| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 6200.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO, PARA EMANCIPACAO POLITICA E PASSAGEMDE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 1.413-3MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Constru‡Æo e/ou Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2008 | 1875.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL MARIADO CARMO CONSTANTINO, NESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 283.145-7,ICMS-EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2008 | 2400.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVI -COS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DE SOUZA, SUBIDA DA CAIXA DE AGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000164. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2008 | 318.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ARMARIO EM ACO COM TRES PRATELEIRAS,PINTADO EM ESMALTE SINTETICO, NA COR CINZA, DES-TINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000562. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2008 | 320.00 | 00091726352404 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADAS QUE LIGAM ASLOCALIDADES DE SITIO AMARELINHA, SITIO NOVO ESITIO RIACHAO A CIDADE DE PILOEZINHOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13002, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para unidades Escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2008 | 1026.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N.000560,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2008 | 716.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS E UM AR-QUIVO EM ACO COM QUATRO GAVETAS, DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AO GRUPO /ESCOLAR MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONFORME NOTA FISCAL N.000561. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2008 | 5400.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E OITO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINA -DAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.000559. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2008 | 960.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO, DESTINADOA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.016631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2008 | 1900.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO NO ANO DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2008 | 500.00 | 00072685964487 | NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAODE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2008 | 340.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM VEICULO PLACA MNZ 9097, MODELOCORSA SEDAN, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2008 | 848.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, /NOS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 209.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS A FESTA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2008 | 407.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN-LOCADO, VONCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL N.021673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2008 | 71100.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS APRESENTACOES DE DIVERSAS ATRACOES ARTISTICAS, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 19.012008, CONF. NF. DE SERVICOS N.000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2008 | 300.00 | 00098237608453 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICI -PAL DE FUTEBOL DE SALAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2008 | 70.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE UM CD DESTINADO A A -PRESENTACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 A 19 DE JANEIRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2008 | 2382.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2008 | 1085.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO AINSTALACOES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2008 | 320.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2008 | 900.00 | 00092762301491 | JOSIMAR BEZERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2008 | 2580.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2008 | 294.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO JEEP-LOCADO, VONCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME /NOTA FISCAL N.021672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2008 | 585.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, VONCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N.021670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2008 | 628.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.021671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 1284.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 76.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, COM-PETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2008 | 2211.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, COM-PETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2008 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2008 | 2151.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COM-PETENCIA 13/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2008 | 899.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA13/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2008 | 2128.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001725, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2008 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIODO IEP, NO DIA 14/01/08, SOBRE QUALIDADE DAAPRENDIZAGEM DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CON-FORME REBIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2008 | 1860.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS E FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, 1000X20, DESTINADOS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2008 | 403.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2008 | 380.00 | 00003610015411 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APLICACAO DE GESSO EM FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2008 | 620.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE PORTAS DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2008 | 205.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM VEICULO MODELO ONIBUS ,PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2008 | 628.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL JOSE ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.016643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/01/2008 | 3158.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ESCO-LAS MUNICIPAIS JOSE ALVES DE MELO E MARIA CA-MELO DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.00354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2008 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIGITACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2008 | 340.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO CORSA, PLACA MNM 4909, PERTENCENTE AO DESTACAMENTO POLICIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2008 | 300.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPODA EM ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N/1613, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA /FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2008 | 902.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEJUROS DE INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007, DEBITADOEM CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2008 | 9667.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/RETENCAO DE INSS, (JUROS E MULTADEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2008 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO /2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 5083.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE,COMPETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, COMPETENCIA 12/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2008 | 3210.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 13/2007, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2008 | 800.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2008 | 878.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.001726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2008 | 1300.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CLOVES BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2008 | 990.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO, EM VEICULO PLACA MOR 3607, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2008 | 420.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DOSITIO AMARELINHA PARA AS CIDADES DE PILOEZI -NHOS E GUARABIRA, EM VEICULO PLACA MMO 2817 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2008 | 7408.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000084, ANEXA. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2008 | 268.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN-LOCADO, VINCULADO A SECRE-TRIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.021680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2008 | 894.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL-LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.021679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2008 | 798.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.021678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2008 | 435.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.021677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2008 | 2420.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOFIAT UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VINTE CARRADAS DE ATERRO /DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 195.00 | 00014102005404 | FERNANDO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2008 | 1000.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELASEM CASAS DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NA LOCA-LIDADE, SITIO MANDAU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 1739.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2008 | 1810.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2008 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 12/2007, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2008 | 1089.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 13/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2008 | 300.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021675, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2008 | 281.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2008 | 47.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 15.194-7 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2008 | 419.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000763, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2008 | 1180.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINOCONFORME NOTA FISCAL N.840753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2008 | 365.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A FES-TA DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2008 | 350.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADESDE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2008 | 330.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS11 A 20 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2008 | 7300.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DOIS PALCOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11 A20 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2008 | 7000.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEALUGUEL DE SISTEMA DE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/01/2008 | 1900.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2008 | 582.82 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, / CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2008 | 300.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESTANTE DE VENCIMENTOS NO CARGO DE MONITORADO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO /2007, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2008 | 486.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2008 | 350.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA /RAIMUNDO SOARES, NA CIDADE DE GUARABIRA, DES-TINADA A ABERTURA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2008 | 420.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAZONA RURAL PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARA-BIRA, EM VEICULO, PLACA KFJ 5028, MODELO MON-ZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/01/2008 | 193.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE ESTOJOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS PROFESSORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2008 | 400.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORAMENTO JORNALISTICO DURANTE AS FESTI-VIDADES DE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11A 19 E JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2008 | 802.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAODE CAMPEONATO DE FUTEBOL, DURANTE AS FESTIVI-DADES DE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11 A20 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL N002327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2008 | 26991.14 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2008 | 4055.11 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2008 | 52761.43 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2008 | 13107.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2008 | 1310.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2008 | 470.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA DESTE MUNICI-PIO, ENTRE GUARABIRA E PILOEZINHOS, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2008 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.010123 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2008 | 13974.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2008 | 28497.50 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2008 | 2025.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2008 | 3000.00 | 00003765188476 | GIOVANI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2008 | 300.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2008 | 11300.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EQUIPE II), REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2008 | 7020.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2008 | 1180.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2008 | 7000.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIOCORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/01/2008 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (CONTRATO), COR -RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2008 | 505.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO POSTO DESAUDE MUNICIPAL DA LOCALIDADE AMARELINHA, ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.016649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2008 | 7496.00 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2008 | 5980.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2008 | 3436.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA /RELATIVO A JANEIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2008 | 5490.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008 ,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2008 | 1900.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, /CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2008 | 1071.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2008 | 0.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2008 | 7084.16 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESEGUNDA PARCELA, PELOS SERVICOS DE COMPLEMEN-TACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO ALVES DE SOU-SA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000169. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2008 | 792.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS CARDIOLOGICAS, INCLUINDO ELETROCAR-DIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2008 | 7448.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2008 | 600.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONO -GRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2008 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS DESTINADOS A VEICULO MODELO UNOPLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2008 | 440.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS DESTINADOS A VEICULO MODELO AM-BULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/01/2008 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2008 | 1200.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DOIS TRANSMISSORES DE SI- NAIS EM VHF - GLOBO CANAL 11 E RECORD C-05 DA REPETIDOA DE TV DESTE MUNIIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0786. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2008 | 640.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA-A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/01/2008 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DIVERSOS, DESTINADOS A SHOW PIROTEC-NICO, NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2008 | 465.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2008 | 1250.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE TELHADODAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EDITE MARTINS, PLATAOPINTO, JOAO DA SILVA, FRANCISCO MENDES DA SILVA E CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL N.000724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2008 | 264.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMPENSADO DESTINADO A CONFECCAO DE UM PORTAL, PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, ENTRE OSDIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2008 | 1800.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE SEGURANCAS E POLICIAIS, ENTRE /AS CIDADES DE GUARABIRA E PILOEZINHOS E VICE-VERSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, EM VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA1682, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2008 | 1000.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADESDE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11 A 20 DEJANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2008 | 300.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO MUSICO NA ORQUESTRA DE MUSICOS,NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2008, DURANTE A FESTADE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2008 | 600.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA-DIVINA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UM TELAO DESTINADO AS FESTIVIDADESDE SAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 11 A 20 DEJANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2008 | 1286.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2008 | 550.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA /COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARASE CONSULTAREM EM HOSPITAIS, EM VEICULO MODE-LO CORSA, PLACA MNZ 9097, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2008 | 790.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2008, CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2008 | 2560.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000033, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2008 | 90.00 | 00005708332484 | MICHELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/01/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCARA JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2008 | 200.00 | 00033340994404 | MIRENE GOMES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RE -QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/01/2008 | 210.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE REDE ELETRICA DESTINADA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/01/2008 | 390.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO VEICULO MODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004149 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2008 | 500.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM EFETIVO /DE VINTE HOMENS, DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO SEBASTIAO, DURANTE OS DIAS 12 A 20 DE JA-NEIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N1647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/01/2008 | 340.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/01/2008 | 1000.00 | 00021878145487 | JOSE TENORIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDETETIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/01/2008 | 1400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MODELO CAMINHAO, PLACA BPB9098, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/01/2008 | 290.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DEVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/01/2008 | 330.00 | 00008724664421 | VANDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA, DAS RUAS DESTA CIDADE, /DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/01/2008 | 330.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA, REALIZADO EM RUAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/01/2008 | 330.00 | 00003364531404 | JOSEFA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2008 | 360.00 | 00005364870499 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA, NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2008 | 160.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DA FESTA DESAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, /NA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2008 | 169.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2008 | 1107.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.021802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2008 | 578.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021812, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2008 | 497.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021811, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE JANRIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N1681, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2008 | 540.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOR 3607, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO1669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2008 | 228.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2008 | 60.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PARES DE PLACAS DESTINADOS A VEICULOSMODELO UNO, PLACAS: KLC 6652 E KHG 3546, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2008 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1749REF. AO MES DE JANRIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCA DE SERVICO NN.000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2008 | 949.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.021810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2008 | 610.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN-LOCADO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2008 | 961.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2008 | 1938.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, VINCULADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.021807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2008 | 2113.65 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008, COMPETENCIA 01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2008 | 3353.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000085, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2008 | 420.00 | 00014650111889 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALASNA RODOVIA QUE LIGA GUARABIRA A PILOEZINHOS ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2008 | 420.00 | 00092756417491 | CICERO GOMES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA RODOVIA QUE LIGA AS CIDADES DE PILOEZINHOS A GUARABIRA, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2008 | 400.00 | 00003765701483 | JOAO LAURENTINO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO,NASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2008 | 430.00 | 00075318040420 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PU -BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2008 | 400.00 | 00025229168668 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM LIMPEZA DE VALAS NO RIO QUE DA A-CESSO A CRECHE MUNICIPAL, NA TRAVESSA TENENTEESTANISLAU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N1666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2008 | 1010.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS ,LOCALIZADAS NOS SITIOS: NOVO, LAMEIRO E MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICON.00761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2008 | 450.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO CIDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2008 | 450.00 | 00003969411416 | GERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SITIO SALGADINHO E AMARELINHA DE CIMA, ATRAVES DO COVENIO CIDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2008 | 450.00 | 00009147095423 | JOSE AMILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS,NASLOCALIDADES SITIO TANQUE DO CHAO E BALANCO, /ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2008 | 450.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, NOSITIO GAMELEIRA E PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO CIDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2008 | 255.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20DE JANEIRO DE 2008, DURANTE AS FESTIVIDADES /DE SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2008 | 760.00 | 00003364531404 | JOSEFA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESSORAS, VINCULA-DAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2008 | 380.00 | 00001959392476 | ADJALMIR LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2008 | 760.00 | 00007034856443 | MARINALVA DE SOUZA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESORAS, VINCULA -DAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2008 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DA ELABORACAO DE PLANO DE APLICACAO FINANCEIRA DA CER, NA SECRETARIA ES-TADUAL DE SAUDE, NO DIA 23/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2008 | 90.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, COM DESTINO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EDUCACAO PERMANENTE NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2008 | 400.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2008 | 380.00 | 00000010287400 | ALAELSON RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, DIRIGINDO OONIBUS, PLACA MNO 2290, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, EM SUBSTITUICAO AO SR. FRANCISCOBARBOSA DE LIMA, POR ESTAR NO GOZO DE SUAS FERIAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2008 | 1500.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLICIAIS, QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2008 | 1172.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS NAS SECRETARIAS DEINFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO E FINANCAS, /DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2008 | 4721.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6- FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2008 | 150.00 | 00048332380715 | ALUIZIO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHONETE, PLACAMMR 1594, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRU -CAO PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, /NA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A JANEIRO DE 2008/ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2008 | 350.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE NO PORTAL MIDIA.COM, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 00043 ANEXA. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCA -CAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-5200-PB - A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2008 | 2500.00 | 00006855417701 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A FES-TA DE SAO SEBASTIAO COM EQUIPE DE 30 HOMENS REALIZADA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE2008, CONFORME NOTA F.DE SERV. AVULSA N.1660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2008 | 2070.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 01/2008, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2008 | 431.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO JEEP, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.021805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2008 | 964.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.021806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2008 | 1003.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.021804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2008 | 964.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2008 | 760.00 | 00004906619479 | MARIA DAS GRACAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS NA FUNCAO DE ASSESSORAS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO DE 2008, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2008 | 250.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2008 | 85.00 | 00084102446400 | DARIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE FOGAO, LOCALIZADO NAESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MELO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2008 | 200.00 | 00003610015411 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERIVOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS POETA JOSE CAMELO DE MELO E PADRE GERALDO PINTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2008 | 988.84 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLAMUNIPAL JOSE ALVES DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL N.000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/01/2008 | 5100.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINA-IS DOS SITIOS VARZEA DE SAO SEBASTIAO, CAMARAALIVIO E GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEND. DE SERVICOS ANEXA N.000276. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/02/2008 | 520.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DES-TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.01355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/02/2008 | 3250.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2008 | 460.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA RECUPERA -CAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO PINTO, SINTUADA A TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA /CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13135, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/02/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6ITR, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9MOVIMENTO, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 283.145-7,ICMS EXP., CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/02/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 1.413-3MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/02/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/02/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/02/2008 | 464.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.021817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/02/2008 | 550.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOBERTURA DE DOIS PNEUS 750X16 E CONSERTOS EMPNEUS, DESTINADOS A TRATOR VINCULADO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/02/2008 | 297.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021823, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/02/2008 | 273.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021822, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/02/2008 | 385.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LECOESPARA UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.001405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/02/2008 | 300.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA CHEVROLET, MODELO CORSA-SEDAN, LOCADO,/VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/02/2008 | 675.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/02/2008 | 692.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/02/2008 | 322.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N021824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/02/2008 | 808.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, LOCADO, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.021828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/02/2008 | 9331.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/02/2008 | 645.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, PLACAMNZ 9097, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, /DESTE MUNICIPIO, COM VIAGENS A CAPITAL DO ES-TADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/02/2008 | 730.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REBOCO E PINTURA, DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO AMARELINHA, ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/02/2008 | 10038.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N000013,000014 E 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/02/2008 | 179.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/02/2008 | 181.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS N.798352 E 849152,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/02/2008 | 17.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. NOV/2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/02/2008 | 225.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE MATO E LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIAENTRE AS CIDADES DE PILOEZINHOS E GUARABIRA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/02/2008 | 570.00 | 00072685964487 | NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO, NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM PILOEZINHOS AS LOCALIDADES: LAMEIRO, PEDRO VIEIRA E BALANCO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/02/2008 | 8500.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NAS COLALIDADES: LAMEIRO, TANQUE DO CHAO, AREIAL, CUMATI, JOAO DA /SILVA, RIACHAO E AGROVILA, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.000277. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/02/2008 | 130.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, NAFUNCAO DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/02/2008 | 1840.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E SEIS TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOSA BUEIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000891. | 00082008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/02/2008 | 560.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCUCAO, NO PALCO DO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, PADROEI-RO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DEJANEIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON.1689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/02/2008 | 1172.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS E SEGURANCAS, DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11A 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/02/2008 | 120.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE GRAVACAO DE UM CD, DESTINADO A DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 19 DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/02/2008 | 3385.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N.00355 E 00356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/02/2008 | 2384.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001733, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/02/2008 | 2500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, EM VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/02/2008 | 450.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELAVAGENS EM VEICULOS MODELOS: ONIBUS, KOMBI EUNO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/02/2008 | 347.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/02/2008 | 234.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/02/2008 | 410.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/02/2008 | 584.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/02/2008 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE DEZEMBRO/2007 E JANEIRO/2008, CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/02/2008 | 168.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEI-RO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/02/2008 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO, A ESTA EDILIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE, NO PERIODODE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/02/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO PERIODO /DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/02/2008 | 1700.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2008, CONFORME N.F. DE SERV. AVULSA N. 1686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/02/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/02/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/02/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/02/2008 | 728.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/02/2008 | 53.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLI -COS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/02/2008 | 251.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.798318,848750,848743,848759,725169,849118,732798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/02/2008 | 472.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DO TERMINAL INSTALADO NAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/02/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/02/2008 | 14505.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/RETENCAO DE INSS, (JUROS E MULTADEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/02/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/02/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/02/2008 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA, DEBITADO NAC/C 2.40-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2008 | 380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COMP. 01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2008 | 6558.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,COMP. 01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2008 | 1284.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSS, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULA -DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA01/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2008 | 1940.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2008 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2008 | 1810.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMPETENCIA 01/2008, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2008 | 3847.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/02/2008 | 1862.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/02/2008 | 41507.62 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES, COM.E EMPREEND.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2a. MEDICAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANI-TARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMP/MS/FUNASA N. 2208/2006, CONF.NFS N. 000006 ANEXA. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/02/2008 | 420.00 | 00075318164404 | ALUIZIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS NAS LOCALIDADES DE CAMPINEIRO, LAGES E A-MARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/02/2008 | 964.54 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/02/2008 | 545.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO E RETELHA -MENTO DAS ESCOLAS PLATAO PINTO E REGINA ALVESRIBEIRO, LOCALIZADAS NAS LOCALIDADES SITIO JOAO DA SILVA E SITIO NOVO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/02/2008 | 5028.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/02/2008 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/02/2008 | 980.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES CAIXOES, TRES TRANSLADOS E UMA MORTA-LHA, DESTINADAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000201 E REQUE-RIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/02/2008 | 105.00 | 00007829283400 | ALDENY DOMINGOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE FUTEBOL, PARA ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.1701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/02/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, DESTINADA A ESTAEDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/02/2008 | 110.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA, A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/02/2008 | 310.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/02/2008 | 11.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/02/2008 | 160.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/02/2008 | 300.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 16 PLA- QUETAS IDENTIFICACAO EM ACRILICO MEDINDO 50X10CM, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DR.CLOVISBEZERRA NESTA CIDADE, CONFORME NFS N. 1703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SISTEMA DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, /CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/02/2008 | 2401.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000034, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/02/2008 | 582.85 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE PRODUCAO LABORATORIAL AOPESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DESAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/02/2008 | 472.50 | 00532005000165 | ROSALIA MARIA BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A ENXOVAIS, PARA MAESCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOCRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/02/2008 | 472.50 | 00532005000165 | ROSALIA MARIA BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DESTINADO A ENXOVAIS, PARA MAESCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOCRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N.000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/02/2008 | 721.60 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO BANQUETAS E TRES VENTILADORES, DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL PSF I,CONFORME NOTA FISCAL N.077897. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/02/2008 | 420.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE REBOCO E RETOQUE EM PINTURA, NA UNIDADE ESCOLAR ,REGINA ALVES RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO NO-VO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/02/2008 | 420.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO, REBOCO E RETOQUE EMPINTURA, DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PLATAOPINTO, LOCALIZADA NO SITIO JOAO DA SILVA, ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N.1706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/02/2008 | 265.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA, DAESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO CAMARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/02/2008 | 900.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TREZENTOS QUILOS DE RAPADURA, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERANDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.825045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/02/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/02/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/02/2008 | 25.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS BUCHAS DE PEDAL DE EMBREAGEM, DESTINADO A TRATOR, MODELO 283, VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/02/2008 | 550.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE M. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR, MODE-LO: MF-283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.020655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/02/2008 | 150.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE M. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MODELOMF 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N.020656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/02/2008 | 65.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, NA FUNCAO DE ASSESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO SOBRE AVALIACAO DO PLANO DA VIGILANCIA SA-NITARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/02/2008 | 485.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DARF/PASEP, COMPETENCIA 01/2008, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/02/2008 | 6381.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/02/2008 | 1900.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008/CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/02/2008 | 4481.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/02/2008 | 6170.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO /2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/02/2008 | 300.00 | 00044734581487 | SEBASTIANA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO AMAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FMAS/IGD/CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/02/2008 | 440.00 | 00014197626487 | ALCIDES DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERETIRADA DE ENTULHO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/02/2008 | 10431.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/02/2008 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA, MARCA EP-SON, MODELO LX-300 E RECUPERACAO DE INFORMACOES EM CPU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2008 | 1118.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, DESTINADA A ESTAEDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/02/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/02/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/02/2008 | 2300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, REF. DIFERENCA DO MES DE JAN/2008 E MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME RECIBO E NF. DE SERVICOS AVULSA N. 1723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/02/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/02/2008 | 41501.30 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2008 | 13326.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/02/2008 | 150.00 | 00042136180487 | SEVERINO CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA GERAL DA GELADEIRA DA ES-COLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2008 | 2149.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2008, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2008 | 1282.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2008 | 3074.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2008 | 29318.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/02/2008 | 228.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/02/2008 | 210.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/02/2008 | 7500.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA REFORMA ECOLOCACAO DE PISO CERAMICO, NA CRECHE MUNICI-PAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/02/2008 | 260.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, DES-TINADO A CAVALGADA ENTRE O SITIO NOVO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O MEMORIAL FREI /DAMIAO, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/02/2008 | 400.00 | 00003367358479 | ALEX ANDRADE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE MISSAS REALI-ZADAS NO PERIODO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO,PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 11 A 20 DE JA-NEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/02/2008 | 105.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA, COMOCANTADOR DE COCO DE EMBOLADA, DURANTE EVENTO DE UMA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATITULO DE PATROCINIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/02/2008 | 9491.00 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/02/2008 | 195.00 | 00014102005404 | FERNANDO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/02/2008 | 130.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, NAFUNCAO DE CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/02/2008 | 80.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SISTEMA DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/02/2008 | 260.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DOSITIO AMARELINHA PARA AS CIDADES DE PILOEZI -NHOS E GUARABIRA, EM VEICULO PLACA MMO 2817 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/02/2008 | 32053.50 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/02/2008 | 200.00 | 00044734581487 | SEBASTIANA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COSTURA DIVERSOS, EM LENCOIS E TOALHAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1725, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2008 | 2207.45 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESASOBRE FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFA COMPETENCIA 02/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/02/2008 | 1394.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINOCONFORME NOTA FISCAL N.001396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/02/2008 | 546.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE GERALDO PINTO EPOETA JOSE CAMILO DE MELO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/02/2008 | 472.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINOCONF. NOTA FISCAL N.001374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/02/2008 | 470.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, MARCA FIAT,NOMES DE FEVEREIRO DE 2008, A SERVICO DA TESOU-RARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/02/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO /2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/02/2008 | 25.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES - LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/02/2008 | 162.50 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/02/2008 | 255.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM ARMARIO SUPORTE PARA TECLADO BIRO CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL 149826, DESTINADO AO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/02/2008 | 1229.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DARF/PASEP, COMPETENCIA 03/2005, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/02/2008 | 394.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2008CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO EM CONTA12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/02/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2008 | 4321.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /JANEIRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/02/2008 | 1576.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/02/2008 | 475.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, DE RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURAEM GERAL, DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCIS-CO MENDES DA SILVA, NO SITIO CAMARA, CONFORMENF. DE SERVICO N.1733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/02/2008 | 475.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO E REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, NO SITIOCAMARA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.1734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/02/2008 | 213.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MADEIRAS EM GERAL, DESTINADAS A REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2008 | 1143.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/02/2008 | 639.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/02/2008 | 940.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRU -CAO DE CALCADAS, PISOS E ACABAMENTO DE CASASDO PROGRMA CHEQUE MORADIA, NA COMUNIDADE SITIO MUNDAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/02/2008 | 220.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE SERVENTE DE OBRAS, NACONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRMA CHEQUE MORADIANA LOCALIDADE MUNDAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/02/2008 | 4530.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELA DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO ALVES DE SOUZA, NESTA CI-DADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000174. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/02/2008 | 524.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/02/2008 | 888.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO CONSUL, DESTINADO A SALA DE VACINA DO POSTO DESAUDE PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.078007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/02/2008 | 3732.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, CONFORME RECIBO E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/02/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/02/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/02/2008 | 200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS, NA FUNCAO DE ASSES-SOR DE GABINETE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/02/2008 | 828.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES E LI -QUIDIFICADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/02/2008 | 28.00 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR, MINISTRADA POR INTEGRANTES DO INSTITUTO AYRTON SENA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/02/2008 | 32.50 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEIA DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROGRA-MA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, MINISTRADOPOR INTEGRANTES DO INSTITUTO AYRTON SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/02/2008 | 1029.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS CARDIOLOGICAS, INCLUINDO ELETROCAR-DIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2008,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/02/2008 | 360.00 | 00005170970447 | GERALDO VACEMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO, DE CONCLUSAODE UMA MORADIA, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NA LOCALIDADE MUNDAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1735, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/02/2008 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (CONTRATO), COR -RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/02/2008 | 1180.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/02/2008 | 7000.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIOCORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME FOPAG ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/02/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/02/2008 | 11080.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/02/2008 | 6800.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/02/2008 | 7448.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A FEVEREIRO /2008, CONFORME FOLHA DE PAGT. ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/02/2008 | 336.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE UM EQUIPO ODONTOLOGICO, UMA CEN -TRIFUGA DE LABORATORIO E UM UMA ESTUFA, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/02/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE PLANO OPERATIVO DO CEREM, NO DIA 28/02/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2008 | 320.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EMPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2008 | 1030.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO / 2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2008 | 1900.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/02/2008 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANO O-PERATIVO DO CEREM, NA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE, NO DIA 28/02/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/02/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MNJ 1856, PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE PSF, DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/02/2008 | 1520.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CAIXOES, QUATRO TRANSLADOS E QUATROMORTALHAS, DESTINADAS A FEMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000207 EREQUERIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/02/2008 | 400.00 | 00098238752434 | SEVERINO DO RAMO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS VICINAIS, DAS LOCALIDADES: SITIO LAGES,CAMARA E PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/02/2008 | 1100.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM VEICULO, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2008, MODELO PALIOMARCA FIAT, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000020, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/02/2008 | 620.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA CHEVROLET, MODELO CORSA-SEDAN, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.021964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/02/2008 | 1340.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/02/2008 | 1184.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.021962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/02/2008 | 1083.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT, MODELO PALIO-LOCADO, VONCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/02/2008 | 857.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.021961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/02/2008 | 1455.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/02/2008 | 300.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE, AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/02/2008 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONASEMS, CORRESPONDENTE AO PRIMEI-RO TRIMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1564, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/02/2008 | 1122.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N.002013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/02/2008 | 1770.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADASA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.825391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/02/2008 | 15.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CABIDE PARA TOALHA, DESTINADO A BIBLIO-TECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.149827. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/02/2008 | 380.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM BEBEDOURO, MARCA MASTERFRIO, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.078042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/02/2008 | 1000.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA DE SAO SEBASTI-AO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DI-AS 11 A 19 DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/02/2008 | 2901.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE10 BANQUETAS, 01 FOGAO COURACADO SPEED FIRE DAKO, 06 MESAS TRAMONTINA, 20 CADEIRAS VICE TRAMONTINA PINK E 20 COR AZUL E 02 MESAS ESCOLARES TRAMONTINA, CONF. NF. 078044, DESTINAOSA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/02/2008 | 300.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA TOALHAS DESTINADAS A CRECHE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.078043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/02/2008 | 6015.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS N.00358 E 00357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/02/2008 | 910.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2008 | 563.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS-LOCADO, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.021955. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/02/2008 | 732.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.021953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2008 | 750.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.021954. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/02/2008 | 864.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/02/2008 | 435.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021957. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/02/2008 | 978.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/02/2008 | 1002.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/02/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2008/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/02/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/02/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTEERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONFORM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/02/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/02/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡o de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/02/2008 | 35.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UMA GARRAFA TERMICA, MARCA INVICTA, CROMA-DA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.149825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/02/2008 | 827.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.021951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/02/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N1737, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/02/2008 | 537.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021959, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/02/2008 | 500.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021960, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/03/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13256, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/03/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCARA JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/03/2008 | 500.00 | 00008909741449 | JOSE PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE SERVIDO-RES VINCULADOS A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1757, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/03/2008 | 400.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO, RETELHAMENTO E PIN-TURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO AL-VES DE AZEVEDO NO SITIO MANDAU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO1761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/03/2008 | 455.00 | 00002437923446 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO, RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EDITE MARTINS ,NA LOCALIDADE SITIO BALANCO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/03/2008 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AESTA EDILIDADE, DE VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE A BRASILIA-DF, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/03/2008 | 250.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS: PADRE GERALDO PINTO, JOSE CAMELO DEMELO E JOSE ALVES, DE MELO, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/03/2008 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS CARRADAS DE AREIA E UMA DE BARRO, DESTINADAS A REFORMAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/03/2008 | 670.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/03/2008 | 618.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, POR-TOES E GRADES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.1759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/03/2008 | 2328.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMA DE DUZENTOSE TRITA E OITO CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/03/2008 | 1180.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRODE ATIVIDADES MULTIPLAS E ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000634,000636,000638,000639,000635 E 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/03/2008 | 5497.84 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEULTIMA PARCELA, CORRESPONDENTE A SERVICOS DECONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOAO ALVES DESOUZA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.000185. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/03/2008 | 790.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONCLUSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, VINCULADAS AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DOGOVERNO ESTADUAL, NA LOCALIDADE MANDAU, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REPRESENTADO A CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.1753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/03/2008 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO DESTINA -DAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/03/2008 | 550.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CAMINHAO, PLACA BPB 9098, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/03/2008 | 610.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS SITIOS:GUABIRABA, CAMPINEIRO, SAO JOSE I E II, DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CIDE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 03/03/2008 | 330.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO, EM VEICULO PLACA MOR 3607, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/03/2008 | 2930.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/03/2008 | 2421.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/03/2008 | 120.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, PARTE RESTANTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/03/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/03/2008 | 180.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, PARTE RESTANTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE FE-VEREIRO/ 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N1765, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/03/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/03/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/03/2008 | 390.00 | 00085358916415 | ELIAS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONCLUSAO DE MORADIAS, NA LOCALI-DADE SITIO MANDAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROGRMA CHEQUE MORADIA, DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/03/2008 | 390.00 | 00005170970447 | GERALDO VACEMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS, NA FUNCAO DE PEDREIRO, DE CONCLUSAODE UMA MORADIA, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NA LOCALIDADE MUNDAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1769, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/03/2008 | 730.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE DUAS UNIDADES /HABITACIONAIS, NA FUNCAO DE PEDREIRO, ATRAVESDO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, DO GOVERNO ESTADUAL, CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/03/2008 | 17638.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E ALUNOS, DA REDEMUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000646,000647 E 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 1.413-3MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/03/2008 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 283.145-7ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/03/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.15.194-7CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/03/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/03/2008 | 760.00 | 00006036758405 | GILMAR BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE PROFESSOR DO EJA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/03/2008 | 1520.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 05/03/2008 | 1520.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, NO MES DE JANEIRO DE2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/03/2008 | 790.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDE-NACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/03/2008 | 160.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/03/2008 | 1562.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0025722, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/03/2008 | 370.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004490, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/03/2008 | 439.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.004491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/03/2008 | 403.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.018284, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/03/2008 | 305.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/03/2008 | 1100.56 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/03/2008 | 640.95 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/03/2008 | 1639.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDA-DES DE SAUDE E FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 06/03/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/03/2008 | 435.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO, RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL TERTO CAMELO,LOCALIZADO NO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/03/2008 | 435.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/03/2008 | 260.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JORNALISTICO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE AS FESTI-VIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/03/2008 | 290.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0025746, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/03/2008 | 480.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/03/2008 | 375.21 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/03/2008 | 120.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/03/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TAR-DE E NOITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/03/2008 | 1269.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINOCONFORME NOTA FISCAL N.001747, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/03/2008 | 700.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MEREN-DA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/03/2008 | 320.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE RAPADURA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.843797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/03/2008 | 300.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/03/2008 | 4089.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 001511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/03/2008 | 227.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/03/2008 | 464.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/03/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SINTUADAS A TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/03/2008 | 138.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESTANTE DE VENCIMENTOS NO CARGO DE MONITORADO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/03/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,/ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/03/2008 | 450.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/03/2008 | 755.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 10/03/2008 | 1840.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS 1000X20, DUAS CAMARAS DE AR 900X20 E DOIS PROTETORES, DESTINADOS A VEICULO /MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.00294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/03/2008 | 2968.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.001746, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1786, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/03/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/03/2008 | 594.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2008 | 433.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMV 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/03/2008 | 487.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/03/2008 | 400.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MNV 7286, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.021937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/03/2008 | 401.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.021938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/03/2008 | 1620.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIA EM GERAL, DESTINADA A CRECHE MUNI-CIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, CONFORME NOTA FISCAL N.843798. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2008 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2008 | 2230.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2008 | 1642.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2008 | 680.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/03/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/03/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTEERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONFORM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 10/03/2008 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2008 | 380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/03/2008 | 6120.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOCOMPETENCIA 02/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/03/2008 | 11188.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/RETENCAO DE INSS, (JUROS E MULTADEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/03/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/03/2008 | 1819.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDA-DES DE SAUDE E FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/03/2008 | 340.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS A VEICU-LO MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00295, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2008 | 9958.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2008 | 800.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO PNEUS, MODELO 185/70 R13, DESTINA -DOS A VEICULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/03/2008 | 222.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/03/2008 | 1062.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/03/2008 | 3250.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.016744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/03/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO S/N, DESTINADA A FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/03/2008 | 3384.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.018319, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/03/2008 | 2527.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0025764, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/03/2008 | 900.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/03/2008 | 529.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL-LOCADO, PLACA KKA 8907, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.021966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/03/2008 | 438.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PALIO-LOCADO,VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N021950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/03/2008 | 237.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-SEDAN, LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/03/2008 | 700.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/03/2008 | 694.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHW 6546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/03/2008 | 210.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.021946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/03/2008 | 1963.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2008 | 2479.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2008 | 3754.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/03/2008 | 7500.00 | 53263331000180 | COBANSA CIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRAPARTIDA, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DECINCO UNIDADES HABITACIONAIS, CONVENIO N. 000020/2006, PORTARIA INTERMINISTERIAL N.335/2008 E PORTARIA CONJUNTA N.04/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/03/2008 | 400.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AOS ME -SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/03/2008 | 200.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES S/N, DESTINADO A PONTO DE DISTRIBUICAO DOPROGRAMA PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/03/2008 | 947.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDERA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/03/2008 | 978.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/03/2008 | 162.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2008, PARTE RESTANTE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/03/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 1783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/03/2008 | 1030.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 10/03/2008 | 1125.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDERO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/03/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/03/2008 | 405.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.021934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/03/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SINTUADO A PRACA SAO SEBASTIAO 63, PRIMEIRO ANDAR, NESTA CIDADE, DESTI-NADO A FUNCIONAMENTO DA EMATER E SECRETARIA /DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2008 | 310.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 283, VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/03/2008 | 232.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021944, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/03/2008 | 243.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/021945, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/03/2008 | 200.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A MORADIA DA SRAMARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FILHO,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/03/2008 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SINTUADO A RUA SEVERINO /MENDES S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 11/03/2008 | 0.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 7.198-6 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 11/03/2008 | 150.00 | 00009861955453 | LUIS ALBERTO SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A PEQUENO A-GRICULTORES LOCAIS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/03/2008 | 228.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/03/2008 | 963.46 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, TEL. N. 9139-7403, NO PERIODO DE03/01/08 A 02/02/08, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 11/03/2008 | 1045.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 12/03/2008 | 1680.00 | 02924521000160 | VENTO TURBO IND. E COM. DE VENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO VENTILADORES E QUATRO PEDESTAIS DEPAREDE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADREGERALDO PINTO, CONFORME NOTA FISCAL N.001145. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/03/2008 | 298.90 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINA-DOS A RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICI-PAL EDITE MARTINS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/03/2008 | 160.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A DISTRIBUICAO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/03/2008 | 64.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/03/2008 | 71.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/03/2008 | 196.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/03/2008 | 256.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0025801, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/03/2008 | 77.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.018357, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/03/2008 | 1353.68 | 03052885000322 | MNS VILAR COM. E REPRESENTACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOUM SECADOR DE CABELOS E MATERIAIS DIVERSOS /DESTINADOS AO CURSO DE CORTE DE CABELOS, REA-LIZADO ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000224,000222,000223, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/03/2008 | 1310.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/03/2008 | 3660.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.001149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/03/2008 | 430.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA /DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PLATAO PINTO, LOCALIZADO NO SITIO JOAO DA SILVA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1789, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/03/2008 | 250.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETELHAMENTO, NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL EDITE MARTINS, LOCALIZADO NO SITIO BALANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/03/2008 | 150.00 | 00003926596465 | ANSELMO JUNIOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, EM VEICULO PLACA KHS 4978, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/03/2008 | 68.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/03/2008 | 748.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/03/2008 | 463.80 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL N.000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/03/2008 | 168.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO, EMCAMPEONADO AMADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/03/2008 | 1087.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 18/03/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/03/2008 | 216.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE /FEVEREIRO DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 18/03/2008 | 455.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/03/2008 | 90.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0025866, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/03/2008 | 600.00 | 00088568725449 | HELIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PINTURA DE MOVEIS EM ACO, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 18/03/2008 | 4748.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO /2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/03/2008 | 830.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA, DESTINADOA IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA DE DEZ CASAS ,DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, DO GOVERNO DO ES-TADO, REPRESENTADO CONTRA-PARTIDA, DESTA EDI-LIDADE, LOCALIZADAS NO SITIO MANDAU, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/03/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/03/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 19/03/2008 | 601.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DARF/PASEP, COMPETENCIA 02/2005, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/03/2008 | 570.00 | 00047552093404 | MANOEL FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES SITIO NOVO, A-MARELINHA DE CIMA E JOAO DA SILVA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/03/2008 | 330.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DA PARTE HIDRAULICA ECOLOCACAO DE CONTORNOS EM CERAMICA NA FRENTEDE CASAS, NA LOCALIDADE SITIO MANDAU, PERTEN-CENTES AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, DO GOVERNODO ESTADO, SENDO CONTRA-PARTIDA, DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/03/2008 | 195.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002547, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/03/2008 | 11043.25 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/03/2008 | 250.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO, A ESTA EDILIDADE, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/03/2008 | 31666.96 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/03/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/03/2008 | 43666.75 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/03/2008 | 14438.25 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/03/2008 | 500.00 | 00042136148400 | EMILIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO COM VEICULO KOMBI DE PLACA MMQ 2388/PB, DURANTE FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/03/2008 | 228.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/03/2008 | 207.50 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CORRECAO DE FLUXO DENOMINADO ACELERA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE /MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/03/2008 | 207.50 | 00003365955496 | REJANE GOMES DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DECINCO DIARIAS, NA FUNCAO DE SUPERVISORA, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE EDUCACAO SOBRECORRECAO DE FLUXO DENOMINADO ACELERA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE MARCO DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/03/2008 | 520.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF ,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/03/2008 | 600.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNQ 1407, MARCA FIAT, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/03/2008 | 225.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE QUA -TRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SE-CRETARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/03/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/03/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/03/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/03/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/03/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/03/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORMEN.F. DE SERV. AVULSA N. 1803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/03/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/03/2008 | 400.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE ACOES DE DESENVOLVIDAS POR ESTAEDILIDADE, NA EDICAO DE MARCO/2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N/000191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/03/2008 | 1212.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/03/2008 | 33809.25 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/03/2008 | 475.00 | 00003364617473 | JOSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES SITIO PEDRO VIEIRA E SITIO CAMARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/03/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICIS E FISCALIZACAO TECNICA EM OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /20/02/08 A 20/03/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/03/2008 | 10232.50 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/03/2008 | 6696.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/03/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/03/2008 | 6255.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/03/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/03/2008 | 200.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS, NA FUNCAO DE ASSES-SOR DE GABINETE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 10.882-0 FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/03/2008 | 83.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA, PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO /DE CAPACITACAO PARA FORMACAO DA COMISSAO MUNICIPAL DE EMPREGO, NO HOTEL LITORAL, NOS DIAS25 E 26 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 25/03/2008 | 370.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA MNR 6758, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/03/2008 | 500.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DA PLACA INDICATIVA,DESTINADA O PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS PRE - DIOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/03/2008 | 2100.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADITIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000186EM ANEXO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/03/2008 | 85.00 | 00004489559461 | DEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE UMA TELEVISAO, MARCA CCE, VINTEPOLEGADAS, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO CONSTANTINO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/03/2008 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBAS-TIAO, PADROEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.002334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/03/2008 | 350.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO DE MENSAGENS NATALINASNESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.002333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/03/2008 | 7561.81 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/03/2008 | 1900.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO / 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/03/2008 | 199.80 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS-ANTONIO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS TENDAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.001730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 27/03/2008 | 630.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004601, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/03/2008 | 1750.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTORBOMBA DAS LO-CALIDADES SITIO BALANCINHO E SITIO AMARELINHADE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/03/2008 | 462.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/022012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/03/2008 | 478.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/022011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/03/2008 | 797.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.022003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/03/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAR-CO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO 1812ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.440-6 FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/03/2008 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S MULTI-DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONACIA /MAGNETICA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SENHORA PAULA FRANCINETE FERREIRA, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.015173 E DECLARACAO DAPROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/03/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/03/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/03/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE MARCO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/03/2008 | 970.30 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/03/2008 | 2593.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESASOBRE FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFA COMPETENCIA 03/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/03/2008 | 1300.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA, MEDINDO /5.00MX0,80CM, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/03/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SISTEMA DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/03/2008 | 1100.00 | 00004709644489 | JEDERSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KKA 8907, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/03/2008 | 710.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.022013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/03/2008 | 1094.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL-LOCADO, PLACA KKA 8907, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.022018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/03/2008 | 1009.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PALIO LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.022017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/03/2008 | 527.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN-LOCADO, VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.022016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/03/2008 | 980.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.022015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/03/2008 | 804.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.022014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/03/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE MARCO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/03/2008 | 250.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NA RODOVIA QUE LIGAA CIDADE DE PILOEZINHOS A GUARABIRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/03/2008 | 250.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO, NA RODOVIA QUE LIGA AS CIDADES DE PILOEZINHOS A GUARA-BIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/03/2008 | 4500.00 | 53263331000180 | COBANSA CIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRA-PARTIDA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE /TRES UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/03/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/03/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONFORM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/03/2008 | 4748.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/03/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NAFUNCAO DE TESOUREIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/03/2008 | 110.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, DESTINADAS AO DIRETOR DO SETOR,DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/03/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, DESTINADA A ESTAEDILIDADE, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/03/2008 | 415.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/03/2008 | 480.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOCOPIAS E DE DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE /CONTAS ANUAL DO EXERCICIO 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/03/2008 | 1332.73 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/03/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISC. DE SERVICO N.010300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/03/2008 | 3006.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINONESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.001774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/03/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO /2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/03/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO A INTER-NET NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/03/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL,PADRE GERALDO PINTO E SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/03/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DESTI-NADOS AO ACESSO A INTERNET, NA ESCOLA MUNICI-CIPAL PADRE GERALDO PINTO, NO MES DE MARCO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/03/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/03/2008 | 664.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/03/2008 | 363.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/03/2008 | 200.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES, FOGOESE QUADROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.1815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/03/2008 | 150.00 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, DESTINADAS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NA FUNCAO DE PROFESSORA, PARA /PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE EDUCACAOSOBRE CORRECAO DO FLUXO DE PROGRAMA PROLETRANDO, NOS DIAS 31/03 A 02/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/03/2008 | 208.00 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE EDUCACAO, SOBRE CORRECAO DO FLUXO DO PROGRAMA ACELERA, NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/03/2008 | 150.00 | 00002941136495 | ANCELMA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA, DESTINADAS A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO ,SOBRE CORRECAO DO FLUXO DE PROGRAMA PROLETRANDO, NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/03/2008 | 521.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MMU 2673, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/03/2008 | 810.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/03/2008 | 500.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/03/2008 | 534.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MNV 7286, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/03/2008 | 688.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/03/2008 | 3566.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/03/2008 | 1588.18 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/03/2008 | 2485.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2008, /CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/03/2008 | 992.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DE-ZEMBRO/2007, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2008 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM HD CAPACIDADE 80GB, DESTINADO A COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO /PINTO, CONFORME NOTA FISCAL N.003783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2008 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E RECAR-GA DE CINCO CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.002432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 6.246-4FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2008 | 910.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2008 | 941.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS CARDIOLOGICAS, INCLUINDO ELETROCAR-DIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2008 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (CONTRATO), COR -RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2008 | 7350.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIOCORESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORMEFOPAG ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2008 | 6835.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2008 | 11115.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO, DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2008 | 583.87 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2008 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO, NO DIA 28/03/08. NA FUN -CAO DE ASSESSORA DE SAUDE, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESDATUAL DE SAUDE, NO DIA 28/03/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2008 | 300.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE, AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A MARCODE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2008 | 2.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE N.283.145-7 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/04/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/04/2008 | 100.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES S/N, DESTINADO A PONTO DE DISTRIBUICAO DOPROGRAMA PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/04/2008 | 288.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OVOS DE PASCOA E POTES DE SOBREMESAS, DES-TINADOS A FESTA DE PASCOA DOS IDOSOS, ATRAVESDO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N001543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/04/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONCESSAO DE TRESDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA FUN-CAO DE SECRETARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/04/2008 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.800008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/04/2008 | 47.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/04/2008 | 3660.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/04/2008 | 320.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO, EM VEICULO PLACA MOR 3607, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/04/2008 | 400.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE AS FESTIVIDA -DES DE SAO SEBASTIAO, NO MES DE JANEIRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/04/2008 | 553.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DE TERMINAIS INSTALADOS /NA PREF. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/04/2008 | 178.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLI -COS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/04/2008 | 272.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/04/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/04/2008 | 1655.65 | 40432544006420 | BCP S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, TEL. N. 9139-7403, NO PERIODO DE03/02/08 A 02/03/08, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/04/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.13381, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/04/2008 | 50.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/04/2008 | 210.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE CINCO BOLAS EM COURO, COSTURADASA MAO, DESTINADAS A FUTEBOL DE CAMPO, PARA ODEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/04/2008 | 64.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/04/2008 | 301.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUARENTA E TRES QUILOS DE CARNE BOVINA,DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL N.857316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 1.413-3MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9MOVMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.283.145-7 ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/04/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 04/04/2008 | 210.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DOSITIO AMARELINHA PARA AS CIDADES DE PILOEZI -NHOS E GUARABIRA, EM VEICULO PLACA MMO 2811 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/04/2008 | 385.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA E LIMPEZA DE MATO, NASESTRADAS DOS SITIOS AMARELINHA E JOAO DA SIL-VA, QUE LIGA A ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/04/2008 | 300.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REBOCO, EM CASAS LOCALIZADAS NO /SITIO MUNDAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A -TRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, DO GOVERNODO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 1830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/04/2008 | 345.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/04/2008 | 3956.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000042, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/04/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 1855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/04/2008 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA /PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/04/2008 | 249.00 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE EDUCACAO, SOBRE CORRECAO DO FLUXO DO PROGRAMA ACELERA, NO PERIODO DE 07/04 A 11/04/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/04/2008 | 249.00 | 00073922404472 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRILDE 2008, DE CAPACITACAO NA AREA EDUCACIONAL ,SOBRE CORRECAO DE FLUXO DENOMINADO ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 07/04/2008 | 249.00 | 00067453341434 | MARIA APARECIDA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRILDE 2008 DE TREINAMENTO NA AREA EDUCACIONAL, /SOBRE CORRECAO DE FLUXO, DENOMINADO ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 07/04/2008 | 249.00 | 00073920240430 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE PROFESSORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRILDE 2008, DE CAPACITACAO NA AREA EDUCACIONAL /SOBRE CORRECAO DE FLUXO, DEMOMINADO ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 08/04/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DO PRE-ESCOLAR PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/04/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N.001556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/04/2008 | 624.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINONESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N.001775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/04/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N.001558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 08/04/2008 | 7.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.12.910-0TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/04/2008 | 2341.50 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), DESTINA-DA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002195 E002194, E AUTORIZACAO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/04/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/04/2008 | 200.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, PRESTADOS NA FUNCAO DE CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/04/2008 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTORBOMBA DA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA DE CIMA, ZONA RURAL,/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/04/2008 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE UM EQUIPO ODONTOLOGICO E COMPRES-SOR, VINCULADOS AO POSTO DE SAUDE PSF II, LO-CALIZADO NO SITIO CAMARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/04/2008 | 1180.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0026333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/04/2008 | 791.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0026334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/04/2008 | 472.64 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/04/2008 | 595.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.018787, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/04/2008 | 10.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONFECCAO DE UM CARIMBO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N.016800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/04/2008 | 2000.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.016777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/04/2008 | 684.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PALIO-LOCADO, PLACA MNM 1703, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/04/2008 | 458.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-LOCADO, PLACA MNJ 1856, VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/04/2008 | 701.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTANOTA FISCAL N.022025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/04/2008 | 612.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTANOTA FISCAL N.022024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/04/2008 | 500.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/04/2008 | 731.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL-LOCADO, PLACA KKA 8907, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/04/2008 | 400.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/04/2008 | 1685.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.005850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/04/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, NO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/04/2008 | 485.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/04/2008 | 980.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFARUTA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/04/2008 | 65.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPOTARIA E SOLDA EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/04/2008 | 5412.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/04/2008 | 11908.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000090, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/04/2008 | 1660.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOSAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/04/2008 | 160.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA GERAL DO RADIADORDE VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA /MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/04/2008 | 350.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2141 E VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS KLC-6652 E KHG-3546, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFOR-ME NF.DE SERVICO N. 1841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/04/2008 | 360.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO, EM VEICULO PLACA MOR 3607, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/04/2008 | 1104.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/04/2008 | 224.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/04/2008 | 88.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A DISTRIBUICAO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/04/2008 | 2356.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/04/2008 | 85.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/04/2008 | 708.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/04/2008 | 28.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/04/2008 | 228.90 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/04/2008 | 1153.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/04/2008 | 1945.36 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/04/2008 | 3439.38 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/04/2008 | 140.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A DISTRIBUICAO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/04/2008 | 1999.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/04/2008 | 2547.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/04/2008 | 3769.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2008,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/04/2008 | 555.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E COLOCACAO DE ATER-RO EM ESTRADAS DOS SITIOS CAMARA, PEDRO VIEI-RA, AMARELINHA, SALGADINHO E BALANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/04/2008 | 420.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACOS NAS /ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/04/2008 | 555.00 | 00009147095423 | JOSE AMILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E COLOCACAO DE ATER-RO EM ESTRADAS DOS SITIOS TANQUE DO CHAO, AMARELINHA, AMARELINHA DE CIMA, BALANCO E ALIVIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/04/2008 | 555.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E COLOCACAO DE ATER-ROS EM ESTRADAS DOS SITIOS: TANQUE DO CHAO, AMARELINHA, AMARELINHA DE CIMA, BALANCO E ALI-VIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/04/2008 | 555.00 | 00003969411416 | GERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E COLOCA -CAO DE ATERRO, EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITI-OS: CAMARA, PEDRO VIEIRA, AMARELINHA, SALGADINHO E BALANCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE VINTE CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1832, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA,TARDEE NOITE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/04/2008 | 500.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/04/2008 | 429.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMV 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2008 | 444.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MNV 7286, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.021994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/04/2008 | 463.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.021996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2008 | 597.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.021998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/04/2008 | 2290.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI, PLACA MNO 2360, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.001158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/04/2008 | 380.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA EM VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO MES DE MARCO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/04/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1839, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/04/2008 | 900.00 | 00045078068449 | PEDRO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAODE UMA SALA ANEXA, NA ESCOLA MUNICIPAL EDITEMARTINS, LOCALIZADA NO SITIO BALANCO NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DAREFERIDA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/04/2008 | 3085.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL N.001789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/04/2008 | 792.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP, DESTI-NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL N.002068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/04/2008 | 70.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DE RADIADOR DE VEICULO MODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/04/2008 | 581.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/04/2008 | 306.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/04/2008 | 2349.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/04/2008 | 1865.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/04/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Constru‡Æo e/ou Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/04/2008 | 10187.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFOR-MA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.00363. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/04/2008 | 7531.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN.001559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/04/2008 | 646.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINOCONFORME NOTA FISCAL N.001788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/04/2008 | 415.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/04/2008 | 6384.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DIVERSOS SETO -RES, COMPETENCIA 03/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/04/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.007883, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/04/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/04/2008 | 12296.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO/RETENCAO DE INSS, (JUROS E MULTADEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/04/2008 | 1658.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.016778, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/04/2008 | 1710.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/04/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/04/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTEERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONFORM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/04/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/04/2008 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/04/2008 | 358.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N.001787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/04/2008 | 298.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/022021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/04/2008 | 300.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/022022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/04/2008 | 80.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CAPOTARIA EM BANCO DE TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000302, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/04/2008 | 438.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.021992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/04/2008 | 44.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.15.194-7,CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/04/2008 | 1298.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDERO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/04/2008 | 1298.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDERO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades Habitacionais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/04/2008 | 7500.00 | 53263331000180 | COBANSA CIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRAPARTIDA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE CIN-CO UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO MUNDAUZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CON-VENIO 0020/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/04/2008 | 162.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DE SEUS VENCIMENTOS NO MES DE MARCO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 11/04/2008 | 280.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM CAIXAO E UMA MORTALHA DESTINADA A FAMI-LIA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000220 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/04/2008 | 150.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE M. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS MOLAS E UMA BARRA DIREITA, DESTINADASA TRATOR MODELO MASSEY FERGUNSON 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N.020988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 11/04/2008 | 150.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA EREPAROS NO PREDIO DO ALMOXARIFADO E PREFEITU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 11/04/2008 | 138.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESTANTE DE VENCIMENTOS NO CARGO DE MONITORADO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 11/04/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 11/04/2008 | 585.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/04/2008 | 300.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODA DE ARVORES, LOCALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.1851,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/04/2008 | 5.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/04/2008 | 148.02 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000170, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/04/2008 | 210.00 | 00048332380715 | ALUIZIO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO SAVEIRO, PLACA MMR1594, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS PA-RA RECUPERACAO DE BUEIROS NAS ESTRADAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/04/2008 | 2075.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/04/2008 | 1293.79 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/04/2008 | 160.00 | 00004436102742 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM REPITIDORA DE TELE-VISAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/04/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/04/2008 | 70.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENGa.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRATO CELABRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/04/2008 | 480.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM TRATOR, MO-DELO MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/04/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/04/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 17/04/2008 | 8.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 17/04/2008 | 295.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/04/2008 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM SECADOR DE CABELOS, MARCA TAIF, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.078518. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/04/2008 | 419.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DARF/PASEP, COMPETENCIA 03/2008, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/04/2008 | 352.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO / 2008,CONFORME FATURAS EM ANEXO, DEBITADO EM CONTA12.418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 18/04/2008 | 275.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 18/04/2008 | 275.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMOCAO DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 18/04/2008 | 4300.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2008,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/04/2008 | 402.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 18/04/2008 | 358.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0026443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 18/04/2008 | 612.30 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0026444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/04/2008 | 225.00 | 00060300426453 | JONAS DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REFORMA DE ESTOFADOS, PINTURA E /SOLDA DE UMA CADEIRA GIRATORIA E DUAS CADEI -RAS FIXAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 18/04/2008 | 1256.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 18/04/2008 | 1353.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 22/04/2008 | 47108.25 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 22/04/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/04/2008 | 1595.19 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 22/04/2008 | 3684.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 22/04/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SINTUADAS A TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 22/04/2008 | 14502.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/04/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/04/2008 | 195.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/04/2008 | 32354.29 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL /2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/04/2008 | 103.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2008, CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/04/2008 | 600.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 22/04/2008 | 97.50 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/04/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRAMARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, SITUADA A RUA JOAO CLAUDINO CRUZ 27, BAIRRO DURVAL MONTEIRO, NESTACIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/04/2008 | 101.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLI -COS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E A-BRIL DE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 22/04/2008 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/04/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/04/2008 | 500.00 | 00004772314466 | ALUISIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNQ 1407, MARCA FIAT, A DISPOSICAO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE, REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 22/04/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/04/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/04/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE A -BRIL/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 22/04/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEN.F. DE SERV. AVULSA N. 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 22/04/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 22/04/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE A -BRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 22/04/2008 | 11064.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/04/2008 | 520.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2141 E FIAT UNO, PLACA KHC 6652, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/04/2008 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.1874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/04/2008 | 1235.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000091, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/04/2008 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE MARCO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N.802748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/04/2008 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 22/04/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/04/2008 | 34279.75 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 22/04/2008 | 130.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRE-TOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/04/2008 | 420.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS BALANCO E ALIVIO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 22/04/2008 | 10247.50 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 22/04/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/04/2008 | 100.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGEM DE TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/04/2008 | 4005.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/04/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 22/04/2008 | 6941.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.10.882-0FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/04/2008 | 6806.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/04/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 22/04/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE A -BRIL/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 22/04/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 22/04/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES /DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 22/04/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 23/04/2008 | 0.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 23/04/2008 | 584.13 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DE PRODUCAO LABORATORIAL AOPESSOAL DO LABORATORIO MUNICIPAL DO CENTRO DESAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 23/04/2008 | 215.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAU-DE DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N.015317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 23/04/2008 | 140.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO BOTAS EM COURO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.002387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 24/04/2008 | 2617.71 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,/DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 24/04/2008 | 1150.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 24/04/2008 | 370.00 | 00003816860435 | JOSENILSON PAULO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E DE-SENTUPIMENTO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 24/04/2008 | 1342.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 24/04/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24/25 E 28 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 24/04/2008 | 2529.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2008, /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 24/04/2008 | 42.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO DE SENHAS /DESTINADAS AO CONTROLE DE ENTREGA DO PROGRAMAPAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 25/04/2008 | 200.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.1883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/04/2008 | 160.00 | 00003023919402 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NOS SITIOS SAO JOSEE ADJACENCIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 25/04/2008 | 1125.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, MODE-LO VERANEIO, PLACA MOE 1260, DESTINADO A CAM-PANHA DE COMBATE A DENGUE, VACINACAO E PREVENCAO DE DOENCAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 25/04/2008 | 300.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES /DE ABRIL DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 25/04/2008 | 65.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE /PACTUACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA28/04/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 25/04/2008 | 960.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS CARDIOLOGICAS, INCLUINDO ELETROCAR-DIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 25/04/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF RE-FERENTE O MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 25/04/2008 | 7448.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 25/04/2008 | 6835.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 25/04/2008 | 11115.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL, DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 25/04/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 25/04/2008 | 650.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (CONTRATO), COR -RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 25/04/2008 | 7350.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIOCORESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMEFOPAG ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 25/04/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 25/04/2008 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, DESTINADA A PARTICIPACAO EM REUNIAO SOBRE PACTUACAO EM JOAO PESSOA, NO DIA 28/04/08, NA FUNCAO DE ASSESSORA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 25/04/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE PACTUACAO,NA FUNCAO DE SECRETARIO DE SAUDE, NO DIA 28/04/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 28/04/2008 | 150.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 28/04/2008 | 120.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/04/2008 | 510.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/04/2008 | 130.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRE-TOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/04/2008 | 250.00 | 00005296783492 | EDIVALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTOREALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES, NESTA CIDA-DE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/04/2008 | 420.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/04/2008 | 450.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA SE CON-SULTAREM EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRAE CIDADES CIRCOVIZINHAS, EM VEICULO PLACA MMO2817, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/04/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/04/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO 1892ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/04/2008 | 863.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN.022137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/04/2008 | 150.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR, MAR-CA MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.1897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/04/2008 | 498.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/022147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/04/2008 | 510.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N/022146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/04/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/04/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N.283.145-7ICMS EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo de Unidades Assistˆnciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2008 | 4500.00 | 53263331000180 | COBANSA CIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRAPARTIDA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE TRESUNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO MANDAU DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIO N. 0020/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/04/2008 | 468.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHEDOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF,CONFORME NOTA FISCAL N.000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/04/2008 | 510.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/04/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/04/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA SEVERI-NO MEDES 590, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCRAS, NO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/04/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTEERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, /CONFORM E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/04/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N/000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/04/2008 | 4763.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/04/2008 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISC. DE SERVICO N.010346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/04/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.1891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/04/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS CONTABEIS EXTRAS, PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/04/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ,NA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/04/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRAMARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, SITUADA A RUA JOAO CLAUDINO CRUZ 27, BAIRRO DURVAL MONTEIRO, NESTACIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/04/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, DESTINADA A ESTAEDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/04/2008 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE MANUT.DE CADASTRO,DEBITADA NA CONTA N. 475-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/04/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2008 | 640.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE SESSENTA E QUATRO CARTEIRAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2008 | 580.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2008 | 200.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2008 | 857.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.022143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2008 | 585.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMU 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2008 | 905.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2008 | 697.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2008 | 702.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNU 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NA ESCOLAMUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO E SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2008 | 308.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2008 | 249.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2008 | 464.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2008 | 833.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SINTUADAS A TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/04/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/04/2008 | 2723.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/04/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NA BIBLIO-TECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRILDE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000096, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICIS E FISCALIZACAO TECNICA EM OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE /20/03/08 A 20/04/08, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.1896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/04/2008 | 7800.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ABERTURA DE RUAS NO BAIRRO DURVALMONTEIRO, LIMPEZA DE TERRENO NO SITIO MUNDAUE ABERTURA DE UMA ESTRADA VICINAL NO SITIO O-LHO D"AGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N000003. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2008 | 450.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARAHOSPITAIS, EM VEICULO PLACA MOR 3607, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/04/2008 | 520.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MNR 6758, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.1900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/04/2008 | 250.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA,EMVEICULO PLACA MMO 2817, NO MES DE ABRIL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00004709644489 | JEDERSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA KKA 8907, COR CINZA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SE -CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.1894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/04/2008 | 1294.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL-LOCADO, PLACA KKA 8907, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/04/2008 | 1113.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO PALIO-LOCADO,PLACA MNM 1703, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/04/2008 | 602.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA-LOCADO,PLACA MNJ 1856, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/04/2008 | 863.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.022150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/04/2008 | 948.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.022149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/04/2008 | 1000.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2141,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.022148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/04/2008 | 2200.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNM-1703, MARCA FIAT NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE ABRIL/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 0027, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/04/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SISTEMA DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/04/2008 | 382.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/04/2008 | 630.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/04/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA 1.375-7 FMS, CONFORME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/05/2008 | 3.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA-CAO DO EMPENHO N. 862-1, DE 10/04/2008, REF. A NOTA FISCAL N. 000145, LANCADO A MENOR, QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/05/2008 | 5008.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONF. NOTA FISCAL N000217 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/05/2008 | 470.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESETE VIAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA (VICE-VERSA), CONDUZINDO PACIENTES P/ SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ES-TADO, COM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3607/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 1955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2008 | 210.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 1951 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2008 | 200.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 1952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/05/2008 | 430.00 | 00004876867488 | JOSE ROBERTO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA PILOEZINHOS, AOS SITIO NOVOE SITIO JOAO DA SILVA CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/05/2008 | 1500.00 | 00014207770410 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR CONTA DA CONS-TRUCAO DE 10(DEZ) FOSSAS SEPTICAS NAS CASAS DO SITIO MANDAU, REF. A CONTRAPARTIDA DA PRE-FEITURA AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, CONF. NO-TA FISCAL N. 1989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 1.413-3CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2008 | 320.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 1953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/05/2008 | 685.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALACAO, ALTERNA-DOR E MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290 E KOMBI DE PLACA MNE-7658, VINCULADOS ASEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCALN. 1954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/05/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/05/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 283.145-7 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS NS. 2440-6-FPM E 7198-6-ITR, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/05/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS GUIAS DO IPTU 2007 DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUN-TO A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 02,05 E 06/05/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2008 | 640.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAIXOES FUNERARIOS E TRANSLADO PARA FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000223 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/05/2008 | 200.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 04/05/2008 | 352.00 | 08768518000181 | KM LOCADORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE UM VEICULO, NO PERIODO DE 21/04 A 30/04/2008, MODELO PALIO DE PLACA MNM-1703, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Constru‡Æo e/ou Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 05/05/2008 | 362.40 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE MATERIAISCONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000763 EM ANEXO,DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 06/05/2008 | 200.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNE-7658, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO, DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, POR MOTI-VO DE DEFEITO MECANICO NO REFERIDO VEICULO, CONF. NOTA FISCAL N. 1956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Constru‡Æo/Amplia‡Æo/Reforma de Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 06/05/2008 | 1533.05 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 144636 EM ANEXO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 06/05/2008 | 250.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT U-NO DE PLACA KLC-6652 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, SENDO OREBOQUE DE JOAO PESSOA A GUARABIRA-PB, POR MOTIVO DE DEFEITO MECANICO NOS REFERIDOS VEICU-LOS, CONF. NOTA FISCAL N. 1958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 06/05/2008 | 250.00 | 00033340994404 | MIRENE GOMES FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E RE -QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 06/05/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NOS DIAS 06 E 07/05/2008, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 06/05/2008 | 240.00 | 00004813022472 | SEBASTIAO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAO PES-SOA, CONDUZINDO O PESSOAL DA SEC. DE ACAO SO-CIAL, A SERVICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SETRAS/PB, FUNDAC E FUNAD, COM O VEICULO VE/GOL CLI,DE PLACA MMR-9523/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 1957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 07/05/2008 | 1080.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MEREN-DA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N.000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 08/05/2008 | 559.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 002307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/05/2008 | 440.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E RETIRADA DE ENTU-LHOS E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 1959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/05/2008 | 440.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/05/2008 | 112.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COMPLETA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, JUNTO A SETRAS/PB, PARA DIRIMIR QUESTOES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 09/05/2008 | 491.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCALN. 022155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/05/2008 | 1100.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. NOTA FISCAL N. 001168, DESTI-NADAS AO TRATOR MF-275, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 09/05/2008 | 596.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AOS TRATO-RES MASSEN 275 E 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 022163 E 022164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades Habitacionais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 09/05/2008 | 4500.00 | 53263331000180 | COBANSA CIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRAPARTIDA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE CIN-CO UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO MUNDAUZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CON-VENIO 0020/2006. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/05/2008 | 730.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONF. NOTAFISCAL N. 1965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 09/05/2008 | 400.00 | 00063459230444 | GILBERTO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PESSOAL DA EMBELEZE DE JOAO PESSOA A PILOEZINHOS (VICE-VERSA) COM O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA KLX-2027/PB, PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CORTES DE CABELO E TRATAMENTOS DE BELEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 1962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 09/05/2008 | 964.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDERO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 09/05/2008 | 1085.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDERAO PROGRAMA DO PAIF/CRAS PARA ATENDER OS IDO-SOS, ATRAVES DO CONVENIO CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N. 001608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 09/05/2008 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO CONSERTO DE UMA CHAVE AUTOMATICA CONF. NOTA FISCAL N. 000813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 09/05/2008 | 175.00 | 00005708330430 | IVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS E ABRINDO VALAS NASESTRADAS DOS SITIOS LAMEIRO E CUMATI, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 1972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 09/05/2008 | 906.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001083 EM ANEXO, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 09/05/2008 | 3769.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONF. GPS EMANEXO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 09/05/2008 | 2599.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADA CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/05/2008 | 433.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2141,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 022165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/05/2008 | 485.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO DE PLACA KHG-3546 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N. 022166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/05/2008 | 663.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N. 022167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/05/2008 | 325.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN PLACA MNJ-1856 VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N. 022168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/05/2008 | 722.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL DE PLACA KKA-8907, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N. 022169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 09/05/2008 | 10628.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000092, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 09/05/2008 | 1700.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NOTA FISCAL N000216 EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 09/05/2008 | 1035.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 005872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/05/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO DE 05, 07 E 09/05/2008CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/05/2008 | 640.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOSAVEIRO-AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 09/05/2008 | 785.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 09/05/2008 | 1234.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 09/05/2008 | 1926.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 09/05/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA,COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/05/2008 | 2709.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%,COMPETENCIA 04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 09/05/2008 | 3107.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL N. 001838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 09/05/2008 | 2501.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001839 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 09/05/2008 | 312.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A 52 BOLOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS NAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FIS-CAL N. 1963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 09/05/2008 | 5190.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN. 001607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Constru‡Æo e/ou Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 09/05/2008 | 5049.90 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFOR-MA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCA-IS NS. 00369, 00370 E 00371 EM ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 09/05/2008 | 271.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001840 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 09/05/2008 | 295.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP, PLACA MNF-1364, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 09/05/2008 | 497.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO , PLACA KIC-3001, VINCULADO A SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 09/05/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO FNDE/PNAE, CONF.NOTA FISCAL N. 001609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 09/05/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DO PRE-ESCOLAR-PNAP, CONF. NOTA FISCAL N. 001610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 09/05/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /ZONA URBANA, NOS TURNOS DA MANHA ,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 1971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 09/05/2008 | 1910.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS,PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 001170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/05/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONF. NOTA FISCALN. 1970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/05/2008 | 423.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/05/2008 | 400.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMU 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/05/2008 | 310.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNU 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/05/2008 | 383.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/05/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/2008, ATRA-VES DE RECURSOS DO FUNDEB, CONF. NOTA FISCAL N. 1969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/05/2008 | 510.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0022160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/05/2008 | 1225.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE BIROS, ESTANTES, TROCAS DE DOBRA-DICAS, FECHADURAS E CONSERTOS DE PORTA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONF. NOTA FISCAL N. 1968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 09/05/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA COR-RENTE N. 2.440-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 09/05/2008 | 9685.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 09/05/2008 | 8551.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DIVERSOS SETO -RES, COMPETENCIA 04/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/05/2008 | 415.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA, /DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2008, CONFORME, GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 09/05/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO AO SETRAS NOS DIAS 07,08 E 09/05/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 09/05/2008 | 978.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/05/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 09/05/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 09/05/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E GIFUG/CAIXA, NOS DIAS 07,08 E 09/05/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 09/05/2008 | 200.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOSDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.1966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME N.F.DE SERVICO N.1967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 09/05/2008 | 200.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO, A ESTA EDILIDADE, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 09/05/2008 | 660.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 1964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 09/05/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAIN FORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 04/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 09/05/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 007899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 09/05/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 007921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 13/05/2008 | 117.00 | 08583882000177 | CARTORIO DO 3§ OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS FEITAS NESTE SERVICO NOTARIAL, CONF. NOTA FISCAL N. 1977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 13/05/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO PCA /(PROCESSAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL),2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 13/05/2008 | 138.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DE VENCIMENTOS NO CARGO DE MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 13/05/2008 | 67.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 16 PECAS DE ANDAIMES DURANTE OITO DIAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO TELHADO DE ALUMINIO DO GINASIO DE ESPORTESNESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 1973 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 13/05/2008 | 162.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESTANTE DE VENCIMENTOS NO CARGO DE MONITORADO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Constru‡Æo/Amplia‡Æo/Reforma de Unidades Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 13/05/2008 | 840.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TELHA DE ALUMINIO, NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1976. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 13/05/2008 | 13184.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000791,000792 E000793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 13/05/2008 | 15.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO EM CONTA 1.375-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/05/2008 | 220.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULACOES COM CARRO DE SOM DE PLACA MOE- 1260/PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE NA DIVUL-GACAO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL N. 1978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/05/2008 | 4843.16 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS HOSPITALARES CONF. NOTAS FISCAISNS. 000242, 000243, 000247 E 000248 EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 13/05/2008 | 1290.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A DISTRIBUICAO, ATRAVES DA FARMACIA BASICA, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.004830 E 004831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 13/05/2008 | 1200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE VINTE CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1974, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 13/05/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 1415 E 16/05/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 13/05/2008 | 1873.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE XEROX DE APOSTILAS E ENCADERNACOES, CONF. NOTA FISCAL N. 002008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 13/05/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AOSMES DE ABRIL DE 2008, COPNFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 13/05/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2008 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 1980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 13/05/2008 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE-1260, REFERENTE A ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 13/05/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO A SUPLAN, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIODE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 13/05/2008 | 62.25 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA, JUNTO A SETRAS, NO DIA 13/05/2008, CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 14/05/2008 | 888.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS NS. 019308 E 019309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 14/05/2008 | 1123.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS FARMACOLOGICOS CONF. NOTAS FISCA-IS NS. 000244, 000245 E 000246 EM ANEXO, DES-TINADAS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 14/05/2008 | 456.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 14/05/2008 | 1610.60 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NS. 026848, 026849 E 026850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 15/05/2008 | 2145.75 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DE PESSOAS DA QUADRILHA JUNINA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 15/05/2008 | 920.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 46 PARES DE ALPERCATAS POPULARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000132 EM ANEXO, DESTINADASAOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 16/05/2008 | 400.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TECIDO PARA LENCOIS, DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRANESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 000285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 16/05/2008 | 610.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENFEITES AVIAMENTOS PARA COSTURA DAS ROUPAS DO PESSOAL DA QUADRILHA JUNINA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000089 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 16/05/2008 | 300.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TECIDO PARA LENCOIS, DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADECONF. NOTA FISCAL N. 000284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 16/05/2008 | 315.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 1981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 19/05/2008 | 241.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TIMES DE FUTEBOL, DURANTE CAMPEONATO MUNICI-PAL, CONF. NOTA FISCAL N. 000433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 19/05/2008 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU, CONF. NOTA FISCAL N. 002481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 19/05/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 02,05 E 06/05/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 19/05/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) ,DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MA-IO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 19/05/2008 | 200.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HORA EXTRA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 19/05/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR AS SECRETARIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 19 E 21/05/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 20/05/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/05/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA /RELATIVO AO MES DE MAIO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/05/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 20/05/2008 | 300.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO INSTRUTOR DE UMA OFICINA DE EM-BORRACHADOS PARA CONFECCAO DE ENFEITES DECORATIVOS, MINISTRADO PARA ATENDER 20 GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO DUAS HORAS DECURSO, AS QUARTAS-FEIRAS, DENTRO DAS ATIVIDA-DES ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA FMAS/IGD, CONF.NOTA FISCAL N. 1995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/05/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/05/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.1994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/05/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE MA-IO/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1993 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/05/2008 | 4777.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/05/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N.1983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/05/2008 | 11888.75 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/05/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/05/2008 | 1349.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/05/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 001256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/05/2008 | 500.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNN-1912/PB A SERVICOS DA TESOURARIA, PARA VIAGENS A GUA-RABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DA REFERIDA TESOURARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONF. NOTAFISCAL N. 1984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/05/2008 | 400.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE ACOES DE DESENVOLVIDAS POR ESTAEDILIDADE, NA 19§ EDICAO DO JORNAL FOLHA DO BREJO, CONF. NOTA FISCAL N. 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/05/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HONORARIOS ADVOGATICIOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, CONFORMEN.F. DE SERV. AVULSA N. 1986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/05/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/05/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MA-IO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/05/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/05/2008 | 3884.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/08, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/05/2008 | 1622.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/08, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/05/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/05/2008 | 49440.00 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/05/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/05/2008 | 32799.75 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/05/2008 | 2516.43 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 05/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/05/2008 | 949.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/05/2008 | 630.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE SESSENTA E TRES CAR- TEIRAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.1985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/05/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/05/2008 | 9696.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA E DIVERSOS PREDIOS E INSTALACOES PUBLI-CAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2008, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/05/2008 | 1200.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA VARAN-DA DE PROTECAO E CORRIMAO EM ALUMINIO, DESTI-NADOS AO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL N. 1991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 20/05/2008 | 320.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEREVISAO DO CABECOTE E REVISAO NA INJECAO ELE-TRONICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VIN-CULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 1990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 20/05/2008 | 2634.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESASOBRE FOLHA DE EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REFA COMPETENCIA 05/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 20/05/2008 | 110.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA, NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL N. 001420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/05/2008 | 35224.50 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/05/2008 | 414.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 21/05/2008 | 2064.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 21/05/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 21/05/2008 | 584.62 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 21/05/2008 | 2587.90 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 00372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 21/05/2008 | 420.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 1992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 21/05/2008 | 1263.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/05/2008 | 1194.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 21/05/2008 | 1260.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000083 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 10.879-0CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 23/05/2008 | 90.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 23/05/2008 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/05/2008 | 10.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2008,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 23/05/2008 | 10.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MES DE MARCO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/05/2008 | 130.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ADIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 23/05/2008 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.1999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 23/05/2008 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 23/05/2008 | 220.00 | 00043519032791 | JOSINALDO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTAMENTE COM UM A-JUDANTE, NA RECUPERACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCALN. 1996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 23/05/2008 | 94.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO POCO ARTESIANO DO SITIO BALANCO, REF. AO MES DE MARCO/2008, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/05/2008 | 285.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS E LIMPEZA NASRUAS E REMOCAO DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 1998 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/05/2008 | 285.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE FOSSAS NASCASAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA, REF. A CON-TRAPARTIDA DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL N1997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 23/05/2008 | 86.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2008, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 23/05/2008 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGENS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA VINCU-LADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 2000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 23/05/2008 | 32.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 23/05/2008 | 1492.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000093 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/05/2008 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/05/2008 | 1185.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS CARDIOLOGICAS, INCLUINDO ELETROCAR-DIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N. 2004 E REQUISICOES DE EXAMES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 26/05/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF,PA-RA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 26/05/2008 | 950.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A EXAMES /ULTRASSONOGRAFICOS, REF. AO MES DE MAIO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2002 ANEXA E CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 26/05/2008 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OPACTO/2008, NA SES/SEC. ESTADUAL DE SAUDE EM 19/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 26/05/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OPACTO/2008, NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE EM 19/ 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 26/05/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 26/05/2008 | 7350.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIOCORESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 26/05/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/05/2008 | 650.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR PRODUTIVIDADE, AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/05/2008 | 17950.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/05/2008 | 7448.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A MAIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 27/05/2008 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 27/05/2008 | 620.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIEN- TES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 27/05/2008 | 200.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 27/05/2008 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 27E 28/05/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 27/05/2008 | 425.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULACOES COM CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA 1260/PB, SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NA ZONA RURAL E URBANA, ATRAVES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/05/2008 | 400.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO, MODE-LO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/05/2008 | 135.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE QUATRO BOLAS DE COURO,COSTURADASA MAO, DESTINADAS A FUTEBOL DE CAMPO, PARA ODEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 27/05/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SEC. DE PLANEJAMENTO, SEC. DE AGRICULTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO,NOSDIAS 27 E 28.05.2008, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/05/2008 | 210.00 | 00002107938482 | GRACILDA CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TRES VIAGENSA JOAO PESSOA, COM O VEICULO GM/CORSA SEDAN, PLACA MNV-4663, CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR AS- SUNTOS JUNTO A SETRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/05/2008 | 650.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3607, CONF. NFS. AVULSA N. 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/05/2008 | 2906.55 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS FARMACOLOGICOS CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA N. 000309, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/05/2008 | 5912.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000311, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/05/2008 | 152.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CARGAS DE GLP, CONSTANTE NA NOTA FISCALN.002135, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/05/2008 | 500.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DA CENTRAL DE INJECAO ELETRONICA DO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCULADO A SEC. DE SAUDE,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/05/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/05/2008 | 479.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNW-6154,PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/05/2008 | 853.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VINCULADA A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/05/2008 | 1038.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KHG-3546, VINCULADA A SE- CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/05/2008 | 1204.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCULADA A SE- CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/05/2008 | 568.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOCORSA SEDAN, PLACA MNJ-1856, LOCADO A SERVICODO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/05/2008 | 1269.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOVW/GOL, PLACA KKA-8907, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 022304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/05/2008 | 1568.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO, LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 022305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/05/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NA BIBLIO-TECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/05/2008 | 152.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/05/2008 | 249.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SECRETARIA E SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/05/2008 | 1122.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TRINTA E QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.002137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/05/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA PE. GERALDO PINTO, REF. MAIO/2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/05/2008 | 400.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REF.AO CONSERTO DA CENTRALDO FIAT UNO PLACA KIC 3001, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N.001093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/05/2008 | 14.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, REF. ABRIL/2008, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/05/2008 | 489.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N. 3627-1225, / INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREF. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/05/2008 | 805.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC-3001, VINCULADO A SE- CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/05/2008 | 400.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO JEEP DE PLACA MNF-1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 022301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/05/2008 | 897.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNO-2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/05/2008 | 638.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA MNV-7286, LOCADO PARA O TRANPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL N. 022261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/05/2008 | 700.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO MICROONIBUS PLACA KIA-1682, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENF. N. 022262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/05/2008 | 733.91 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNV-2673, LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 022263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/05/2008 | 907.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNE-7658, VINCULADA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 022264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/05/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A MAIO DE 2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N:000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/05/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/05/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E EN/CAIXA,NOS DIAS: 28,29 E 30/05/2008, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/05/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/05/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/05/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 283145-7ICMS-EXPORTACAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/05/2008 | 435.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETEN- CIA 04/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/05/2008 | 151.33 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (PLANOEMPRESA), CONFORME FATURAS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/05/2008 | 787.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 5200, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.022200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/05/2008 | 948.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DECARRACOES DOS TRATORES MF-275 E MF-283, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NFS. AVULSA N. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/05/2008 | 500.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/05/2008 | 538.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEY FERGUSON 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/05/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000- 120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/06/2008 | 130.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO, 63 - 1ø ANDAR, CENTRO, NESTA CIDA-DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER-PB REF.AO MES DE MAIO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/06/2008 | 100.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HORA EXTRA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 283145-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/06/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/06/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAIN FORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 05/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 13633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/06/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 02,04 E 05/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 1.413-3, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0013242 | 02/06/2008 | 1104.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A DISTRI BUICAO, PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N.004940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CONTA 1.375-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/06/2008 | 1450.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000094,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/06/2008 | 240.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI COS DE 04 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS EM HOSPITAIS DA CAPI/TAL, COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ-9097-PB,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 03/06/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 03/06/2008 | 150.00 | 00044734581487 | SEBASTIANA DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DO ABANHADO DE LENCOIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2028EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 03/06/2008 | 800.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCULA-DO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL N. 2030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 03/06/2008 | 1100.00 | 00004709644489 | JEDERSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO VW/GOL 1.0 ANO FAB/MOD.2007/2008,DE PLACA KKA-8907/PB, COR CINZA, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008,CONF.NOTA FISCAL N.2029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/06/2008 | 270.00 | 00007326791414 | AGNALDO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VEICULO VW/SANTANA ANO 1999, DE PLACA MNS-5943/PB,CONDUZINDO PACIENTESCARENTES DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA-PB (VICE-VERSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/06/2008 | 250.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMO-2817-PB, TRANS- PORTANDO PESSOAS DOENTES D LOCALIDADE SITIO AMARELINHA PARA HOSPITAIS DE GUARABIRA PARA SE CONSULTAREM NO MES DE MAIO/2008, CONF.NOTAFISCAL N.2031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 03/06/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, RE-FERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL N. 2021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 03/06/2008 | 400.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEROCO DE MATO NAS ESTRADAS E ABERTURA DE VALASNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2014 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/06/2008 | 345.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO ETAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS CAMARA EPRATA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/06/2008 | 230.00 | 00005708330430 | IVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO PRATA E CAMARA , DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/06/2008 | 130.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/06/2008 | 1653.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001851 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 03/06/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS NA TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2008, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/06/2008 | 785.70 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE COLECOES DE LIVROS DIDATICOS CONF. NOTA FISCAL N. 3425 EM ANEXO, DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/06/2008 | 370.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO GRADES DE FERRO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIACAMELO DE MELO, DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALI-ZADO NO SITIO LARGES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 03/06/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO /2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/06/2008 | 450.00 | 00075309335404 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS IN-FANTIS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CONSTANTINO NESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL N.2022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/06/2008 | 150.00 | 00044734581487 | SEBASTIANA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DO ABANHADO DE LENCOIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.2024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 03/06/2008 | 748.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2016 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/06/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL 2018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/06/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SEC. DE PLANEJAMENTO, SEC. DE EDU-CACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 03,05E 06/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/06/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, 27, NESTA CIDADE, DESTINADA P/SERVIR DE MORADIA A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E SEU FILHO RONALDO LIMA DA SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/06/2008 | 520.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VEICULO CORSA SEDAN MAXX ANO 2007, DE PLACA MNN-3692/PB, DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA E GUARABIRA (VICE-VERSA), CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, A SERVICO DO CRAS, PETI E BOL-SA FAMILIA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 03/06/2008 | 200.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DALOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNE-4888-PB,DU- RANTE O MES DE MAIO PARA FICAR A SEVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF.NOTA FISCAL N.2027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 03/06/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINOMENDES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 03/06/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINOMENDES, 590, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2008 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades Habitacionais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/06/2008 | 105.00 | 00008596481419 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE TRES FOSSAS SEPTICAS NAS CASAS DA LOCALIDADE MANDAU, NESTA CIDADE, REF. A CONTRAPARTIDA DAPREFEITURA AO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GO-VERNO DO ESTADO, CONF. NOTA FISCAL N. 2023 EMANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades Habitacionais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/06/2008 | 700.00 | 00014207770410 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DO RESTANTE DA CONSTRUCAO DE 10 FOSSAS SEPTICAS NAS CASAS DA LOCALIDADE MANDAU, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO PROGRAMA CHEQUE MORARIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 04/06/2008 | 100.00 | 00072688050478 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA, NA FUNCAO DE ASSESSOR, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/06/2008 | 65.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSER-TO DE APARELHO DE TV CCE 20 POLEGADAS, CONFORME NF DE SERVICOS N.003406, PERTENCENTE A ES-COLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/06/2008 | 195.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCACAO ,PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06 E 11/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 06/06/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOATRAVES DO PNAE, CONF.NF N.001527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/06/2008 | 171.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001852 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/06/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA ATRAVES DO PNAE, CONF.NF N.001526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 06/06/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/06/2008 | 400.00 | 08296842000144 | ART & CONFORTO COLCHOES- IGOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENDA DE 5 COLCHOES, CONF. NOTA FISCAL N. 000196, DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTI-NO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/06/2008 | 370.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DURANTE 25DIAS, NAS ESTRADAS DOS SITIOS AMARELINHA E AMARELINHA DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 2039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/06/2008 | 460.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICO N.2036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/06/2008 | 463.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 2037 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/06/2008 | 105.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICO PRESTADOS NA RETIRADAS DE ENTULHO DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA COM O CAMI- NHAO DE PLACA MMN-1069-PB, CONF.NF N.2038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013706 | 06/06/2008 | 1673.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013692 | 06/06/2008 | 480.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 019687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013714 | 06/06/2008 | 154.80 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 019686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013722 | 06/06/2008 | 3123.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000345, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013731 | 06/06/2008 | 276.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013749 | 06/06/2008 | 234.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000340, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013757 | 06/06/2008 | 59.64 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000338, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo e Combate de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 06/06/2008 | 504.00 | 02581717000108 | J. J . CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N.003383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013773 | 06/06/2008 | 941.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000341, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 06/06/2008 | 1380.18 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000343, DESTINADO A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013803 | 06/06/2008 | 780.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000342, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013854 | 09/06/2008 | 694.40 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004968, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013862 | 09/06/2008 | 252.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.004969 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013871 | 09/06/2008 | 1071.80 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 027276, DES TINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0013889 | 09/06/2008 | 899.60 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 027275, DES TINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 09/06/2008 | 278.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADA CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.079310. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/06/2008 | 4765.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001855 EM ANEXO, DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTA CIDADE ATRAVES DO CONVENIO PMP/FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/06/2008 | 787.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000858, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/06/2008 | 2505.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001854 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUINICIPAL DE ENSINO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/06/2008 | 7692.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ALUNOS DO PETI, CONF. NOTA FISCAL N.001529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/06/2008 | 162.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2008, CONF.RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/06/2008 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PLATAO PINTO, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/06/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014061 | 10/06/2008 | 524.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOFIAT UNO,PLACA KIC-3001/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014109 | 10/06/2008 | 242.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO JEEP, DE PLACA MNF-1364, CONF. NOTA FISCALN. 022311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/06/2008 | 150.00 | 00088568725449 | HELIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DEUM FREEZER PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL DA MARIA DO CARMO C. FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 2043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/06/2008 | 390.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PELO PERIODO DE 03 DIAS, DURANTE A SEMANA LITERARIA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO,REALIZADA NESTACIDADE CONF.NT N.2040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICRO ONIBUS PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 05/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE MAIO/2008, ATRA- VES DE RECURSOS DO FUNDEB, CONF. NOTA FISCAL N. 2052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014311 | 10/06/2008 | 406.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 022306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/06/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014338 | 10/06/2008 | 358.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MICRO- ONIBUS DE PLACA MNU-7286/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANE XA N. 022307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 10/06/2008 | 445.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA COLMEIA DO RA-DIADOR, TROCA DE BOJO E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 2054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014354 | 10/06/2008 | 388.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MICRO- ONIBUS DE PLACA KIA-1682/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANE XA N. 022308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/06/2008 | 748.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL N. 2049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014371 | 10/06/2008 | 390.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNU-2673/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.022309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014389 | 10/06/2008 | 490.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNE-7658/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.022310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0014460 | 10/06/2008 | 3088.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS,PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 001175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/06/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA,COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/06/2008 | 2816.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% REFERENTE A COMPETENCIA 05/ 2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/06/2008 | 2083.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/06/2008 | 542.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE VERDURAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000101, DES-TINADAS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/06/2008 | 2349.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE VERDURAS CONFORME NF N. 000103, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/06/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/06/2008 | 11226.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/06/2008 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/06/2008 | 242.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEIS LOCADOS E POCO ARTESIA-NO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/06/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORACONF. NOTA FISCAL N. 007959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/06/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/06/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/06/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E EN/ CAIXA, NOS DIAS 10,11 E 12/06/2008, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/06/2008 | 6874.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS REFERENTE A COMPE-TENCIA 05/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/06/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF.A COMPETENCIA05/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0013927 | 10/06/2008 | 2110.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCOES DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 016863 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/06/2008 | 1228.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N.001853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014079 | 10/06/2008 | 693.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL N.022321 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/06/2008 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DA CASA ONDE FUNCIO-NA A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/06/2008 | 602.60 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/06/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO DE 05, 06,09 E 10/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/06/2008 | 13040.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N/000095, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014184 | 10/06/2008 | 764.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOGOL LOC.PLACA KKA 8907 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NF N.022320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014192 | 10/06/2008 | 378.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOCORSA SEDAN LOC.(PSF)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N.022319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014214 | 10/06/2008 | 710.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONF.NOTA FISCAL N.022317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014231 | 10/06/2008 | 377.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2141/PB, CONF. NOTA FIS-CAL N.022315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014249 | 10/06/2008 | 727.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF.NT N.022316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0014451 | 10/06/2008 | 1380.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO DE PLACA KHG-3546, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/06/2008 | 2764.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADA CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/06/2008 | 3769.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2008,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/06/2008 | 555.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E COLOCACAO DE ATER-ROS EM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMARA, PRATA, PEDRO VIEIRA, AMARELINHA, SALGADINHO EBALANCO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 37 DIAS, CONF. NOTA FISCAL N. 2056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/06/2008 | 120.00 | 00005708330430 | IVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA COLOCACAO EM TRECHOS DA ESTRADA DO SITIO PRATA E BELO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/06/2008 | 555.00 | 00009147095423 | JOSE AMILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E COLOCACAO DE ATER-ROS EM ESTRADAS VICINAIS COM QUEBRA DE PEDRASPARA TAPAR BURACOS EM ESTRADAS DOS SITIOS PE-DRO VIEIRA, PRATA, LAMEIRO, AMARELINHA, BALANCO E SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 37 DIAS DE SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL N. 2045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014273 | 10/06/2008 | 292.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014290 | 10/06/2008 | 288.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014265 | 10/06/2008 | 465.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N.022284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/06/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SEC. DE PLANEJAMENTO,CENTRO ADMI- NISTRATIVO E FUNASA, NOS DIAS 10 E 12/06/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/06/2008 | 555.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 37 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO E COLOCACAO DE ATERROS EM ESTRADAS VICI-NAIS COM QUEBRA DE PEDRAS PARA TAPAR BURACOS EM ESTRADAS DOS SITIOS PEDRO VIEIRA, PRATA, LAMEIRO, AMARELINHA, BALANCO E SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2046 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/06/2008 | 555.00 | 00003969411416 | GERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 37 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO E COLOCACAO DE ATERROS EM ESTRADAS VICI-NAIS DOS SITIOS CAMARA, PEDRO VIEIRA, AMARELINHA, SALGADINHO E BALANCO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 2044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 10/06/2008 | 138.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/06/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡o de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/06/2008 | 895.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADOS IDOSOS ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NOTA FISCAL N.001531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/06/2008 | 1978.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI, ATRAVES DO PROGRAMA PETI/ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (MERENDA), CONF.NF N.001528ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/06/2008 | 315.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE VIAGENS COM A MOTO CG 150, TITAN, DEPLACA MNA-7721, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE MAR-CO, ABRIL E MAIO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/06/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGAOS ESTADUAIS,NOS DIAS 11,12 E 13/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/06/2008 | 100.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMUDAS DE ARVORES DESTINADAS PARA PLANTIO NES TE MUNICPIO, NO DIA INTERNACIONAL DO MEIO AM-BIENTE EM EVENTO REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/06/2008 | 475.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU, RECUPERACAO DEPLACA MAE E RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 002527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 13/06/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 12418-4CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 13/06/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 13/16 E 17/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/06/2008 | 295.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RE-POSICAO DE CALCAMENTOS EM VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 2059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/06/2008 | 295.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCALN. 2058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/06/2008 | 45.00 | 00004807380419 | JOSE HELDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OSIAB NO HEMOCENTRO EM JOAO PESSOA NO DIA 16/ 06/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/06/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014613 | 13/06/2008 | 190.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000367, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/06/2008 | 700.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECAIXAO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000233 ANE-XA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/06/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASCONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12 E 13/06/08 JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,SUDEMA E SEPLAG,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014699 | 16/06/2008 | 640.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 019803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/06/2008 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMANUTENCAO EM NOTEBOOK CONF. NOTA FISCAL N. 002531 ANEXA, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/06/2008 | 1904.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONF.FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 17/06/2008 | 35.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/06/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/06/2008 | 7373.03 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40% REF. DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/06/2008 | 46768.75 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 17/06/2008 | 943.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 17/06/2008 | 23741.49 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60% RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/06/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2008, CONF. FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 17/06/2008 | 968.33 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-PEJA REF. AO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 17/06/2008 | 32841.25 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO MDE, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 17/06/2008 | 16377.20 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO- MDE REF. AO EXERCICIO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 17/06/2008 | 401.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADA AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 17/06/2008 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 17E 18/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/06/2008 | 8144.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA APREDIOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/06/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SEC. DE PLANEJAMENTO,CENTRO ADMI- NISTRATIVO E SECRETARIA DE EDUCACAO,NOS DIAS 17 E 18/06/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 17/06/2008 | 391.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, CORRESPONDENTE A MAIO/2008, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/06/2008 | 62.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA,NA FUNCAO DE ACESSOR DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, A FIM DE DESLOCAR ATE O CEN- TRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA, NO DIA 17/06/08, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/06/2008 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL EMJOAO PESSOA NO DIA 18/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 20/06/2008 | 584.49 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/06/2008 | 420.00 | 00008394444431 | MANOEL VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, ABERTURA DE ESTRADAS E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICI-NAIS DO SITIO PRATA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.2060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/06/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/06/2008 | 160.00 | 00060297514415 | LUIS GONZAGA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALES NA ESTRADA DO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/06/2008 | 5106.63 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/06/2008 | 35245.25 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/06/2008 | 17353.49 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/06/2008 | 1622.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40% COMPETENCIA 06/2008, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/06/2008 | 3730.19 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60% COMPETENCIA 06/2008, CONFOR-ME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 20/06/2008 | 500.00 | 00004249118410 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA COLOCACAO DE CERAMICA NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE MELO, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS-CAL N. 2066 ANEXA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 20/06/2008 | 415.00 | 00006084594450 | MARIA FERNANDA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA, EM SUBSTI-TUICAO DA TITULAR ROSIANA FERREIRA POR MOTIVODE LICENCA P/TRATAMENTO D SAUDE,EXERCENDO A FUNCAO NA ESCOLA DOM VITAL REF. AO MES DE ABRIL/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade para o Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 20/06/2008 | 243.36 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CERAMICA DESTINADA A COLOCACAO NA ESCOLA JOSE ALVES DE MELO, NESTA CIDADE CONF. NOTA FISCALN.000005. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/06/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/06/2008 | 580.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CORSA SEDAN, DE PLACA MNN-1912-PB, A DISPOSICAO DA TESOURARIA, DURANTE O MESDE JUNHO, SENDO VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA(VICE-VERSA), CONF. NOTA FISCAL N. 2063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/06/2008 | 11888.75 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 20/06/2008 | 5944.38 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/06/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 20/06/2008 | 3010.50 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/06/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/06/2008 | 1108.75 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, DESTE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/06/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/06/2008 | 2259.75 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2008, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡o de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 20/06/2008 | 1237.55 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/06/2008 | 168.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOLOS, DESTINADOS A FESTA JUNINA DOS IDO- SOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.2064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/06/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/06/2008 | 735.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PREMIA-CAO NO DIA DE ARTE E CULTURA, NOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NOTA FISCAL N. 002419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0015288 | 25/06/2008 | 16500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000795 ANEXA, DESTINADOS AOS ESTU-DANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 25/06/2008 | 1170.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000096,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 25/06/2008 | 200.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 25/06/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE SAUDE, EM JOAO PESSOA, NO DIA 26/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 25/06/2008 | 45.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SEC. DE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/ 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/06/2008 | 650.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAOAO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 25/06/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 25/06/2008 | 7350.00 | 00035994150487 | MARIA LUCIA CONSTANTINO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOCENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIOCORESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008 CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 25/06/2008 | 7447.23 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JUNHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 25/06/2008 | 17950.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 25/06/2008 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONASEMS, CORRESPONDENTE AO SEGUNDOTRIMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/06/2008 | 1023.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JU-NHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 25/06/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF,PA-RA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONF. NOTA FISCAL N. 2067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 25/06/2008 | 780.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASONO-GRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 25/06/2008 | 1010.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 25/06/2008 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 25/06/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SEC. DE PLANEJAMENTO,CENTRO ADMI- NISTRATIVO E SECRETARIA DE EDUCACAO,NOS DIAS 25 E 26/06/08, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 10882-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 26/06/2008 | 600.00 | 00000128261463 | GENI DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE CABELELEIRO P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA AOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMAS/IGD OFERECIDO PELO CRAS/PAIF,REF.AO PE- RIODO 17/03 A 17/06/08 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 26/06/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE JUNHO / 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 26/06/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE JU-NHO/08 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2074 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 26/06/2008 | 1130.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS SITIOS:GUARABIBA, CAMPINEIRO, SAO JOSE I E II, DESTEMUNICIPIO, DURANTE 75 DIAS DE SERVICOS, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 26/06/2008 | 750.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES P/SE CONSULTAREM EM VEICULO COR-SA SEDAN DE PLACA MON-9257/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0015407 | 26/06/2008 | 320.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 019986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 26/06/2008 | 350.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/06/2008 | 1575.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MEREN-DA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/06/2008 | 325.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL N. 2071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/06/2008 | 325.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 2072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/06/2008 | 112.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COMPLETA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, JUNTO A SETRAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRO JOVEM E AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/06/2008 | 112.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COMPLETA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO AO SETRAS/PB,PARA TRATAR DE AS- SUNTOS RELACIONADOS AO PRO JOVEM E AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/06/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283145-7 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/06/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INTERNET, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/06/2008 | 420.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DECADASTROS DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADOS NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015725 | 30/06/2008 | 984.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/06/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CENTRO ADMINIS- TRATIVO, NOS DIAS 27 E 30/06/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015733 | 30/06/2008 | 501.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022405 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015741 | 30/06/2008 | 473.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022406 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/06/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/06/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/06/2008 | 776.05 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE DA EMPRESA, DOS AGEN-TES DE SAUDE DA DENGUE/PEVA, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2008, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/06/2008 | 2457.84 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE DA EMPRESA, DOS AGEN-TES DE SAUDE DO PACS, REF. AOS MESES DE ABRIL/ MAIO E JUNHO/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015628 | 30/06/2008 | 703.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL N.022407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/06/2008 | 2637.22 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE DA EMPRESA, DOS FUN-CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES 06/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015644 | 30/06/2008 | 1044.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KHG-3546/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL N.022408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015652 | 30/06/2008 | 1283.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLC-6652/PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NO-TA FISCAL N.022409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015661 | 30/06/2008 | 701.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOCORSA SEDAN,LOCADO(PSF) VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015695 | 30/06/2008 | 1334.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOGOL LOCADO DE PLACA KKA-8907 VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015717 | 30/06/2008 | 903.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOCADO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/06/2008 | 310.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000678 DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC-3001 VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/06/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO E DA SEC. DE EDUCACAO,DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. NOTA FISCAL 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/06/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA BIBLIOTECA PUBLI-CA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008CONF. NOTA FISCAL N. 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015563 | 30/06/2008 | 427.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOJEEP LOCADO DE PLACA MNF-1364/PB,CONF.NOTA FISCAL N.022403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015580 | 30/06/2008 | 1081.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULODA SEC.DE EDUCACAO,FIAT UNO DE PLACA KIC-3001/PB, CONF. NOTA FISCAL N.022404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/06/2008 | 2520.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO- MDE,COMPETENCIA 06/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015750 | 30/06/2008 | 863.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ONIBUS DE PLACA MNO-2290/PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.022413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/06/2008 | 790.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MICROO- NIBUS LOC.DE PLCA MNU-7286/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.022347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015792 | 30/06/2008 | 773.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A MICROO- NIBUS DE PLCA KIA-1682/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF. NOTA FISCAL N.022348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015822 | 30/06/2008 | 781.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A ONIBUS DE PLCA MNU-2673/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONF.NOTA FISCAL N.022349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0015831 | 30/06/2008 | 961.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A KOMBI DE PLCA MNE-7658/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONF.NOTA FISCAL N.022350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/06/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISC. DE SERVICO N.010494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/06/2008 | 4794.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/06/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A JUNHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N:000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/06/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONF. NF. DE SERVICOS N. 000133 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/06/2008 | 1349.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/06/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/06/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/06/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, JUNTO AO ESCRITORIO DE NEGOCIOS DA CAIXA, SETOR FINANCEIRO DA CAGEPA E ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 01/07/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS 27, 30/06 E 01/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/07/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA NAS CONTA N.2.489-9C/M E 2.440-6-FPM, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/07/2008 | 400.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA EDILI-DADE NA EDICAO DE JUNHO/2008, DO JORNAL FOLHADO BREJO, CONF. NFS N. 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/07/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/07/2008 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS O-NIBUS DE PLACA MNO-2290, KOMBI E FIAT UNO DE PLACA KIC-3001, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 2079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/07/2008 | 120.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE TRES BOLAS DE COURO,COSTURADASA MAO, DESTINADAS A FUTEBOL DE CAMPO, PARA ODEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/07/2008 | 3500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESONORIZACAO E APRESENTACAO DE CONJUNTO DE FORRO-PE-DE SERRA, NOS DIAS 12/06/2008(FESTA DOSNAMORADOS), DIAS 20,26 E 29/2008(NOS DIAS DA ARTE E CULTURA) DURANTE O PERIODO DOS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 2080 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/07/2008 | 2000.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOKOMBI,PLACA MNO-2360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/07/2008 | 1310.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO,PLACA KIC-3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 001183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA 1.413-3, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 01/07/2008 | 582.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA /DE PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 01/07/2008 | 310.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS AMBULANCIA,FIAT UNO DE PLACA KHW-3546 E FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE, CONF. NOTA FISCAL N. 2078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 01/07/2008 | 413.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO DE PLACA KHG-3546, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/07/2008 | 2130.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO DE PLACA KLC-6652, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/07/2008 | 100.00 | 00048480835400 | JOSE TERTO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/07/2008 | 1023.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTA CARDIOLOGICA INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA,REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/07/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CONTA 1.375-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/07/2008 | 3330.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DIVERSOS E ENFEITOS PARA OS FESTEJOSJUNINOS, CONF. NOTA FISCAL N. 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 283.145-7, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/07/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/07/2008 | 1861.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000707, SENDO TUBOS DE CONCRETO PARA BUEIRAS NOSSITIOS MIGUEL, CAMPINEIRO, BALANCO, GUABIRABAGAMELEIRA, LAMEIRO, PEDRO VIEIRA, SALGADINHO. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Caminhos e Estradas | Expan‡Æo de Rede El‚trica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/07/2008 | 280.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA INSTALACAO DE DOIS POSTES PARA EXTENSAO DEREDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE SITIO NOVOE SITIO GUABIRABA, NESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL N. 000707 ANEXA. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/07/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM, REF. AO MES DE MAIO/2008, CONFORME NOTA FISCAL N. 2082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/07/2008 | 275.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA-PB, CONF. NOTA FISCAL N. 2084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/07/2008 | 275.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/07/2008 | 210.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA ECOLOCACAO DE VIDROS NO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 2083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 07/07/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001532 ANEXA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 07/07/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001533 ANEXA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAATRAVES DO CONVENIO PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 07/07/2008 | 1200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO MOTO- BOMBA SUBMERSO, DAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/07/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 0407 E 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/07/2008 | 160.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ES-TRADAS DOS SITIOS ALIVIO E TANQUE DO CHAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2087 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/07/2008 | 356.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/07/2008 | 5063.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000421, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/07/2008 | 1581.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000418, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/07/2008 | 479.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NOTAS FISCAISNS. 000416 E 000417, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 08/07/2008 | 1557.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS. 027846, 027847, 027848, 027849 ANEXAS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 08/07/2008 | 352.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 020157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 08/07/2008 | 448.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 020158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/07/2008 | 171.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001892 EM ANEXO, DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 08/07/2008 | 259.25 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSPARA AS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO E POETA JOSE CAMELO DE MELO, CONF. NOTA FISCAL N. 001745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/07/2008 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS 07 E 08/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/07/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CENTRO ADMINIS- TRATIVO, NOS DIAS 07 E 08/07/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/07/2008 | 600.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE RAPADURA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 877597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 09/07/2008 | 570.31 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSPARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, CONF. NOTA FISCAL N. 001762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 09/07/2008 | 337.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSPARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 001761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 09/07/2008 | 834.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 09/07/2008 | 100.00 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NACOMPRA DE PRODUTO PARA DETETIZACAO DESTINADO AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE,CONF. NOTA FISCAL N. 007553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/07/2008 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASA ALUGADA, ONDEFUNCIONA A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES 06/2008CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/07/2008 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/07/2008 | 389.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/07/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/07/2008 | 700.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/07/2008 | 14670.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000097,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/07/2008 | 2970.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCOES DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 016888 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/07/2008 | 1100.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNW-6154,PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N. 2090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/07/2008 | 1100.00 | 00004709644489 | JEDERSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO VW/GOL 1.0 ANO FAB/MOD.2007/2008,DE PLACA KKA-8907/PB, COR CINZA, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. NOTAFISCAL N.2093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/07/2008 | 1101.95 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF N.001901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/07/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NO PERIODO DE 20, 25 A 27/06/2008CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/07/2008 | 2764.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE COMISSIONADA CONFORME GPS EM ANEXO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/07/2008 | 3769.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, PARTE EMPRESA, CONF. GPS EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 10/07/2008 | 301.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022467EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/07/2008 | 505.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KHG-3546, DA SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022468EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/07/2008 | 733.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLC-6652, DA SEC. DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022469EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/07/2008 | 353.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOCORSA SEDAN LOCADO,DA SEC. DE SAUDE-PSF, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022470 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/07/2008 | 812.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOGOL LOCADO DE PLACA KKA-8907, DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/07/2008 | 662.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOCADO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/07/2008 | 700.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS ALIMPEZA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/07/2008 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO SITIO BALANCO, REF. AO MES 05/2008,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/07/2008 | 300.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2008,CONF.RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 10/07/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/07/2008 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/07/2008 | 334.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N. 3627-1225, / INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREF. AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/07/2008 | 249.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,20,26 E 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/07/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA MNV-7286/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 06/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/07/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/07/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2008 CONF.NOTA FISCAL N. 2102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/07/2008 | 2382.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001902 EM ANEXO, DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/07/2008 | 360.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA JANELA EM ALUMINIO COM VIDRO E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO, DESTINADAS AO PRE-DIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONS-TANTINO, CONF. NOTA FISCAL N. 2091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/07/2008 | 10988.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.000933 E 000934 ANEXAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/07/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS NA TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/07/2008 | 656.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE REVISAO DA INSTALACAO DA PARTE ELETRICA E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS, PLACA MNO-2290/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL N. 2092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/07/2008 | 3081.58 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001900 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/07/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, REF. A COMPETENCIA 06/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/07/2008 | 2083.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE , REF. A COMPETENCIA 06/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/07/2008 | 2785.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/07/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/07/2008 | 8355.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001534 ANEXA, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/07/2008 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES 06/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/07/2008 | 464.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO ONIBUSDE PLACA MNO-2290 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.NOTA FISCAL N.022459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/07/2008 | 380.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU-7286 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL N.022460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/07/2008 | 389.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIA-1682 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.NOTA FISCAL N.022462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/07/2008 | 400.38 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO ONIBUSDE PLACA MMU-2673-PB DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONF.NOTA FISCAL N.022463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/07/2008 | 506.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A KOMBI DE PLACA MNE-7658-PB DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONF.NOTA FISCAL N.022464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/07/2008 | 300.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICU-LOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/07/2008 | 588.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO, PLACA KIC-3001, CONF. NOTA FIS-CAL N. 022473, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/07/2008 | 245.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO JEEP LOC.,PLACA MNF-1364/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 022476, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/07/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES 06/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 13869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/07/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/07/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/07/2008 | 11812.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, REF. AOS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/07/2008 | 6690.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A COMPETENCIA 06/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/07/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSMEMBROS DO CONS. TUTELAR,REF. A COMPETENCIA 06/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/07/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/07/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/07/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/07/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/07/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, JUNTO AO ESCRITORIO DE NEGOCIOS DA CAIXA, SETOR FINANCEIRO DA CAGEPA E ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, NOS DIAS07,08 E 09/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/07/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/07/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/ 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/07/2008 | 800.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.2088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/07/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL N. 2097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/07/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/07/2008 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS 10 E 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/07/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.2089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/07/2008 | 601.35 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (PLANOEMPRESA), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/07/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONF. NOTA FISCAL 2096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/07/2008 | 468.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/07/2008 | 130.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO, 63 - 1ø ANDAR, CENTRO, NESTA CIDA-DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER-PB REF.AO MES DE JUNHO/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/07/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/07/2008 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REF. AO MES 06/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/07/2008 | 275.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022465 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/07/2008 | 244.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022466 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/07/2008 | 1235.10 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS) CONFORME NOTA FISCAL N.000935, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/07/2008 | 987.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONF. NOTA FISCAL N. 001535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/07/2008 | 35.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 15.194-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/07/2008 | 1669.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVERDURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000106 ANE-XA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/07/2008 | 280.00 | 00031134149700 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 159, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/07/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, 27, NESTA CIDADE, DESTINADA P/SERVIR DE MORADIA A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/07/2008 | 60.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS E DO CONSELHO TUTELAR E PAO ELEITE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/07/2008 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, CRAS E PAO E LEITE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/07/2008 | 1108.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI, CONF. NOTA FISCAL N. 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/07/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 2094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/07/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA TENENTE STANISLAU, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/07/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES,590, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REF. AO MES 06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/07/2008 | 780.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO CONSERTO DOS FEIXES DE MOLAS, IN-CLUINDO O MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE 04 MOLAS, GRAMPOS, PARAFUSO DE CENTRO, PINOS E BU-CHAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO- 2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NO-TA FISCAL N. 2103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/07/2008 | 1285.00 | 08829180000120 | VALTER VICENTE DA SILVA-FRIG. NATURAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/07/2008 | 300.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DE MA-TO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOSA GUARABIRA-PB, CONF. NOTA FISCAL N. 2104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/07/2008 | 315.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINA-GEM DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA-PB, CONF. NOTA FISCAL N. 2115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/07/2008 | 584.37 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO / 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 18.554-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/07/2008 | 205.00 | 00010030578884 | SEVERINO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AMARELINHA A SEDE DO MUNICI-PIO, REF. A 13 DIAS DE SERVICO, CONF. NOTA FISCAL N. 2105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 15/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 15/07/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 001324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 15/07/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSP. ESCOLAR, NOS DIAS 14 E 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 16/07/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, JUNTO AO ESCRITORIO DE NEGOCIOS DA CAIXA, ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E CEN-TRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 11,14 E 15/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/07/2008 | 205.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDE-NACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.01739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/07/2008 | 900.00 | 00008245462454 | FRANCICLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM O VEICULO VW/VOYAGE, PLACA MMX-6141/PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMEN-TOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB, CONF. NO-TA FISCAL N. 2106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/07/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 18/07/2008 | 11888.75 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MMES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 18/07/2008 | 590.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CORSA SEDAN, DE PLACA MNN-1912-PB, A DISPOSICAO DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, PARA JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL N. 2110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 18/07/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 18/07/2008 | 47969.00 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/07/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORMEFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 18/07/2008 | 1585.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO- FEB-40%,COMPETENCIA 07/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/07/2008 | 3884.23 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO- FEB-60%,COMPETENCIA 07/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 18/07/2008 | 650.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PAGTO. DE SERVI-COS DE RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA CAMELO DE MELO, CONF. NOTA FISCAL N. 2107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 18/07/2008 | 1312.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA PADRE GERALDO PINTO, CONF. NOTA FISCAL N. 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 18/07/2008 | 40.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA SAO SE-BASTIAO,CONF. NOTA FISCAL N. 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 18/07/2008 | 200.00 | 00005408882497 | MARCONDES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 18/07/2008 | 32841.25 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JULHO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/07/2008 | 35266.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 18/07/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 18/07/2008 | 456.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS E CONSERTO DE CAMARAS DE AR DE PNEUSDOS VEICULOS TRATORES, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/07/2008 | 659.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS: 2.440-6-FPM E A DEBITO NA C/C 10.882-0-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 18/07/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N. 2108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 22/07/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E SEPLAG-PB, NOS DIAS 21 E 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/07/2008 | 360.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDEREF. AO MES 06/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 22/07/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 18/21 E 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/07/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 22/07/2008 | 600.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CAMARAS DE AR E PROTETORES RADIAIS, CONF. NOTA FISCAL N. 000308, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 22/07/2008 | 2400.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 4 PNEUS COBERTOS, CONF. NOTA FISCAL N. 000541, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 22/07/2008 | 250.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADO-RES E LIQUIDIFICADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NOTA FISCAL N. 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 22/07/2008 | 1080.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS DA REDE PUBLI-CA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL N. 2114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 22/07/2008 | 328.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADOS EM GRADES, PORTOES, CARTEIRAS E BIROS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONF. NOTA FISCAL N. 2111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 22/07/2008 | 975.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES 06/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 22/07/2008 | 8299.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS DIVERSOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLI-CA, REF. AO MES 06/2008, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 22/07/2008 | 1363.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS ADMINISTRATIVOS, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/07/2008 | 45.00 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE COLETA DE AGUA NO 2§ GRS,NO DIA 23/07/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 24/07/2008 | 265.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 002366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 25/07/2008 | 45.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES/PB SOBRE PPI/2008, NO DIA 28/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 25/07/2008 | 45.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO-BRE EDUCACAO E SAUDE, NA 2§ GRS, NO DIA 28/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 25/07/2008 | 7450.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE A JULHO/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 25/07/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE SAUDE, EM JOAO PESSOA, SOBRE PPE/2008, NO DIA 28/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 25/07/2008 | 250.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERRO E PEDRAS PARA TAPAR BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS MIGUEL, OLHO D AGUA E SITIO NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 25/07/2008 | 250.00 | 00006070640489 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERRO E PEDRAS PARA TAPAR BURACOS NA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS MIGUEL, OLHO D AGUA E SITIO NOVO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 26/07/2008 | 239.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUADROS COM VIDROS E MOLDURAS PARA O PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 002606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/07/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/07/2008 | 7350.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/07/2008 | 650.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAOAO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2008 CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 28/07/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 28/07/2008 | 17950.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF I E II, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 28/07/2008 | 310.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 28/07/2008 | 1110.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2119 E CON-TRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 28/07/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF,PA-RA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DE JULHO/2008,CONF. NOTA FISCAL N. 2118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 28/07/2008 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/07/2008 | 1098.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL N. 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/07/2008 | 130.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE DUAS BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPOE CONSERTO DE 4 BOLAS COM TROCA DE CAMARAS DEAR, DESTINADAS AO DEPT. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/07/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA E SEPLAG,NOS DIAS 25,28 E 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/07/2008 | 100.00 | 00002098432763 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SANITARIOS PUBLICOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/07/2008 | 315.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DAS CA-SAS CONSTRUIDAS NO LOCAL DENOMINADO MANDAU, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 2124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/07/2008 | 315.00 | 00009388846460 | SIMAO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DAS CASAS CONSTRUIDAS NO LOCAL DENOMINADO MANDAU,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL . 2123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/07/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E PROCURADO-RIA DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/07/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/07/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOPROGRAMA DO PAIF, PARA ATENDER DEMANDA DA CO-MUNIDADE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2122, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/07/2008 | 430.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DECADASTROS DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADOS NESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 2129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/07/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/07/2008 | 429.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETEN- CIA 06/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/07/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INTERNET, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/07/2008 | 797.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/07/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/07/2008 | 552.86 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022511 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/07/2008 | 609.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO TRATOR,MODELO MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.022512 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/07/2008 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 022514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/07/2008 | 1263.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONF. NOTA FISCAL N. 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/07/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/07/2008 | 5748.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000069, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/07/2008 | 2639.51 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE DA EMPRESA, DOS FUN-CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES 07/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/07/2008 | 132.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE04 CARGAS DE GLP, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.002260, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MU-NICIPIO E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/07/2008 | 1264.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOCADO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/07/2008 | 1639.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOGOL LOCADO,PLACA KKA-8907, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022519. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/07/2008 | 807.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA,PLACA MOQ-2141, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022515. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/07/2008 | 1238.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA KHG-3546, DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022516. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/07/2008 | 1434.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO,PLACA KLC-6652, DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022517. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/07/2008 | 710.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOCORSA SEDAN LOCADO,DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/07/2008 | 210.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NOTA FISCAL N.022521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/07/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2008CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/07/2008 | 4814.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/07/2008 | 1349.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/07/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, JUNTO A DIVISAO DE CONVENIOS-FUNASA, ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 25,28 E 29/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/07/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/07/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA ENPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/07/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A JULHO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/07/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2008,CONF. NF. DE SERVICOS N. 000149 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/07/2008 | 2520.99 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/07/2008 | 32841.25 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 07/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/07/2008 | 406.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO JEEP LOC.,PLACA MNF-1364/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 022508, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/07/2008 | 1294.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO,PLACA KIC-3001/PB, CONF. NOTA FISCAL N. 022509, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/07/2008 | 65.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 022510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/07/2008 | 1320.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 40 BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA N. 002259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/07/2008 | 300.00 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO E MANUTEN-CAO EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 2127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/07/2008 | 200.00 | 00048332380715 | ALUIZIO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA CIDADE PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL, COM O VEICULO VW/SAVEIRO, PLACA MMR/1594, CONF. NOTA FISCAL N. 2131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/07/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1564, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. NOTA FIS-CAL N. 2130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/07/2008 | 66.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DUAS CARGAS DE GLP, CONF. NOTA FISCAL N. 002261, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DOCARMO C. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/07/2008 | 657.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/07/2008 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMO-CO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO PARA O 3§ BI-MESTRE DO ANO LETIVO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/07/2008 | 100.00 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, DESTINADAS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EDUCA-CIONAL DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, NOS DIAS 31/07/2008 E 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/07/2008 | 50.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EDUCACIO-NAL DO PROGRAMA PROINFO, NO DIA 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/07/2008 | 100.00 | 00002941136495 | ANCELMA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, DESTINADAS A CIDADE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EDUCACIO-NAL DO PROGRAMA PROLETRAMENTO, NOS DIAS 31/07/2008 E 01/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/07/2008 | 126.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 2128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/07/2008 | 907.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO ONIBUS,PLACA MNO-2290, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.022502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/07/2008 | 831.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MICRO-ONIBUS,PLACA MNU-7286, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.022503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/07/2008 | 798.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO MICRO-ONIBUS,PLACA KIA-1682, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.022504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/07/2008 | 865.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA VEICULO ONIBUS,PLACA MMU-2673, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.022505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/07/2008 | 1008.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA VEICULO KOMBI,PLACA MNE-7658, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.022507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/07/2008 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/07/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA BIBLIOTECA PUBLI-CA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008CONF. NOTA FISCAL N. 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/07/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO E DA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/07/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.145-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA1.413-3 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/08/2008 | 328.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 7.198-6ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 283.145-7,ICMS-EXP. CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/08/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/08/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.13868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/08/2008 | 10.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CONTA 1.375-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/08/2008 | 340.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ATERRO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE SITIO NOVO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/08/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 04/08/2008 | 2963.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 04/08/2008 | 1245.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 04/08/2008 | 988.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 04/08/2008 | 1291.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 05/08/2008 | 735.00 | 00007326791414 | AGNALDO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES /DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS, EM VEICULO /PLACA MNS 5943, NO MES DE JULHO DE 2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 05/08/2008 | 144.00 | 00006770246490 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSES-SOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 05/08/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL N.001539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 05/08/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR-PNAE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N.001538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 05/08/2008 | 405.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF. NOTA FISCAL N. 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 05/08/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO SEPLAG E FUNASA, NOS DIAS 04 E 05 /08/2008, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 05/08/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05/06 E 07 DE AGOSTO DE 2008, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E SUDEMA NOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 06/08/2008 | 350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE M. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCAMASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.021619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo o Homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas/Implementos agr¡colas para o setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 07/08/2008 | 1000.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MOTOR SUBMERSO, MODELO EBARA OP4 3/4, /DESTINADO A LOCALIDADE SITIO PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000271. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 08/08/2008 | 250.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR, MAR-CA MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO N.0176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 08/08/2008 | 301.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEN FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.022530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 08/08/2008 | 311.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEN FERGUNSON 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.022531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 08/08/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 08/08/2008 | 240.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUATRO CAMARAS DE AR, DESTINADAS A TRATO -RES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, /DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.00311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 08/08/2008 | 1200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE QUATRO PNEUS COBERTOS DESTINADOS A TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 08/08/2008 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, REF. AO MES 07/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 08/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 08/08/2008 | 497.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 08/08/2008 | 18.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2008, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 08/08/2008 | 1253.82 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA DE TELEFONE CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO (PLANOEMPRESA), CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 08/08/2008 | 1000.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERESIDUO SALARIAL DA SRA. MARIA ZELITA FERREI-RA ALVES, FALECIDA, QUANDO DO MOMENTO DA DATADE ABRIL DE 2006 EXERCIA A FUNCAO DE VICE-PREFEITA, DESTE MUNICIPIO, FICANDO RESPONSAVEL /PELO RECEBIMENTO DO REFERIDO SUBISIDIO SUA FILHA FRANCELY FERREIRA ALVES, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 08/08/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2008,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6 FPMCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 08/08/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 08/08/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAOCLAUDINO CRUZ, 27, NESTA CIDADE, DESTINADA P/SERVIR DE MORADIA A SRA. MARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 08/08/2008 | 140.00 | 00031134149700 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 159, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 08/08/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES N.590, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRASDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 08/08/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JU-LHO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 08/08/2008 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, CRAS E PAO E LEITE, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 08/08/2008 | 57.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PAO E LEITE, NO MES DE JULHODE 2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 08/08/2008 | 162.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO /PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 08/08/2008 | 1098.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI, CONF. NOTA FISCAL N. 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 08/08/2008 | 1101.65 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOSIDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME NOTAFISCAL N.001541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/08/2008 | 2785.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/08/2008 | 2083.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/08/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 07/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 08/08/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 08/08/2008 | 8195.65 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 08/08/2008 | 4194.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA,/ATRAVES DO PROGRAMA FMAS/PBT, CONFORME NOTAFISCAL N.001951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 08/08/2008 | 499.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA,/CONFORME NOTA FISCAL N.001949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 08/08/2008 | 171.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N.001947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 08/08/2008 | 730.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEAPRESENTACAO ARTISTICA DURANTE FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA NA LOCALIDADE SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.2144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 08/08/2008 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAO MES 07/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 08/08/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOPREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 08/08/2008 | 987.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.00380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 08/08/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS NA TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 08/08/2008 | 2830.90 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON -FORME NOTA FISCAL N.001952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 08/08/2008 | 498.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 08/08/2008 | 410.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMU 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 08/08/2008 | 365.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNU 7286, VINC.A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 08/08/2008 | 400.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINC.A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 08/08/2008 | 955.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 08/08/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA MNV-7286/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 07/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 08/08/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO/2008, CONF. NOTA FISCAL N. 2151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 08/08/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2008 CONF.NOTA FISCAL N. 2150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 08/08/2008 | 290.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.2147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 08/08/2008 | 639.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 08/08/2008 | 231.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO JEEP-LOCADO, PLACA MNF 1364, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 08/08/2008 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCACAO ,PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO, JUNTOAO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 08/08/2008 | 221.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N. 3627-1225, / INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREF. AO MES DE JULHO/2008,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 08/08/2008 | 575.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE QUATORZE LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 08/08/2008 | 249.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 05,06,07 E 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 08/08/2008 | 138.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.2146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 08/08/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/08/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEN -TENCAS JUDICIAIS (PRECATORIOS) DEBITADO NA CONTA 2.440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/08/2008 | 10184.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, REF. AOS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 08/08/2008 | 7110.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES DIVERSOS SETORES (COMISSIONADOS),/COMPETENCIA 07/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/08/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 07/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 08/08/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/ 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 08/08/2008 | 302.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOR 3607 A DIS-POSICAO DA JUSTICA DESTA COMARCA, CONFORME NOTA FISCAL N.022537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 08/08/2008 | 868.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/08/2008 | 341.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 08/08/2008 | 730.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.2141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 08/08/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS N.2138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 08/08/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA E SEPLAG,NOS DIAS 06,07 E 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 08/08/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 08/08/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 08/08/2008 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 08/08/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.2139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 08/08/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 08/08/2008 | 170.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PREFEI/TURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.001950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 08/08/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, JUNTO A DIVISAO DE CONVENIOS-FUNASA, ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO NOS DIAS 06/07 E08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 08/08/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 08/08/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/08/2008 | 3769.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS DOS SERVIDO -RES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONF. GPS EMANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 08/08/2008 | 2764.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS, COMP. 07/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 08/08/2008 | 2000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. EM OFTALMOLOGIA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA CIRURGIA DE RETINOPEXIA NA PACIENTE IRENEALVES BARBOSA, CONFORME PARECER JURIDICO E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000275, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 08/08/2008 | 720.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANU/TENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.00379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 08/08/2008 | 1038.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCOES DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 017000 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 08/08/2008 | 11610.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000098,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 08/08/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO, NESTA CIDADE, DESTINADA A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 08/08/2008 | 395.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.022532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 08/08/2008 | 677.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT,MODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.022533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 08/08/2008 | 734.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA FIAT,MODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N.022534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 08/08/2008 | 364.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN (LOCADO),PLACA MNJ 1856, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.022535, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 08/08/2008 | 800.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL-LOCADO, PLACA KKA 8907, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 08/08/2008 | 1240.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N.00310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 08/08/2008 | 440.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, /INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 08/08/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 05/06/07 E 08/08/2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 08/08/2008 | 710.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2142, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 08/08/2008 | 1676.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 005921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 08/08/2008 | 1102.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.001948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 08/08/2008 | 1100.00 | 00004709644489 | JEDERSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO VW/GOL 1.0 ANO FAB/MOD.2007/2008,DE PLACA KKA-8907/PB, COR CINZA, PARA FICAR A SERVICO DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2008, CONF. NOTAFISCAL N.2148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/08/2008 | 500.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA PARA UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO, DE PILOEZINHOS E VICEE VERSA EM VEICULO MODELO CHEVETE,PLACA MMO 2817, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 08/08/2008 | 47.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 08/08/2008 | 291.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 020675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 08/08/2008 | 1540.82 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 08/08/2008 | 254.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 08/08/2008 | 609.60 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.0028399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 08/08/2008 | 546.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.0028398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 08/08/2008 | 624.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005286, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 08/08/2008 | 856.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDA -DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 08/08/2008 | 726.56 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 08/08/2008 | 1980.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO E TIJOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.00377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 08/08/2008 | 1400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE ATERRO E METRALHAS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS ASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 08/08/2008 | 250.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.2143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 08/08/2008 | 200.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.2142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 11/08/2008 | 50.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA E DE MOLAS EM VEICULO MODE-LO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.00251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 11/08/2008 | 100.00 | 00072688050478 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, ATRAVES DE SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 12/08/2008 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.2156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 12/08/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS12 E 13 DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 12/08/2008 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA PAO ELEITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE 07/2008 E09/2006, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/08/2008 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MES 05/2008, CONFORME /FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 12/08/2008 | 4351.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.000502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 12/08/2008 | 857.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 12/08/2008 | 335.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 12/08/2008 | 425.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTESCARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRAEM VEICULO, MODELO VOYAGE, PLACA MNH 5119,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 12/08/2008 | 435.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE /INJACAO ELETRONICA DE VEICULOS, MODELOS UNO,/PLACAS: KHG 3546 E KLC 6652, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N.2157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 12/08/2008 | 590.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO, PLACA KLC 6652 E AMBULANCIA PLACA MOQ - 2141, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 006574 E 006575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 12/08/2008 | 85.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIDAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO CA-MINHAO, PLACA MMN 1069, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.2155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 12/08/2008 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA /AO POCO ARTESIANO DO SITIO BALANCO, REF. AO /MES 02/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/08/2008 | 275.36 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS VACINADORES E CORDENADORES /NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, REA-LIZADA NO MES DE ABRIL DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 12/08/2008 | 583.03 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 12/08/2008 | 130.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO,NOS DIAS 14 E 15.08.2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 12/08/2008 | 300.00 | 00078887674787 | JOAO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CAMELO DE MELO E PADRE GERALDOPINTO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.2154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 12/08/2008 | 1274.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E OITENTA E DOIS QUILOS DE CARNE BO-VINA, DESTINADA PARA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.857570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/08/2008 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA, COR-RESPONDENTE AO MES 05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 13/08/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIULGACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF/FATURA DE SERVICOS ANEXA, DEBITADO NA C/C 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 13/08/2008 | 1013.35 | 00004807380419 | JOSE HELDO MAXIMIANO DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA RUBEOLA, REALIZADA NO MES DEAGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 13/08/2008 | 470.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS E COLOCA-CAO DE ATERRO E PEDRAS, NOS SITIOS LAMEIRO, /PRATA, GAMELEIRA E ACESSO PARA O SITIO AMARE-LINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 13/08/2008 | 311.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ANIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 13/08/2008 | 532.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAISNS: 0028469 E 0028470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 13/08/2008 | 103.60 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.0028480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 14/08/2008 | 350.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTOR DE VEICULO MODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 14/08/2008 | 350.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX,REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CRUZ MATIAS DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.004564 E OFICIO 142/2008/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 14/08/2008 | 450.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 15/08/2008 | 335.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS NOVO E JOAO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.2162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 15/08/2008 | 250.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS CAMARA E VARZEA DE SAO SEBASTIAO,/NESTE MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 15/08/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.2160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 18/08/2008 | 125.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.003440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 19/08/2008 | 372.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDEREF. AO MES 07/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 19/08/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.2163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 19/08/2008 | 8030.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA /A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 19/08/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 19/08/2008 | 933.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, NO MES 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 19/08/2008 | 1750.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JULHO DE2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/08/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDEDO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/08/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/08/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6 FPMCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/08/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/08/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/08/2008 | 525.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CORSA SEDAN, DE PLACA MNN-1912-PB, A DISPOSICAO DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, PARA JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL N. 2165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/08/2008 | 1100.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO: MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOR 3607, PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTINA ELEITORAL, NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/08/2008 | 11912.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/08/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/08/2008 | 50010.25 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/08/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/08/2008 | 30859.50 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/08/2008 | 1559.77 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/08/2008 | 3814.05 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/08/2008 | 2525.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA , DOS SERVIDO-RES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/08/2008 | 1196.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/08/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/08/2008 | 433.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/08/2008 | 206.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/08/2008 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/08/2008 | 35266.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 08/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 21/08/2008 | 774.16 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REGINA ALVESRIBEIRO, CONF. NOTA FISCAL N.000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 21/08/2008 | 663.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS-MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DE MOURAMENDES CONF. NOTA FISCAL N.000806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 21/08/2008 | 1055.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 002392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 21/08/2008 | 180.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA /DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 10.882-0 /FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 22/08/2008 | 455.00 | 00010738806722 | FABIO SANTOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE QUEBRA DE PEDRAS, COLOCACAO DE A-TERRO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIOSAMARELINHA E JOAO DA SILVA, ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2168, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 22/08/2008 | 455.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE QUEBRA DE PEDRAS, TAPA BURACOS /NA ESTRADA DO SITIO AMARELINHA E JOAO DA SIL-VA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.2167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 22/08/2008 | 45.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 22/08/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 23/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 22/08/2008 | 300.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DAVIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 22/08/2008 | 7450.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 25/08/2008 | 181.46 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM LIQUIDIFICADOR E UMA PANELA DE PRESSAO,DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.080238. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 26/08/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA E SEPLAG,NOS DIAS 26,27 E 28/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 26/08/2008 | 970.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 26/08/2008 | 1278.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTA CARDIOLOGICA INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.2177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 26/08/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF,PA-RA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 26/08/2008 | 23.90 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, DESTINA-DO A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 26/08/2008 | 760.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES /CARENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 26/08/2008 | 45.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO-BRE EDUCACAO E SAUDE, NA 2§ GRS, NO DIA 27/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 26/08/2008 | 17950.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I E II, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FO-PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 26/08/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CON-FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 26/08/2008 | 650.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAOAO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CON -FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 26/08/2008 | 7350.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI/FICACAO AO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE E LABO/RATORIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 26/08/2008 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU, PERTENCENTE ACOORDENACAO DE ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.002621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 26/08/2008 | 340.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DAS CA-SAS CONSTRUIDAS NO LOCAL DENOMINADO MANDAU, /NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N. 2172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 26/08/2008 | 365.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.2173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 26/08/2008 | 500.00 | 00009388846460 | SIMAO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO DAS CASAS CONSTRUIDAS NO LOCAL DENOMINADO MANDAU,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 26/08/2008 | 220.00 | 00006254202417 | RODRIGO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DAZONA RURAL E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO ,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DACIDADE DE GUARABIRA, EM VEICULO MODELO CHEVE-TE, PLACA MMS 4514. CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.2175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 26/08/2008 | 100.00 | 00015429407453 | ANA CRISTINA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICADURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 26/08/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A PROCURADORIA DO ESTADO E ASSESSORJURIDICO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/08/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM, REF. AO MES DE JULHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL N. 2169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 26/08/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE AGOSTO/ 2008, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 26/08/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE A-GOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.2171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/08/2008 | 850.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO MOTO- BOMBA SUBMERSO, DAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/08/2008 | 210.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO, A ESTA EDILIDADE, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 28/08/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.13975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 28/08/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISC. DE SERVICO N.010591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/08/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N .2182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/08/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO / 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.2180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/08/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-LHO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/08/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/08/2008 | 1351.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/08/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/08/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/08/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, JUNTO A DIVISAO DE CONVENIOS-FUNASA, ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E SECRETARIA DE CONTROLE DA DEFESA PUBLICA DO ESTADO, NOSDIAS 27/28 E 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/08/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/08/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/08/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 29/08/2008 | 150.00 | 00043682561404 | LUIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, NAFUNCAO DE CHEFE DE SETOR DO DEPARTAMENTO PES-SOAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/08/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A AGOSTO/2008, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 29/08/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 29/08/2008 | 4834.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1564, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/08/2008 | 44.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/08/2008 | 1298.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/08/2008 | 1780.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/08/2008 | 938.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/08/2008 | 807.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/08/2008 | 724.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMU 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/08/2008 | 707.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNV 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/08/2008 | 695.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/08/2008 | 305.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 29/08/2008 | 700.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/08/2008 | 800.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE OITENTA CARTEIRAS TI-PO UNIVERSITARIA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N.2186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 29/08/2008 | 310.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO JEEP-LOCADO, PLACA MNF 1364, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 29/08/2008 | 843.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 29/08/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDESPESAS DE ANSELMO VENANCIO DOS SANTOS E MA-RIA DE FATIMA FIDELIS, EM ENCONTRO DE TUTORESDO PROLETRANDO, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB,NOPERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2008, CONFOR-ME OFICIO N.06/2008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 29/08/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA BIBLIOTECA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 29/08/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPALPADRE GERALDO PINTO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 29/08/2008 | 85.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TOELHAS DE MAO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE GERALDO PINTO E FRANCISCO ALVESDE AZEREDO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL N.001463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/08/2008 | 255.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE ATERRO E TAPA BURACOS NA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE SITIO AMARELI -NHA A TANQUE DO CHAO A SEDE DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/08/2008 | 255.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE ATERRO E TAPA BURA -COS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AMARELINHA ETANQUE DO CHAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/08/2008 | 186.75 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE CHEFE DO DEPAR-TAMENTO DE TRANSPORTES, NOS DIAS 27/28 E 29 /AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 29/08/2008 | 1309.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000099,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 29/08/2008 | 743.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.022632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 29/08/2008 | 897.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 29/08/2008 | 1250.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 29/08/2008 | 1383.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO-LOCADO, PLACA MNW 6223, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.022636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 29/08/2008 | 1300.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO-LOCADO, PLACA MOD 9093, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.022637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 29/08/2008 | 438.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN-LOCADO, PLACA MNJ 1856,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.022635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 29/08/2008 | 819.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS, COMP. 07/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 29/08/2008 | 819.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS, COMP. 08/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/08/2008 | 273.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PEVA, COMP. 07/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/08/2008 | 273.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PEVA, COMP. 08/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 29/08/2008 | 2639.11 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, COMP. 08/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/08/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 29/08/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/08/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/08/2008 | 823.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/08/2008 | 531.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.022630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/08/2008 | 583.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY FERGUNSON 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.022631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/08/2008 | 170.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, VINCU-LADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.001856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/08/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.145-7 /ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/08/2008 | 1006.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO CRAS PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF, DESTEMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/08/2008 | 575.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETEN- CIA 07/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Unidade Escolar da Secretari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/09/2008 | 1998.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM AR CONDICIONADO 10.000 BTUS CONSUL,DES/TINADO AO LABORATORIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES,CONFORME NOTA FISCAL N.080363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA1.413-3 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/09/2008 | 105.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMO-CO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICI/PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/09/2008 | 35.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO REALIZADO EM APARELHO DE TV CCE MODE/LO 2073 PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA,DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/09/2008 | 210.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS CARGAS DE GLP, CONF. NOTA FISCAL N.002335, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/09/2008 | 150.00 | 00048332380715 | ALUIZIO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM VEICULO VW/SA-VEIRO DE PLACA MMR1594 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/09/2008 | 33.00 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLAMUNIPAL JOSE ALVES DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL N.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/09/2008 | 680.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS N.0776 E N.0777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/09/2008 | 1015.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VINTE E NOVE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINA/ DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N.002333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/09/2008 | 129.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOREALIZADO EM APARELHO DE TV DO GRUPO ESCOLAR PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/09/2008 | 51.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO,CONFNOTA FISCAL N.002005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/09/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 2.489-9CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/09/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.283.145-7 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/09/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.440-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/09/2008 | 210.00 | 00042867673453 | SEBASTIAO CAMELO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTESDA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA,EM VEICULO CHEVETE DE PLACA MMO-2817,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/09/2008 | 50.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORRO DE CILINDRO DE GAS EM AMBU/LANCIA PLACA KLC-6652, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/09/2008 | 105.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 03 CARGAS DE GLP, CONSTANTE NA NOTA FISCALN.002334, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/09/2008 | 1650.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KDF-3516,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA CAPI-TAL,REF. A AGOSTO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N.2197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/09/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO EM CONTA 1.375-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/09/2008 | 3050.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FISCAIS N.000076 E N.000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/09/2008 | 250.00 | 00008672521463 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.2192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/09/2008 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 01E 02/09/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/09/2008 | 365.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM A MOTO CG 150 TITAN,DE PLACA MNA-7751,VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.A AGOSTO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON.2191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 02/09/2008 | 320.00 | 00078887674787 | JOAO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA NOS CARROCOES DOS TRATORES MF-275 E MF-283,VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/09/2008 | 260.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS TRATORES MF-275 E MF-283,VIN/CULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/09/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,02 E 03/09/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUN/CAO DE CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO ESCRITORIODO ASSESSOR JURIDICO ,SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/09/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02/09/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo o Homem do Campo | Aquisi‡Æo de M quinas/Implementos agr¡colas para o setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 03/09/2008 | 3000.00 | 04240068000107 | CARROCERIA SAPE-ELINALDO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 REBOQUE PARA TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.000162. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 03/09/2008 | 160.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOMBA COMBUSTIVEL PARA VEICULO CORSA(VTR-151)DE PLACA MNM-4909 DESTINADO A VIATURA POLI/ CIAL,CONF.NOTA FISCAL N.001857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 03/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.440-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 03/09/2008 | 945.00 | 03315035000108 | JONIO BEZERRA FERREIRA-PAD.CORDEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PAES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL N.000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 04/09/2008 | 300.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.2201,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 04/09/2008 | 420.00 | 00007326791414 | AGNALDO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA,CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DESTAS CIDADES,COM VEICULO VW/SANTANA DE PLACA MNS-5943 DURANTE O MES DE AGOSTO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.2198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 05/09/2008 | 290.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO E ENTU/LHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.2202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 05/09/2008 | 300.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS PRATA,AMARELINHA E AMARE/LINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICOS N.2203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 05/09/2008 | 853.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 05/09/2008 | 429.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 08/09/2008 | 823.40 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 021119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 08/09/2008 | 99.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 08/09/2008 | 104.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/09/2008 | 171.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.001997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 08/09/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.001590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 08/09/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 08/09/2008 | 382.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADO-RES E LIQUIDIFICADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 09/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADO EM CONTA N.1.375 -7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 09/09/2008 | 6200.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO OLHO D AGUA, E DE RECUPERACAO DE ESTRA/DAS VICINAIS DA CIDADE ATE O SITIO PEDRO VIEIRA,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 09/09/2008 | 647.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000727, DESTINADOS A CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIRAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/09/2008 | 1000.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.2204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/09/2008 | 3184.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00383 DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/09/2008 | 675.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.00384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/09/2008 | 334.88 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 10/09/2008 | 165.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 10/09/2008 | 988.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/09/2008 | 993.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/09/2008 | 5895.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/09/2008 | 977.75 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/09/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 03,04,05 E 08/09/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/09/2008 | 66.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/09/2008 | 140.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDEREF. AO MES 07/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/09/2008 | 254.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA/ DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 10/09/2008 | 1245.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 10/09/2008 | 1540.82 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDA/DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 10/09/2008 | 2963.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 10/09/2008 | 2500.00 | 07318146000129 | AC LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-6223DURANTE PERIODO DE 10/08 A 10/09/ E DE 10/09 A 10/10 DE 2008 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DE N. 000031 E 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/09/2008 | 2500.00 | 07318146000129 | AC LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-9093DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/09/ E 10/09 A10/10 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N.000029 E 000030 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/09/2008 | 438.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOAMBULANCIA, PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC DESAUDE, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.022768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 10/09/2008 | 584.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KHG-3546,VINCULADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.02 2769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 10/09/2008 | 685.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KLC-6652,VINCULADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.02 2770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 10/09/2008 | 385.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOCORSA SEDAN PLACA MNJ-1856,VINCULADO A SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.02 2771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 10/09/2008 | 634.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOCADO PLACA MNW-6223,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.022772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 10/09/2008 | 697.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOCADO PLACA MOD-9093,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N.022773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 10/09/2008 | 1119.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA SEC.DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.002002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/09/2008 | 376.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.002003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 10/09/2008 | 14397.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000100,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/09/2008 | 346.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, /INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/09/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/09/2008 | 2764.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE,REF.A COMPETENCIA 08/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/09/2008 | 3769.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PSF,COMP.08/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/09/2008 | 8687.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS ALUNOS DO PETI,CONF. NOTA FISCAL N.001593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 10/09/2008 | 497.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO-2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.022759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 10/09/2008 | 464.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNU-7286,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N.022760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 10/09/2008 | 410.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA-1682,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL N.022761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/09/2008 | 401.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMU-2673,VINCULADO A SE/CRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NO/TA FISCAL N.022762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/09/2008 | 638.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICU/LO KOMBI DE PLACA MNE-7658,VINCULADO A SECRE/TARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.022763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/09/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOPREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2008,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/09/2008 | 415.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA/ GENS PARA GUARABIRA E ZONA RURAL DO MUNICIPIOCOM O VEICULO VOYAGE DE PLACA MNH-5119/PB A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FIS/ CAL DE SERVICOS N.2212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/09/2008 | 249.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03,04,05 E 08/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/09/2008 | 487.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/09/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA/ MENTO DE ALUGUEL DE DUAS SALAS LOCALIZADAS NATRAV. ANTONIO CAMELO DE MELO,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTALREF.AO MES 08/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/09/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOS/TO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/09/2008 | 205.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOJEEP LOCADO,PLACA MNF-1364, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/09/2008 | 431.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO LOCADO,PLACA KIC-3001,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NO/TA FISCAL N.022765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/09/2008 | 108.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/09/2008 | 600.00 | 00007139026475 | AURICELIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/09/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008,CONF.NO/TA FISCAL DE SERVICO N.2206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/09/2008 | 3090.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUSDE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.001196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/09/2008 | 785.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO KOMBI DE PLACA MNE-7658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.001197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/09/2008 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10E 11/09/2008 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/09/2008 | 3145.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA/ MENTAL DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.002001ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/09/2008 | 124.50 | 00002936575486 | RICARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO ACESSOR DA SECRE/TARIA DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 11/09/2008,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EDUCACAO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/09/2008 | 2323.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.017115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/09/2008 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA MNV-7286/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 08/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/08 CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N. 2210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/09/2008 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.002004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/09/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/09/2008 | 595.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.001999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/09/2008 | 2291.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.002005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/09/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO,COMP. 08/2008 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/09/2008 | 1659.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/09/2008 | 3209.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 08/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 10/09/2008 | 484.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3607, A SERVICO DA JUSTI€A CONF.NOTA FISCAL N.022774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/09/2008 | 1100.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO: MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOR 3607, PARA FICAR A DISPOSICAO DA JUSTINA ELEITORAL, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/09/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 02,03 E 10/09/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/09/2008 | 200.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS,NOS DIAS 01,04 E 09/08/08,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/09/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/09/2008 | 9225.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, REF. AOS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/09/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORACONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.008052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/09/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EM HORAS EXTRAS PRESTADOS COMO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/09/2008 | 672.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/09/2008 | 117.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.001998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/09/2008 | 307.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOSA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.002000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/09/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CON/TABIL DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/09/2008 | 6388.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICI/ PIO,COMPETENCIA 08/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/09/2008 | 435.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA,DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 08/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 10/09/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES,590, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REF. AO MES 08/2008 CONF.RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/09/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/09/2008 | 55.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA DAS CASAS ALUGADAS ONDE FUNCIONAM O PAO E LEITE,CRAS E CONSELHO TUTELAR, REF.A AGOSTO/2008,CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/09/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.2213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/09/2008 | 749.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI,CONF.NOTA FISCAL N.001591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/09/2008 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, O PAO E LEITEE O CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE AGOSTO/08CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/09/2008 | 225.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA DO PAIF, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO,A SEC.DEACAO SOCIAL,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 10/09/2008 | 225.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF PARA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO,A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 10/09/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM, REF.AO MES DE AGOSTO/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Fornecimento de Refei‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/09/2008 | 1063.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSIDOSOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS,CONF.NOTA FISCALN.001592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades Habitacionais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/09/2008 | 4500.00 | 53263331000180 | COBANSA CIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRAPARTIDA, DESTINADA A CONSTRUCAO DE TRESUNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO MUNDAU ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CON-VENIO 0020/2006. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/09/2008 | 322.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALN.022766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/09/2008 | 300.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALN.022767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/09/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/09/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , NO MES DE AGOSTO/2008,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/09/2008 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES 08/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/09/2008 | 162.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANOS REF. AOMES 08/2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/09/2008 | 563.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/09/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA GIDUR,NOS DIAS 11 E 12/09/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/09/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER/VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES,REF. A AGOSTO/2008 CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/09/2008 | 140.00 | 00031134149700 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 159, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AAGOSTO DE 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6/FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 11/09/2008 | 583.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 12/09/2008 | 220.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTU/LHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS N.2217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 12/09/2008 | 240.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE ATERRO E TAPA BURA -COS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.2216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 12/09/2008 | 365.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RE-POSICAO DE CALCAMENTOS EM RUAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 12/09/2008 | 487.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO, MODE-LO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS-CAL N. 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 16/09/2008 | 1069.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, NO MES 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 16/09/2008 | 1253.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 16/09/2008 | 8429.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA /A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO/2008,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 16/09/2008 | 340.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIDAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO CA-MINHAO, PLACA MMN 1069, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.2219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 16/09/2008 | 195.00 | 00014102005404 | FERNANDO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEPLAG,SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16E 17/09/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 16/09/2008 | 960.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00385,DESTINADOS A RECUPERACAO DE PARTE DO CALCAMENTO DA LADEIRA DO SITIO CAMARA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 16/09/2008 | 389.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDEREF. AO MES 08/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 16/09/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15 E 16/09/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 16/09/2008 | 100.00 | 00072688050478 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA, NA FUNCAO DE ASSESSOR, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 17/09/2008 | 239.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM APARELHO CELULAR E UM KIT PARA INSTALACAO DE ANTENA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DES/TE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000512. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/09/2008 | 1126.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/09/2008 | 1850.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 18/09/2008 | 801.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 19/09/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 19/09/2008 | 626.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.0029441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 19/09/2008 | 429.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA-CIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALN.0029440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 19/09/2008 | 1632.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005514, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 19/09/2008 | 35266.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 19/09/2008 | 12752.84 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS.001110,001111 E 001112 ANEXAS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 19/09/2008 | 30880.25 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 19/09/2008 | 190.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL N. 2220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 19/09/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFO/ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 19/09/2008 | 50031.00 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 19/09/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 19/09/2008 | 1559.77 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS AO FUNDEB 40%,COMP.09/2008,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 19/09/2008 | 3816.33 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS AO FUNDEB 60%,COMP.09/2008,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6/FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 19/09/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 19/09/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 19/09/2008 | 1175.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINA/ DOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF CONF.NOTA FISCALN. 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 10.882-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 23/09/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DO ESTADO NOS DIAS 23 E 24/09/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 23/09/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 23/09/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE SETEMBRO/08, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 23/09/2008 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 23/09/2008 | 215.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 23/09/2008 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PE.GERALDO PINTO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 23/09/2008 | 108.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARTUCHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PE.GERALDO PINTO,CONF.NOTA FISCAL N.003976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 23/09/2008 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 01 MEMORIA 512MB DDR400 PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.003977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 23/09/2008 | 500.00 | 00088568725449 | HELIO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MOVEIS DE ACO E PORTAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI/PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 23/09/2008 | 320.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DA REDE ELETRICA DE ES/ COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.2225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 23/09/2008 | 415.00 | 00006084594450 | MARIA FERNANDA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DO EJA,REF.AO PERIODO 18/08 A 18/09/2008,CONF.CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 23/09/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE AGOSTO DE 2008,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 23/09/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 23/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.440-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 23/09/2008 | 400.00 | 00072691573400 | JOSE IVANILDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE ESTRADAS DA LOCALIDADE SITIO SAO JOSE QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 23/09/2008 | 400.00 | 00005875075430 | JOSE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA DE SAO SEBASTIAO AO SITIO CA/MARA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.2222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 23/09/2008 | 410.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA DE SAO SEBASTIAO AO SITIO CA/MARA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 24/09/2008 | 1250.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 24/09/2008 | 7448.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONF.FOPAG EM ANE/XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 24/09/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.14090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 25/09/2008 | 720.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE RAPADURA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 877659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 25/09/2008 | 150.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DES-TE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 25/09/2008 | 2496.00 | 00003610015411 | TIAGO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM 10UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 25/09/2008 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS, CONCEDIDAS A SEC. DE EDUCACAO PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 A 27/09/2008 A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Atendendo o Homem do Campo | Constru‡Æo,Reforma ou Amplia‡Æo do Matadouro P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 25/09/2008 | 42732.64 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATADOU/RO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVE/ NIO PMP/FDE/GOV.ESTADO N§ 030/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000231. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 26/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.440-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 26/09/2008 | 330.00 | 00092760082415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 26/09/2008 | 330.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DOS SI/TIOS CAMARA, LADEIRA DO CALCAMENTO E BELO HO/RIZONTE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 26/09/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADO EM CONTA N.1.375 -7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 26/09/2008 | 45.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEOXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141,VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.000964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/09/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO/08CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/09/2008 | 3000.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICO DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E PEDRAS P/ MEIO-FIO COM CARREGO E DES/ CARREGO DA CIDADE DE DONA INES PARA A CIDADE DE PILOEZINHOS EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADECONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 29/09/2008 | 4820.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPEDRAS DE PARALELEPIPEDO E PEDRAS DE MEIO-FIODESTINADAS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA MANDAU DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.877661. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/09/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI/CO N.000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/09/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET, DA ESCOLA MUNICIPALPADRE GERALDO PINTO, E DA SEC.DE EDUCACAO REFA SETEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI/CO N.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/09/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICI/PAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/09/2008 | 2860.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMANUFATURA DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS A TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.000549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/09/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INTERNET, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/09/2008 | 575.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETEN- CIA 08/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/09/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/09/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/09/2008 | 846.01 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/09/2008 | 535.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEN 283, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALN.022728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/09/2008 | 609.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEN 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALN.022727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/09/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN, MARCACHEVROLET, PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/09/2008 | 938.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/09/2008 | 253.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N.002148, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DOCRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/09/2008 | 260.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N.002150, DESTINADOS AO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/09/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/09/2008 | 465.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, DESTIINADO AO TRANSPORTE DE ESTDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/09/2008 | 4330.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONI-BUS DE PLACA MNO2290, MICRO-ONIBUS DE PLACAS/MNU7286 E KIA1682, ONIBUS LOCADO DE PLACA MMU2673 E KOMBI DE PLACA MNE7658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/09/2008 | 250.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E MINIOGRA -FOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N.2236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/09/2008 | 2527.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS AO MDE, COMP.09/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/09/2008 | 400.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE, NA DIGITACAO DE DADOS EDOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 2235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/09/2008 | 1218.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS JEEPLOCADO DE PLACA MNF1364, FIAT UNO DE PLACA /KIC3001, VINDULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1564, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/09/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/09/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CON/TABIL DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/09/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS,NOS DIAS 26,29 E 30/09/08,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/09/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/09/2008 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/09/2008 | 4853.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/09/2008 | 1351.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Manuten‡Æo das Atividades com a Seguran‡a Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/09/2008 | 905.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3607, A SERVICO DA JUSTI€A CONF.NOTA FISCAL N.022729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/09/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/09/2008 | 11912.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 09/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/09/2008 | 360.00 | 00020715145487 | SEVERINO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO GUARABIRA A SEDE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/09/2008 | 2240.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00386, DESTINADOS A INSTALACAO DE AGUA PARA TRABALHOS NO CALCAMENTO DAS CASAS DO MANDAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/09/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS (GRATIFICACAO) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MU-NICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2008, CONFORME /FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/09/2008 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/09/2008 | 457.14 | 00091723272434 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS VACINADORES /DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIO 2¦ ETAPA /EM AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/09/2008 | 1961.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MNJ-1856 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOD-9093, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE NS. 022741 E 022743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/09/2008 | 2925.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, FIAT UNO DEPLACA KHG-3546 E FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW6223 VINCLADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM NOTAS FISCAIS DE NS. 022738 /022739 E 022742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/09/2008 | 1243.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/09/2008 | 2639.51 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, COMP. 09/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/10/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADO NA C/C N.1.375-7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/10/2008 | 3300.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UM TERRENO PARA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO NO SITIO GUABIRABA, E SERVICOS DE ESCAVACAO PARA CONS/TRUCAO DE UMA ADUTORA NO SITIO MANDAU NAS RUAS PROJETADAS DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N.000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/10/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS NS: 2.489-9, 7.198-6-ITR E 283.145-7-ICMS EXP,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/10/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.440-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/10/2008 | 450.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE RETALHAMENTO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISC.DE SERVICOS N.2239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/10/2008 | 400.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO AOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/10/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA1.413-3 MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/10/2008 | 300.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA KIC 3001,VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/10/2008 | 1015.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 29 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.001666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/10/2008 | 300.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO A TASSIA DOS SANTOS MENDES, POR PEDIDO DE DEMISSAO DA MESMA,NOS PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/10/2008 | 505.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO ELE- TRICA NOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI,VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.2240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 02/10/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF,PA-RA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI CO N.2244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 02/10/2008 | 650.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORA DO QUADRO DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, CORRES/DENTE A SETEMBRO DE 2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 02/10/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/10/2008 | 7350.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DA PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIOREF. A SETEMBRO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/10/2008 | 45.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SO-BRE EDUCACAO E SAUDE, NO DIA 01/10/08,NA 2§ GRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/10/2008 | 45.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,NO DIA 01/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 02/10/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/10/2008 | 1046.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTA CARDIOLOGICA INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA,REF. AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 02/10/2008 | 17950.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RELATIVO A OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/10/2008 | 900.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRODE 2008, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 02/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADO EM CONTA N.1.375 -7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 02/10/2008 | 0.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 7.198-6/ITRCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 03/10/2008 | 1050.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECAIXOES,MORTALHAS E TRANSLADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 03/10/2008 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM CPU E MULTIFUNE HP 3180,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.002692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 06/10/2008 | 300.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 06/10/2008 | 400.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RE-POSICAO DE CALCAMENTO EM RUA PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 06/10/2008 | 410.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL SERVICOS N.2246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 06/10/2008 | 640.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 QUENTINHAS AOS SERVIDO/RES DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL N.000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 07/10/2008 | 97.50 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA E MEIA P/DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 07, E 08/08/2008,CONF.RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 07/10/2008 | 500.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CORSA SEDAN, DE PLACA MNN-1912-PB, A DISPOSICAO DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, PARA JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 07/10/2008 | 626.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,CONF. NOTA FISCAL N.002228,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI/PAIS: PADRE GERALDO PINTO,POETA JOSE CAMILO DE MELO E JOSE ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 07/10/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 07 E08/10/08 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 08/10/2008 | 1200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOTO- BOMBAS SUBMERSO,DAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICON. 000886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 08/10/2008 | 938.95 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL) DESTINADO A VEI-CULO MODELO AMBULANCIA, VINCULADO A SECRETA/ RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 09/10/2008 | 517.00 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS [DOCES]P/ DISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL N.000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 10/10/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONF.NOTA FISCAL N.001652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/10/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,CONF.NOTA FISCAL N.001653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/10/2008 | 171.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.002071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/10/2008 | 6874.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PE/TI DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/10/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/10/2008 | 285.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 002437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/10/2008 | 1738.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA 09/2008, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/10/2008 | 3362.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 09/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/10/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, COMPETENCIA 09/2008, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/10/2008 | 850.00 | 01655081000120 | KIDS PARK - RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PARK DE DIVERSOES/PARA OS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/10/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.2251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/10/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N .2250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/10/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS,NOS DIAS 10,13 E 14/10/08,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/10/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/10/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO, CONF.ACORDO JUDICIAL FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA/PB, DEBITADO NA C/C 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, REF. AOS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/10/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIULGACAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF.DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/10/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/10/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/10/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/10/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS -SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE SE/TEMBRO/ 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 10/10/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/10/2008 | 6440.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE/FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/10/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DE/FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/10/2008 | 3949.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PSF, COMP.09/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/10/2008 | 2896.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS, COMP.09/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/10/2008 | 875.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PU- BLICAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MODELO CA-MINHAO, PLACA MMN 1069, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/10/2008 | 130.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO,288, CENTRO, NESTA CIDADE DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ESCRITORIO DA EMATER-PB REF. A SETEMBRO DE 2008,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/10/2008 | 3290.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPNEUS COBERTOS,CAMARAS,PROTETORES E RODAS PA/RA O CARROCAO DO TRATOR VINCULADO A ESTA EDI/LIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/10/2008 | 1482.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS NS: 2.440-6-FPM,15.194-7-CIDE E 14.827-X-CEX, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/10/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER/VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES,REF. A SETEMBRO/08 CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/10/2008 | 140.00 | 00031134149700 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, 159, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUICAO DO PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE ASETEMBRO/ 2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/10/2008 | 805.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF,CONF.NOTA FISCAL N.001654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 10/10/2008 | 890.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI,CONF.NOTA FISCAL N.001656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/10/2008 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF.N.002072,DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVES DO CONVENIO / FMASPBT-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/10/2008 | 191.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEBOLAS, APITOS E CARTOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N. 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 13/10/2008 | 0.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 14/10/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 13 E14/10/08 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 14/10/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10,13 E 14/10/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUN-CAO DE CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICOE SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 14/10/2008 | 565.00 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 14/10/2008 | 220.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA/DOS SITIOS BALANCO E ALIVIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 14/10/2008 | 188.00 | 00009147095423 | JOSE AMILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA/DOS SITIOS BALANCO E ALIVIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 14/10/2008 | 125.00 | 00007168132466 | JOSE WILTON FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 14/10/2008 | 138.00 | 00026383454404 | PAULO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 60 LAN/CHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA 05/10/2008,CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N.2260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 14/10/2008 | 90.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA/ CAO, COMPETENCIA 10/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 14/10/2008 | 2000.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 09/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 14/10/2008 | 500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 09/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 14/10/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/08, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 14/10/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES SETEMBRO//08 CONF.NOTA FISCAL DESERVICOS N. 2255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 15/10/2008 | 2516.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONI-BUS DE PLACA MNO2290, MICRO ONIBUS DE PLACAS/MNU7286 E KIA1682, ONIBUS DE PLACA MMU2673 /VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 15/10/2008 | 1683.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 017190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 15/10/2008 | 3568.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N. 002075 E002076, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA /DO CARMO CONSTANTINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 15/10/2008 | 502.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOKOMBI,PLACA MNE-7658,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.022808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 15/10/2008 | 739.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOFIAT UNO DE PLACA KIC-3001,VINCULADO A SECRE/TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.022810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 15/10/2008 | 328.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOJEEP LOC.DE PLACA MNF-1364,VINCULADO A SECRE/TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.022809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 15/10/2008 | 2539.63 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.002077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 15/10/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS NA TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 15/10/2008 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA LOCACAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA SEVERINO MENDES,537,NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA P/OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,REF. A SETEMBRO/2008, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 15/10/2008 | 1038.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 15/10/2008 | 508.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, MARCA FIAT, PLACA MOR 3607 A DIS-POSICAO DA JUSTICA DESTA COMARCA, CONFORME NOTA FISCAL N.022819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 15/10/2008 | 960.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00390, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 15/10/2008 | 486.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00389, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Caminhos e Estradas | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades de Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 15/10/2008 | 2383.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00388, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM FOSSAO NA COMUNIDADE MANDAU, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 15/10/2008 | 320.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MOD-9093, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 15/10/2008 | 285.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MNW-6223, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 15/10/2008 | 508.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO CORSA SEDAN PLACA MNJ-1856, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 15/10/2008 | 1098.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 15/10/2008 | 634.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KHG-3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 15/10/2008 | 479.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA,PLACA MOQ-2141, VINCULADO A SE/CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 15/10/2008 | 2875.66 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNI/DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS N.000652 E 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 15/10/2008 | 801.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDA/DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN.000681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 15/10/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 15/10/2008 | 1124.53 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPE-ZA, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N. 002073/E 002074, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 15/10/2008 | 763.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 15/10/2008 | 868.20 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY 275 E 283, VINCULADOS A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAFISCAIS DE N.022811 E 022812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 16/10/2008 | 1180.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. NOTA FISCAL N. 001207, DESTI-NADAS AO TRATOR MF-283, VINCULADO A SEC. DE /AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 16/10/2008 | 350.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEIS DE CASAS LOCALIZADAS NA RUA SEVERINOMENDES, NESTA CIDADE, DESTINADAS AO FUNCIONA-MENTO DO CRAS E CONSELHO TUTELAR, REF.SETEM- BRO/2008, CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 16/10/2008 | 44.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 16/10/2008 | 5839.92 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.002422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 16/10/2008 | 15507.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000101,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 16/10/2008 | 1954.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.002421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 16/10/2008 | 78.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.002425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 16/10/2008 | 480.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE08 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ 9097,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICO N.2261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 16/10/2008 | 384.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 021875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 16/10/2008 | 162.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.002424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 16/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADO EM CONTA14.786-9 FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 16/10/2008 | 2170.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO UNO DEPLACA KIC-3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.001206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 17/10/2008 | 380.00 | 12909412000128 | ANA MARIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CINCO COLCHOES DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002585, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADO EM CONTA1.4786-9 FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/10/2008 | 20691.75 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/10/2008 | 150.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONFECCAO DE QUATRO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPODESTINADAS AO DEPT. DE ESPORTES DO MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 20/10/2008 | 87044.00 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60% E PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJAREF. OUTUBRO/2008, CONF. FOLHAS EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 20/10/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFO/ ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 20/10/2008 | 1622.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS AO FUNDEB 40% REF. A COMPETENCIA 10/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 20/10/2008 | 6968.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS AO FUNDEB 60% REF. A COMPETENCIA 10/2008, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 20/10/2008 | 11912.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 10/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/10/2008 | 35266.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 20/10/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/10/2008 | 300.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO A TASSIA DOS SANTOS MENDES POR PEDIDO DE DEMISSAO DA MESMA, NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2008,COMO MONITORA DO PETI,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 20/10/2008 | 300.00 | 00007139026475 | AURICELIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DU/ RANTE O MES DE SETEMBRO/2008,EM SUBSTITUICAO A ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/10/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/ 2008,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.2265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 20/10/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 20/10/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE OU-TUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI CO N.2271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 20/10/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE OUTUBRO/08, CONFOR- ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 20/10/2008 | 20000.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM VEICULO DA VW/GOL 1.0 5P/70CV CHASSI,COR PRATA, ANO 2005 DE PLACA HZW-4744,DESTINADO PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.857269. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 21/10/2008 | 1.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 21/10/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 21/10/2008 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE 10/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 21/10/2008 | 45.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,NO DIA 20/10/08,NA SES CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 21/10/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/10/08,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 21/10/2008 | 45.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SO-BRE EDUCACAO E SAUDE, NO DIA 20/10/08,NA SES DA CAPITAL DO ESTADO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 21/10/2008 | 250.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DESERVICOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 21/10/2008 | 235.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA CONCEDIDA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES NO DIA 20/10/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 21/10/2008 | 9245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CON FORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 21/10/2008 | 9813.26 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACAO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE SAUDE/PACS,REF. A OUTUBRO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 21/10/2008 | 17932.93 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO/2008 CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/10/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNJ-1856/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF,PA-RA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI/ CO N.2292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 21/10/2008 | 570.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 21/10/2008 | 520.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTA CARDIOLOGICA INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 21/10/2008 | 530.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS GUARABIRABA A CAMPINEIROE SAO JOSE I E II,CONF. NOTA FISCAL DE SERVI/COS N.2270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 21/10/2008 | 530.00 | 00009388846460 | SIMAO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ES/ TRADAS VICINAIS DOS SITIOS GUARABIRABA A CAM/PINEIRO E SAO JOSE I E II,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 21/10/2008 | 9197.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA /A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.A SETEMBRO/08,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 21/10/2008 | 438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDEREF. AO MES 09/2008, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 21/10/2008 | 1513.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE SETEMBRO /2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 21/10/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 21/10/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADO EM CONTA1.4786-9 FNDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 21/10/2008 | 1316.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 22/10/2008 | 670.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000737 DESTINADOS A EXTENSAO DE REDE ELETRICA DO SI/TIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 22/10/2008 | 26.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2002893 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 22/10/2008 | 2610.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO DE PRECATORIO, DEBITADO NA CONTA N. 2.440-6-FPM, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 22/10/2008 | 416.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMA/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N.005651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 22/10/2008 | 122.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCALN.005652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 22/10/2008 | 300.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASS.COM.PROD.PREMOLD.GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000737,DESTINADOS A CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BU/EIRAS NO SITIO PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 22/10/2008 | 367.90 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPRA DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS AO ALMO/CO P/OS PARTICIPANTES DO 1§INTERCAMBIO DO PROGRAMA PROJOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 24/10/08,CONF.NOTA FISCAL N.000607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 22/10/2008 | 59.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP DAS CONTAS 2.440-6-FPM E C/C 10.882-0-F.ESPECIAL, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 23/10/2008 | 5740.50 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 23/10/2008 | 285.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 23/10/2008 | 225.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS/CAL DE SERVICO N.2277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 23/10/2008 | 500.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CORSA SEDAN, DE PLACA MNN-1912-PB, A DISPOSICAO DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, PARA JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 23/10/2008 | 415.00 | 00006084594450 | MARIA FERNANDA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA DO EJA EM / SUBSTITUICAO A PROF.MARIA JOELMA RODRIGUES DASILVA,POR MOTIVO DE DOENCA,NO PERIODO DE 23/ 09/08 A 23/10/08,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 24/10/2008 | 300.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM RECEPTOR DE SINAL DE TV VIA SAT.DIGITAL VT3000,DESTINADO A REPETIDORA DE TV DESTE MUNI/CIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.001109. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 24/10/2008 | 210.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. FATUAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 24/10/2008 | 195.00 | 00005953480415 | JOSENILTON GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE 10 MESAS E 210 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO EVENTO DO 1§ INTERCAMBIO DO PROJOVEM REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 24/10/08,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 24/10/2008 | 262.50 | 70115704000195 | MARCIO ROBERTO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 24/10/2008 | 216.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE BOLOS DESTINADOS AO PRIMEIRO INTERCAMBIO /DO PROJOVEM, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2008, CONFOME NOTA FISCALDE SERVICO N.2279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 24/10/2008 | 315.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM, DESTI-NADO AO INTERCAMBIO DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.2281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 25/10/2008 | 250.00 | 08540742000111 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000108,DESTINADO AO GOL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 25/10/2008 | 900.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPA -MENTOS DA REPETIDORA DE TV, DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 25/10/2008 | 350.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000238,DESTINADOS A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 26/10/2008 | 650.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECAIXOES,MORTALHAS E TRANSLADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 27/10/2008 | 1839.97 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA /FISCAL N.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 27/10/2008 | 3109.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /CONFORME NOTA FISCAL N.903076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 28/10/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS P/DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOS DIAS 27,28 E 29/10/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 28/10/2008 | 250.00 | 00004436102742 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM REPITIDORA DE TELE-VISAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.2283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 28/10/2008 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE LIGACAO DE REDE TRIFASICA EM PREDIODESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 28/10/2008 | 2430.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CENTO E TRINTA E CINCO SACAS DE CIMENTO /DESTINADA A CALCAMENTO VIA NO SITIO MUNDAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.00391. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 28/10/2008 | 200.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A HORAS EXTRAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 28/10/2008 | 945.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DOS SITIOS:CAMPINEIRO E SAO JOSE I E II, DESTE MUNICIPIODURANTE 63 DIAS DE SERVICOS, JUNTAMENTE COM MAIS 06 TRABALHADORES CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 28/10/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 2728 E 29 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 28/10/2008 | 45.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES/ SOA, PARA TREINAMENTO SOBRE ENVIO DE BASE DEDADOS DO SUS, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE2008, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 28/10/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 27 E28/10/08 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 28/10/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27,28 E 29/10/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUN-CAO DE CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNASA E SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 29/10/2008 | 549.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DEVIGENCIA. ALTERACAO DE AREA DE INTERVENCAO EREANALISE DE OPERACOES DE CONTRATOS E REPASSECONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/10/2008 | 4877.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAR-CELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/10/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A OUTUBRO/2008, CON/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/10/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTA EDILI-DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/10/2008 | 220.00 | 00043682561404 | LUIS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, NASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/10/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, NA FUNCAO DE TESOUREIRO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/10/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS,NOS DIAS 28,29 E 31/10/08,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/10/2008 | 1351.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/10/2008 | 324.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOJEEP PLACA MNF 1364,VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.022844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/10/2008 | 764.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/10/2008 | 828.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/10/2008 | 1075.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/10/2008 | 691.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO ONIBUS, PLACA MMU 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/10/2008 | 686.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNV 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/10/2008 | 430.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS A ESTA EDILIDADE, NA DIGITACAO DE DADOS DO CENSO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/10/2008 | 654.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/10/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO JEEP, PLACA MNF 1564, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/10/2008 | 300.00 | 00069047049420 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODE-LO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.2284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/10/2008 | 1554.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COM-PETENCIA 10/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/10/2008 | 600.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/10/2008 | 628.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFOTOCOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/10/2008 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INSTALACAO E RECUPERACAO DE SISTEMA OPERACIONAL DA SEC.DE SAUDE,CONF.NOTA FIS/CAL DE SERVICOS N.002722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/10/2008 | 900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA CPU,DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.004017. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/10/2008 | 273.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADORDE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD-PEVA, COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/10/2008 | 970.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADORDE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS, COMPETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/10/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 10/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/10/2008 | 651.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA,PLACA MOQ-2141, VINCULADO A SE/CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONORME NOTA FISCAL N.022838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/10/2008 | 822.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.022839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/10/2008 | 1124.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N.022840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/10/2008 | 663.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO CORSA SEDAN, PLACA MNJ 1856, VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.022841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/10/2008 | 2639.51 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, COMP. 10/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/10/2008 | 770.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/10/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FO PAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/10/2008 | 436.54 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICUCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.022836. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/10/2008 | 500.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICUCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.022837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/10/2008 | 200.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N.2294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/10/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/10/2008 | 394.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO GOL, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N022842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/10/2008 | 460.00 | 00007888484450 | JANDEILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE06 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC.DE ACAO DO MUNICIPIO,PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN/TERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO GOL DE PLACA MNR-6758/PB,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/10/2008 | 501.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETEN -CIA 09/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/10/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES 10/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/10/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR /DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/10/2008 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ADESIVAGEM EM CARRO GOL VINCULA/ DO AO CRAS,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 31/10/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 31/10/2008 | 280.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRA-DAS VICINAIS NO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 31/10/2008 | 22.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM NO MES DE OUT/ 2008, CONTA 2.440-6-FPM, QUE ORA REGULARIZA- MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/11/2008 | 210.60 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRINTA METROS DE PEDRAS DE MEIO-FIO DESTINA/ DAS AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA MANDAU DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL N.877690. | 00412008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADO EM CONTA N.1.375 -7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 03/11/2008 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTAS 283.142-2 ICMS EXP. E 2440-6 FPM, CONFORME EXTRATOSBANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.7.198-6 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2489-9 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 03/11/2008 | 1708.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.001704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/11/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/11/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/11/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,05 E 06/11/2008 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUN-CAO DE CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO CENTRO AD-MINISTRATIVO, FUNASA E SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/11/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO/08,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 04/11/2008 | 854.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTAFISCAL N.001351 ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 04/11/2008 | 1505.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000102,DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 04/11/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 04/11/2008 | 2320.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VINTE NOVE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CALCAMENTO DO CONJUNTO MANDAU DESTA CIDADE,COM O CA/ MINHAO DE PLACA MMN-1069/PB DE SUA PROPRIEDA/DE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2303. | 00422008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/11/2008 | 380.00 | 00092797660404 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE ESTRADAS NA LOCALIDADE SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2300ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 05/11/2008 | 173.80 | 02939047000140 | ROSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000401,DES-TINADOS AO TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 07/11/2008 | 90.00 | 03602934000191 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO PARQUE AQUATICO DO SESC DA CIDADE DE GUARABI-RA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREA-TIVAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 07/11/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM ATIVIDADESDESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEN,REF. A OUTUBRO DE 2008,CONF.NOTA FISCALDE SERVICOS N.2305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 07/11/2008 | 1908.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DO CALCAMENTO EM RUA PROJETADA, NO LOCAL DENOMINADO MANDAU,NESTA CIDADE,SENDO 192 METROS DE MEIO-FIO E 540 METROS QUADRADOS DE PARALEPIPEDOS,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2304. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 07/11/2008 | 1745.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECINCO MESAS NAS CORES CINZA E VERDE,UM ARMA- RIO FECHADO,UMA CADEIRA GIRATORIA E UMA CADEIRA FIXA NA COR VERDE,CONF.NOTA FISCAL N.000758,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 07/11/2008 | 2000.66 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUINZE CADEIRAS LAGUNA TRAMONTINA, UM BEBEDOURO INOX ESMALTEC E UM REFRIGERADOR 270L CONTINENTAL,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.081248. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 07/11/2008 | 500.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE UM MONITOR LCD PRETO DESTINADO A SEC.DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL N.02040. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 07/11/2008 | 666.84 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N.02040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 07/11/2008 | 14.00 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2002893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/11/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CON/TABIL DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/11/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/11/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICO N.2312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/11/2008 | 10.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DE TERMINAIS INSTALADOS /NA PREF. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/11/2008 | 33.24 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DE TERMINAIS INSTALADOS /NA PREF. DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/11/2008 | 1338.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDE SERVICO TELEFONICO (LINHA N/3627-1040) CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/08CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/11/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.2310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 10/11/2008 | 210.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO, A ESTA EDILIDADE, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 10/11/2008 | 800.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.2313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/11/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 10/11/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/11/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/11/2008 | 40.00 | 08583882000177 | CARTORIO DO 3§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTI-CACOES DE DOCUMENTOS FEITAS NESTE SERVICO NO-TARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/11/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/08CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/11/2008 | 9923.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, REF. AOS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/11/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA /INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.14249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/11/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO/PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORACONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.008091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/11/2008 | 7182.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DE DIVERSOS SETORES(COMISSIONADOS)REF.A COMP.10/2008,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/11/2008 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPRECATORIO TRABALHISTA CONFORME ACORDAO JCJ- GBA/PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/11/2008 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/11/2008 | 80.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DASDAS MESAS PARA FESTA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/11/2008 | 8626.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO E PETI,CONF.NOTA FIS- CAL N.001707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/11/2008 | 3146.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002129 DESTINADOS AO CONSUMO NA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/11/2008 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA LOCACAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA SEVERINO MENDES,537,NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA P/OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,REF.A OUTU- BRO/2008, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/11/2008 | 49.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOPREDIO DO TELECENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/11/2008 | 36.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOPREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2008, CONFFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/11/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/11/2008 | 45.12 | 00075309335404 | ANA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE TOALHAS DE MESA /DESTINADAS A FESTA DOS PROFESSORES DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/11/2008 | 3990.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES/EM NOTA FISCAL DE N.001709, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/11/2008 | 686.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES/EM NOTA FISCAL DE N.001708, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/11/2008 | 420.00 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM, FORMATACAO E CONFIGURACAO DOS SISTEMAS DE /16 MICROCOMPUTADORES DO TELECENTRO DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DO MUNICIPIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/11/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS NA TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/11/2008 | 819.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTA TELEFONICA DO TERMINAL N. 3627-1225, / INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO /EM CURSO CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/11/2008 | 242.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/11/2008 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA COM PICOTAGEM DE 1¦ E 2¦ MARCHA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC 3001, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO N.000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/11/2008 | 500.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICO DE 02 PNEUS, DESTINA-DOS AO VEICULO KOMBI, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/11/2008 | 2740.50 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N.002127, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/11/2008 | 468.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/11/2008 | 390.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO,MODELO MICROONIBUS, PLACA MNU 7286, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/11/2008 | 400.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMODELO MICROONIBUS, PLACA KIA 1682, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.022947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/11/2008 | 411.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMODELO ONIBUS, PLACA MMU 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/11/2008 | 532.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI, PLACA MNE 7658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/11/2008 | 244.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO JEEP, PLACA MNF 1364, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022950. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/11/2008 | 503.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.022958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/11/2008 | 650.00 | 00079797890406 | MARCOS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO, CONSERTO DE BANHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/11/2008 | 495.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290 E VEICULO FIAT UNO DEPLACA KIC 3001, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/11/2008 | 518.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO, MO-TOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLA CA MNO 2290,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/11/2008 | 4744.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMP.10/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/11/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/PEJA, COMP.10/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/11/2008 | 1443.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, COMP.10/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/11/2008 | 427.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.079931, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades do Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/11/2008 | 400.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RE-POSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/11/2008 | 310.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS NOVO E JOAO DA SILVA DES-TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/11/2008 | 153.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.A AGOSTO E SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/11/2008 | 19900.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VICI-NAIS DOS SITIOS AMARELINHA,NOVO, GAMELEIRA, BALANCO,TANQUE DO CHAO,LAMEIRO,CUMATI,AREIAL E PRATO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000053ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/11/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/11/2008 | 195.00 | 00014102005404 | FERNANDO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEPLAG,SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 11,12E 13/11/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/11/2008 | 3865.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS DE/N.00392, 00393 E 00394, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/11/2008 | 16.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DE TERMINAL INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/11/2008 | 823.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N.3627-1101, /INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/11/2008 | 166.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/11/2008 | 67.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/11/2008 | 374.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO CORSA SEDAN, PLACA MNJ 1856, VINCULADO A /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.022962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/11/2008 | 1394.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/11/2008 | 607.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO, PLACA KHG 3546, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/11/2008 | 385.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.022959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/11/2008 | 1240.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SEIS PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTAS FISCAIS DE N. 00326 E 00328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/11/2008 | 83.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA /FISCAL N.002125, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/11/2008 | 951.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTES /EM NOTA FISCAL N.002126, DESTINADOS AO CONSU-MO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/11/2008 | 12882.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000103, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/11/2008 | 1050.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITA-IS DE JOAO PESSOA, NO VEICLO FIAT UNO MILLE /FIRE FLEX DE PLACA MNW6154/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/11/2008 | 6845.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS,E DO PSF COMP.10/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/11/2008 | 172.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, O PAO E LEITEE O CONSELHO TUTELAR,REF. AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Servi‡o de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/11/2008 | 1092.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE PRODUTOSDE LIMPEZA CONFORME NF.N.002128,DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS,PETI,SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/11/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES,590, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. A OUTUBRO DE 2008,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/11/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REF.A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/11/2008 | 110.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTAS DE AGUA DAS CASAS ALUGADAS ONDE FUNCIONAM O PAO E LEITE, CRAS E CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/11/2008 | 140.00 | 00031134149700 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUICAO/DO PROGRAMA PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO/REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/11/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA SRA. MARIA DO LI-VRAMENTO LIMA DA SILVA E FAMILIARES, CONFORMEACORDO FIRMADO COM A PROMOTORIA DA CIDADE DEGUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO/ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/11/2008 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESESSETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/11/2008 | 36.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/11/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/11/2008 | 1100.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE DOIS PNEUS COBERTOS 900X0, CONFORME NFS N. 000557,DESTINADOS AO CARROCAODO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/11/2008 | 1000.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE UM CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE/CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/11/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN,DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Fornecimento de Refei‡äes a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/11/2008 | 1084.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOSATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. CONFORME NOTA/FISCAL N.001706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Fornecimento de Refei‡äes a popula‡Æo carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/11/2008 | 1120.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI. CONFORME NOTA FISCAL N.001705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/11/2008 | 4840.20 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS/ CAL N.002516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 11/11/2008 | 986.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 11/11/2008 | 3577.34 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONF. NTS FISCAIS NRS. 000692 E 000693 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 11/11/2008 | 1761.66 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS-CAL N.000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 11/11/2008 | 1168.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 11/11/2008 | 1150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000016,DES-TINADAS AOS MOTORES BOMBA DE POCOS ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 11/11/2008 | 1495.68 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 11/11/2008 | 1190.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290,E NO UNOPLACA KIC 3001 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DENR.2322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 12/11/2008 | 9.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADO EM CONTA N.1.375 -7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 13/11/2008 | 1976.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAL FISCAL N. 022315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 13/11/2008 | 195.00 | 00014102005404 | FERNANDO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE IN -FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEPLAG,SUDEMA E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 11,12E 13/11/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 13/11/2008 | 450.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NESTACIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 13/11/2008 | 300.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO/DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 13/11/2008 | 300.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 13/11/2008 | 171.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002131 DESTINADOS AO CONSUMO NA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 13/11/2008 | 183.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HORAS EXTRAS PELOS SERVICOS /PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 13/11/2008 | 300.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2338, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 13/11/2008 | 300.00 | 00007139026475 | AURICELIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, NO/MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 13/11/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14/11/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 14/11/2008 | 3.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 14/11/2008 | 330.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 17/11/2008 | 180.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/DE MATOS E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS /RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 17/11/2008 | 190.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 03 DIARIAS, CONCEDIDA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE /JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 19 DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 17/11/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/11/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 18/11/2008 | 1322.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE/AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME /FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 18/11/2008 | 953.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAOS IDOSOS CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 18/11/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 18/11/2008 | 1749.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE N.000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 18/11/2008 | 1210.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 18/11/2008 | 6952.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFNOTA FISCAL DE SERVICO DE N.000243. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 18/11/2008 | 9572.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 18/11/2008 | 402.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DA EQUIPE DE PES-SOAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINA-CAO ANTI-RABICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 18/11/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME FOPAG EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 18/11/2008 | 431.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 19/11/2008 | 45.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA/EDILIDADE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PLANO DE SAUDE DE 2009, NA SECRETA-RIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 19/11/2008 | 15.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/11/2008 | 315.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA E GUARABIRACONDUZINDO SERVIDORES DO SETOR NO VEICULO CORSA SEDAN, DE PLACA MNN 1912/PB, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 2329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/11/2008 | 4691.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E /VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES 11/2008, CONF. FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/11/2008 | 300.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO A TASSIA DOS SANTOS MENDES POR PEDIDO DE DEMISSAO DA MESMA, NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2008,COMO MONITORA DO PETI,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/11/2008 | 35266.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/11/2008 | 10882.37 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB/60% /COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/11/2008 | 1622.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB/40% /COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/11/2008 | 183.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HORAS EXTRAS PELOS SERVICOS /PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADOR DE CULTURADO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/11/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES 10/2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/11/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/08, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/11/2008 | 20691.75 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/11/2008 | 128937.44 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/11/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/11/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/11/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES OUTUBRO/08 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/11/2008 | 15588.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 21/11/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, A-TRAVES DO CONVENIO PAIF, PARA ATENDER A COMU-NIDADE LOCAL, NO MES DE NOVEMBRO/08, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/11/2008 | 483.00 | 00532005000165 | ROSALIA MARIA BEZERRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000047 DESTINADO A DISTRIBUICAO COM MAES GES-TANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/11/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVES DO CONVENIO PAIF, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 22/11/2008 | 483.00 | 00532005000165 | ROSALIA MARIA BEZERRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000048 DESTINADO A DISTRIBUICAO COM MAES GES-TANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 24/11/2008 | 65.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA/EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SO-BRE DST NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 24/11/2008 | 8549.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGRATIFICACOES DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONF.FOPAG EM ANE/XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 25/11/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, NOS DIAS 2124 E 25 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 25/11/2008 | 320.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA RETIRADA/DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA DE N.2341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 25/11/2008 | 190.00 | 00009147095423 | JOSE AMILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DOS SITIOS AMARELINHA DE CIMA, SALGADINHO E TANQUE DO CHAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.2346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 25/11/2008 | 945.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DOS SITIOS: SAO JOSE I E II E ESTRADA/DE ACESSO AO SITIO CAPINEIRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 63 DIAS DE SERVICO, JUNTAMENTE /COM MAIS 06 TRABALHADORES, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N.2345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 25/11/2008 | 380.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE ATERRO E TAPA BURACOS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N.2344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 25/11/2008 | 400.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL SERVICOS N.2343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 25/11/2008 | 3600.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KDF-3516,PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA SE CONSULTAREM EM HOSPITAIS DA CAPI-TAL,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 25/11/2008 | 1380.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000105, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 25/11/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 25/11/2008 | 220.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOUNO DE PLACA KLC-6652, VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 001862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 25/11/2008 | 320.00 | 00005303962466 | PEDRO LIANDRO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O CORSA SEDAN, DE PLACA MNN-1912-PB, A DISPOSICAO DA TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, PARA JOAO PESSOAE GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 25/11/2008 | 380.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO/DAS RODAS TRASEIRAS E CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO DO ONIBUC DE PLACA MNO 2290, VINCULADO/A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 25/11/2008 | 315.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE REGULAGEM E TROCA DE PECAS DAS PORTAS DIAN-TEIRAS E TRASEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MNO 229VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.2353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 25/11/2008 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMO-CO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO, DURANTE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS/DE INTERESSE DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 25/11/2008 | 300.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/DE UMA MOTO DE PLACA MNE 4888-PB, A SERVICO /DA SECRETARI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOFME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 25/11/2008 | 270.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MOR 3607, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 25/11/2008 | 100.00 | 00072688050478 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS, ATRAVES DE SERVICOS PRESTADOS /DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 25/11/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26/11/2008, CONF. RECIBO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 25/11/2008 | 240.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM A MOTO CG 150 TITAN, DE PLACA MNA7751, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.2348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 26/11/2008 | 500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECAIXOES, MORTALHAS E TRANSLADOS PARA DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL N.000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 26/11/2008 | 1065.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 27/11/2008 | 3947.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 27/11/2008 | 1843.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 27/11/2008 | 2803.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 27/11/2008 | 3143.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL DE N. 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 27/11/2008 | 264.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL DE N. 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 27/11/2008 | 1200.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 27/11/2008 | 1403.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL N. 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 28/11/2008 | 1989.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL DE N. 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/11/2008 | 271.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS-CAL DE N. 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 28/11/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DA CAPITAL, NOS DIAS 25 A 28/11/2008, CONFOR/ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 28/11/2008 | 580.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-3607, CONF. NFS. AVULSA N. 2361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 28/11/2008 | 100.00 | 00007888484450 | JANDEILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE PILOEZINHOS A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTOS E CONSULTAS EM HOSPITAISDA REFERIDA CIDADE NO VEICULO GOL DE PLACA MNR 6758 - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 2362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 28/11/2008 | 2639.51 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, COMP. 11/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 28/11/2008 | 758.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOQ 2141, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.023040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 28/11/2008 | 1103.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO ,PLACA KHG 3546, VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.023041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 28/11/2008 | 1264.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO ,PLACA KLC 6652, VINCULADO A SE- CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.023042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 28/11/2008 | 697.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO CORSA SEDAN PLACA MNJ 1856, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.023044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 28/11/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 28/11/2008 | 550.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NESTACIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 28/11/2008 | 400.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOEM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 28/11/2008 | 170.52 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 28/11/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4156/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DENOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.2357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 28/11/2008 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AO MES DE 11/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 28/11/2008 | 650.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAOAO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA REFERENTE AO MES 11/2008 CONF.FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 28/11/2008 | 1245.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES 11/2008,CONF.FOPAG ANE/XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 28/11/2008 | 7350.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRODE SAUDE E LABORATORIO,REF.A NOVEMBRO/2008, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 28/11/2008 | 3350.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 001217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 28/11/2008 | 520.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO, MODELO UNO, PLACA KIC 3001, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 28/11/2008 | 1554.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. COMPETENCIA 11/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 28/11/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1364/PB, A DISPOSI-CAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CON- FORME NF. DE SERVICO N.2355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 28/11/2008 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO TRANSPORTE ESCOLAR,ATRAVES DO CONV.COM A A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO,REF.A COMP.11/08 CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 28/11/2008 | 11869.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NO-TAS FISCAIS N.001720,001721 E 01722,DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 28/11/2008 | 963.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NT FISCAL N. 023032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 28/11/2008 | 834.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNU 7286,VINCULADO A SECDE EDUCACAO,CONF.NT FISCAL N.023033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 28/11/2008 | 805.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KIA 1682,VINCULADO A SECDE EDUCACAO,CONF.NT FISCAL N.023028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 28/11/2008 | 797.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO ONIBUS LOCADO DE PLACA MMU 2673,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NT FISCAL N.023034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 28/11/2008 | 422.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO JEPP LOC. PLACA MNF 1364,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 28/11/2008 | 1124.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,PLACA KIC 3001,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 28/11/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA /1413-3 MDE, QUE REGULARIZAMOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/11/2008 | 1000.00 | 04547291000193 | RADIO ANT. 3 DIFUS.DE PILOEZINHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CORREESPONDENTE A NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/11/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/11/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CON-TABIL DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 28/11/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS,NOS DIAS 26,27 E 28/11/08,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 28/11/2008 | 1484.06 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHAS DA SEC. DE ADM. E FI-NANCAS E INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 28/11/2008 | 4898.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 28/11/2008 | 17.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.440-6.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 28/11/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 28/11/2008 | 487.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETEN -CIA 10/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6 FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 28/11/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.145-7 /ICMS EXP. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 28/11/2008 | 1285.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOVINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 023039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 28/11/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 28/11/2008 | 1396.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOV 5200, VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 023031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 28/11/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN,DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 28/11/2008 | 450.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SOLDA EM TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 28/11/2008 | 898.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 28/11/2008 | 864.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 28/11/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/12/2008 | 732.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/12/2008 | 17950.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PSF(EQUIPE I E II)RELATIVO A NOVEMBRO/2008, CONFORME FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/12/2008 | 45.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SO-BRE EDUCACAO E SAUDE, NO DIA 02/12/08,NA 2¦ GRS NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/12/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DOESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES NO DIA 02/12/08,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/12/2008 | 45.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES- SOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES NODIA 02/12/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/12/2008 | 400.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS DE N.2406,REF. AO MES DE NO/ VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 02/12/2008 | 620.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E RAIO X, REALIZA-DOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 02/12/2008 | 590.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTA CARDIOLOGICA INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO N.2405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADO EM CONTA N.1.375 -7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 02/12/2008 | 4066.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000106, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE SERVICO BANCARIO DEBITADO EM CONTA1.413-3/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES NOVEMBRO/08 CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 2404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 02/12/2008 | 105.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA, COMOCANTADOR DE COCO DE EMBOLADA, NA PRACA PUBLI-CA DESTA CIDADE CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 02/12/2008 | 1287.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVI/DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI/PIO CONFORME NOTA FISCAL N.001795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 02/12/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI/COS N.2403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.440-6.CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.283.145-7 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/12/2008 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.2.489-9 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/12/2008 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N.7.198-6 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/12/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS P/DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, NOS DIAS 02,03 E 04/12/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/12/2008 | 1000.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TAEKWON-DO,PARA JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FMAS/PRO JOVEM,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/12/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM ATIVIDADESDESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF. A NOVEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/12/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/12/2008, CONF. RECIBO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 02/12/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 03 E 04/12/2008 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUN-CAO DE CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO CENTRO AD-MINISTRATIVO, FUNASA E SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/12/2008 | 38.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 06 BOLOS DESTINADOS AOS LANCHES DAS GESTANTESNA ENTREGA DE ENXOVAL DE BEBE NESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/12/2008 | 170.00 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE QUADROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 04/12/2008 | 382.47 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.081550, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 04/12/2008 | 1164.00 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR PRODUCAO LABORATORIAL, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMTRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das atividades desenvolvidas no Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 04/12/2008 | 32.00 | 00069743410406 | ANTONIO BARROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A FESTA /DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE MUNI-CIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 04/12/2008 | 100.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA UM EVENTOCULTURAL CONGRESSO DE REPENTISTAS,REALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA NA CIDADE DE GUARABIRA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 04/12/2008 | 504.00 | 00532005000165 | ROSALIA MARIA BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000050,DESTINADAS AOS ENXOVAIS PARA DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 05/12/2008 | 1459.43 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002544,DESTINADAS A MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 05/12/2008 | 150.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.002541 DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 05/12/2008 | 300.00 | 00007794764416 | JOAO DA SILVA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DOS SITIOS PEDRO VIEIRA E SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2411ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 05/12/2008 | 400.00 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICOS N.2412. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 05/12/2008 | 420.00 | 00002066204463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo do Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 06/12/2008 | 360.00 | 07081180000122 | THIAGO ALBUQUERQUE FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF. DE N. 000175, DESTINADAS AOTORNEIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 08/12/2008 | 186.75 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA NOS DIAS 09,10 E 11/12/2008 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Atendendo o Homem do Campo | Constru‡Æo,Reforma ou Amplia‡Æo do Matadouro P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 08/12/2008 | 60000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLI/CO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO DE N. 030/08,PMP/SEPLAG CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON.000251. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 09/12/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 09,10 E 11/12/2008,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO JURIDICO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 09/12/2008 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REFERENTE A NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.14334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 09/12/2008 | 360.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PISCASDESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE,CONF.NOTAFISCAL N.002556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 09/12/2008 | 400.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.2414,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 09/12/2008 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUM GRAVADOR DVD SAMSUNG DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.004079. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 09/12/2008 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMANUTENCAO EM CPU E CONSERTO DE MULTIFUNCIO/ NAL HP 1410,VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.002794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 09/12/2008 | 72.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO DE FAX,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.003505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/12/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/12/2008 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA /A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/12/2008 | 3908.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.00397, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/12/2008 | 23700.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VICI-NAIS DOS SITIOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO DE N. 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/12/2008 | 5106.62 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECDE INFRA-ESTRUTURA CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 10/12/2008 | 10213.25 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REF. A DEZEMBRO/08 CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/12/2008 | 35266.00 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2008, CONFOR-ME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/12/2008 | 17403.17 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13§ SALARIO/2008 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNS 2237 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOSN.2421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/12/2008 | 3000.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCOES DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N. 017255 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/12/2008 | 6058.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000107, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/12/2008 | 3949.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PSF COMP.11/2008,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/12/2008 | 2896.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS,COMP.11/2008,CONFORME GUIA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRODE 2008 CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000185ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/12/2008 | 1043.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DO TERMINAL N. 3627-1101 /INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/12/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/12/2008 | 222.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA /FISCAL DE VENDA DE N. 002187, DESTINADOS AOS/POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/12/2008 | 1172.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES EM NOTA /FISCAL DE VENDA DE N. 002188, DESTINADOS AOS/POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/12/2008 | 2639.51 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE/FMS, COMP. 12/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/12/2008 | 2639.46 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE/FMS, COMP. 13/2008, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/12/2008 | 650.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEFOTOCOPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 2422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/12/2008 | 313.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO CORSA SEDAN PLACA MNJ 1856, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 023119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/12/2008 | 700.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 023118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/12/2008 | 697.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 023117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/12/2008 | 813.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 023116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/12/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, NOS DIAS 10, 11 E 12/12/08, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/12/2008 | 64.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA N. 22.739CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/12/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.A ELABORACAO E PROCESSAMENTO DO ORCAMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO 2009,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/12/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/12/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/12/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/O8,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/12/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N.2416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/12/2008 | 1000.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/12/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHONORARIOS ADVOCATICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/12/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Prec torios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/12/2008 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO EM CONTA 2.440-6, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 10/12/2008 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORACONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/12/2008 | 9445.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE INSS, REF. AOS DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 10/12/2008 | 3800.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE /VENDA DE N. 006025 E 006026, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/12/2008 | 6859.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA (COMISSIONADOS) REF.A COMP.11/08 CONF.GUIA ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/12/2008 | 225.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA (COMISSIONADOS) REF.A COMP.11/08 CONF.GUIA ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/12/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF.A COMP.11/08 CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/12/2008 | 1351.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DAS SEC.DE ADM.E FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, REF.A COMP.12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/12/2008 | 1351.95 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DAS SEC.DE ADM.E FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA, REF.A COMP.13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/12/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRAMARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES /DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N. 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/12/2008 | 2900.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.017256, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/12/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/12/2008 | 200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CON-TABIL DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/12/2008 | 200.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/12/2008 | 5967.62 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECDE ADM.E FINANCAS,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/12/2008 | 11912.00 | 00092769802453 | ANTONIO GRANGEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF.A DEZEMBRO/08 CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 10/12/2008 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOPREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E TELECENTRO /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO/CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/12/2008 | 249.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05/12/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/12/2008 | 310.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/12/2008 | 200.00 | 00005247855469 | ALEXANDRE SILVA CONSTANTINOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DECONECTOR DE VIDEO DE MONITOR E MANUTENCAO DOCOMPUTADOR, DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDOPINTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/12/2008 | 1987.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002181 /DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros p/Alim.destinado a Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/12/2008 | 4677.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N.001719 E 001720, DESTI-NADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos para unidades Escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/12/2008 | 375.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000773, /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/12/2008 | 1120.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N.002182, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos de Unidades da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/12/2008 | 955.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000774, /DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/12/2008 | 4384.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES/EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001717, DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/12/2008 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/12/2008 | 171.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002231 /DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/12/2008 | 160.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 00331, /DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/12/2008 | 700.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/12/2008 | 1683.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA /FISCAL DE VENDA DE N.000202, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/12/2008 | 512.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNE 7658, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N.023123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/12/2008 | 463.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMU 2673, VINCULADO A SEC. /DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL N.023122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/12/2008 | 410.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA KIA 1682, VINCULADO A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/12/2008 | 421.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 7286, VINCULADO A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/12/2008 | 503.58 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC 3001, VINCULADO A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/12/2008 | 212.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO JEEP LOCADO DE PLACA MNF 1364, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.023114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/12/2008 | 507.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNO2290, VINCULADO A SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N.023110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/12/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS NA TRAVESSA /ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/12/2008 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDU-CACAO,E DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO REF. AOMES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000187, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/12/2008 | 456.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SEC.DE EDUCACAO/PEJA,REF. A COMP.11/08 CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 10/12/2008 | 1443.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SEC.DE EDUCACAO/MDE,REF. A COMP.11/08 CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/12/2008 | 6423.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DO SEC.DE EDUCACAO/FUNDEB 60% REF.COMP.11/08 CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/12/2008 | 1554.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. COMPETENCIA 12/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/12/2008 | 1554.55 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEREPASSE P/ IPMP, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORESVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. COMPETENCIA 13/2008, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/12/2008 | 20691.75 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2008CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/12/2008 | 10400.17 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO RESTAN-TE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/MDE,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/12/2008 | 14746.00 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/12/2008 | 7372.97 | 00002430652480 | ADALBERTO ROSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-40%CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO 13§ SALARIO,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/12/2008 | 92300.25 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-FEB-60%, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2008, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICI-PAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DEN. 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/12/2008 | 62689.80 | 00003230551419 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60% CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/08 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/12/2008 | 1037.50 | 00077870182400 | GEORGIA LUCIA DE MELO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECDE EDUCACAO/PEJA,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/12/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINA-DA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL /REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/12/2008 | 1163.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTATELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONF.FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/12/2008 | 36.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 10/12/2008 | 489.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.023109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/12/2008 | 1108.75 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES VINCU-LADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.FOPAG ANE-XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/12/2008 | 6425.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPON- DENTE AO MES 12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/12/2008 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE CONSUMO/DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA/DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/12/2008 | 298.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY 275, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 023113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/12/2008 | 313.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR,MARCA MASSEY 283, VINCULADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 023112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/12/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/12/2008 | 2259.75 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECDE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 10/12/2008 | 5156.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICUL/TURA, DESTE MUNICIPIO,REF. A DEZEMBRO/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6/FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/12/2008 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002183,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material para a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/12/2008 | 500.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000775, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/12/2008 | 3042.30 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/12/2008 | 6021.00 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL REF.A DEZEMBRO/08 CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/12/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REF.A NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/12/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO MENDES, N.590, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/12/2008 | 58.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OSPREDIOS ONDE FUNCIONAM: CRAS, CONSELHO TUTE-LAR E PAO E LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/12/2008 | 100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIO ELETRICA DEPREDIOS DESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONAM O CRASE O SONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/12/2008 | 1094.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N.001718, DESTINADOS AO PRO-GRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/12/2008 | 1324.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTAS FISCAIS DE VENDA DE N. 002184E 002185, DESTINADOS A CRECHE, SEC. DE ACAO /SOCIAL, CRAS, PETI E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/12/2008 | 3544.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002186 /DESTINADOS A CRECHE MARIA DO CARMO C. FERREI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/12/2008 | 885.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES/EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000201, DESTINA-DOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/12/2008 | 500.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/12/2008 | 140.00 | 00031134149700 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUICAO/DO PROGRAMA PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO/REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE INTERNET, DESTINADA AO CRAS /DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE /OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO DE N. 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Constru‡Æo,Amplia‡Æo ou Reforma de Unidades Habitacionais - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/12/2008 | 4500.00 | 53263331000180 | COBANSA CIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO MANDAU, NESTE MUNI-CIPIO. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/12/2008 | 2075.00 | 00002437737499 | IONARA MELO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 11/12/2008 | 3.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 14.827-X / CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 11/12/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA -CAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 11/12/2008 | 319.51 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS MATE/ RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N.02246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 12/12/2008 | 5082.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000807 /DESTINADOS A UBS - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 12/12/2008 | 65.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA/EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A SECRETARIA DE /SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 12/12/2008 | 255.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E DE UMA CENTRIFUGA DO LABORATORIO,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICO N.000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 12/12/2008 | 470.00 | 00043780911434 | ANTONIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E ROCO DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LI-GA PILOEZINHOS A CAMPINEIRO E ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SAO JOSE DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 12/12/2008 | 5.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE /SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO EM CONTA N. 1.375-7 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 12/12/2008 | 50.00 | 00048480835400 | JOSE TERTO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A HORAS EXTRAS PELOS SERVICOS /PRESTADOS NA FUNCAO DE ENCARREGADO DO ABASTE-CIMENTO DE AGUA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 12/12/2008 | 100.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02(DOIS) MIMEOGRAFOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 12/12/2008 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA LOCACAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA SEVERINO MENDES,537,NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA P/OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,REF.A NOVEM BRO/2008, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 12/12/2008 | 7.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 14.827-X /CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 12/12/2008 | 460.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N.002635, DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo e Combate de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 15/12/2008 | 1856.87 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS E ODONTOLOGI-COS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 000.000.015 E000.000.016 E 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 15/12/2008 | 2306.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.000.011 DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 16/12/2008 | 570.67 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR PRODUCAO LABORATORIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 16/12/2008 | 9858.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA /A IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, POCOS E ILUMIOINACAO PUBLICA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 16/12/2008 | 4760.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA,DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI/CIPIO,CF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 16/12/2008 | 435.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.2427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 16/12/2008 | 430.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DEMATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZI/NHOS A GUARABIRA,CF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 16/12/2008 | 620.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 16/12/2008 | 205.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP-CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOAMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N.006773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 16/12/2008 | 1293.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AIMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 16/12/2008 | 460.00 | 00078887674787 | JOAO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CAMELO DE MELO, PADRE GERALDOPINTO E MARIA CAMELO DE MELO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N. 2428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 16/12/2008 | 1188.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAMISAS EM MALHA PV, DESTINADAS A PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO,CONF. NT FISCAL N.000839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 16/12/2008 | 600.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANE-JAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS REFAO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.001485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 16/12/2008 | 429.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE APREDIOS ADMINISTRATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO 2008, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 16/12/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS P/DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, NOS DIAS 14, 15 E 16/12/2008, CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Atendendo o Homem do Campo | Constru‡Æo,Reforma ou Amplia‡Æo do Matadouro P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 16/12/2008 | 5000.00 | 00014102005404 | FERNANDO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO GUABIRABA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLI/CO,CONF.RECIBO. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 16/12/2008 | 195.00 | 00092767982420 | EDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12, 15 E 16/12/2008 PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUN-CAO DE CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO CENTRO AD-MINISTRATIVO, FUNASA E SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 16/12/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16/12/2008, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITORIO DO ASSESSOR /JURIDICO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 18/12/2008 | 400.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 18/12/2008 | 200.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEEXAMES RADIOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 19/12/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO/2008 CONFORME FOPAG EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 19/12/2008 | 2490.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SECDE SAUDE-PEVA, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 19/12/2008 | 6900.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE/TODAS AS RUAS DA CIDADE, LIMPEZA DE DIVERSAS/RUAS E PINTURA DA LADEIRA DO SITIO CAMARA /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 19/12/2008 | 210.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO, A ESTA EDILIDADE, DESTINADO A DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 19/12/2008 | 385.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000772 /DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 19/12/2008 | 500.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 2429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 19/12/2008 | 452.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADO-RES E LIQUIDIFICADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.489-9 FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 19/12/2008 | 1125.00 | 00021919224491 | ANA MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL/DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 19/12/2008 | 1125.00 | 00026143739234 | MARILENE DE CASTILHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA DOPROGRAMA DO PAIF, PARA ATENDER DEMANDA DA CO-MUNIDADE LOCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO/DE N. 2432, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 22/12/2008 | 600.00 | 00042441820478 | MARIA ZILMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONF. NOTA FISCAL DE/SERVICO AVULSA DE N. 2449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 10.882-0 /FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 22/12/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 22/12/2008 | 240.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 22/12/2008 | 570.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DE CINQUENTA E SETE CAR-TEIRAS ESCOLARES DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.2446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 22/12/2008 | 600.00 | 00007139026475 | AURICELIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME /RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 22/12/2008 | 249.00 | 00080476287472 | ADAILTON CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/12/2008 | 400.00 | 00007397370403 | MARIA JACIELE BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, NO PERIODO DE 20/11 A 31/12/08 /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/12/2008 | 950.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 2443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/12/2008 | 480.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO KOMBI DEPLACA MNE-7658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA DE N. 2444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 22/12/2008 | 500.00 | 00079797890406 | MARCOS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE BANHEIROS, INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULI-CA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 22/12/2008 | 600.00 | 00005203984409 | ANA PAULA DA SILVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO/DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETICORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA DE N. 2440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 22/12/2008 | 600.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NOS VEICULOS /VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 22/12/2008 | 100.00 | 00002891609441 | FRANCISCO CONSTANTINO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/12/2008 | 195.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 22/12/2008 | 350.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA,CON/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 22/12/2008 | 365.00 | 00005512951475 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 22/12/2008 | 100.00 | 00047552000406 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRU/TURA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/12/2008 | 160.00 | 00007287585472 | JOAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS, PRESTADOS NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 22/12/2008 | 100.00 | 00082940584753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DES/TE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 22/12/2008 | 1170.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE FEIXO DE MO- LAS, PARAFUSO DE CENTRO, GRAMPOS, SOLDA DE CHAPAS E TROCA DE RETENTORAS DO CARROCAO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.2434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 22/12/2008 | 350.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE REMOCAO DE LIXO E LIMPEZA DE RUASDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.2436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 22/12/2008 | 600.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO E TROCA DE LAMPADAS ,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.2438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/12/2008 | 100.00 | 00074495445715 | SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/12/2008 | 300.00 | 00067439330404 | JUDITH PIRES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 22/12/2008 | 300.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONDU-ZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM /ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 22/12/2008 | 10180.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000108, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/12/2008 | 125.00 | 00048480835400 | JOSE TERTO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/12/2008 | 1215.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCOES DE IMPRESSOS CONSTANTES NA NOTA /FISCAL N. 017270 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 23/12/2008 | 249.00 | 00019105371449 | SIMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS/DA CAPITAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 23/12/2008 | 231.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA /DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VINCULADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 2458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 23/12/2008 | 1369.50 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE - ECD/PEVA, RELATIVO AS COMPETENCIAS 11 /12 E 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 23/12/2008 | 4473.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE - PACS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 11, 12 E13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 23/12/2008 | 5278.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE - FMS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 12 E 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 23/12/2008 | 350.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO-FIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N. 944819DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA DO /CONJUNTO MANDAU, NESTE MUNICIPIO. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 23/12/2008 | 6940.00 | 08255082000127 | AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME N.FISCAL N. 000101DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 23/12/2008 | 300.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS/CAL N.001498,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E POS/TO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 23/12/2008 | 8134.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO13§ SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/ PACS,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 23/12/2008 | 45.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES- SOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES NODIA 23/12/2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 23/12/2008 | 45.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 23/12/08,NA 2¦ GRS NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 23/12/2008 | 65.00 | 00047551666400 | AMAURI MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DOESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SES SOBRE FARMACIA BASICA NO DIA 23/12/08,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 23/12/2008 | 400.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTA CARDIOLOGICA INCLUINDO ELETROCARDIOGRAMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N. 2461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 23/12/2008 | 300.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOPESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 23/12/2008 | 7700.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACOES AO PESSOAL DA ATENCAO BASICA, COORD. VIGILANCIA SANITARIA /FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 23/12/2008 | 1895.00 | 00078347963487 | FABIOLA AMORIM DA M. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO ,CORRESPONDENTE AO MES 12/2008, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 23/12/2008 | 420.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FIS/ CAL DE SERVICOS N.2450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 23/12/2008 | 300.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM O VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MOR-3607 A SERVICOS DA TESOURARIA E SE/CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.2452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 23/12/2008 | 190.00 | 00004917903416 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 23/12/2008 | 2703.90 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DAS SEC.DE ADM.E FINANCAS E INFRA-ESTRUTURA /REF.A COMP. 12 E 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 23/12/2008 | 480.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS EM VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 2290, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 23/12/2008 | 600.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO, MO-TOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLA-CA MNO 2290, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 2453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00003363453485 | EDIS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MMV2673/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN/ TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DEZEMBRO/08 CONF. NOTA FISCAL DESERVICOS N. 2456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACAMNV 7286, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDAN -TES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA , TAR-DE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00072687835404 | GILMAR CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DEVEICULO MICROONIBUS, PLACA KIA-1682/PB PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (VICE-VERSA), NOSTURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI/COS N.2455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 23/12/2008 | 3109.10 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESTANTE DA PARTE EMPRESA DA/SEC. DE EDUCACAO - MDE, REFERENTE AS COMPETENCIAS 12 E 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 23/12/2008 | 560.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETEN-CIA 11/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 23/12/2008 | 600.00 | 00052906671487 | JOSE COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE /INTERESSE DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL EM /JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 23/12/2008 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL EM ATIVIDADESDESENVOLVIDAS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF. A DEZEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 23/12/2008 | 500.00 | 00008006787450 | ROZEMBERG FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TAEKWON-DO,PARA JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FMAS/PRO JOVEM,REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 26/12/2008 | 1830.00 | 00072691875415 | WALDIR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL,CONF.NOTA FISCAL N.929587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 26/12/2008 | 1191.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002237 /DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 26/12/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE INTERNET, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 26/12/2008 | 1700.00 | 00003628323401 | VANDILSON VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO, MODELO CORSA-SEDAN,DE PLACA MOW 5200, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, /CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00035993553472 | SEVERINO RICARDO DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO JEEP DE PLACA MNF-1564/PB, A DISPOSI-CAO DA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. A DEZEMBRO/2008, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 26/12/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICI-PAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 26/12/2008 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMENSALIDADE DA INTERNET DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO E SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES 12/2008CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 26/12/2008 | 150.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO ONIBUS DE PLACA MNO-2290, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 26/12/2008 | 55.00 | 00054228867472 | RODAX DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITEDESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 26/12/2008 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N. 2462RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 26/12/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE /DEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO DE N. 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 26/12/2008 | 347.49 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 02316 /DESTINADOS A UBS - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 26/12/2008 | 490.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPMULTIFUNCIONAL F4280, DESTINADA A COORDENACAODE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 26/12/2008 | 400.00 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DE MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA,CONF.NT FISCAL DE SERVICO N.2466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 26/12/2008 | 490.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 26/12/2008 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADEDO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Ve¡culo para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 27/12/2008 | 1574.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000824 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE/PSF II (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/12/2008 | 8134.00 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/ PACS,REF.A DEZEMBRO/2008,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/12/2008 | 17950.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEVENCIMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE-PSF I E II, CORRESPONDENTE AOMES 12/2008, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/12/2008 | 1050.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4156/PB A SERVICO DA EQUIPE DO PSF, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA A ZONARURAL E VISITAS DOMICILIARES, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.2471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/12/2008 | 2492.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000000023DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/12/2008 | 2304.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA FARMACIA BASICA, CONF. NOTA FISCAL N. 000000022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/12/2008 | 120.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CONASEMS, CORRESPONDENTE AO SEGUNDOSEMESTRE DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/12/2008 | 800.00 | 00091723272434 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/AO PESSOAL DA SALA DE VACINA MUNICIPAL DO CSPREFERENTE A DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/12/2008 | 198.20 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA N.000834, DES-TINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/12/2008 | 80.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA CONS- TANTE NA NOTA FISCAL N.000833, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/12/2008 | 195.00 | 00096596937453 | MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS P/DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, NOS DIAS 18, 19 E 22/12/2008, CONF.RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/12/2008 | 470.00 | 00062386751449 | ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICA/NA ALVORADA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incent.Desenvolv. das Ativ.Artistica,Cultural/Folcl¢r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/12/2008 | 4000.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA-DIVINA ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FILMAGEM E COLOCACAO DE TELAO DURAN/TE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000133ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/12/2008 | 200.00 | 00045051135404 | ALUZIANO RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS/DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, COMO ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/12/2008 | 240.00 | 00080658628453 | ALESSANDRO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ES/ CRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO,NO DIAS 19 A 22/12/2008,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Atendendo o Homem do Campo | Constru‡Æo,Reforma ou Amplia‡Æo do Matadouro P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/12/2008 | 44446.78 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLI/CO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO DE N.030/08,PMP/SEPLAG CONF.NOTA FISCAL DE SERVICON.000257. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/12/2008 | 80.14 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNI/CIPAL CONF.NOTA FISCAL N.000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/12/2008 | 140.00 | 00031134149700 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE DISTRIBUICAO/DO PROGRAMA PAO E LEITE DO GOVERNO DO ESTADO/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 30/12/2008 | 1207.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N.001732, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/12/2008 | 1247.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manut. das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 30/12/2008 | 150.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO /MENDES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUN-CIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 30/12/2008 | 200.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA SEVERINO /MENDES, N.590, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 30/12/2008 | 1085.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N.001731, DESTINADOS AO PRO-GRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Atendendo o Homem do Campo | Servi‡os de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 30/12/2008 | 130.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA E SEDE DA EMATER, NESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/12/2008 | 1187.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN LOCADO, DE PLACA MOV-5200,DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL N.022995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 2.440-6/ FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | Pensando em Minha Gente | Contribui‡äes para com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/12/2008 | 0.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.145-7/ICMS/EXPORTACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/12/2008 | 1450.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001223 /DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744 /VINCULADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/12/2008 | 190.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01 PNEU 175/7013 GPS II,CONSTANTE NA NOTAFISCAL N.00337 DESTINADO AO FIAT UNO PERTEN/ CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades realizadas na creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/12/2008 | 1305.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N.000203, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/12/2008 | 150.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINA-DA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 30/12/2008 | 350.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 30/12/2008 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA LOCACAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA SEVERINO MENDES,537,NESTA CIDADE DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA P/OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,REF.A DEZEM/BRO/2008, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 30/12/2008 | 350.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE DUAS SALAS, SITUADAS NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/08,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/12/2008 | 1058.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002238 /DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/12/2008 | 407.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO JEEP LOCADO DE PLACA MNF 1364 VINC.A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS/ CAL N.022996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento das atividades curriculares ensino fundamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/12/2008 | 1163.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIC 3001 VINC.A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N.022997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 30/12/2008 | 897.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMU 2673 VINC.A SEC. DE EDU/CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 023156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 30/12/2008 | 1031.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNO 2290 VINC.A SEC. DE EDU/CACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 023153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 30/12/2008 | 813.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMICROONIBUS,PLACA KIA 1682 VINC.A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 023155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 30/12/2008 | 854.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULOMICROONIBUS,PLACA MNU 7286 VINC.A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL N. 023154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 30/12/2008 | 337.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DO INSS - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 30/12/2008 | 3244.18 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE /EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 30/12/2008 | 1987.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N. 00398, DESTINADOS A GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 30/12/2008 | 274.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM LAVAGENS/DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS DE N. 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 30/12/2008 | 15322.86 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE /EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 30/12/2008 | 15411.25 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE /EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 30/12/2008 | 3244.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE /EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/12/2008 | 400.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 2484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/12/2008 | 7000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE FO/ GOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/12/2008,CONF.NOTA FISCAL N.000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/12/2008 | 500.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO DE N. 2482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/12/2008 | 500.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/12/2008 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/08, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/12/2008 | 500.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA DESTAEDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/12/2008 | 21000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE BANHEIROS QUIMICOS,GERADOR, PALCO,SOM,ILUMINACAO,SEGU/ RANCAS, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA A FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 27/12/2008,CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/12/2008 | 320.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADA NO DIA 26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/12/2008 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE HONORARIOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA/PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2008, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.2474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/12/2008 | 42000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS DE CONTRATACAO DA BANDA MAGNIFICOS E HELIO DOS TECLADOS, PARA OS FESTEJOS DE EMANCI/PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CF.NOTA FISCALDE SERVICOS N.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/12/2008 | 1500.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO /ASSESSOR JURIDICO, CONSULTORIA TECNICA E DI-REITO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/12/2008 | 500.00 | 00005177586448 | FABIOLA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO ADMINIS-TRATIVO (COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO) /DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/O8, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.2476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/12/2008 | 300.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO ,NESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 2487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/12/2008 | 800.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPROCESSAMENTO E EMISSAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/12/2008 | 500.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CON-TABIL DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/12/2008 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.010764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/12/2008 | 100.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A MORADIA DA SRAMARIA DO LIVRAMENTO LIMA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 30/12/2008 | 4919.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO EM CONTA N. 2.440-6 /FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 30/12/2008 | 200.00 | 00047551682449 | IVANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM VIAGENS /PARA GUARABIRA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EMVEICULO VOYAGE DE PLACA MNH 5119, A SERVICO /DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/12/2008 | 195.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO /PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DO MUNICIPIO, NA FUNCAO DE SECRETARIO DE FI-NANCAS, NOS DIAS 28, 29 E 30/12/08, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 30/12/2008 | 3000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/12/2008 | 1200.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo e Finan‡as Bem Conduzida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 30/12/2008 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO/PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORACONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/12/2008 | 400.00 | 00001850284709 | LUIZ ANTONIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO/E DESCARREGO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006855417701 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE E PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/12/2008 | 320.00 | 00009147095423 | JOSE AMILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURADE ESTRADAS E TAPA BURACOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/12/2008 | 1250.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS E NA VISTORIA DE O-BRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/12/2008 | 430.00 | 00005618103460 | SEBASTIAO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/12/2008 | 420.00 | 00003376650446 | GERALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE SER/VICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURA DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo,Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/12/2008 | 106.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLE-MENTACAO DE 53 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO /CONJUNTO MANDAU, NESTE MUNICIPIO. | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/12/2008 | 320.00 | 00085356891415 | AILTON ALFREDO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO E ABERTURADE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONF.NO/TA FISCAL DE SERVICOS N.2488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Caminhos e Estradas | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das atividades a cargo da Secretar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/12/2008 | 1036.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.00399, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/12/2008 | 500.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE DADOS DO MUNICIPIO EM DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOSDO SUS,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Oera‡Æo e Manuten‡Æo das atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/12/2008 | 75.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000637 /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 30/12/2008 | 135.00 | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/12/2008 | 100.00 | 00002046418450 | LUCIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/12/2008 | 180.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/12/2008 | 600.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 02340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/12/2008 | 2979.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 30/12/2008 | 490.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DOIS PNEUS, MODELO 185/70 R14, DESTINADOS/AO VEICULO MODELO AMBULANCIA, CONFORME NOTA /FISCAL DE VENDA DE N. 00336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 30/12/2008 | 1240.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KHG 3546, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 022999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 30/12/2008 | 1185.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 023151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 30/12/2008 | 1620.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO SAVEI-RO DE PLACA MOQ-2141, VINCULADO A SECRETARIA/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALN. 001224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Operacionaliza‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades de Sa£de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 30/12/2008 | 478.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICU-LO CORSA SEDAN PLACA LOC. DE PLACA MNJ 1856 /VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE VENDADE N. 023152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3265
Última atualização: 11/06/2024