008 | 580.75 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/08/2008 | 2691.21 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/08/2008 | 834.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/08/2008 | 3471.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/08/2008 | 209.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO SANTALAURA AO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAODE PLACA CPJ-4015, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/08/2008 | 1600.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E CARROS DE MAODESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/08/2008 | 15865.60 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/08/2008 | 600.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DEDEPARTAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/08/2008 | 2340.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS REFEICOES NA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. E DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/08/2008 | 3252.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/08/2008 | 4150.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHEQUE AVULSO DA CONTA ICMS N§ 8.151-5, EMITIDO EM12/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/08/2008 | 2340.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | REEQUIP.EM MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNID.DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/08/2008 | 159.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESKJET HP D1460, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/08/2008 | 380.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANADE PLACA MMR-8706, TRANSPORTANDO A SECRETARIA EFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/08/2008 | 1940.00 | 07757480000189 | T.N. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 9001018-6,REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/08/2008 | 370.00 | 00003646888407 | JOSINALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/08/2008 | 605.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/08/2008 | 520.00 | 00001845189469 | JOZELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, MINISTRADO ATRAVESDO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/08/2008 | 1600.00 | 09320593000148 | ECS COM.E INDUST.DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 9001018-6,REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSONFX-890, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/08/2008 | 600.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 9001018-6,REFERENTE A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MOQ-4278, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/08/2008 | 600.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 9001018-6,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DEACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DOSCOMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOPERIODO DE 15/01 A 15/02 E 15/02 A 15/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/08/2008 | 58.00 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/08/2008 | 520.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DEPLACA MNP-0420, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/08/2008 | 111.50 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/08/2008 | 380.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAPAS PARA ELETROCARDIOGRAMAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/08/2008 | 617.46 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAODO IDODO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/08/2008 | 2045.25 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA A RUBEOLA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/08/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTADOR NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/08/2008 | 58.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHOE JULHO DE 2008, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X, EMITIDO EM 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/08/2008 | 233.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORMECHEQUE AVULSO DA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X, EMITIDO EM 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/08/2008 | 151.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2008,CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA TRIBUTOS N§ 3066-XEMITIDO EM 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/08/2008 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME CHEQUE AVULSO DACONTA TRIBUTOS N§ 3066-X, EMITIDO EM 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/08/2008 | 199.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2008, CONFORME CHEQUEAVULSO DA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X, EMITIDO EM15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/08/2008 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA TRIBUTOS N§ 3066-XEMITIDO EM 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/08/2008 | 4565.00 | 00099197987468 | GILBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NO ROCO DE MATO, LIMPEZA, RETOQUES NA PINTURA E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHEQUE AVULSO DA CONTA TRIBUTOS N§ 3066-X, EMITIDOEM 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/08/2008 | 100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITA AZUL "TIPO B", DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/08/2008 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2008,CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA TRIBUTOS N§ 3066-XEMITIDO EM 15/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/08/2008 | 378.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DESTINADOSA DOACOES COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR MANTER A ALIMENTACAO | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/08/2008 | 5300.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD. E MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/08/2008 | 1025.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/08/2008 | 12632.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/08/2008 | 1016.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DESTAFEDERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/08/2008 | 105.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/08/2008 | 3243.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923E FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/08/2008 | 1066.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/08/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/08/2008 | 13293.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/08/2008 | 4715.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/08/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/08/2008 | 500.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO E ANIMACAOCOM ORQUESTRA NA GINCANA CULTURAL DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA E HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A15/08/2008, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X, EMITIDO EM 19/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/08/2008 | 4398.90 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/08/2008 | 5496.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/08/2008 | 3141.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/08/2008 | 600.00 | 00008695750400 | carlos marinho figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAODS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS NO CARROCAO DO TRANSPORTEDE LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/08/2008 | 8715.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DASVIAS PUBLICAS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DEVALAS E GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA FPM N§ 90043-5, EMITIDOEM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/08/2008 | 415.00 | 00005229854405 | ORLANDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS COMO VIGILANTE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2008, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTAICMS N§ 8.151-5, EMITIDO EM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/08/2008 | 415.00 | 00002957458438 | JOSELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA ICMS N§ 8.151-5, EMITIDOEM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/08/2008 | 617.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/08/2008 | 77.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/08/2008 | 0.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/08/2008 | 1000.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/08/2008 | 2579.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/08/2008 | 575.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCORSA DE PLACA MOA-8435, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/08/2008 | 250.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/08/2008 | 14175.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/08/2008 | 4220.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/08/2008 | 500.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06 A 21/07 E21/07 A 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/08/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/08/2008 | 4200.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-2419, TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/08/2008 | 9545.00 | 00060256230404 | JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, JARDINAGEM DAS PRACAS PADRE RICARDO EDEOCLECIO LOPES E ROCO DO MATO NA ESTRADA QUE LIGAO SITIO SERRA DA JUREMA AO MEMORIAL FREI DAMIAO,CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTA FPM N§ 90.043-5,EMITIDO EM 22/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/08/2008 | 1560.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E LUVAS COM FORRO,DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/08/2008 | 5928.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADERNOS COM 12 E 15 MATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/08/2008 | 874.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARTIGOS DE COZINHA, CAMA E BANHO,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/08/2008 | 840.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO E LUVAS PLASTICAS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/08/2008 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/08/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/08/2008 | 12806.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/08/2008 | 133.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/08/2008 | 910.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DEPLACA MNZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF IV PARA ATENDIMENTOS DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/08/2008 | 4483.30 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/08/2008 | 46727.07 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/08/2008 | 1660.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA QSE N§ 9.385-8, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DO PROJETOSE LIGA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/08/2008 | 300.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL DABANDA GALERA DO ARROCHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NODIA 21/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/08/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/08/2008 | 180.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOMOTO-TAXI DE PLACA MMP-9933 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, CASTANHA VELHA, NICA, SERRADA JUREMA E PAU D ARCO A SERVICO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/08/2008 | 1200.00 | 03670950000111 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ATAUDES, DESTINADOS A DOACAO PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/08/2008 | 420.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA PAB N§ 58.046-5, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEODONTOLOGIA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/08/2008 | 1000.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/08/2008 | 3175.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448 E FIATUNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/08/2008 | 415.00 | 00004907059442 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL N§1.087-1, REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/08/2008 | 1583.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DEPECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/08/2008 | 3400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/06 A 18/07 E 18/07 A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/08/2008 | 1700.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/08/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/08/2008 | 20.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/08/2008 | 1338.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/08/2008 | 3194.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, MICRO-ONIBUSDE PLACA MMX-1752 E ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/08/2008 | 415.00 | 00083179313749 | PAULO FLORIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/08/2008 | 2244.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSTRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/08/2008 | 415.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASADE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 23/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/08/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CASA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2008 | 762.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/08/2008 | 2266.20 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIADUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2008 | 9545.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO CARPINTEIROS, MARCENEIROS, PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS NARECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CHEQUE AVULSO DA CONTAFPM N§ 90.043-5, EMITIDO EM 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2008 | 1660.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-5REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/08/2008 | 4065.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/08/2008 | 4200.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/08/2008 | 830.00 | 00005729703406 | LAURA DO CARMO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2008 | 812.80 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/08/2008 | 4800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/08/2008 | 380.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/08/2008 | 600.00 | 00002559757400 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, VINCULADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/08/2008 | 498.46 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DIVISAODE CADASTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/08/2008 | 600.00 | 00008269714402 | JOSUE JORGE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/08/2008 | 415.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA POUPANCA N§ 90.043-7REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL,VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/08/2008 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/08/2008 | 770.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/08/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2008 | 14.50 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2008 | 500.00 | 00001996408402 | MARCOS CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2007E JANEIRO A SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2008 | 200.00 | 00002497519412 | MARIA IVONETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/2008A 07/08/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/09/2008 | 1175.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 940 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DOP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, AGENTES DE SAUDEE PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DAS CAMPANHAS DEVACINACAO CONTRA A RUBEOLA E POLIO REALIZADAS NAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2008 | 300.00 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACA MMX-6351COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, TANQUES,PEDRA D AGUA, SERRA DA JUREMA E NICA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2008 | 840.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMW-5370, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2008 | 1000.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2008 | 550.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/09/2008 | 704.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOA-8435, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2008 | 745.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOG-4536, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/09/2008 | 480.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/09/2008 | 654.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/09/2008 | 900.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMOV-9877, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/09/2008 | 1155.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/09/2008 | 6787.90 | 00034334475434 | DANIEL MATIAS DE A.FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PACS-PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2008 | 360.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TUBOS DE PVC 6 METROS150 MM, DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/09/2008 | 1500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/09/2008 | 455.00 | 00003646888407 | JOSINALDO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS RESTAURAR AS RODOVIA | RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/09/2008 | 48000.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PRESTACAO DE 400 (QUATROCENTAS) HORAS DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM MECANIZADA EM MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EMDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§ 014/2008. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2008 | 2000.00 | 00002066637491 | JOSE AGRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2008 | 4875.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.900 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DOACOES COM CRIANCAS CARENTES DE O A18 MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2008 | 3800.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2008 | 420.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNH-0671 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2008 | 2250.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.800 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/09/2008 | 1056.25 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 845 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006097888414 | TEREZA GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2008 | 415.00 | 00004332420438 | LENILDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO MAGISTERIO (CUSTEADA COM RECURSOS DO FUNDEB 60%), VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2008 | 415.00 | 00008005293402 | MARIA JOSE SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2008 | 415.00 | 00006235580410 | WAGNER DE PONTES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/09/2008 | 65091.74 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/09/2008 | 3924.28 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO ( CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% ),VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/09/2008 | 39754.91 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/09/2008 | 14981.85 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/09/2008 | 2986.06 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/09/2008 | 3809.76 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/09/2008 | 2490.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/09/2008 | 21875.61 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/09/2008 | 5810.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/09/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/09/2008 | 18246.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/09/2008 | 5085.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/09/2008 | 5615.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/09/2008 | 1469.98 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/09/2008 | 4454.57 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/09/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/09/2008 | 11890.05 | 00067641008453 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/09/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/09/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/09/2008 | 15295.10 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/09/2008 | 3462.98 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/09/2008 | 4700.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/09/2008 | 385.90 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/09/2008 | 55.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, POR OCASIAO DODESFILE CIVICO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/09/2008 | 2075.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA DE GALERIASE ESGOSTOS E ROCO DE MATO E LIMPEZA NA RUA SOLONDE LUCENA E NO BAIRRO ALTO DO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/09/2008 | 600.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL, VINCULADA NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/09/2008 | 7055.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS,METRALHAS E LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA DO CEMITERIOPUBLICO E GALERIAS PLUVIAIS DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/09/2008 | 430.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO E CALCINHAS, CUECAS, SHORTS E CAMISETAS INFANTIS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/09/2008 | 415.00 | 00002957458438 | JOSELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/09/2008 | 5395.00 | 00060922524734 | JOSE HUMBERTO A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DE GALERIAS E ROCO DO MATO E LIMPEZA NA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA, FELIX CANTALICE, JOSE CRUZ, VITALINAFIGUEIREDO, JUVINO MARREIRO E JOSE CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/09/2008 | 1035.00 | 00069189811453 | SANDRO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMOAGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/09/2008 | 1390.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO COMOCHEFE DE GABINETE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/09/2008 | 1000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/09/2008 | 139.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEPOR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA NESTE MUNICIPIO NO DIA 30/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/09/2008 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/09/2008 | 160.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/09/2008 | 43718.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA COSMO DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/09/2008 | 1973.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/09/2008 | 4316.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/09/2008 | 24601.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/09/2008 | 2342.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/09/2008 | 2525.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/09/2008 | 746.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/09/2008 | 3648.94 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/09/2008 | 390.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/09/2008 | 2905.00 | 00003854202423 | JUVENILDO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS DOMICILIAR NAS PRINCIPAISRUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/09/2008 | 35.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9494-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/09/2008 | 11.22 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9494-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/09/2008 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TECLADO SLIM CLONE GELO E01 (UM) MOUSE PS 2 CLONE, DESTINADOS AO COMPUTADORDO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/09/2008 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/09/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/09/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/09/2008 | 2381.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, RELATIVO A CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUPREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/09/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/09/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/09/2008 | 12992.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/09/2008 | 4582.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/09/2008 | 5497.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIDA AOS PREDIOS E ESCOLAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/09/2008 | 4800.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/09/2008 | 1500.00 | 00002656484405 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/09/2008 | 1200.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CARDIOLOGISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/09/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/09/2008 | 29131.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DECLAUDIO GALDINO DA CUNHA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/09/2008 | 788.37 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/09/2008 | 1944.87 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/09/2008 | 659.80 | 00007920831482 | JOSE GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CHEFE DE NUCLEO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/09/2008 | 830.00 | 00014426986400 | ALLYNE COSTA XAVIER DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/09/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/09/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF E UNIDADES BASICAS DE PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/09/2008 | 16161.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/09/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/09/2008 | 105.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/09/2008 | 600.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA DE DIVISAO,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/09/2008 | 415.00 | 00002789181403 | JOSE FELIPE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/09/2008 | 415.00 | 00006097888414 | TEREZA GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/09/2008 | 83.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/09/2008 | 3.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/09/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9.494-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/09/2008 | 200.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/09/2008 | 5400.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICA, VINCULADA NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/09/2008 | 2075.00 | 00006135906437 | GEOVANE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NO ROCO E LIMPEZA DOMATO DAS VIAS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO NA DIVISACOM A CIDADE DE GUARABIRA E NO TREVO PARA A CIDADEDE SERTAOZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/09/2008 | 1600.00 | 00057584931472 | RAIMUNDO VERISSIMO DE QUEIROZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/09/2008 | 2815.00 | 00004619890421 | NICODEMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/09/2008 | 450.00 | 00084059150444 | HELDER DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/09/2008 | 2600.00 | 00025053930449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/09/2008 | 415.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/09/2008 | 3.20 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/09/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9.494-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/09/2008 | 450.00 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/09/2008 | 2015.00 | 00001611046491 | JOAO APRIGIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/09/2008 | 4000.00 | 00001865950424 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/09/2008 | 450.00 | 00001252547412 | ANTONIA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/09/2008 | 1315.00 | 00003110399440 | EMERSON BATISTA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/09/2008 | 1575.00 | 00056804830415 | IVANILDO MIGUEL COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/09/2008 | 450.00 | 00095169890478 | REGINALDO COSMO ISIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, VINCULADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/09/2008 | 617.07 | 00079751687420 | JOSILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/09/2008 | 878.46 | 00035330880734 | JOSINEIDE COSMO ISIDORIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/09/2008 | 1374.23 | 00097749664491 | JOSE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/09/2008 | 4102.69 | 00045131120420 | ROZENI RUFINO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/09/2008 | 1052.69 | 00002559757400 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/09/2008 | 415.00 | 00001919165444 | SEVERINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAS, VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/09/2008 | 17.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9.494-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/09/2008 | 450.00 | 00000181527405 | MARIA DO CEU PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/09/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/09/2008 | 1015.00 | 00057024740400 | ERONILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/09/2008 | 2000.00 | 00002656484405 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/09/2008 | 6140.00 | 00005066418482 | ANDREA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/09/2008 | 900.00 | 00012391980434 | JOSE NUNES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2008 | 5000.00 | 00002701553415 | JOAO ANTONIO CANTALICE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2008 | 6936.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2008 | 4875.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.900 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE "0 A 18 MESES DE IDADE", ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2008 | 1929.54 | 00055421113434 | LAILTON LOURENCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2008 | 1056.25 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 845 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2008 | 2250.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.800 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2008 | 9442.10 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,FIAT UNO DE PLACA MMT-5683 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-1752, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2008 | 5298.46 | 00093025645415 | JAILMA CONSTANTINO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2008 | 14175.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2008 | 2286.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2008 | 6951.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962E AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2008 | 3508.14 | 00067641008453 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2008 | 4600.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2008 | 2667.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2008 | 1175.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 940 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTESDO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO EUFRASIO DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2008 | 840.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2008 | 11689.63 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2008 | 6759.80 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2008 | 4405.55 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2008 | 1580.30 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2008 | 12545.05 | 00067641008453 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2008 | 16540.00 | 00050050192434 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2008 E DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MES DE OUTUBRO DE 2008 E DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2008 | 19200.00 | 00038021455420 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DAS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/10/2008 | 21180.76 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/10/2008 | 5085.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/10/2008 | 2130.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2008 | 6640.00 | 00033973466491 | VINICIUS MARQUES MELO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2008 | 66174.36 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2008 | 4923.10 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2008 | 41924.32 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/10/2008 | 10898.54 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/10/2008 | 2986.06 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/10/2008 | 3652.39 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2008 | 2075.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2008 | 21574.68 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2008 | 5599.31 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2008 | 2418.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/10/2008 | 1660.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORAS DO PROJETO "SE LIGA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/10/2008 | 450.00 | 00043645747400 | MARILZA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/10/2008 | 1660.00 | 00016234197434 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/10/2008 | 600.00 | 00055439306404 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/10/2008 | 35674.14 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/10/2008 | 6160.00 | 00004665875464 | ANA CLEIDE DA SILVA ABREU E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DAS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/10/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA EM ATENCAOBASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/10/2008 | 2000.00 | 00002656484405 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PLANTOES NOTURNOS NA FUNCAO DE MEDICO EM ATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/10/2008 | 5800.00 | 00004205891474 | NELSON DAVI XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/10/2008 | 1660.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/10/2008 | 6515.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/10/2008 | 6800.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/10/2008 | 0.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/10/2008 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/10/2008 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAT N§ 9.502-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAAFB-MS N§ 10.614-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PFMC N§ 10.513-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-ACPETI N§ 10510-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-BPETI N§ 10.511-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI N§ 10.990-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9.494-3 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/10/2008 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.403-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/10/2008 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASAA N§ 9.514-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPTA N§ 10.362-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 11.392-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAVIG N§ 11.010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTABLGES-MS N§ 11.626-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTABLMAC-FNS N§ 11.630-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASNA N§ 11.385-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 11.478-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACIDE N§ 9.549-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACEX N§ 9.409-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/10/2008 | 899.00 | 00003929234408 | JOSE IDERALDO BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/10/2008 | 899.00 | 00003938491477 | ZINEIDE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DA FUNCIONARIA DO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/10/2008 | 3889.78 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/10/2008 | 3069.61 | 00016198760430 | ELIJANE DE OLIVEIRA MORAIS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/10/2008 | 4581.55 | 00062972219449 | TANIA MARIA FREITAS DO VALE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/10/2008 | 28220.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURADE VALAS E GALERIAS, LIMPEZA DO CEMITERIO, ROCO DEMATO DE ACOSTAMENTO NA SAIDA PARA SERTAOZINHO, GUARABIRA E BELEM, COLETA DE LIXOS E RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS, PODAGEM DE ARVORES E PINTURA DE MEIO-FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/10/2008 | 1091.30 | 00018871976487 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/10/2008 | 2531.41 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/10/2008 | 845.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/10/2008 | 3548.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/10/2008 | 2347.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/10/2008 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/10/2008 | 37397.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/10/2008 | 1936.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/10/2008 | 4305.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/10/2008 | 30050.64 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE RETENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL ( INSS ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOSDESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/10/2008 | 41.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE N§ 9.549-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/10/2008 | 4.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/10/2008 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA FEDERACAO (FAMUP), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/10/2008 | 60.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 ( UM ) CARTUCHO DE TINTA, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/10/2008 | 200.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 (SETE) CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/10/2008 | 108.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/10/2008 | 108.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/10/2008 | 5499.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/10/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/10/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2008 | 14375.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/10/2008 | 5134.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/10/2008 | 7.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/10/2008 | 77.34 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/10/2008 | 98.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 (CINCO)CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A IMPRESSORA DODEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/10/2008 | 395.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAE MONITOR E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/10/2008 | 235.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 (SETE) CARTUCHOS E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) CPU DO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/10/2008 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE DISQUETE, 02(DUAS) RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 E 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/10/2008 | 175.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 08 (OITO) CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE COUTINHO E HUMBERTO LUCENA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/10/2008 | 1100.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FUNDEB N§ 11.127-9,REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL E MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/10/2008 | 1500.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SUBSIDIOS DA PREFEITACONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/10/2008 | 2400.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PACS EPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2008 | 39287.07 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/10/2008 | 14175.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/10/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOPSF E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAT N§ 9.502-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASNA N§ 11.385-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 11.478-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/10/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/10/2008 | 1658.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/10/2008 | 3.20 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/10/2008 | 1500.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOO-2448, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/10/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/10/2008 | 4220.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/10/2008 | 840.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/10/2008 | 980.00 | 00002724999436 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/10/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 18/07 A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/10/2008 | 3600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 18/07 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/10/2008 | 1700.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PAU D ARCO, PASSASSUNGA, BOA ESPERANCA EITAMATAI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DEDE 18/07 A 18/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 18/08 A 18/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/10/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/10/2008 | 3000.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,FIAT UNO DE PLACA MMT-5683 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-1752, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/10/2008 | 600.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DE MOTO-TAXI DE PLACA MOO-9886 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE TANQUES, SERRADA JUREMA, PAU DARCO, MASCATE, PEDRA DAGUA, CAMPINEIRO E NICA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/10/2008 | 500.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE MINHAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA, COORDENADORAS PEDAGOGICAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/10/2008 | 500.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/10/2008 | 600.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E FIAT UNO, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/10/2008 | 3200.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/10/2008 | 468.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/10/2008 | 1788.60 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICA,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/10/2008 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOMOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/10/2008 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/10/2008 | 496.91 | 00000009763422 | SEVERINA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/10/2008 | 300.00 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DE MOTO-TAXI DE PLACA MMX-6351 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE CAFELIZ, CAMPINEIRO, TANQUES, SERRA DA JUREMA E NICA A SERVICODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/10/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOO-2448, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/10/2008 | 1454.40 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/10/2008 | 3150.00 | 57485542000119 | VASCONCELOS & DIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/10/2008 | 5640.00 | 00002656484405 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MEDICO EM ATENCAO BASICA DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/10/2008 | 5640.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MEDICA EM ATENCAO BASICA DESAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/10/2008 | 500.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOA-8435, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/10/2008 | 500.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/10/2008 | 575.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/10/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/10/2008 | 500.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNP-0420, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/10/2008 | 3371.88 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962E AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMNZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/10/2008 | 400.00 | 00002497519412 | MARIA IVONETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07/08 A 07/09 E07/09 A 07/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/10/2008 | 500.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/10/2008 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/10/2008 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAOE DIRETORES ESCOLARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/10/2008 | 1820.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671,FIAT UNO DE PLACA MMT-5683 E MICRO-ONIBUS DE PLACAMMX-1752, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/10/2008 | 415.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/08/2008A 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2008 | 600.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/10/2008 | 2413.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/10/2008 | 2667.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2008 | 216.00 | 07998458000120 | ALBERTO VITORINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00001865950424 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2008 | 600.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2008 | 1056.25 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 845 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/10/2008 | 2260.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KKD-5069, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00002066637491 | JOSE AGRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2008 | 36285.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2008 | 916.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/08 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2008 | 2286.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2008 | 1175.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 940 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2008 | 2262.50 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.810 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2008 | 1500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/10/2008 | 600.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE SANTALAURA A CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/10/2008 | 2500.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2008 | 4875.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.900 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DE 0 A 18MESES DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2008 | 3845.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2008 | 2.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/10/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/10/2008 | 4980.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS NA RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2008 | 7055.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICAE HIDRAULICA, EMBOSSO, EMASSAMENTO DE PAREDES, PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELA, TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO REALIZADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2008 | 9084.80 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/11/2008 | 3297.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR MANTER A ALIMENTACAO | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/11/2008 | 6590.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/11/2008 | 2218.00 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/11/2008 | 67222.71 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/11/2008 | 40495.51 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/11/2008 | 3652.39 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORES DO PROJETO "SE LIGA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/11/2008 | 1900.00 | 02489152000125 | MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOALMOXARIFADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/11/2008 | 20487.95 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/11/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/11/2008 | 2723.12 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/11/2008 | 21147.56 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/11/2008 | 921.36 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/11/2008 | 2075.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/11/2008 | 14558.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2008 | 3505.00 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/11/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/11/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/11/2008 | 11349.63 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/11/2008 | 47932.46 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DE DIVERSOS SETORES DESSA PREFEITURA MUNICIAPL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/11/2008 | 15.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/11/2008 | 4.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/11/2008 | 0.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/11/2008 | 11748.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EMEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DOP.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/11/2008 | 557.60 | 00082628564491 | LUZINETE CAMPELO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE FERIAS REMUNERADAS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/11/2008 | 2400.00 | 00004918052410 | JOSE RODOLPHO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ODONTOLOGO, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/11/2008 | 2400.00 | 00016104960430 | ZILDA MORAIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/11/2008 | 760.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO TERRENO ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/11/2008 | 2200.00 | 06092215000166 | JACKELINE VIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/11/2008 | 192.70 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) PARES DE LUVASDE RASPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/11/2008 | 380.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ( PSF I )DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/11/2008 | 380.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/11/2008 | 1200.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/11/2008 | 830.00 | 00001919165444 | SEVERINA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/11/2008 | 1400.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/11/2008 | 2000.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/11/2008 | 4400.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/11/2008 | 2856.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/11/2008 | 3264.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/11/2008 | 2513.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/11/2008 | 854.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/11/2008 | 3486.67 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/11/2008 | 6528.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS TRATORES VALMET E AGRALE, VINCULADOS NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/11/2008 | 12000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 8¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SAO JOAO E OUTRASNO BAIRRO DO ALTO DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECARTA-CONVITE N§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/11/2008 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/11/2008 | 73064.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/11/2008 | 2776.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/11/2008 | 4350.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/11/2008 | 26463.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL RETIDA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/11/2008 | 2374.59 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/11/2008 | 1600.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 ( UM ) VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOO-2448, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/11/2008 | 5304.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/11/2008 | 6976.16 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/11/2008 | 850.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOG-4536, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/11/2008 | 600.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/11/2008 | 600.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/11/2008 | 965.75 | 00002724999436 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/11/2008 | 0.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/11/2008 | 1765.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AS CUSTAS DA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/11/2008 | 1200.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DE VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/11/2008 | 1700.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR MANTER A ALIMENTACAO | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/11/2008 | 4200.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/11/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 21/08 A 21/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/11/2008 | 300.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ELANCHES, DESTINADOS A CAPACITACAO DO PROFORTE REALIZADO COM OS TECNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCACAO JUNTO AOS DIRETORES E PROFESSORES DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/11/2008 | 700.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/11/2008 | 210.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/11/2008 | 1100.00 | 00056860730404 | AGRIPINO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMNM-1730, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, PAU D ARCO ENICA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/11/2008 | 1000.00 | 00021596999420 | DIAMANTINA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/11/2008 | 8507.50 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURADE VALAS E GALERIAS, LIMPEZA DO CEMITERIO, ROCO DEMATO DE ACOSTAMENTO NA SAIDA PARA SERTAOZINHO, GUARABIRA E BELEM, COLETA DE LIXOS E RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS, PODAGEM DE ARVORES E PINTURA DE MEIO-FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/11/2008 | 680.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS DE MOTO-TAXI DE PLACA MOO-9886 COM DESTINO AS LOCALIDADES DE SERRA DAJUREMA, NICA, TANQUES, PEDRA D AGUA, CAMPINEIRO ECAFELIS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/11/2008 | 597.60 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/11/2008 | 242.40 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/11/2008 | 4.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2008 | 20.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPOUPANCA N§ 90.043-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/11/2008 | 4408.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/11/2008 | 2805.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/11/2008 | 1660.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORAS DO PROJETO "SE LIGA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00007710361404 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS NATURAIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/11/2008 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS BANDASMARCIAIS, ONDE SE APRESENTARAM DURANTE O DESFILECIVICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM PRACA PUBLICANO DIA 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/11/2008 | 5721.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/11/2008 | 744.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/11/2008 | 2100.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/11/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/11/2008 | 3.20 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/11/2008 | 72.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/11/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/11/2008 | 14555.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/11/2008 | 5502.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/11/2008 | 18.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/11/2008 | 3020.40 | 08016912000163 | CASA DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DA RUA JOSE CRUZ E SAO JOSE II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/11/2008 | 2133.60 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOO-2448, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/11/2008 | 4557.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMX-3962E AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/11/2008 | 6033.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL),DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMT-5683E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/11/2008 | 3468.00 | 02896274000136 | POSTO SAO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/11/2008 | 8000.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 9¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO BAIRRO ALTODO DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITEN§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/11/2008 | 800.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MMX-3962 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNI-4923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/11/2008 | 6881.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/11/2008 | 653.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/11/2008 | 0.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/11/2008 | 470.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA TRIBUTOS N§ 3.066-X,REFERENTE AS CUSTAS PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NOPAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/11/2008 | 500.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAMMR-8706, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/11/2008 | 13610.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/11/2008 | 1700.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMY-2419, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADOS DE VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/11/2008 | 4500.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 10¦ PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO BAIRRO ALTODO DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITEN§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/11/2008 | 4200.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PETI, PAIF, CREAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/11/2008 | 2400.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA EMATENCAO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DESTA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/11/2008 | 3338.90 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/11/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DESAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/11/2008 | 400.00 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOQ-4278, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/11/2008 | 550.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE MINHAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/11/2008 | 2629.95 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/11/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/11/2008 | 1012.50 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTODAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO DA CAIXA D AGUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/11/2008 | 9493.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/11/2008 | 3735.00 | 00022008195449 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS DEPORTAS, JANELAS, TELHADOS, PAREDES, PINTURA, PISO,CALCADAS, REDE ELETRICA E HIDRAULICA, ROCO DO MATOE LIMPEZA DE PATIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/11/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, VARZEA COMPRIDA,SANTA LAURA E NICA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 18/09 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/11/2008 | 1700.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PAU D ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAY E BOA ESPERANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/08/2008A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/11/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOONIBUS DE PLACA MOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 18/08 A 18/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/11/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA NOITE NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/11/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULOCAMIONETA DE PLACA MNM-1460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUES PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 18/09 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/11/2008 | 1700.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/09 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR MANTER A ALIMENTACAO | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/11/2008 | 1300.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/11/2008 | 2000.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT. DOS SERVICOS PUBLICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/11/2008 | 2660.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2008 | 4150.00 | 00062881655491 | JOSE NARCISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREIROS, AUXILIARES DE PEDREIROS E CARPINTEIROS NA RECUPERACAODE CASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/11/2008 | 2910.00 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2008 | 580.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MMX-3962, VINCULADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2008 | 650.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE MINHAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00063159724468 | ARIOSTENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DO PACS EPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA MANTER A ORDEM JURID | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DEGUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/11/2008 | 914.23 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/11/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2008 | 600.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2008 | 4317.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL N§8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2008 | 1500.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS ALUNOS, MAES DE ALUNOS, PROFESSORES EDIRETORES ESCOLARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2008 | 3400.00 | 00079827705415 | MARCOS ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE CAFELIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/10 A 18/11 E 18/11 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOPSF E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2008 | 105.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO, DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2008 | 1175.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 940 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2008 | 1465.00 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/12/2008 | 415.00 | 00074195034787 | ROSIMERY CONSTANTINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/12/2008 | 415.00 | 00005729703406 | LAURA DO CARMO L.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/12/2008 | 921.36 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/12/2008 | 2415.00 | 00045131120420 | ROZENI RUFINO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2008 | 7800.00 | 09273096000136 | GRAFICA & EDITORA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2008 | 800.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMNZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2008 | 44793.96 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE MANTER E CONTROLAR O | COORD.DO PROG.EPIDEMIOLOGICO E CONT.DE DOENCAS-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/12/2008 | 8599.20 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE COLABORADORESEVENTUAIS DO PEVA-ECD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/12/2008 | 13608.00 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | COORD.E MANUT.DO PROG.DE SAUDE NA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/12/2008 | 44727.07 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2008 | 3715.00 | 00034286519449 | JOSE HUMBERTO T.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/12/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2008 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/12/2008 | 5291.75 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2008 | 4679.75 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/12/2008 | 1100.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMOV-9877, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2008 | 600.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMOS-7436, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2008 | 400.00 | 00065102681400 | FRANCISCO GERONCIO FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMMY-6372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/12/2008 | 500.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2008 | 900.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOA-8435, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2008 | 220.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNV-4866, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2008 | 5050.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2008 | 1600.00 | 00033973466491 | VINICIUS MARQUES MELO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2008 | 5440.00 | 00052632644453 | MARILIA LOPES CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2008 | 5440.00 | 00002656484405 | HUMBERTO VIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2008 | 1000.00 | 00039141144449 | VINICIUS MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/12/2008 | 420.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2008 | 1415.00 | 00002785128443 | ANA PAULA AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/12/2008 | 15257.68 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/12/2008 | 2065.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/12/2008 | 865.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2008 | 2400.00 | 00089373006487 | NELSON DAVI XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO, VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/12/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/12/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/12/2008 | 9689.63 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/12/2008 | 3465.00 | 00003821518448 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/12/2008 | 5500.00 | 08958170000195 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2008 | 2262.50 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.810 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2008 | 1056.25 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 845 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2008 | 2184.70 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2008 | 415.00 | 00023750162468 | MARIA DE FATIMA SIMPLICIO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/12/2008 | 415.00 | 00002957458438 | JOSELIA LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/12/2008 | 415.00 | 00006097888414 | TEREZA GOMES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2008 | 415.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/12/2008 | 2480.00 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/12/2008 | 62077.14 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/12/2008 | 38315.24 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/12/2008 | 3652.39 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/12/2008 | 3661.78 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/12/2008 | 4848.00 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/12/2008 | 1500.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/12/2008 | 500.00 | 00049941003491 | ANTONIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMY-2419, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/12/2008 | 18377.39 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/12/2008 | 2258.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/12/2008 | 2780.00 | 00098233203491 | JOSE INALDO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2008 | 4875.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.900 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 18 MESES DE IDADE ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/12/2008 | 2490.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/12/2008 | 946.90 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/12/2008 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 12 (DOZE) CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/12/2008 | 1002.10 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/12/2008 | 600.17 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/12/2008 | 600.00 | 00002497519412 | MARIA IVONETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/2008A 07/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/12/2008 | 600.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/12/2008 | 1001.25 | 12662573000160 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESCOLA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/12/2008 | 600.00 | 00057693340459 | MARICELIA MENDES DOS S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/12/2008 | 5810.00 | 00002025886454 | JOSE CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIROS NA RECUPERACAO E PINTURA DECASAS POPULARES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/12/2008 | 420.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGONO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/12/2008 | 415.00 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/12/2008 | 700.00 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/12/2008 | 1500.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/12/2008 | 5300.00 | 08954288000145 | COTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 11¦ MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO BAIRRO ALTODO DAMIAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA-CONVITEN§ 005/2008. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/12/2008 | 3060.00 | 00091721415491 | MARINEZIO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/12/2008 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 (TRES) CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/12/2008 | 1000.00 | 00001865950424 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/12/2008 | 3000.00 | 00013151037453 | MARIA JOSE DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA EM ATENCAOBASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/12/2008 | 1000.00 | 00002066637491 | JOSE AGRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/12/2008 | 1500.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/12/2008 | 1650.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR MANTER A ALIMENTACAO | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/12/2008 | 3690.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL MANTER E DIVULGAR A | COORD.PROMOVER E INCENTIVAR ATIV. ARTIST/CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/12/2008 | 4000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES MUSICAIS DAS BANDAS CANTO LIVREE LEVI LOBAO, AMIGOS DO SAMBA E ESSENCIA DO SAMBAE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO NO DIA 08/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2008 | 250.00 | 00001853350478 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 21/08 A 21/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2008 | 2600.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2008 | 787.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2008 | 1770.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/12/2008 | 24412.50 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/12/2008 | 14959.50 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/12/2008 | 1452.50 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/12/2008 | 1037.50 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2008 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/12/2008 | 8209.50 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2008 | 977.50 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2008 | 2000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOSA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2008 | 4347.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2008 | 7536.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL ( EMPRESA ) DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESSAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA COMPACTUADA MANTER EM DIA AS DIV | MANUT. DAS CONTRIBUICOES AO FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2008 | 25186.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIASOCIAL RETIDA NA CONTA FPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2008 | 26.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.629-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2008 | 415.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/12/2008 | 830.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/12/2008 | 3962.00 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/12/2008 | 207.50 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB.P/INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL CONTRIBUIR P I.N.S.S | CONTRIB.PATRONAL AO REG.GERAL DE PREVIDENCIA-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2008 | 883.96 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2008 | 830.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/12/2008 | 415.00 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/12/2008 | 5699.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/12/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/12/2008 | 0.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/12/2008 | 4.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR MANTER A ALIMENTACAO | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/12/2008 | 539.77 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/12/2008 | 1636.25 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/12/2008 | 9.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACEX N§ 9.409-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/12/2008 | 2075.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/12/2008 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/12/2008 | 14990.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/12/2008 | 5504.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/12/2008 | 700.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/12/2008 | 3.20 | 05211884000147 | BANCO REAL (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS N§ 9001018-6 EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/12/2008 | 1200.00 | 09189450000149 | AGUIAR SILVA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO A REDE MUNDIAL DE INTERNET DOS COMPUTADORESDESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE15/03/2008 A 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/12/2008 | 830.00 | 00018595723400 | MARGARIDA ALAQUOQUE DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DAS INATIVAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/12/2008 | 1660.00 | 00053334787753 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/12/2008 | 9689.63 | 00030875528449 | ADAUTO DE FREITAS LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/12/2008 | 3886.50 | 00005888540420 | ALUISIO RAFAEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/12/2008 | 2000.00 | 00006779042404 | MANOEL GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/12/2008 | 5000.00 | 00062882619472 | JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/12/2008 | 2500.00 | 00049941160406 | JOSE IVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/12/2008 | 2300.00 | 00015732835415 | PAULO CRISTOVAO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO, VINCULADOAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/12/2008 | 6971.06 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/12/2008 | 600.00 | 00084059150444 | HELDER DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/12/2008 | 4504.57 | 00020587201487 | ANTONIA MATIAS GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/12/2008 | 921.36 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DAS FUNCIONARIAS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/12/2008 | 380.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-9886 COM DESTINO A DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/12/2008 | 750.00 | 00004784689460 | FRANCE CLAUDIO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNP-0420, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/12/2008 | 652.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOV-2268, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/12/2008 | 560.00 | 00027894240478 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMOS-7436, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/12/2008 | 250.00 | 00002343512418 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOG-4536, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/12/2008 | 420.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/12/2008 | 800.00 | 00056860730404 | AGRIPINO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMNM-1730, TRANSPORTANDO PACIENTES DAS LOCALIDADESDE CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, PAU D ARCO E NICAPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/12/2008 | 5085.00 | 00092771505487 | ANTONIO DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/12/2008 | 6885.00 | 00044896409434 | ANA MARIA XAVIER DE MENESES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/12/2008 | 15350.76 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/12/2008 | 250.00 | 00003453305442 | ADRIANO HERCULANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-6351 COM DESTINO A DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/12/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 18/10 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/12/2008 | 1800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-2798, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE PEDRA D AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA, NICAE VARZEA COMPRIDA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 18/11 A 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/12/2008 | 1700.00 | 00012344583491 | PEDRO HERMANO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF-8147, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 18/09 A 18/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/12/2008 | 600.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNM-1460,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUESPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/10A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/12/2008 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMIONETA DE PLACA KIE-5614, TRANSPORTANDOESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/10 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/12/2008 | 3400.00 | 00055014453791 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNY-7120, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PAU D ARCO, PASSASSUNGA, BOA ESPERANCA EITAMATAI PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE18/09 A 18/10 E 18/10 A 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/12/2008 | 473.57 | 00069189811453 | SANDRO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/12/2008 | 10496.20 | 00012186602792 | ARLEIDE BEZERRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/12/2008 | 3661.78 | 00002226857435 | ANA LUIZA ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | DESENV. E VALORIZACAO DO MAGISTERIO (FUNDEF-60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/12/2008 | 61019.60 | 00003244659470 | ADAILSON JOSE S.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/12/2008 | 37277.14 | 00002767428422 | ALVES SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/12/2008 | 2480.00 | 00063160641449 | CLAUDIA EUFRASIO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/12/2008 | 3776.89 | 00003341404473 | ENEDINA MARITINIANO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | CONST.RECUP.ARBORIZAR PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/12/2008 | 18600.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAPRACA PUBLICA LUIS CORREIA DE MELO, LOCALIZADA EMFRENTE AO FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/12/2008 | 14494.73 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORACOES, CONST.E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MURO DE ARRIMO DA RUA JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO E PAVIMENTACAO DE CANTEIROS DA RUA BENEDITO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/12/2008 | 830.00 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/12/2008 | 600.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO E ABERTURADE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SANTA LAURA A CASTANHA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/12/2008 | 1500.00 | 00021936765420 | DJACI OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTOS DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/12/2008 | 1400.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACACPJ-4015, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/12/2008 | 1400.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMMX-5418, TRANSPORTANDO ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/12/2008 | 18593.89 | 00017628946453 | ALUISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/12/2008 | 4810.00 | 00092478280744 | ANTONIO FELIPE SANTIAGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/12/2008 | 2558.79 | 00003332646494 | ISABEL CRISTINA GOMES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARAR AS CRIANCAS | COORD.E MAN.DO CONS.TUT.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/12/2008 | 2308.12 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/12/2008 | 4750.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 3.800 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 18 MESES DE IDADE ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/12/2008 | 800.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/12/2008 | 2352.50 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.882 LITROS DE LEITE IN NATURA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR MANTER A ALIMENTACAO | MANUT.DO PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/12/2008 | 2200.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/12/2008 | 2668.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/12/2008 | 1175.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 940 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/12/2008 | 1000.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ELANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOSAOS ESCRUTINADORES, MESARIOS E COMISSAO ORGANIZADORA, POR OCASIAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/12/2008 | 300.00 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/12/2008 | 500.00 | 00049941305404 | RANIENE DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/12/2008 | 10776.60 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/12/2008 | 700.00 | 00022012079415 | JOSE TARCISIO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MERIVA DE PLACAMOT-6505, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/12/2008 | 600.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/12/2008 | 1523.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/12/2008 | 720.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MMT-5683 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/12/2008 | 14900.00 | 04966148000136 | S.J.L. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS CORDEIRO DE MELO, CELSO CIRNE, ANTONIOBATISTA, JOAO PESSOA, JOSE CRUZ, SAO JOSE I, CONJUNTO MUTIRAO, BAIRRO DA CAIXA D AGUA, EM FRENTE APRACA PADRE RICARDO E AO LADO DA PRACA ANTONIO CORREIA DESTE MUNICIPIO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | PAVIM.DRENAGEM E MEIO-FIOS DAS RUAS E AV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/12/2008 | 15150.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAODE MEIO-FIOS E MURO DE ARRIMO NA TRAVESSA CAPITAOJOSE VICENTE E SERVICOS DE ESGOTAMENTO EM TUBO DEPVC 100 MM A 300 MM NO CONJUNTO MUTIRAO E RUA SAOJOSE II DESTE MUNICIPIO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | CONST.RECUP.ARBORIZAR PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/12/2008 | 12800.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADAOEM PEDRAS TIPO RACHINHA, BANCOS, REVESTIMENTO CERAMICO COM POSTES DE ILUMINACAO NA PRACA EM FRENTE AESCOLA WALFREDO LEAL E REFORMA DA PRACA COM POSTESE LUMINARIAS EM FRENTE A SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/12/2008 | 1660.00 | 00006636611456 | JANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE PROFESSORAS DO PROJETO "SE LIGA" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/12/2008 | 63.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | CONST.DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/12/2008 | 22000.00 | 09598970000105 | RECOVIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE MODULOS SANITARIOS DOMILIARES NAS RESIDENCIASDE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/12/2008 | 2260.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/12/2008 | 3200.00 | 00052886042404 | JOSE GONZAGA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKD-5069,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/12/2008 | 353.00 | 00076866238404 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/12/2008 | 300.00 | 00065102681400 | FRANCISCO GERONCIO FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACAMMY-6372, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/12/2008 | 1600.00 | 00049941283400 | ANTIOGENES SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/12/2008 | 415.00 | 00005875218487 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/12/2008 | 150.00 | 02365300000108 | JOSEFA DE FREITAS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO 20 LITROSDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOP.S.F. E CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/12/2008 | 0.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR N§ 90.054-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/12/2008 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/12/2008 | 600.00 | 00007029165446 | RENATA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/12/2008 | 5671.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM N§ 90.043-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDO ESPECIAL N§ 1.087-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPDDE N§ 6.403-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAAFB N§ 10.614-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.628-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 10.629-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMSD N§ 11.392-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS ESTADUAL N§ 8.151-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPAB N§ 58.046-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTABLMAC-MS N§ 11.630-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTABLGES-MS N§ 11.626-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAECD N§ 6.870-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFARMACIA BASICA N§ 9494-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAVIG-MS N§ 11.010-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATRIBUTOS N§ 3.066-X EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPNAT N§ 9.502-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACIDE N§ 9.549-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-ACPETI N§ 10510-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI N§ 10.990-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASNA N§ 13.385-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPTA N§ 10.362-4 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/12/2008 | 1500.00 | 00084059150444 | HELDER DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE S/N, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/12/2008 | 505.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/12/2008 | 1200.00 | 00007890249420 | MANOEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMOV-9877, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/12/2008 | 634.62 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DESAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/12/2008 | 105.00 | 41117987000106 | JOSE ARIELE CRUZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) SACOS DE FARELO, DESTINADO A PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/12/2008 | 1237.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE EM PO ITAMBE 200 GRAMAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE SANTAMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/12/2008 | 900.00 | 00051917351453 | SEVERINO CLEMENTINO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORESDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO E DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/12/2008 | 1056.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE DAR ASSITENCIA A COM | COORD.E MANUT.DAS ATIV. ASSISTENCIAIS A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/12/2008 | 2100.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS A DOACOES PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/12/2008 | 6640.00 | 00035890991191 | JOSE JOSIVALDO GONCALO DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS, JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS, ROCO DO MATO E LIMPEZANA FAIXA DA PISTA NA SAIDA PARA GUARABIRA E BELEM,PODAGEM DE ARVORES E PINTURA DE MEIO-FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF-40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/12/2008 | 6.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO XEROGRAFICADE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAR CONDICOES DE TRA | COORD.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/12/2008 | 14174.47 | 00045652880449 | JOSE LUIS DE FRANCA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/12/2008 | 3200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOO-2448, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/12/2008 | 459.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATUNO DE PLACA MMX-3962 E FIAT UNO LOCADO DE PLACAMOO-2448, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/12/2008 | 498.46 | 00047256753420 | JOSIVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS NA FUNCAO DE DIRETOR DE DIVISAO DECADASTROS, VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/12/2008 | 1.25 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO N§ 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERVIDOR CONTRIBUIR P FORMACA | MANUT.DAS CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2008 | 1266.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM N§ 90.043-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2008 | 900.00 | 00069190844491 | ALZIRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FUNCIONA A UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2008 | 1350.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOMNA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA APARALISIA INFANTIL, RUBEOLA, INFLUENZA E ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2008 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2008 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A UNIDADEBASICA DE SAUDE ( PSF III ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2008 | 6659.40 | 07270701000190 | MULT-MED COM.DE MEDICAM.E PROD.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2008 | 745.08 | 00080478468415 | ADEILDA LISBOA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME HOSPITALAR MANTER O ATENDIMENTO | MANUT.DO PROG.DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00028775350459 | BRAZ MANOEL DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMNZ-1097, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAISDO PSF IV PARA ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/12/2008 | 189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MANUT.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2008 | 93.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/12/2008 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE HD E INSTALACOES DE PROGRAMAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLANT.DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL MANTER E AMPLIAR A I | CONST.RECUP.ARBORIZAR PRACAS, PARQ.JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2008 | 1500.00 | 02730548000112 | MONTADORA GODINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)IMAGEM DE FREI DAMIAO EM CIMENTO COM 1.70 M, DESTINADA A PRACA PUBLICA LUIS CORREIA DE MELO DESTEMUNICIPIO. | 00162008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. ECONOMICO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENACAO | COORD.E MAN.DAS ATIV.DOS SERV.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2008 | 7055.00 | 00069190364449 | GERALDINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS NA LIMPEZA E ABERTURADE VALAS E GALERIAS, LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO,COLETAS DE LIXO DOMICILIAR, ROCO DO MATO E LIMPEZADE ESTRADAS VICINAIS E BAIRROS ALTO DAMIAO E CAIXADAGUA, RUA VITALINA FIGUEIREDO E TRAVESSA CAPITAOJOSE VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/12/2008 | 6200.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DIVERSOS PRESTADOSA ESSA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAITR N§ 90.054-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAQSE N§ 9.385-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACEX N§ 9.409-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO MANTER O CONTROLE IN | MANUT. DAS ATIV. DE FINANCAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/12/2008 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTASAA N§ 9.514-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024