| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 505.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 800.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO COM AS DIMENSOES DE 10X8 MTS, NASCOMEMORACAO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000035 | 02/01/2008 | 18500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACOES ARTISTICAS DEBANDA MUSICAIS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDA-DE DE COLACAO DE GRAU E DE FINAL DE ANO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2008 | 1140.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 57,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2008 | 560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS PERTEN-CENTES A ESTA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2008 | 613.66 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNM4695/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2008 | 437.15 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NOVEICULO DE PLACA MNM 4695/PB, VINCULADO AS A-TIVIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/01/2008 | 270.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTES E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/01/2008 | 1.85 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000078 | 04/01/2008 | 4848.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LCR 9574, MNJ 5024 E MMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000086 | 04/01/2008 | 500.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000094 | 04/01/2008 | 2151.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMJ 5048 E MMX 3574, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2008 | 1000.00 | 00005965675453 | ALUIZIO PAREDES MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2008 | 612.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2008 | 887.80 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2008 | 506.53 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 1311/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/01/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2008 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/01/2008 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2008 | 69.00 | 00004908839409 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2008 | 1493.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SENDO ENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS /PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. ISS - 74,65 IRRF - 35,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2008 | 600.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARA-BIRA A SERVICO DA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2008 | 200.00 | 00006412662430 | MARIA JOSEANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO OLHO EM NATALRN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2008 | 50.00 | 00004322903460 | ANA LUCIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2008 | 100.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMEDE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2008 | 60.00 | 00096591749420 | ALESSANDRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2008 | 9667.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2008 | 846.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2008 | 1207.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2008 | 1548.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2008 | 559.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2008 | 623.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2008 | 629.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2008 | 340.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIP 8321/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR§SEVERINO NICOLAU LOURENCO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2008 | 11532.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2008 | 300.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A CONFECCAO DOS ABADAS DO SO A NATA, PARAO CARNAVAL/2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2008 | 816.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEREFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO E SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, E NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO/2007 A 02 DE JANEIRO DE 2008. ISS - 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/01/2008 | 140.00 | 00096591331468 | NOEMIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES CLIMICOS ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2008 | 54.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2008 | 220.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOREBOBINAMENTO DE UM MOTOR TRIFASICO DE 3/CV 2/L, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2008 | 260.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 144,10 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2008 | 25380.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICOS, DENTISTASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM VINCULADOS AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 2.943,21 INSS - 1.725,27 ISS - 1.209,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2008 | 500.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA- GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTA CIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2008 | 1100.00 | 00020403895472 | MARIA ELIZABETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A SEC.DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2008 | 300.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2008 | 222.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DES-TINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR /DA FAMUP, FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2008 | 240.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2008 | 800.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A LOCACAO DE DOIS SHOW COM SONORIZACAO SENDO UM DE VIOLA COM OS CANTADORES AN-TONIO COSTA E JORGE NASCIMENTO E OUTRO COM O CANTOR MARCIO CUIABA CANTANDO PARA O POVO NA FESTA DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA COM-PLEMENTACAO DA RUA 20 DE AGOSTO, REALIZADA NODIA 12 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2008 | 800.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE UM COQUITEL OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA NODIA 26/12/2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2008 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO ELETRONICO N§ 001/2007 NO DIA-RIO OFICAL, EDICAO DE 17 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2008 | 1200.00 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, DESTINADA A PARTICIPAR DE /CURSOS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS MINISTRADO PELO MINISTERIO DA SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO PERIODO DE OITO DIA NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2008 | 850.00 | 00096592451491 | SEVERINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUITEL OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DAFESTA DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA COM-PLEMENTACAO DA RUA 20 DE AGOSTO, REALIZADA NODIA 12 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000485 | 17/01/2008 | 1826.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 6202, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2008 | 2008.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000477 | 17/01/2008 | 1926.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO VIN-CULADO AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000507 | 17/01/2008 | 2813.80 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACALCR 9574/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2008 | 4166.88 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2008 | 1319.62 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MMX 3574, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/01/2008 | 1400.00 | 00023794135415 | JOSEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS /MMX 3574 E MMX 3584, PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/01/2008 | 200.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/01/2008 | 1403.31 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/01/2008 | 335.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NA CIDADE DE GUARABIRA. INSS - 1,10 ISS - 16,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2008 | 270.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BOM 5487 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2008 | 1000.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EPSIQUIATRICO NAS CIDADES GUARABIRA, JOAO PES-SOA/PB. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2008 | 470.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE QUIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E NO POSTO DE SAUDE DEPINTURAS DE CIMA NESTE MUNICIPIO. ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2008 | 230.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNI 8318 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. ISS - 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2008 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 5997 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABI-RA E NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2008 | 235.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA JTD 0592,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2008 | 400.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIR. E CITOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES A-MATOMOPATOLOGICOS, DE PESSOA ENCAMINHADA PELASEC. DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2008 | 80.00 | 00008037530477 | ADERALDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM AQUISICAO DE UM PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/01/2008 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOPSIQUIATRICO COM OS MENORES LEANDRO FIDELIS REGO E MARCELO RODRIGUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/01/2008 | 400.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540, A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIANAS COMUNIDADES DE TABOCAL, AVARZEADO MERCES,PAU D ARCO E OURICURI NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2008 | 200.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COM UM APRESENTACAO ARTISITICA UM SHOW DE SANFONA COM OS TRES DO XAMEGO REALIZADO NO DIA /23 DE NOVEMBRO/2007 NA SEDE SOCIAL HERMES LI-RA EM HOMENAGEM AO GRUPO DA MELHOR IDADE. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2008 | 320.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS INDICATIVOS NA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2008 | 1300.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNW 5153, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2008 | 326.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2008 | 89.75 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE RECOBOS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2008 | 60.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2008 | 90.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2008 | 60.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBOS DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2008 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2008 | 60.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE ALUGUEL DA ERSDIDENCIA ONDEMORA UMA PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2008 | 60.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL DA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,FORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/01/2008 | 346.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PAES,BOLOS, FRIGERANTES E BISCOITOS DESTINADOS A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/01/2008 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES E PESSOAS DOENTES CARENTE QUANDO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/01/2008 | 1790.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ISS - 89,50 IRRF - 79,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/01/2008 | 1010.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE. TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES /DE GUARABIRA, AREIA, JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE. ISS - 50,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/01/2008 | 1010.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ISS - 50,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/01/2008 | 734.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/01/2008 | 729.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 1312/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2008 | 1000.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES QUANDO DE /SERVICO NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2007 E JANEIRO DE 2008. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/01/2008 | 725.00 | 04179411000147 | POSTO BEIRA RIO- IVANILDA DE L. MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SENDO ENTRE CAFES ALMOCOS E JAN-TAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO SEBRAE, POR OCASIAO DE CURSOS REALIZADOS A SERVICO DESTE MU-NICIPIO. ISS - 56,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/01/2008 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2008 NO DIA-RIO OFICAL, EDICAO DE 22 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2008 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSEAR DESPESAS /COM LEVANTAMENTO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E-XISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/01/2008 | 120.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2008 | 400.00 | 00023794135415 | JOSEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYD9432 LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/01/2008 | 524.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2008 | 1.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2008 | 75.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, PENDENCI-AS DE CONVENIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/01/2008 | 700.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/DE DATA SHOW E TELAO PARA APRESENTACAO NA SE-MANA DE ARTE E CULTURA DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO NO PERIODO DE 05 A 10 DE OUTUBRO E REUNI-OES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/01/2008 | 2047.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/01/2008 | 600.00 | 00005252640432 | EDVALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL NO /DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA ABRILHANTAR/AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE FIM DE ANO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2008 | 2181.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/01/2008 | 432.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/01/2008 | 468.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A/LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/01/2008 | 200.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALA-COES E REVISAO ELETRICA DA AMBULANCIA E FIAT VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/01/2008 | 300.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE GUARABIRA PARA O MUNICIPIO DE PILOES, NO VEICULO DE PLACAKIW 3227. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2008 | 705.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES E PESSOAS E PESSOAS QUANDO EMBUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 35,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2008 | 170.00 | 00092774768420 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COMA EXAMES MEDICO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2008 | 112.00 | 00006575421482 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/01/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/01/2008 | 1500.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§ PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO PETRONIO CU-NHA, BELA VISTA, SAO JOSE E CRISTINA MUNIZ EABASTECIMENTO D AGUA EM VARIAS LOCALIDADES /DESSE MUNICIPIO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/01/2008 | 2500.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATORDE PNEUS, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. IRRF - 177,95 ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2008 | 3945.00 | 00004274076482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 174,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2008 | 1665.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 83,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001015 | 21/01/2008 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO /DE UM VEICULO TRATOR PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001023 | 21/01/2008 | 6000.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TRATOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS /VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2008 | 3495.00 | 00004274076482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 174,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/01/2008 | 720.00 | 00013933604400 | MANOEL FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA KGX 0703,NO TRANSPORTE DE 01 MA-QUINA ENCHEDEIRA E UM ROLO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PILOES, PARA SERVICO DE ATERRO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO FORUM DESTE MUNICI-PIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2008 | 620.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, CAFES, ALMOCOS E JANTAS, PARA OPESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICO NA TERRA-PLANAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO FORUM E SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO DEDIVERSAS RUAS E DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO /PERIODO DE 01 A 21 DE JANEIRO/2008. ISS-31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2008 | 225.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/01/2008 | 41.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/01/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/01/2008 | 151.00 | 00005994768421 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS EMMINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/01/2008 | 136.00 | 00067452876415 | MARINESIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS CON-SERTOS EM MINHA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/01/2008 | 95.00 | 00008973552457 | MANOEL CLEMENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS EMMINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/01/2008 | 200.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE-THIAGO A. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/01/2008 | 860.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2008 | 200.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS /COM AQUISICAO DE CARTEIRA DE HABILITACAO PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA /MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2008 | 150.00 | 00092758002434 | RITA MARIA ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DA SENHORA ELIZETE RIBEIRO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2008 | 1522.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SENDO ENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS /PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. ISS - 76,10 IRRF - 39,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/01/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/01/2008 | 140.00 | 00005739597498 | JOSEFA TERTULINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIA-LIZADO NO PERIODO DE 20 DIAS, POR SE TRATAR /DE PESSOA CRENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/01/2008 | 70.00 | 00096591129472 | MARIA DO CARMO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS DE SAUDE CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2008 | 1080.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE ALMOCOS DESTINADOS AS PESSOAS QUE FIZERAM PARTE DE JURIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, /CONFORME OFICIO EM ANEXO. ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2008 | 300.00 | 00006574140420 | EDIVANIA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTI-NADOS AO GRUPO DE JOVENS (MAIS QUE AMIGOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/01/2008 | 100.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM AQUISICAO DE CAMISAS DE ARBITRAGENS E CO-ORDENACAO DOS AMIGOS DO ESPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/01/2008 | 100.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSTRUTORA, /MATERIAL, SALA E EQUIPAMENTOS EM VIRTUDE DE PRTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/01/2008 | 275.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE05 MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/01/2008 | 600.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA MNE 1273 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASDAS COMUNIDADES DE PAU DARCO, CANTINHOS, E FECHADO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE /DE AREIA E CAMPINA GRANDE/PB, REL. AO MES DEDEZEMBRO/2007. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/01/2008 | 1050.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENCAMINHA-DAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001341 | 25/01/2008 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO DE PLACA MYB 9432, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME /CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 73,93 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/01/2008 | 300.00 | 00003665989450 | JOSE UBIRACY DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARDEIRAS GIRATORIAS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/01/2008 | 1300.00 | 00005161447400 | DIEGO CARLOS ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DEPLACA MNW 5153, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2008 | 940.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1485 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSO,CAMPINA GRANDE E AREIA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. ISS - 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2008 | 350.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01) PASSAGEM PARAO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2008 | 720.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO CELTA A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS PARA AS /CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E AREIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2008 | 350.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 9180/PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ADIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUA-RABIRA/PB. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2008 | 80.00 | 00004744672442 | SEVERINA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES DE CLINICOS DE SAUDE, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2008 | 300.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS NA ORGANIZACAO E CONFECCAO /DE ABADAS DO BLOCO BATE O CARTAO PARA ABRI-LANTAR O CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2008 | 1360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2008 | 650.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHF 5234, A SERVICO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E AREIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2008 | 350.00 | 00006711906446 | ANTONIO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE BOA FEA SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/01/2008 | 415.44 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2008 | 9973.42 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.019,48 P.A - 64,60 CONS. B.B - 531,92 CONS. B. BRAD - 309,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/01/2008 | 92.32 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/01/2008 | 2469.00 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 188,86 CONS. B.B - 234,99 CONS. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/01/2008 | 23.08 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/01/2008 | 2121.52 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 171,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/01/2008 | 27022.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.893,22 B.B. - 860,86 BRADESCO - 463,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/01/2008 | 23.08 | 00003804552773 | DAMIAO OLIMPIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/01/2008 | 1741.52 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. INSS - 142,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/01/2008 | 230.80 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/01/2008 | 2596.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 CONS. B.B - 411,89 CONS. B. BRAD - 115,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/01/2008 | 23.08 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/01/2008 | 475.00 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 36,33 B. BRASIL - 103,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2008 | 576.37 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2008 | 22612.88 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.295,33 B.B. - 1.409,98 BRADESCO - 436,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2008 | 830.88 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2008 | 20607.98 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. IPAM - 1.706,87 B.B. - 816,66 BRADESCO - 423,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2008 | 1706.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/01/2008 | 722.26 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2008 | 36234.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 3.056,51 B.B. - 2.017,35 BRADESCO - 1.116,15 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/01/2008 | 577.00 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/01/2008 | 26982.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.893,22 B.B. - 860,86 BRADESCO - 463,68 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/01/2008 | 346.20 | 00079800122400 | ANA MARIA ALVES O.M.DA CUNHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/01/2008 | 5860.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIDO DO ANO EM CURSO. INSS - 448,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2008 | 2841.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/01/2008 | 46.16 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2008 | 760.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 58,14 B.B. - 114,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/01/2008 | 138.48 | 00071338616404 | MARIA DE JESUS P.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2008 | 2223.00 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 BRADESCO - 105,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2008 | 92.32 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2008 | 798.00 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 191,97 BRADESCO - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2008 | 323.12 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2008 | 3303.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 345,73 B.B. - 285,97 BRADESCO - 477,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2008 | 16.26 | 00004156409465 | LAZARA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2008 | 1883.04 | 00003764870460 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 144,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2008 | 161.56 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2008 | 4688.21 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 424,37 B.B. - 322,74 BRADESCO - 112,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2008 | 433.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2008 | 475.00 | 05068449000105 | CERAMICA BARRA - GERALDO ALVES SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RE FERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2008 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA PRESTANDO ASSISTENCIA BASICAAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2008 | 500.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DEGUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SEDEDO MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2008 | 380.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS E CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2008 | 150.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DE BANCO NO/VEICULO KOMBI E SERVICOS DE REGULAGEM DE FREIOS E SOLDAGEM NA BASE COLETORA NO VEICULO O-NIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2008 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/01/2008 | 360.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACA PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA MESMA, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002241 | 29/01/2008 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICRO ONI-BUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS CO-MUNIDADES DE PORCOES E BOA FE, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 80,00 IRRF - 51,43 CH.: 260665/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002259 | 29/01/2008 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA /MNK 8052 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE AVARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA ESCOLAS /LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007. ISS - 178,50 IRRF - 479,17 CH.:260665/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002267 | 29/01/2008 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARATI /DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA /LECIONAREM NA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANA-DA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 CH.:260665/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002275 | 29/01/2008 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 44,00 CH.:260665/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002283 | 29/01/2008 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKFS9634 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RELETIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. ISS - 70,40 IRRF - 22,63 CH.:850163/T.ESC.SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002291 | 29/01/2008 | 1408.00 | 00092764606400 | RUI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMNO2163 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DACOMUNIDADE DE LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.ISS - 70,40 IRRF - 22,63 CH.:850163/T.ESC.SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002305 | 29/01/2008 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMO5527 DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DA /COMUNIDADE DE MANGA DOS FRADES E CANTINHOS, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007. ISS - 96,80 IRRF - 101,83 CH.:850163/T.ESC.SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002313 | 29/01/2008 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA MNT5989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DECHA DOS CORDEIROS PRA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 80,00 IRRF - 51,43 CH.:850163/T.ESC.SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002321 | 29/01/2008 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 /DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES DE INDEPENDENCIA, LABIRINTO E CANADA, /REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 105,60 IRRF - 128,23 CH.:850185/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2008 | 23.08 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2008 | 2203.04 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO/EM CURSO. INSS - 177,51 B.B. - 86,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2008 | 253.88 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2008 | 6078.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 427,99 P.A. - 76,00 B.B. - 668,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2008 | 318.92 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2008 | 5167.04 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. IPAM - 544,73 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2008 | 544.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2008 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS TERAPEUTICOS/PRESTADOS A ASSISTENCIA BASICA A PESSOAS DOENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2008 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTE/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2008 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM /CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2008 | 700.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2008 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2008 | 150.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA TROCA DE ESPOLETAS, COLAR DE EMBREAGEM E /JUNTA DE CABECOTE NO VEICULO FIAT UNO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2008 | 60.00 | 00097750026487 | MARIA IRACEMA CRISPIM ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME CLINICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA/FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATEDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2008 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2008 | 630.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, NOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2008 | 80.00 | 00004744672442 | SEVERINA AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME ULTRASONOGRAFICO, POR SE TRATAR DE PESSOA/RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2008 | 9236.38 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. INSS - 690,27 BRADESCO - 132,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/01/2008 | 1786.48 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 126,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/01/2008 | 9103.51 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO /ANO EM CURSO. INSS - 690,27 BRADESCO - 132,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2008 | 16.26 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2008 | 1511.52 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2008 | 46.16 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2008 | 914.18 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 89,49 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2008 | 1760.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO /DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, AGRICULTURA, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURAE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2008 | 865.04 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEI-RO DOANO EMCURSO. INSS - 66,16 CONS. B.B - 102,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2008 | 760.00 | 00016241819453 | MANOEL MARQUES LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2008 | 2280.00 | 00021916020453 | DOMINGOS JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2008 | 39.34 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2008 | 2701.42 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEI-RO DO ANO EM CURSO. INSS - 202,97 P.A. - 72,49 B.B. - 1.027,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2008 | 69.24 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/01/2008 | 2629.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 289,19 B.B. - 149,30 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2008 | 493.79 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 72,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2008 | 10322.72 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. INSS - 782,75 CONS. B.B - 376,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2008 | 1280.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2008 | 1762.08 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 191,29 BRADESCO - 291,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2008 | 1841.20 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2008 | 2015.40 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 B.B - 211,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/01/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2008 | 1195.01 | 00005057964496 | MARIA LUCIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2008 | 85.00 | 00060298839415 | PEDRO RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2008 | 391.38 | 00002277060488 | MARIA DOS SANTOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA APGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2008 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2008 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL. AO /MES JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2008 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/01/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO / PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/01/2008 | 240.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2008 | 210.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2008 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2008 | 380.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILAN-CIA DESTA PREFEITURA NO PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2008 | 901.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2008 | 425.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2008 | 1071.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2008 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2008 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2008 | 565.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER 1010 E RECARGA DE TON-NER HP12A E RECARGA DE CARTUCHO HP 27A, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/01/2008 | 120.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MNA 5331 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE A-TENDIMENTO MEDICO HOAPITALAR NA CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2008 | 135.00 | 00071339566400 | EDVALDO VALERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002640 | 30/01/2008 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIOPLACA BYH 9909 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SE-DE DO MUNICIPIO A ESCOLA DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NO TURNO TARDE, REL. AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/01/2008 | 530.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DEGUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/01/2008 | 570.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONNER HP15A E CARTUCHO HP93A E HP92A E CILINDRO PARA O TONNER HP15A, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/01/2008 | 300.00 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A CONFECACAO DOS ABADAS DO FLALOES PARA APRESENTACAO DO BLOCO CARNAVALESCO/2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/01/2008 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2008 | 380.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2008 | 1200.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, CAFES, ALMOCOS E JANTAS, PARA OPESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICO NO ATERROPARA CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO, TOPOGRAFI-COS DE ENGENHARIA, PAVIMENTACAO, CASAS POPULARES, PRIVADAS SANITARIAS E ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS-60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2008 | 684.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2008 | 120.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCOTRO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2008 | 120.00 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES PARA O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2008 | 740.00 | 00006591010416 | NAYARA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE INQUERITOS SANITARIOS PERA MELHORIASSANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. ISS - 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2008 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DESR¦ ANA MARIA DA SILVA E SANDORVAL MARCELINO XAVIER, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO JUNTAMENTE COM SEUS PAIS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2008 | 565.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADE DE JOAO PES-SOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO/2008. ISS - 28,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2008 | 120.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2008 | 25380.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM/CURSO. IRRF - 2.943,21 INSS - 1.725,27 ISS - 1.209,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2008 | 260.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE JANEIRO DE 2008. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2008 | 60.00 | 00096590882487 | MARIA CREUZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-MES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2008 | 1500.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2008 | 24.50 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE RECI-BO DE ENERGIA ELETRICA POS SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2008 | 1130.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 56,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2008 | 3160.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 16 A 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 158,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2008 | 900.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS/COM TRIO SANFONEIRO, TECLADISTA E SONORIZACAOOFERECIDO A COMUNIDADE DE CANADA NA INAUGURA-CAO DA ELETRIFICACAO DA MESMA. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/02/2008 | 4420.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2991, MAQUINA TRATOR, MOF8152, MNT5388, MYD9432E MNH5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/02/2008 | 583.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO CELTA DE PLACA /MNW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/02/2008 | 500.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/02/2008 | 1444.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNV 1856VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/02/2008 | 722.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMJ 5048, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/02/2008 | 3500.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO DE SONORIZACAO DAS /FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/02/2008 | 3180.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMJ 5024, MMX3584, MMX3574, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/02/2008 | 240.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TES DESTINADOS A MANUTENCA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/02/2008 | 2554.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOT6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SADE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/02/2008 | 5516.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA KHM6202, MNM4695, MOQ2144, VINCULADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/02/2008 | 320.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/02/2008 | 600.00 | 00008075599705 | MARINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEDA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE /PLACA MMR 5873. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/02/2008 | 880.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS/PARA DIVERSAS ESCOLAS EM DIVERSAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/02/2008 | 1082.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONALHPF4180 CABO UBS 2.0 E 01 MONITOR 17 LCD LG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,(TESOURA- RIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/02/2008 | 27.19 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM A QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA,POR SETRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/02/2008 | 2940.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 147,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/02/2008 | 8534.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/02/2008 | 853.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 08/02/2008 | 14505.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 08/02/2008 | 1808.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/02/2008 | 2445.60 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONI-BUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/02/2008 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVA-CAO IMPRESSA DA KOMBI VINCULADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/02/2008 | 95.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PELICULA HP 1000/1200/1300, DESTINADO A IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/02/2008 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN- CAO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1000/1200/5L/6LDESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2008 | 680.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAODE MAO-DE-OBRA, PARA RESTAURACAO DE CARTEIRASESCOLARES, PERTECENTES AS ESCOLA DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PILOES. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/02/2008 | 2979.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ENSINO DE /JOVENS E ADULTO-PEJA(FUNDEB40), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/02/2008 | 884.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ENSINO DE /JOVENS E ADULTO-PEJA(FUNDEB40), DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2008 | 6886.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/02/2008 | 185.00 | 00011245158449 | JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E RECUPERACAO DOS RADIADORES DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DE PLACAS MNJ5024 E MOE0570, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO. ISS - 9,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/02/2008 | 752.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS COLA, TINER, COMPENSADOS E FORMICAS, DES-TINADOS AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2008 | 207.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE(ECD)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/02/2008 | 5615.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE(PAB)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/02/2008 | 1683.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE(PAB)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/02/2008 | 1036.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE(FUS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/02/2008 | 439.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE(FUS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/02/2008 | 800.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/02/2008 | 1287.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SENDO ENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS /PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS E/DENTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. ISS - 64,35 IRRF - 4,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/02/2008 | 300.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TRANSPORTANDOMATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE/DO MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/02/2008 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/02/2008 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A INSCRICAO REALIZADA PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS E LEI COMPLEMENTAR 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/02/2008 | 689.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/02/2008 | 2040.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/02/2008 | 3120.00 | 00097807150459 | WALKIRIA DE LOURDES PORPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELELEIRA, PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AS MAES CARENTES ASSISTIDAS PE-LO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/02/2008 | 1040.65 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS, LINHAS, ECAIBROS E RIPAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2008 | 1250.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA COMANDO DO MOTOR BOM-BA SUBMERSO 2.0W MONOFASICO E INSTALACAO DO /MESMO NO SITIO CHA DO PAU-DARCO E RECUPERACAODA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOR BOMBA 1,5CV MONOFASICO SUBMERSO DO SITIO CANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/02/2008 | 410.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RETIRADA DELIXO DAS VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/02/2008 | 1500.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE QUITACAO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTA-CAO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO PETRONIO CU-NHA, BELA VISTA, SAO JOSE E CRISTINA MUNIZ EABASTECIMENTO D AGUA EM VARIAS LOCALIDADES /DESSE MUNICIPIO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/02/2008 | 1290.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, CAFES, ALMOCOS E JANTAS, PARA OPESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS TOPOGRA-FICOS PARA PERFURACAO DE POCOS, CALCAMENTOS ECONSTRUCAO DE PRIVADAS E ATERRO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO FORUM. ISS - 64,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 12/02/2008 | 1500.00 | 00023794135415 | JOSEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS /MMX 3574 E MMX 3584, PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/02/2008 | 600.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOAO PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/02/2008 | 500.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE TELAO E SONORIZACAODESTINADOS A EXIBICAO DE FILMES PARA AS CRIANCAS BENEFICIADAS DO PETI, NA II COLONIA DE FERIAS DO PETI REALIZADA NO PERIODO DE 14/01/08A 01/02/08. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/02/2008 | 110.00 | 00005856545494 | LUIS PAULO LOURENCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCECIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KIT DE ENERGIA PARA MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/02/2008 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/02/2008 | 644.04 | 00000128300469 | SIMONE PEREIRA DAWSLEY E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 46,78 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/02/2008 | 300.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DATA SHOW, TELAO E/SONORIZACAO DESTINADOS A REUNIAO DO FORUM DE/DESENVOLVIMENTO DO BREJO PARAIBANO REALIZADO/E ORGANIZADO PELO SEBRAE E P.M. DE PILOES NO/DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO NO CLUBE SOCIAL HERMES LIRA. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/02/2008 | 1734.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AO/CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/02/2008 | 695.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/02/2008 | 500.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/02/2008 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES E PESSOAS E PESSOAS QUANDO EMBUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/02/2008 | 399.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/02/2008 | 990.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NO VEICULODE PLACA BQM 2606. ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/02/2008 | 317.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,/CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/02/2008 | 500.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE/GUARABIRA, PIRPIRITUBA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/02/2008 | 695.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES E PESSOAS E PESSOAS QUANDO EMBUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 34,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/02/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/02/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/02/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/02/2008 | 4180.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM/CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/02/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/02/2008 | 1600.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/02/2008 | 1100.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/02/2008 | 1010.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/02/2008 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS/A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/02/2008 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS/A REPOSICAO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/02/2008 | 297.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/02/2008 | 248.00 | 08325938000193 | ARMAZEN SEVERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUIICAO DE TINTAS DESTINADOS/A MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/02/2008 | 60.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVA-CAO IMPRESSA DA KOMBI VINCULADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/02/2008 | 560.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGADE TONNER HP12A E CARTUCHO HP93A E HP12A E /CARTUCHO LX P, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/02/2008 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED -COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO /HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/02/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/02/2008 | 1050.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS NECESSARIAEM REVISAO GERAL DOS MICROS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/02/2008 | 1200.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/02/2008 | 588.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/02/2008 | 120.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DESRS§ JOSE VITOR DOS SANTOS PAULO VITOR DOS /SANTOS, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO PSIQUIATRICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/02/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/02/2008 | 240.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DESRS§ PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, JOSE ALVES A.SILVA CLEONICE SANTOS DA SILVA E JOSE DA SIL-VA VITOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/02/2008 | 120.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/02/2008 | 117.14 | 00004269169486 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE E MEDI-CAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/02/2008 | 37.14 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, RELATIVO AOS MES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/02/2008 | 590.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/02/2008 | 225.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-FERENTE I ENCONTRO PARAIBANO DOS GESTORES DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/02/2008 | 180.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DEURBANIZACAO,REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOSPRECARIOS, CONFORME CONTRATO DE N§ 163864-77/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 18/02/2008 | 90.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE URBANIZA-CAO, REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSCONFORME CONTRATO N§ 16386477/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/02/2008 | 180.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE URBANIZA-CAO, REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOSCONFORME CONTRATO N§ 16386477/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/02/2008 | 120.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADO A REUNIAO DE PESSOAS BENEFICIADAS COMO PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - CONTRATO N§16386477/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/02/2008 | 220.00 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS, DESTINADOS A TRABALHOS SOCIAIS COM PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS -CONTRATO N§ 16386477/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/02/2008 | 595.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E TECIDOS /DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/02/2008 | 1723.40 | 00009311625485 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/02/2008 | 220.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01) PASSAGEM PARAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATA RDE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001DESTINADO AO SR§ MANOEL MACEDO JANUARIO RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/02/2008 | 3205.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 160,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/02/2008 | 90.00 | 00096594055453 | JOAO BATISTA FIDELIS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DA FREEZER DO GRUPO ESCOLAR DES. BRAZ BARA- CHUY, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/02/2008 | 395.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/02/2008 | 535.77 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/02/2008 | 1400.00 | 00005615422440 | EDSON LUIS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL INTERNA DO GRUPO ESCOLAR BRAZ BARACUHY E NO RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLHINHA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/02/2008 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO EM VEICULO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/02/2008 | 1400.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO E PINTURA DAS ESCOLAS, BONAS DAS NEVES MOURA E CARLOS LIRA NESTE MUNI-CIPIO, VINCULADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/02/2008 | 294.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A/LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/02/2008 | 1165.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/02/2008 | 676.40 | 08652985000141 | SEVERINA BRAZ DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/02/2008 | 1346.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DO MERCADO PUBLICO MANOEL P. SOARESVINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/02/2008 | 935.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 01 A15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 46,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/02/2008 | 1345.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA, DESTINADOS AO SEPULTAMEN DE PESSOAS RECONECIDAS CARENTES QUE RESIDIDIAM NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/02/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/02/2008 | 110.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/02/2008 | 384.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/02/2008 | 1952.80 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/02/2008 | 1686.28 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/02/2008 | 1170.66 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/02/2008 | 1350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO DESTA PRE- FEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/02/2008 | 700.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIS-TRIBUICAO ESTRE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/02/2008 | 402.75 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2008 | 398.25 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/02/2008 | 1144.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/02/2008 | 759.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/02/2008 | 272.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/02/2008 | 300.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEARARA, SOLANEA E ALAGOINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/02/2008 | 180.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS INDICATIVOS NA SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL, AGRICULTURA E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2008 | 437.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2008 | 761.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2008 | 1000.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA PRESTANDO ASSISTENCIA BASICAAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2008 | 1080.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/02/2008 | 290.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/02/2008 | 691.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/02/2008 | 340.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACA PARA AS CIDADES DE /JOAO PESSOA, GUARABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/02/2008 | 800.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/02/2008 | 340.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/02/2008 | 310.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/02/2008 | 663.30 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/02/2008 | 896.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O PREPARO DE REFEICOES OFERECIDA AOS IDO-SOS ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/02/2008 | 470.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BQM 2606 PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/02/2008 | 800.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/02/2008 | 1258.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SENDO ENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS /PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS E/DENTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE-ZEMBRO DE 2007. ISS - 62,90 IRRF - 0,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/02/2008 | 220.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/02/2008 | 500.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NO MES /DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/02/2008 | 420.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/02/2008 | 240.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE. TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE/AREIA. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/02/2008 | 320.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE QUIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/NA CIDADE DE GUARABIRA. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/02/2008 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/02/2008 | 500.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/02/2008 | 871.24 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/02/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/02/2008 | 105.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM/DE ESCAPAMENTO, SALAO E MACA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/02/2008 | 870.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. ISS - 43,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2008 | 700.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SONORO DE PLACA JLT 3487, DESTINADO A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NOS DIA24, 27, 28 E 31 DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 22/02/2008 | 45.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/02/2008 | 590.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA E EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE /MUNICIPIO, NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS. ISS - 29,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/02/2008 | 190.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E BANANEIRAS TRANSPORTANDO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA MESMA. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/02/2008 | 865.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVER-SOS CONSERTOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE E VINCULADOS NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/02/2008 | 200.00 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PATROCINAR A PARTICIPA-CAO DA ASSOCIACAO DESPORTIVA DE PILOES, PARA/PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL/NA CATEGORIA ADULTO FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/02/2008 | 200.00 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PATROCINAR A PARTICIPA-CAO DA ASSOCIACAO DESPORTIVA DE PILOES, PARA/PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL/NA CATEGORIA ADULTO FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/02/2008 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEARDESPESAS COM OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA /COPA OURO DE FUTEBOL AMADOR-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/02/2008 | 65.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE 01(UM) PNEU PERTECENTE AO VEICULO PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2008 | 1132.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, BISCOITOS E REFRIGERANTAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2008 | 120.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2008 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO /DESTINADO A PRESTAR SERVICO NA SECRETARIA DE/EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA/EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2008 | 1722.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/02/2008 | 150.00 | 00007190081402 | DANIEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CON-FECCAO DE 01(UM) PADRAO(CAMISA E CALCOES) DESTINADO AO PENHAROL ESPORTE CLUBE DE PILOES, /PARA PARTICIPAR DA I LIGA MUNICIPAL SUB 21 DEFUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICA DAS RUAS ANTONIO MARIZ, CRISTINA MUNIZ, PETRONIO CUNHA E/RUA PADRE MATEUS NESTE MUNICIPIO. IRRF - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES/DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/02/2008 | 380.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2008 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2008 | 15680.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA, DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007 E JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2008 | 250.00 | 00004346899471 | MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE PINTURAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES/DE FEVEREIRO DE 2008. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/02/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/02/2008 | 600.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA JOAO PESSOA 154, DESTINODO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/02/2008 | 486.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, PAES,BOLOS, FRIGERANTES E BISCOITOS DESTINADOS A SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/02/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/02/2008 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL. AO /MES FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/02/2008 | 380.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/02/2008 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/02/2008 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO/EM CURSO. IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/02/2008 | 800.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /CELTA A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS PARA AS /CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/02/2008 | 725.71 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/07 A13/01/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/02/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/02/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/02/2008 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/02/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO A DIVER-SAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE JANEIRO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/02/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO A DIVER-SAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/02/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO A DIVER-SAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE JANEIRO-DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/02/2008 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO SA-VEIRO, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTAMEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. IRRF - 73,93 ISS - 87,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/02/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO A DIVER-SAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/02/2008 | 170.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/02/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2008 | 280.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE-THIAGO A. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/02/2008 | 1200.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/02/2008 | 1298.32 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/02/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSOISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/02/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATEDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2008 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS FISIOTERAPEU-TICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2008 | 325.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2008 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2008 | 320.00 | 00093071698100 | MARIA ROSILENE R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GUA-RABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, EM VEICULO DE PLACA KGF1733. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2008 | 380.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MANUZEA-MENTO DO ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2008 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO/ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/02/2008 | 253.88 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/02/2008 | 5925.99 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS - 427,99 CONS. BRAD. - 78,42 P.A. - 76,00 B.B. - 668,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/02/2008 | 318.92 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/02/2008 | 4930.66 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. IPAM - 544,73 B.B. - 313,68 P.A. - 76,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/02/2008 | 23.08 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/02/2008 | 2203.04 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. INSS - 177,51 B.B. - 86,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/02/2008 | 544.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/02/2008 | 9252.64 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. INSS - 690,27 BRADESCO - 132,87 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/02/2008 | 1786.48 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. INSS - 126,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/02/2008 | 577.00 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/02/2008 | 17390.00 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.330,21 B.B. - 1.320,03 BRADESCO - 436,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2008 | 877.04 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/02/2008 | 16835.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAOE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.IPAM - 1.851,85 B.B. - 1.141,01 BRADESCO - 477,42 P.A. - 114,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/02/2008 | 579.90 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 44,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/02/2008 | 1851.85 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BENEFICIADOS COMRECURSOS DO FUNDEF(40%), RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/02/2008 | 722.26 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/02/2008 | 36933.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. INSS - 3.132,49 B.B. - 1.867,06 BRADESCO - 1.238,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/02/2008 | 553.92 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/02/2008 | 27250.66 | 00005205121467 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.IPAM - 2.903,34 B.B. - 536,51 CONS. BRAD. - 578,35 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/02/2008 | 443.76 | 00097751251468 | JOSEANA DOS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/02/2008 | 9259.40 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. INSS - 708,25 CONS. BRAD. - 116,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/02/2008 | 2903.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BENEFICIADOS COMRECURSOS DO FUNDEF(60%), RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/02/2008 | 46.16 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2008 | 760.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 58,14 B.B. - 114,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/02/2008 | 138.48 | 00071338616404 | MARIA DE JESUS P.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/02/2008 | 2223.00 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. INSS - 170,05 B.B. - 269,14 BRADESCO - 105,99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2008 | 92.32 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2008 | 798.00 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. IPAM - 87,78 B.B. - 191,97 BRADESCO - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/02/2008 | 161.56 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/02/2008 | 4688.21 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 424,37 B.B. - 322,74 BRADESCO - 112,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/02/2008 | 323.12 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/02/2008 | 3143.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. IPAM - 345,73 B.B. - 285,97 BRADESCO - 477,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/02/2008 | 2083.04 | 00003764870460 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 159,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/02/2008 | 433.51 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BENEFICIADOS COMRECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/02/2008 | 430.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UM BANHEIRO SANITARIO NO GRUPO ESCOLARDEZBRAZ BARACUHY, DESTINADO AOS PROFESSORES EFUNCIONARIOS DO REFERIDO GRUPO ESCOLAR. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/02/2008 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL/DO ESTADO DA PRAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2008 | 69.24 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2008 | 2616.34 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. IPAM - 289,19 B.B. - 264,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2008 | 71.86 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2008 | 3312.94 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 249,75 P.A. - 72,49 B.B. - 1.027,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2008 | 493.79 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 72,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2008 | 2280.00 | 00021916020453 | DOMINGOS JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2008 | 865.04 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVE-REIRO DOANO EMCURSO. INSS - 66,16 CONS. B.B - 102,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2008 | 760.00 | 00016241819453 | MANOEL MARQUES LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA TINTAN 150 DE PLACA MNH 5327, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 395,85 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2008 | 9887.72 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 749,48 CONS. B.B - 376,18 CONS. BRAD. - 76,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2008 | 46.16 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, RE. AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2008 | 914.18 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 89,49 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2008 | 16.26 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2008 | 1511.52 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 124,62 B.B. - 675,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2008 | 1787.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2008 | 1648.90 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 121,54 B.B. - 87,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2008 | 1862.08 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 202,29 BRADESCO - 291,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2008 | 1280.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 106,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/02/2008 | 2015.40 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 145,35 B.B - 311,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/02/2008 | 92.32 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/02/2008 | 2469.00 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 188,86 CONS. B.B - 234,99 CONS. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/02/2008 | 415.44 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/02/2008 | 9255.34 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.019,48 P.A - 64,60 CONS. B.B - 531,92 CONS. B. BRAD - 309,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/02/2008 | 23.08 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/02/2008 | 2121.52 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 171,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0006009 | 27/02/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. ISS - 175,00 IRRF - 437,31 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/02/2008 | 23.08 | 00003804552773 | DAMIAO OLIMPIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/02/2008 | 2121.52 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO/EM CURSO. INSS - 171,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/02/2008 | 230.80 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/02/2008 | 2770.04 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,76 CONS. B.B - 510,45 CONS. B. BRAD - 115,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/02/2008 | 23.08 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREI-RO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/02/2008 | 475.00 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA/PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL/DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DO ANO EM CURSO. INSS - 36,33 B.B. - 103,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/02/2008 | 440.67 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MNJ 5048, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO RETELHA-MENTO RETOQUES E PINTURA A CAL, ESMALTE E TINTA LAVAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNI-DADES DE POCO ESCURO, SAO FRANCISCO E AVARZEADO. ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/02/2008 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO GERENCIAL E METODOLOGIA A QUAL SERA MINISTRADA PELA EQUIPE DA SEECE DO INSTITUTO AYR-TON SENA - IAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/02/2008 | 290.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/02/2008 | 1800.00 | 00009281435462 | ACACIO VICENTE DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RETALHAMENTOS, RETOQUES E PINTURAS A CAL, ESMALTE E TINTA LAVAVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA DO MATO, LABIRINTO E CANADA,SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/02/2008 | 1720.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. ISS - 86,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/02/2008 | 51.00 | 00091766753434 | ANTONIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005789 | 29/02/2008 | 4550.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA KIC /8411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO /FRANCISCO, CANTINHOS, PINTURAS E OLHO D AGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007. ISS-227,50 IRRF - 748,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/02/2008 | 4120.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE REVELLON REALIZADO EM 31/12/2007 NESTE MUNICIPIO. ISS - 206,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/02/2008 | 270.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE, A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCE-DIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEARDESPESAS COM ARBITRAGEM REFERENTE AO TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PINTURAS ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/02/2008 | 100.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A ARBITRAGEM NA PARTIDA FINAL REALIZADA /NO DIA 01 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GUARABIRADA V COPA RURAL DE FUTSAL EDICAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/02/2008 | 28240.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFER-MAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO /EM CURSO. IRRF - 3.169,81 INSS - 2.006,87 ISS - 1.337,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/02/2008 | 260.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2008. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/02/2008 | 320.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS EM AUTOCAD, DOS POSTOS DE SAUDE PSFII, UNIDADE MESTA JOSE ALVES XAVIER E /POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES DE CHA DOS CORDEIROS E OURICURI. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTE/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/02/2008 | 120.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE /SAUDE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/02/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/02/2008 | 3880.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDO-RES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PELA PRODUTIVIDADE, GRATIFICACAO E INCENTIVO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/02/2008 | 255.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAO DE/TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/02/2008 | 281.50 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (01) PASSAGEM PARAO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA /PESSOA CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/02/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/02/2008 | 24.50 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA, /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/02/2008 | 395.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/02/2008 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SANTANA/DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 110,00 IRRF - 141,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/02/2008 | 130.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO NOS SEGUINTES IMO-VEIS: SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, /SEDE SOCIAL HERMES LIRA E SECRETARIA M. DE A-GRICULTURA. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/02/2008 | 3410.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 170,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/02/2008 | 570.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 29DE FEVREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/02/2008 | 1330.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 66,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/02/2008 | 380.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DAS FERIAS DO SR§ ANTONIO OLIVIO DOS SAN-TOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2008 | 138.65 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS E TIRA- GEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 03/03/2008 | 10.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO, REL.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.599-1, DE 27/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/03/2008 | 524.47 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/03/2008 | 470.00 | 00008075599705 | MARINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MMR 5873/PB, A SERVICO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDA-DES DE AREIA E PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2008. ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/03/2008 | 500.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS JUNTO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, NA ELABORACAO E ENVIO DO IMPOSTO DERENDA. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/03/2008 | 85.50 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO VINCULADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/03/2008 | 360.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DES-TINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 03/03/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLEDE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 03/03/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 144,10 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/03/2008 | 1560.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO UNO MILLE FIRE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/03/2008 | 373.79 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MOTO VINCU-LADO A SEC. DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/03/2008 | 28.00 | 02994179000175 | POLO MOTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO MOTO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/03/2008 | 400.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INCRISCAO DO 3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/03/2008 | 180.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ARA AS CIDADES DE NATAL-RN E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 03/03/2008 | 175.00 | 00000422342807 | GERALDO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO - DEOBRA NA RECUPERACAO DE REBOCO, PISO, TELHADO E BANHEIRO DA RESIDENCIA DO SR§ GILCELIO SOU-ZA DE OLIVEIRA SITUADO NO SITIO OURICURI NES-TE MUNICIPIO. ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/03/2008 | 2500.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATORDE PNEUS, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. IRRF - 186,43 ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006327 | 04/03/2008 | 1116.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TE, FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A MANUTENCA /DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006335 | 04/03/2008 | 5500.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LCR9574, MMJ 5024, MMX 3584 E MMX 3574, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/03/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLATA-CAO DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET NASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006351 | 04/03/2008 | 1416.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMJ 5048, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/03/2008 | 750.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 117 CARTEIRAS ESCOLARES, PORTOES DOS GRUPOESCOLARES DE OLHO D AGUA, OURICURI E DA ESCO-LHINHA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/03/2008 | 220.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUITEL, DESTINADOS AOS ATLETAS DA SE-LECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006262 | 04/03/2008 | 2595.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA /MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006289 | 04/03/2008 | 6065.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /KHH 6202, MMM 4695, MOQ 2144 E MMT 5408, VIN-CULADOS A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006297 | 04/03/2008 | 792.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICAN-TE, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/03/2008 | 600.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO DERETIFICA NO VEICULO UNO MILLE FIRE, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/03/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/03/2008 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LEVANTAMENTO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E-XISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/03/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNETNA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTENICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/03/2008 | 1943.46 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AERIA EHOTEL, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL /DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0006271 | 04/03/2008 | 5868.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BA-SICAS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/03/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2008, VINCULADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 05/03/2008 | 450.00 | 00008075599705 | MARINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES ,GUARABIRA, AREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/03/2008 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM IMPRESSORA EPSON LX-300 E MANUTENCAO EM /COMPUTADORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 06/03/2008 | 199.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MP4 SONY 1 GB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/03/2008 | 289.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA /DE PLACA MNM 4695 E FIAT DE PLACA MMX 3594, /VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/03/2008 | 261.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 06/03/2008 | 290.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, VINCULA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 06/03/2008 | 270.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 06/03/2008 | 290.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 06/03/2008 | 185.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/03/2008 | 3600.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACOES ARTISTICAS DEBANDAS MUSICAIS NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DACIDADE DE PILOES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0008567 | 06/03/2008 | 2534.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 06/03/2008 | 79.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9575, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/03/2008 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 06/03/2008 | 830.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESTITUICAO RELATIVO A DEVOLU-CAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, DESTINADO A MANU-TENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/03/2008 | 52.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 07/03/2008 | 160.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO ONIBUS, VINCULADO AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/03/2008 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEI-RA SKIL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 07/03/2008 | 1022.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 07/03/2008 | 256.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA SAPO AMAJER, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/03/2008 | 683.30 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/03/2008 | 250.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALA-COES E SERVICOS DE AUTERNADOR DOS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/03/2008 | 753.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/03/2008 | 680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LONA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/03/2008 | 720.00 | 00004000027441 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 07 (SETE) ARMARIO DE A-CO, 01 MESA, 1 BIRO, 01 PLATELEIRA E 01 FICHARIO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/03/2008 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/03/2008 | 50.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520 A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO PARA A CIDADE DE ARARA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/03/2008 | 138.00 | 06056502000110 | L & A COM. DE MAT. DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPOSICAO NA SEC. DE ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 07/03/2008 | 1450.75 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/03/2008 | 11389.44 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. D/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/03/2008 | 11188.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/03/2008 | 859.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/03/2008 | 1334.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2008 | 3002.22 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2008 | 7087.64 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/03/2008 | 1385.76 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/03/2008 | 1667.61 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2008 | 6770.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2008 | 207.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2008 | 921.07 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2008 | 439.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2008 | 965.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PARES /DE BOTA ORTOPEDICAS E 01 (UMA) CADEIRA DE RO-DAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/03/2008 | 617.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/03/2008 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIPIO. ISS: 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/03/2008 | 580.00 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) FIL-TROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTES DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/03/2008 | 225.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA 5¦ EDICAO DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO E DISCURSAO DA LEI COMPLEMENTAR 123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/03/2008 | 560.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/03/2008 | 499.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 01 (UMA) PLACA MAEGYGABYTE, 02 (DUAS) MEMORIA DE 16BDDR 400 E03 (TRES) PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4, DESTI-NADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/03/2008 | 2520.00 | 03581177000117 | INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETODESTINADOS A RECUPERACAO E AMPLIACAO DE GALE-RIAS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/03/2008 | 449.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DEMARCA SAMSUNG SCX4200, PARA UTILIZACA NO AUXILIO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E/ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/03/2008 | 45.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MEMBRO /DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGENS A /CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE/AUDIENCIA PUBLICA NA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE NA CIDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 12/03/2008 | 72.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RESTITUICAO RELATIVO A DEVOLU-CAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, DESTINADO A MANU-TENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. C/C 10.246-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/03/2008 | 449.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/SCX45200, PARA UTILIZACAO NO AUXILIO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/03/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 13/03/2008 | 878.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/03/2008 | 1240.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 UNIDADES DE OCULOS DE GRAU E 01 CONCERTO, DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/03/2008 | 81.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO EM VEICULO FIAT VINCU-LADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/03/2008 | 745.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/03/2008 | 550.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/03/2008 | 750.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/03/2008 | 800.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/03/2008 | 600.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADE DE JOAO PES-SOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/03/2008 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES QUANDO DE SERVICOS NACIDADE DEJOAO PESSOA E PARA AS PESSOAS CARENTES QUANDOEM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA/MESMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM /CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/03/2008 | 1191.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/03/2008 | 280.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS EM BUSCA DE ATENDIMENTO MEDO PSIQUIATRICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM SR. MARCE-LO RODRIGUES, DOUGLAS DA SILVA XAVIER E JULIANA OLIVEIRA DA SILVA JUNTAMENTE COM SEUS PAISE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA CLENICE, POR OCASIAO DE UMA AUDIENCIA EM SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/03/2008 | 1434.00 | 04616123000102 | MARPECAS - MARCOS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA E VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/03/2008 | 1570.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA/PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/03/2008 | 977.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,/CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 13/03/2008 | 1324.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COM REPOSICAO DE PECAS NECESSARIA EM SER-VICOS DE EMBUCHAMENTOS E EIXOS, TROCAS DE VALVULAS, CUICAS SERVICOS DE TRANSMISSAO, TROCASDE RELES E SERVICOS DE FEIXOS DE MOLA EM VEI-CULO ONIBUS DE PLACA LCL9574. ISS - 66,20 IRRF - 10,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 13/03/2008 | 294.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A/LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 13/03/2008 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 13/03/2008 | 600.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAOE REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA MNJ 5048, LOTADO NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 13/03/2008 | 1800.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO RETELHA-MENTO RETOQUES E PINTURA A CAL, ESMALTE E TINTA LAVAVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNI-DADES DE CHA DO PAU-DARCO, CHA DOS CORDEIROS/E DE NOSSA SENHORA DAS MERCES, TODAS SITUADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 13/03/2008 | 145.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACA PARA AS CIDADES DE /JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 13/03/2008 | 400.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2008 | 200.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO GRUPO DA /MELHOR IDADE, DURANTE AS REUNIOES REALIZADAS/NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/03/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GAS GLP/PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE TRABALHO E /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 13/03/2008 | 178.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E LANCHESDESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS/JUNTAMENTE A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 8,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/03/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/03/2008 | 602.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 13/03/2008 | 1240.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARODE REFEICOES, CAFES, ALMOCOS E JANTAS, PARA OPESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS TOPOGRA-FICOS E PRESTADORES DE SERVICOS DE INFRA-ES-TRUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO E NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO AO ANO EM CURSO. ISS - 62,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/03/2008 | 150.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOJUNTO A EMEPA E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/03/2008 | 550.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AS CIDADESDE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/03/2008 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS/A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO/A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/03/2008 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/03/2008 | 600.00 | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE 02 (DOIS) GUARDA-LAMAS, DESTINADOS AO/TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E /VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/03/2008 | 307.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PARA REUNIOES REALIZADAS COM GRUPO DA MELHOR/IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/03/2008 | 691.80 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2008 DOS VEICU-LOS DE PLACA MNT-5388 E MOW-5207, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/03/2008 | 274.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PERTENCENTE AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/03/2008 | 500.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL E ADMINISTRA-CAO PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIOE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 14/03/2008 | 1387.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A PESSOAS RECON-HECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/03/2008 | 1431.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/03/2008 | 1050.60 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MNJ5024, LCR9574, MMX3584 E MMX3574 /PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOPRTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/03/2008 | 1000.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO/SONORO EM DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE /DA POPULACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/03/2008 | 200.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/03/2008 | 15000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA NOS POSTOSDE SAUDE DE CHA DOS CORDEIROS PSF-I, OURICURIASPLAN E UNIDADE BASICA DE SAUDE-II, CONFORMECONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/03/2008 | 14397.16 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA NOS POSTOSDE SAUDE DE CHA DOS CORDEIROS PSF-I, OURICURIASPLAN E UNIDADE BASICA DE SAUDE-II, CONFORMECONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/03/2008 | 560.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI-CAO E MANUTENCAO DE FIAT UNO DESTA PREFEITURAE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 14/03/2008 | 345.90 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 14/03/2008 | 1127.99 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 17/03/2008 | 600.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CENTRO DE SAUDE DE PILOES, NO PERIODO DE 01 A29 DE FEVEREIRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 17/03/2008 | 1500.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150ALMOCOS, 60 JANTAS E 80 CAFES, DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF REFERENTE AO /MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/03/2008 | 255.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E CENTRO DE SAUDE DE PILOES,NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/03/2008 | 450.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO/CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/03/2008 | 170.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES /DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE/MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/03/2008 | 2000.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PRCIAL DO PISO, CONSTRUCAO EM ALVENARIA /DE TIJOLOS DAS ARQUIBANCADAS, CHAPISCO DE ADERENCIA EM MASSA UNICA PARA SUPERFICIE VERTI-CAL, PISO DE CIMENTO LISO DO GINASIO DE ESPORTES M.VIANEY S.DE ANDRADE. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/03/2008 | 1500.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO/DO PISO, ASSENTAMENTO DE PORTAS NOS VESTIARI-OS, DEMOLICAO DE ALVENARIA DAS ARQUIBANCADAS/E REMOCAO DO ENTULHO DO GINASIO DE ESPORTES /M.VIANEY SOUZA DE ANDRADE. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/03/2008 | 360.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CONSE-LHEIROS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE E O SECRETARIO DE FINANCAS PARA ACIDADE DE PIRPIRITUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/03/2008 | 155.49 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/03/2008 | 2975.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 150,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 17/03/2008 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA QSE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA. D/AUTOMATICO - QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/03/2008 | 470.00 | 00008075599705 | MARINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DOIPAM, PARA AS CIDADES DE AREIA E PIRPIRITUBA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 3,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/03/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA/FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO /EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/03/2008 | 1200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNM4695/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/03/2008 | 2005.89 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/03/2008 | 1788.39 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/03/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE /PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA /LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/03/2008 | 770.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE SERVICOS DE ENGE-NHARIA E ARQUITETURA EM AUTOCAD NOS CONJUNTOSANTONIO MARIZ, CRISTINA MUNIZ, PETRONIO CUNHAE PADRE MATEUS. ISS - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/03/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/03/2008 | 461.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DES-TINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/03/2008 | 859.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/03/2008 | 280.00 | 00087355639404 | JOSE APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2008. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/03/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/03/2008 | 1000.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§ PARCELA DOS SERVICOS DE SO-NORIZACAO E ILUMINACA PARA ABRILHANTAR O ESPETACULO DO DRAMA DA PAIXAO DE CRISTO APRESENTADO PELO TEATRO PADRE MATEUS NA CIDADE DE PILOES, REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00005615422440 | EDSON LUIS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE TELHADO E PINTURA EM ESMALTE DOS GRUPOESCOLARES ISABEL MOURA, JOAO PEREIRA DA SILVAE APRIGIO BERNARDO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/03/2008 | 1800.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO 3§ FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E TAMBEM O ENCONTRO DO PRADIME, AMBOS SERAO REALIZADOS EM BRASILIA DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/03/2008 | 1819.20 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES, FO-GAO E REFRIGERADORES, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/03/2008 | 1180.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 ALMOCOS,30 JANTAS E 25 CAFES, DESTINADOS AOS PROFIS-SIONAIS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /QUE COMPOEM AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 59,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/03/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/03/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/03/2008 | 1000.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2§ PARCELA DOS SERVICOS DE SO-NORIZACAO E ILUMINACA PARA ABRILHANTAR O ESPETACULO DO DRAMA DA PAIXAO DE CRISTO APRESENTADO PELO TEATRO PADRE MATEUS NA CIDADE DE PILOES, REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/03/2008 | 370.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM AQUISICAO DE TROFEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/03/2008 | 450.00 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DETAXA DE ARBITRAGEM, ALIMENTACA DE EQUIPE ADULTO FEMINONA QUE ESTARA JOGANDO NA CIDADE DE /CAAPORA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/03/2008 | 6.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/03/2008 | 1100.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRI-BUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 24/03/2008 | 559.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA-MAE, /DESTINADA A REPOSICAO DE COMPUTADOR, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 24/03/2008 | 45.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 24/03/2008 | 559.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA-MAE, /DESTINADA A REPOSICAO DE COMPUTADOR DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 24/03/2008 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO SA-VEIRO, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTAMEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 87,50 IRRF - 73,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 24/03/2008 | 680.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/03/2008 | 1500.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PRETADORES DE SERVICOS TOPOGRAFICOS, ENGENHARIA E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 25/03/2008 | 1750.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILA-DORES CLASSIC 3 PAS SR CINTA 220V (130W) ARGEVENTILADORES CLASSIC 4 PAS SR CINTA 220V (130W) ARGE. DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007641 | 25/03/2008 | 3160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO A REPOSICAO DE VEICULO VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 25/03/2008 | 281.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO GINASIO DEESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 25/03/2008 | 76.70 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER- SOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007617 | 25/03/2008 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS/A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0007625 | 25/03/2008 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS/A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLACA MMX 3594E FIAT DE PLACA MNM 4695, VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/03/2008 | 1200.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA COORDENACAO DO PSF PROGRAMA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/03/2008 | 3330.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/03/2008 | 500.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3594, CINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/03/2008 | 380.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/03/2008 | 500.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS FISIOTERAPEU-TICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/03/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE, NO ATEDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/03/2008 | 400.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/03/2008 | 1231.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/03/2008 | 150.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA CAIXA DE MACHA /DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MYD 9432 LOCADO AESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 26/03/2008 | 530.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA GFIP/GPS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/03/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO A DIVER-SAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE MARCO DODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/03/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO A DIVER-SAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE MARCO DODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/03/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 26/03/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 26/03/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE2008. ISS- 33,25 D/DIRETO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/03/2008 | 2000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/03/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/03/2008 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/03/2008 | 550.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 26/03/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/03/2008 | 36.43 | 00006406325486 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE RECIBODE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/03/2008 | 188.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3574 E ONIBUS DE PLACA LCR 9574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 26/03/2008 | 181.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NOCONSERTO E REVISAO NA PARTE ELETRICA E AUTER-NADOR DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 26/03/2008 | 500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE NUTRICIONISTA PRESTANDO ASSISTENCIA BASICAAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/03/2008 | 2530.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2007 E FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/03/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/03/2008 | 9793.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/03/2008 | 237.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/03/2008 | 192.17 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/03/2008 | 3278.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/03/2008 | 1200.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/03/2008 | 120.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NAREVISAO E INSTALACAO GERAL NO VEICULO ONIBUS,VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/03/2008 | 363.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A/LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 27/03/2008 | 500.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE TELAO, DATA SHOW ESONORIZACAO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS /PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SEBRAE NOS /DIAS 07 E 25 DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 27/03/2008 | 896.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 27/03/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/03/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/03/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 27/03/2008 | 180.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA A CIDADES DE PIRPIRITUBA, GUARABIRA E AREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE /PLACA MNI 8318, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 27/03/2008 | 780.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /CELTA A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS PARA AS /CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E AREIA DE /PLACA MNK 6975, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 27/03/2008 | 1351.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 27/03/2008 | 420.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAODA DIRF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO DE2008, (ANO CALENDARIO 2007). ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 27/03/2008 | 600.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283, PARA AS CIDADES DE PERNAM-BUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 27/03/2008 | 560.04 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 27/03/2008 | 495.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/03/2008 | 1948.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/03/2008 | 1000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/03/2008 | 150.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINA-MENTO DE TABWIN QUE SERA REALIZADO NA SALA DETREINAMENTO DO DATASUS NO PERIODO DE 26/03 A28 DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/03/2008 | 530.00 | 00006591010416 | NAYARA KELLY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTA-MENTO DE INQUERITOS SANITARIOS PARA ELABORA-CAO DE PROJETOS PARA MELHORIA SANITARIAS DES-TE MUNICIPIO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/03/2008 | 210.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BOM 5487 CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/03/2008 | 400.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DO AN0 EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/03/2008 | 1400.00 | 00023794135415 | JOSEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO DELANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO FIAT ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 70,00 IRRF - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/03/2008 | 150.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALA-COES GERAL DO VEICULO FIAT E LAVAGEM E POLI- MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/03/2008 | 320.00 | 00093071698100 | MARIA ROSILENE R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE GUA-RABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR, EM VEICULO DE PLACA KGF1733/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2008. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/03/2008 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. ISS: 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/03/2008 | 220.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/03/2008 | 600.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES /JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/03/2008 | 500.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DO RECIFE-PE, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/03/2008 | 397.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/03/2008 | 200.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/03/2008 | 1971.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO,BEBEDOURO, REFRIGERADOR E UM FOGAO, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/03/2008 | 10.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/03/2008 | 442.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/03/2008 | 150.00 | 00097750263420 | IVANILDA LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA VINCULA-DA AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CUSTEAR DESPESAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DO CURSO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, OFERECIDO PELA GEEIEF, NOS DIAS 31/03/08 A 04/04DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/03/2008 | 150.00 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAVINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA/PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, OFERECIDO PELA GEEIEF, NOS DIAS 31/03/08 A 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/03/2008 | 150.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA/VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, OFERECIDO PELA GEEIEF, NOS DIAS 31/03/08 A 04/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/03/2008 | 950.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/03/2008 | 2500.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATORDE PNEUS, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. IRRF - 186,43 ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/03/2008 | 450.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE 15 (QUINZE) 2¦ VIAS DE REGISTROS, /DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NO DIA 26/02/2008. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 29/03/2008 | 350.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 COLCHOES PREMI-UM BORD, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2008 | 890.00 | 00007662716848 | FRANCISCO DE ASSIS R DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS MESES/DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE/EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2008 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2008 | 2500.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEME FOTOGRAFIAS DAS OBRAS REALIZADAS PELA PRE-FEITURA EM 2007 E DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE FINAL DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2008 | 3.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2008 | 400.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFE-RECIDOS AOS MEMBROS PARTICIPANTES DO SEMINA-RIO DE CONCIENTIZACAO TURISTICA, AMBIENTAL ECULTURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALE SEBRAE-PB, REALIZADO NO DIA 25 DE MARCO DE/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2008 | 300.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FISICAS E PROMOCAO A SAUDE, AO GRUPO DE /CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, NO PERIODO CARNAVALESCO DO ANO 2008, ONDE FOI REALIZADO DESFILE PELAS RUAS DA CIDADE COM O BLOCO DA MELHORIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2008 | 600.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES FISICAS E PROMOCAO A SAUDE, AO GRUPO DE /CRIANCAS E MAES DO PETI, NO PERIODO DE 07 A /31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2008 | 300.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PALES-TRAS DE ATIVIDADES FISICAS, SAUDE E CIDADANIADESTINADOS AOS JONTES DO "PROJETO ATORES" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2008 | 300.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFE-RECIDO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS/DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DEMAISCONVIDADOS QUE SE FIZERAM PRESENTES AO EVENTODE POSSE DO REFERIDO CONSELHO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2008 | 380.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2008 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2008 | 380.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2008 | 360.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS E CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTESDESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2008 | 200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LOGOMARCAS E CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2008 | 178.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SEC. ESPORTES PARA REALIZA-CAO DE TORNEIO DE SALAO REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0013251 | 01/04/2008 | 2201.99 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/04/2008 | 2680.75 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 214,46 DESC. SINDICAL - 89,35 CONS. B.B - 234,99 CONS. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2008 | 436.14 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/04/2008 | 10390.58 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.127,74 DESC. SINDICAL - 341,67 P.A - 70,55 CONS. B.B - 531,92 CONS. B. BRAD - 622,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR-CO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/04/2008 | 2734.02 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 260,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013307 | 01/04/2008 | 3337.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMT 5388, MAQUINA TRATOR, MOF 8152, MMZ 2991, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/04/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS - 41,50 B. BRASIL - 103,90 DESC. SINDICAL - 17,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/04/2008 | 242.30 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2008 | 2955.04 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPAM - 309,74 DESC. SINDICAL - 93,84 CONS. B.B - 510,45 CONS. B. BRAD - 115,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/04/2008 | 24.23 | 00003804552773 | DAMIAO OLIMPIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTE PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE /AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/04/2008 | 2699.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. INSS - 257,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/04/2008 | 1786.02 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 138.08 B.B. - 87,89 DES. SINDICAL - 57,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/04/2008 | 2025.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPAM - 220,16 BRADESCO - 440,40 DES. SINDICAL - 66,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/04/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 DES. SINDICAL - 60,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/04/2008 | 1336.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/04/2008 | 2196.15 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 B.B - 311,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/04/2008 | 1449.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2008 | 449.00 | 07332177000134 | ECS - COM. E IND. DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DEMARCA SAMSUNG SCX4200, PARA UTILIZACAO NO AU-XILIO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013315 | 01/04/2008 | 678.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/04/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2008 | 1009.52 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 102,21 B.B. - 145,83 DES. SINDICAL - 42,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/04/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADOA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/04/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 675,23 DES. SINDICAL - 76,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/04/2008 | 1972.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2008 | 455.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013293 | 01/04/2008 | 846.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MYD 9432 E MMH5327, VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/04/2008 | 72.69 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/04/2008 | 3084.19 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPAM - 314,76 B.B. - 264,20 DES. SINDICAL - 95,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 BRADESCO - 193,31 P.A. - 72,49 DES. SINDICAL - 140,92 B.B. - 1.027,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2008 | 3011.50 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPAM - 314,76 B.B. - 264,20 DES. SINDICAL - 95,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/04/2008 | 559.14 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 DES. SINCICAL - 34,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/04/2008 | 1759.02 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/DO ANO EMCURSO. INSS - 149,12 CONS. B.B - 102,17 DES. SINDICAL - 58,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/04/2008 | 830.00 | 00016241819453 | MANOEL MARQUES LEITE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PROVENTOS DE PENSIONISTAS DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/04/2008 | 2490.00 | 00021916020453 | DOMINGOS JOAQUIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/04/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2008 | 893.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2008 | 1344.02 | 00075263017472 | LUIZ ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO AO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/DO ANO EMCURSO. INSS - 115,92 CONS. B.B - 102,17 DES. SINDICAL - 44,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013285 | 01/04/2008 | 876.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/04/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/04/2008 | 11283.90 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO. INSS - 915,20 DESC. SINDICAL - 363,76 CONS. B.B - 376,18 CONS. BRAD. - 130,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013277 | 01/04/2008 | 1186.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMV 1856VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/04/2008 | 14064.92 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DEOBRA NA PINTURA GERAL E RECUPERACAO DO POSTO/MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA NOBERTOBARACUHY NESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/04/2008 | 2554.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINA-DOS AO AUXILIO DAS ATIVIDADES DO PSF II DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/04/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2008 | 6440.11 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 496,14 CONS. BRAD. - 78,42 P.A. - 83,00 DES. SINCICAL - 206,70 B.B. - 668,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/04/2008 | 334.81 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2008 | 5149.64 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. IPAM - 602,13 B.B. - 313,68 P.A. - 83,00 DES. SINDICAL - 182,42 BRADESCO - 118,28 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/04/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/04/2008 | 2823.04 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EMCURSO. INSS - 267,84 B.B. - 86,47 DES. SINDICAL - 94,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/04/2008 | 800.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DESTA PRE-FEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUAN-DO EM SERVICO NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2008 | 9263.98 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 132,87 DES. SINDICAL - 300,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 DES. SINDICAL - 85,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/04/2008 | 1777.72 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS AGENTES DO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. INSS - 132,80 DES. SINDICAL - 55,32 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2008 | 602.13 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2008 | 1632.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2008 | 411.91 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2008 | 19127.75 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.530,22 B.B. - 1.441,87 BRADESCO - 622,98 DES. SINDICAL - 637,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2008 | 19189.50 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.IPAM - 2.088,73 P.A. - 83,00 B.B. - 1.141,01 DES. SINDICAL - 632,78 BRADESCO - 612,29 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/04/2008 | 840.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 75,60 DES. SINDICAL - 28,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/04/2008 | 2088.73 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2008 | 121.15 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REL.MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/04/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADO AEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS D/MUNICIPIO,REL.AO MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 DES. SINDICAL - 179,79 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/04/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO/EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/04/2008 | 40819.24 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 3.617,34 B.B. - 2.027,74 BRADESCO - 1.377,89 DES. SINDICAL - 1.360,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/04/2008 | 605.75 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/04/2008 | 36267.66 | 00005205121467 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO/RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPAM - 3.799,25 B.B. - 536,51 CONS. BRAD. - 869,93 DES. SINDICAL - 1.151,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/04/2008 | 454.30 | 00079800122400 | ANA MARIA ALVES O.M.DA CUNHA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULA-DOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/04/2008 | 10500.21 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 838,72 CONS. BRAD. - 340,47 DES. SINDICAL - 345,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/04/2008 | 3799.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/04/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 B.B. - 114,59 DES. SINDICAL - 27,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/04/2008 | 121.15 | 00071338616404 | MARIA DE JESUS P.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2008 | 2427.75 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. INSS - 194,22 B.B. - 269,14 BRADESCO - 105,99 DES. SINDICAL - 80,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2008 | 150.00 | 00071338721453 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO/ESTADUAL DE PROLETRAMENTO A SER REALIZADO NOCONVENTO IPUARANA, NOS DIAS 31/03 A 02/04 DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2008 | 428.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BENEFICIADOS COMRECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2008 | 1525.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2008 | 380.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICU-LOS ONIBUS E MICROONIBUS, NA MANUTENCAO DO DIFERENCIAL E BOMBA INJETORA, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2008 | 700.00 | 00007662716848 | FRANCISCO DE ASSIS R DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA A JAOA PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/04/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. IPAM - 98,14 B.B. - 191,97 BRADESCO - 136,82 DESC. SINDICAL - 29,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/04/2008 | 72.69 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2008 | 5676.23 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 526,22 B.B. - 322,74 BRADESCO - 207,96 DESC. SINDICAL - 219,24 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/04/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2008 | 3156.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IPAM - 330,64 B. B. - 285,97 B. BRAD. - 285,92 DESC. SINDICAL - 100,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2008 | 34.14 | 00097750263420 | IVANILDA LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2008 | 2272.18 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. INSS - 179,04 B. BRAD - 117,96 DESC. SINDICAL - 74,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009661 | 02/04/2008 | 3602.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMJ 5024, MMX 3584 E MMJ 5048, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009679 | 02/04/2008 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/04/2008 | 75.00 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO REALIZADA NO CONVENTO IPURANA,NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, NO DIA 02/04/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009709 | 02/04/2008 | 3827.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MMX3574 E LCR 9574, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/04/2008 | 2220.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2008. ISS - 111,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 02/04/2008 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 02/04/2008 | 310.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM COQUITEL, OFERECIDO AOS ORGANIZADORES NA ABERTURA DO CAMPIONATO PARAIBANO DE FUTSALREALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICI-PIO VIANEY SOUZA DE ANDRADE. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/04/2008 | 150.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEARDESPESAS COM OS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOLAMADOR NA ABERTURA DA 17¦ EDICAO DA COPA RU-RAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/04/2008 | 100.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E TRANSPORTES PARA /PARTICIPAR DA 10¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009598 | 02/04/2008 | 2838.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-NADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009601 | 02/04/2008 | 6504.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-NADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KHH6202, MMM 4695, MOQ 2144, MMX 3594, MMT 5408 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009610 | 02/04/2008 | 405.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/04/2008 | 24895.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DENTISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 2.905,92 INSS - 1.725,27 ISS - 1.209,00 DESC.SINDICAL - 829,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/04/2008 | 436.84 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PSF NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. DESC. SINDICAL - 14,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/04/2008 | 415.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE SAUDE PSF NA FUNCAO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.DESC. SINDICAL - 13,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/04/2008 | 2560.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, NAFUNCAO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 DESC. SINDICAL - 85,33 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009792 | 02/04/2008 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AO CENTRO DE /SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/04/2008 | 2714.40 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/04/2008 | 487.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EXPEDIENTES, DES-NADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009768 | 02/04/2008 | 1612.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMV 1856VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009776 | 02/04/2008 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/04/2008 | 890.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA AS /CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009784 | 02/04/2008 | 825.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MYD 9432 E MMH5327, VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/04/2008 | 1350.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PE-TI E PINTURA DA SEDE SOCIAL HERMES LIRA DESTEMUNICIPIO. ISS - 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2008 | 1375.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA E TRANSPORTE DA CIDADE DE GUARA-BIRA A PILOES, POR SE TRATAREM DE PESSOAS RE-CONHECIDA CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/04/2008 | 270.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIASCOM TRANSLADOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS /DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES QUE RESIDIAMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/04/2008 | 750.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFE-RECIDO AOS ALUNOS DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTAMENTE COM FAMILIARES E CONVIDADOS REALIZADONO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2008, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009695 | 02/04/2008 | 735.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009806 | 02/04/2008 | 2808.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2991, MAQUINA TRATOR, MOF8152, MNT5388, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/04/2008 | 1460.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 73,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/04/2008 | 3440.00 | 00004274076482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 16 A 31 DE JMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 172,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/04/2008 | 800.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE /INFRA-ESTRUTURA, EM CONSERTOS E DESOBSTRUCAO/DE GALERIAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/04/2008 | 6000.00 | 00003806324468 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR TIPO ROLO SOCADOR PARA EXECUTAR SERVICOS NO ATERRO DO TERRENO ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM /DESTE MUNICIPIO. ISS - 300,00 IRRF - 487,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/04/2008 | 4800.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PARA TRANSPORTAR 520 CARRADASE MATERIAIS DE 1¦ A UMA DISTANCIA DE 1,2KM PARA ATERRO DO TERRENO ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 240,00 IRRF - 289,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/04/2008 | 8400.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DE LOCACAO DE UM /VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECUTAR 120/HORAS/MAQUINAS, PARA ATERRO DO TERRENO ONDE /DEVERA SER CONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM DESTEMUNICIPIO. ISS - 420,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/04/2008 | 8220.00 | 00004609675412 | THIAGO DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR /TIPO ENXEDEIRA RETROESCAVADEIRA, PARA EXECU-TAR 192 HORAS/MAQUINAS, NO ATERRO DO TERRENO/ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM/DESTE MUNICIPIO. ISS - 411,00 IRRF - 853,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/04/2008 | 991.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/04/2008 | 52.35 | 11992815000110 | NOCOES NORD.COM.E REP.DE MAT.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 04/04/2008 | 180.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS /A A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/04/2008 | 703.40 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO DE BRINDESDO DIAS DAS MAES ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/04/2008 | 600.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RASPADURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/04/2008 | 536.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATORVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/04/2008 | 1020.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) SA-COS DE CIMENTO ZEBU 50KG, DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 05/04/2008 | 117.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 07/04/2008 | 260.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE MARCO DE 2008. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0009997 | 07/04/2008 | 1997.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA ATENDIMENTO MEDICO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 07/04/2008 | 50.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DO MICRO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. ISS- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 07/04/2008 | 380.00 | 00002046932412 | MARIA BETANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA ASSISTENCIA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REL. AO /MES MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 07/04/2008 | 415.00 | 00007266314429 | JEAN LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMIS-SIONADO DO IPAM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 DES. SINDICAL - 13,83 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/04/2008 | 660.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULOCARRO DE SOM, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/E NAS CELEBRACOES, NOVENARIOS E PROSSICOES DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 07/04/2008 | 1719.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/04/2008 | 170.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DO VEICULO TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE/INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/04/2008 | 116.30 | 40944845000150 | SEMACON - SEERANA MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/04/2008 | 30.00 | 40944845000150 | SEMACON - SEERANA MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA /TV DE 20" DE MARCA HAYNER, DESTINADO A UTILI-ZACAO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010022 | 08/04/2008 | 1898.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 08/04/2008 | 800.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010049 | 08/04/2008 | 1906.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 08/04/2008 | 970.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE. TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES /DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO ANO EMCURSO. ISS - 48,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 08/04/2008 | 506.79 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA O ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/04/2008 | 3146.67 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E REPOSICAO NO POSTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/04/2008 | 650.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO CO ANO EM /CRUSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/04/2008 | 1200.00 | 00003438187442 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM RETOQUES, PINTURA, INSTALACOES HIDRAU-LICAS, ASSENTAMENTO DE BANHEIROS E PISO CERA-MICO NO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE /REABILITACAO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO /DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010090 | 09/04/2008 | 6399.88 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/04/2008 | 3000.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PARA TRANSPORTAR 520 CARRADASE MATERIAIS DE 1¦ A UMA DISTANCIA DE 1,2KM PARA ATERRO DO TERRENO ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 150,00 IRRF - 276,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/04/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAODESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO/MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 175,00 IRRF - 126,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/04/2008 | 720.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RETIRADA E MONTAGEM DO MOTOR E CAIXA /DE MARCHA, NO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/04/2008 | 245.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS E SERVICO DE EIXO DO /VEICULO ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010286 | 10/04/2008 | 1840.04 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/04/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/04/2008 | 160.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO/MOTO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2008. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/04/2008 | 150.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM A PARTIDA A SE REALIZAR NESTE /PROXIMO FIM DE SEMANA DIA 12 DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, PARA A EQUIPE DO CRUZEIRO ESPORTE/CLUBE, QUITAR DESPESAS DA 10¦ EDICAO DA COPA/CULTURA 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/04/2008 | 85.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/04/2008 | 1060.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E AREIANO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 53,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/04/2008 | 550.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/04/2008 | 1200.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE MARCO DO ANO/EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/04/2008 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTE/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 120,00 IRRF - 171,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010341 | 10/04/2008 | 856.67 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013331 | 10/04/2008 | 856.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/04/2008 | 250.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS /DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/04/2008 | 320.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/04/2008 | 225.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO/EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO-SEN-SIBILIZACAO(GLOBALIZACAO, EXPLORACAO E VIOLENCIA SEXUAL, GENERO SEXUALIDADE E VIOLENCIA),/A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/04/2008 | 426.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMOCOS E/31 JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARTICI-PARAM DE REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA/MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E SEBRAE, NO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/04/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/04/2008 | 542.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM CONCEDIDA/POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A PESSOAS RECON-HECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/04/2008 | 525.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALPARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2008 | 600.00 | 00016115740487 | JOAO DOS PRAZERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA ELABORACAO E ENVIO DAS RAIS DAS ASSO-CIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/04/2008 | 150.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS/COM LEVANTAMENTO DE PATRIMONIOS HISTORICOS E-XISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/04/2008 | 650.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/04/2008 | 47129.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/04/2008 | 865.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/04/2008 | 12296.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/04/2008 | 1637.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/04/2008 | 49.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 11/04/2008 | 654.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. TESOURARIA R$. 0,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 11/04/2008 | 3000.00 | 08171794000168 | SOC. PROD. CULT. ADM. EVENTOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTRADO DE CONSULTORIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS E LANCAMENTOS DEDADOS EM PLANILHAS ELETRONICAS, PARA AUDITO-RIA DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA JUNTO AO /IPMP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/04/2008 | 1180.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA, VELAS, CORDAO MEIAS E TRANSLADODA CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA A PILOES POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES QUE RESI-DIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 11/04/2008 | 362.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DO CRAS IMPLANTADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 11/04/2008 | 829.64 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/04/2008 | 400.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE 04 (QUATRO), CAMAS SENDO SOLDA E PINTURA, DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/04/2008 | 405.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE01 IMPRESSORA FX 1170, 01 MONITOR PHILLIPS ERECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/04/2008 | 60.00 | 00060337257434 | SEVERINO DOS RAMOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA CONDUZIR VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, PARA REPOSICAO DE /PARA-PRISA EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE RECIFE/PE, EM 12/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/04/2008 | 50.00 | 09005022000119 | STILL PLACAS - VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA /DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 11/04/2008 | 1450.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARA-BRISA, VIDRODE JANELAS, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/04/2008 | 2250.00 | 00004609675412 | THIAGO DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATOR /TIPO ENCHEDEIRA RETTROESCAVADEIRA, PARA EXECUTAR 25 HORAS MAQUINAS AO PRECO R$ 90,00 NA AEQUACAO (ATERRO) DO TERRENO ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO.ISS - 112,50 IRRF - 131,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/04/2008 | 3600.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA DE LOCACAO DE UM /VEICULO TRATOR DE ESTEIRA PARA EXECUTAR 30HO-RAS/MAQUINAS AO PRECO DE R$ 120,00 NO ATERRO ONDE SERA CONTRUIDO O PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 180,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 11/04/2008 | 2983.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA E DESOBISTRUCAO E CONSERTOS DE GALERIAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 149,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/04/2008 | 40.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS, DESTA PREFEITURA E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0010464 | 12/04/2008 | 3972.10 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 12/04/2008 | 50.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA AUTOMOTI-VA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS /VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 12/04/2008 | 250.00 | 01272174000176 | JC BUS - JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO MECANICOS PRESTADOS NACOLOCACAO DE PARABRISA DO VEICULO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADEDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010642 | 14/04/2008 | 6006.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/04/2008 | 264.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO /CULTURA E DESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010669 | 14/04/2008 | 7641.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS/DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010588 | 14/04/2008 | 1050.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010596 | 14/04/2008 | 776.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/04/2008 | 357.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO EM VEICULO FIAT DE PLACA MMX 3594, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/04/2008 | 890.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA. ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/04/2008 | 900.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 14/04/2008 | 80.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALI-MENTACA E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES REALIZADA NO SEGUNDO NUCLEO DE SAUDE /NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL A RESPEITO DA CAM-PANHA PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE AO FUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 14/04/2008 | 120.00 | 00004744662480 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES NA FORMA DA LEI N§ 0722001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 14/04/2008 | 927.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL A-TRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. TESOURARIA - R$ 0,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/04/2008 | 929.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DAS ATIVIDADES DESEN-VOLVIDA PELO CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.TESOURARIA - R$ 0,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 14/04/2008 | 275.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE INFORMA-TICA DESTINADAS AO COMPUTADOR PERTENCENTE A /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010499 | 14/04/2008 | 372.90 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0010502 | 14/04/2008 | 953.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/04/2008 | 349.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANU-FATURADOS E ORIGINAL, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/04/2008 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE 04 QUATRO TONNER HP12A E 02 CILINDRO PARA TONNER HP12A, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 14/04/2008 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE 01 (UM) TONNER HP12A, DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 14/04/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 14/04/2008 | 728.01 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2008A 13/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 15/04/2008 | 678.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS, DES-TINADA A SEC. DE ADMINISTRACAO DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 15/04/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA/FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO /EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 15/04/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 15/04/2008 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PES-SOAS CARENTES QUANDO EM BUSCA DE ATENDIMENTO/MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0010715 | 15/04/2008 | 445.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA ATENDIMENTO MEDICO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 15/04/2008 | 635.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 15/04/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POS SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E SER RECONHECIDAMENTE/CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 15/04/2008 | 265.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010740 | 15/04/2008 | 1936.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE/MANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO PERIODO DE /11/02 A 21/03 DO ANO EM CURSO. ISS - 96,80 IRRF - 127,77 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010758 | 15/04/2008 | 2112.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANO EM /CURSO. ISS - 105,60 IRRF - 139,39 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010766 | 15/04/2008 | 3570.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA A /SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANO EM CURSO. ISS - 178,50 IRRF - 97,38 INSS - 235,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010774 | 15/04/2008 | 1050.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE CANTINHOS E VIRSE-VERSA, NO/TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DO 11/02A 21/03 DO ANO EM CURSO. ISS - 52,50 INSS - 69,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010782 | 15/04/2008 | 880.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 INSS - 58,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010791 | 15/04/2008 | 880.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA, DURANTE/O PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANO EM CURSO. ISS - 44,00 INSS - 58,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/04/2008 | 300.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INRETESSE DA MESMA, NO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010812 | 15/04/2008 | 1600.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANOEM CURSO. ISS - 80,00 INSS - 105,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010821 | 15/04/2008 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANO/EM CURSO. ISS - 80,00 INSS - 105,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010839 | 15/04/2008 | 1408.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANO EM CURSO. ISS - 70,40 INSS - 61,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/04/2008 | 400.00 | 00004999222477 | MARCONDES HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A CUSTEARDESPESAS DA SELECAO PILONENSE DE FUTEBOL, NOJOGO CONTRA A SELECAO DE BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/04/2008 | 800.00 | 00004008826475 | JOSE IVENILDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DETAXA DE ARBITRAGEM, ALIMENTACA E SEGURANCA /DAS EQUIPES FEMININA ADULTO E MASCULINO SUB17PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DEFUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 15/04/2008 | 59.10 | 00006576062435 | GERLANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINA-DOA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/04/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAME-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECONTRATOTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. ISS - 175,00 IRRF - 126,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/04/2008 | 3975.00 | 00004274076482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIARIS-TAS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MANUTENCOES E SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 198,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/04/2008 | 1960.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO, EM CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DE/GALERIAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE ABIRL DO ANO/EM CURSO. ISS - 98,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0010901 | 16/04/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010910 | 16/04/2008 | 4500.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO D AGUA,/PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 11/02 A 21/03 DO ANO EM CURSO. ISS - 225,00 IRRF - 172,40 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0010928 | 16/04/2008 | 1408.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO E MANGADOS FRADES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 21/03 DO ANO EM CUR-SO. ISS - 70,40 INSS - 61,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0010898 | 16/04/2008 | 15696.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NECESSARIOS, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/04/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO /NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/04/2008 | 75.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE, A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LOTADA/NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO E ENTREGA DO MATERIAL DA PROVINHA BRASIL E DO MEMORIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/DE EDUCACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/04/2008 | 45.00 | 00058165835491 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA/DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EENTREGA DO MATERIAL DA PROVINHA BRASIL E DO /MEMORIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/04/2008 | 400.00 | 00007577624411 | EMANUEL RAMALHO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EMPLEITADA DO SERVICO DE ROCO/E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 17/04/2008 | 119.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 17/04/2008 | 500.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDADESDE AREIA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/04/2008 | 160.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/04/2008 | 100.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO DE CONSELHEIROS E ASSISTENTE SOCIAL DOCRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA DE JOSICLEI-DE RUFINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/04/2008 | 66.75 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/04/2008 | 60.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE/NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 18/04/2008 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 18/04/2008 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE/NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 18/04/2008 | 60.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE RECIBOS DE ALUGUEL DA CASA/ONDE RESIDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 18/04/2008 | 60.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE M/NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 18/04/2008 | 60.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE ALU-GUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 18/04/2008 | 60.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS/COM QUITACAO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE/NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 18/04/2008 | 60.00 | 00007975757403 | JAQUELINE FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS/COM ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO POR SE /TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/04/2008 | 843.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/04/2008 | 252.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. ISS - 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/04/2008 | 160.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A POPULACAO DO MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 18/04/2008 | 692.12 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MMX3574 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/04/2008 | 950.00 | 00009281435462 | ACACIO VICENTE DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RETALHAMENTOS E PINTURA DO GRUPO ESCO-LAR DE CANTINHOS NA ZONA RURAL E SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 18/04/2008 | 694.09 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 18/04/2008 | 55.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM/DE ESCAPAMENTO, SALAO E MACA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO. ISS - 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 18/04/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME CLINICO ESPE-CIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE /NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 18/04/2008 | 100.00 | 00096592583487 | SEVERINA DE FATIMA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA REALIZACAO DE EXAMESCLINICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/04/2008 | 500.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE/DO MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0012807 | 18/04/2008 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E RETENTOR, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA, LOCADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 18/04/2008 | 68.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PECA AUTOMOTI-VA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS /VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 18/04/2008 | 80.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS/NAS KOMBIS DE PLACAS MMX 3574 E MMX 3584, EMSERVICOS DE CONSERTOS DE TRILHOS DE PORTAS, /TROCAS DE ABRACADEIRAS, TROCA DE OLEO E FIL-TRO DO AR, VINCULADOS AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 18/04/2008 | 300.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/DE UM COQUITEL, OFERECIDO AOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR QUE PARTICIPA DA COPA /RURAL. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 18/04/2008 | 160.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO/DE LANCHES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DA SELE-CAO PILONENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/04/2008 | 150.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE/DE PINTURA COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO /DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 18/04/2008 | 100.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADO SOBRE A REUNIAO SOBRE A PROVINHA BRASIL E DO MEMORIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NA OCASI-AO IREMOS ENTREGAR O MATERIAL DA PROVINHA, REALIZADO NO HOTEL CAICARA, NO DIA 18 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 18/04/2008 | 150.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VEICULO DE /MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO0352, NO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/04/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAME-TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECONTRATOTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 175,00 IRRF - 126,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/04/2008 | 200.00 | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO DESENHO NO AUTO CAD, NO PROJETO DE IM-PLANTACAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR /COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO DA BELA VISTA,NA SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/04/2008 | 600.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO/CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO LIXOE ENTULHO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, /DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/04/2008 | 120.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA LOCOMOCAO DO ENGENHEIRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICI-PIO, COM OBJETIVO DE VISTORIAR AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/04/2008 | 650.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CENTRO DE SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE /MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/04/2008 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 22/04/2008 | 640.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/04/2008 | 260.00 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACA DE 03 ARMARIOS DE ACO, UMA/MESA, UMA PLATELEIRA, PERTENCENTES AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PILOES, NO MES DE MARCO DE 2008. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/04/2008 | 100.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MMX3584 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ5024, LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/04/2008 | 340.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VEICULO DE PLACA SOM4487, NO MES DE FEVEREIRO DE /2008. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/04/2008 | 450.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DEMARCHA E TROCA DO DESLIZANTE DE ACOPLAMENTO /DO CABO DO VELOCIMETRO, DOS VEICULOS KOMBI DEPLACA MMT3574 E KOMBI DE PLACA MMX3584, LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/04/2008 | 41.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/04/2008 | 650.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA, SUBSTITUICAO DE ANEISDE CICLONIZADOR, PICOTA E ENGRENAGEM, DE VEI-CULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/04/2008 | 680.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DEN§ 7.411-X (FPM) DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULO VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/04/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/04/2008 | 310.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTAMENTE AO /CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0011045 | 22/04/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 22/04/2008 | 1137.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE (02), DOIS TELEVI- SOR E (02) DVD AM VOX 750, DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/04/2008 | 400.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACA PARA AS CIDADES DE /CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/04/2008 | 7.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/04/2008 | 210.00 | 00005699918469 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/04/2008 | 1300.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/04/2008 | 450.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA SOM 4487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/04/2008 | 890.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485/PB. ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/04/2008 | 840.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/04/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/04/2008 | 3000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHA-RIA PARA LEVANTAMENTO DE SITUACAO DE EMERGEN-CIA EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. IRRF - 322,42 ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/04/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0011274 | 24/04/2008 | 3058.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/04/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRIBUTOS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/04/2008 | 750.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /CELTA DE PLACA MNK 6975 A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA E AREIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 25/04/2008 | 435.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/04/2008 | 1260.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO NO MES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/04/2008 | 400.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL NO JOGO ENTRE A SELECAO DE PILOES X CRUZEIRO DE REMIGIO NO DIA 27/04 DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 25/04/2008 | 30.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011304 | 25/04/2008 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTE/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 120,00 IRRF - 171,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/04/2008 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 NO VEICULO DE PLACA MMO 5997. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 25/04/2008 | 435.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NA CIDADE DE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MMS 1010. ISS - 21,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 25/04/2008 | 910.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E RECI-FE-PE, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/04/2008 | 235.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE GUARABIRA E NO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2008. NO VEICULO DE PLACA JTD 0592. ISS - 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 25/04/2008 | 298.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 25/04/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO.ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 25/04/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/04/2008 | 2500.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TRATORDE PNEUS, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. IRRF - 127,68 ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/04/2008 | 400.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/04/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 26/04/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSOIRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011410 | 27/04/2008 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTE/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. ISS - 120,00 IRRF - 171,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/04/2008 | 150.00 | 00065311787449 | EDLEUZA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAOPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO A SER REALIZADO NO CONVENTO IPUARANANOS DIAS 31/03/ A 02/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0012181 | 27/04/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 175,00 IRRF - 459,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/04/2008 | 8016.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO /EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/04/2008 | 1700.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-CAO DE SHOW PIROTECNICO NA APRESENTACAO DA /PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO NO DIA 21/03/2008NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2008 | 1188.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS, TROFE-US, BOLA E REDE, DESTINADOS A PREMIACAO DO /TORNEIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/04/2008 | 4353.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/04/2008 | 420.60 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOE HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADO A REPOSICAO NO GRUPO ESCOLAR BRAZ BARACHUY NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/04/2008 | 767.60 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOE HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADO A REPOSICAO NO GRUPO ESCOLAR BRAZ BARACHUY NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/04/2008 | 250.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/DE TELAO DATA SHOW E SONORIZACAO, DESTINADOS A EVENTO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2008. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/04/2008 | 4353.00 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 28/04/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADOSAS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 28/04/2008 | 150.00 | 00092758002434 | RITA MARIA ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL DA SENHORA ELIZETE RIBEIRO E FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/04/2008 | 2196.15 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 B.B - 311,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/04/2008 | 1096.00 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 87,68 B.B. - 87,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 29/04/2008 | 1310.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPAM - 141,51 BRADESCO - 148,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 29/04/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/04/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/04/2008 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO SA-VEIRO, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTAMEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. ISS - 87,50 IRRF - 73,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/04/2008 | 72.69 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/04/2008 | 2861.50 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPAM - 314,76 B.B. - 264,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 29/04/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/04/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 BRADESCO - 193,31 P.A. - 72,49 B.B. - 1.027,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/04/2008 | 541.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 29/04/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE/ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/04/2008 | 14042.19 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL /DO ANO EM CURSO. INSS - 401,47 CONS. B.B - 288,94 CONS. BRAD. - 130,95 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/04/2008 | 455.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/04/2008 | 333.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/04/2008 | 522.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/04/2008 | 1984.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/04/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/04/2008 | 999.44 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 102,21 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/04/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/04/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 675,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/04/2008 | 4659.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPAM PARA MANUTEN-CAO DE DESPESAS DESTE INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL - IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/04/2008 | 885.63 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/04/2008 | 590.46 | 40944845000150 | SEMACON - SEERANA MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI-COS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/04/2008 | 9263.98 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 267,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/04/2008 | 2192.72 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEEA, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO/ANO EM CURSO. INSS - 166,00 BRADESCO - 112,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/04/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/04/2008 | 6282.99 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 502,62 CONS. BRAD. - 183,03 P.A. - 83,00 B.B. - 668,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/04/2008 | 455.96 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/04/2008 | 7792.38 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. IPAM - 894,50 B.B. - 313,68 P.A. - 83,00 BRADESCO - 200,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/04/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 29/04/2008 | 2090.02 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 29/04/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A AJUDA FINANCEI-RA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE /MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHEDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/04/2008 | 885.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/04/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/04/2008 | 19657.50 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. IPAM - 2.145,77 B.B. - 870,47 BRADESCO - 669,42 P.A. - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/04/2008 | 411.91 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/04/2008 | 19127.75 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 1.530,22 B.B. - 1.441,87 BRADESCO - 622,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/04/2008 | 840.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCU-LADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 75,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/04/2008 | 2129.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BENEFICIADOS COMRECURSOS DO FUNDEB(40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/04/2008 | 121.15 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/04/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 431,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/04/2008 | 430.07 | 00097751251468 | JOSEANA DOS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/04/2008 | 10726.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 870,52 CONS. BRAD. - 340,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/04/2008 | 605.75 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/04/2008 | 38549.71 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO).RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPAM - 4.205,22 B.B. - 870,55 BRADESCO - 869,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/04/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO/EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/04/2008 | 43904.24 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 3.892,62 B.B. - 2.027,74 BRADESCO - 1.330,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/04/2008 | 4183.22 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/04/2008 | 72.69 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/04/2008 | 5642.34 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 526,22 B.B. - 322,74 BRADESCO - 207,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/04/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/04/2008 | 3228.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPAM - 352,64 B. B. - 285,97 B. BRAD. - 285,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/04/2008 | 34.14 | 00097750263420 | IVANILDA LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/04/2008 | 2238.04 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. INSS - 179,04 B. BRAD - 237,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/04/2008 | 428.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BENEFICIADOS COMRECURSOS DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO/ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/04/2008 | 500.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE MARCO/E ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/04/2008 | 250.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO DO /ANO EM EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/04/2008 | 2590.40 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. INSS - 197,54 B.B. - 269,14 BRADESCO - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/04/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. IPAM - 98,14 B.B. - 191,97 BRADESCO - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 29/04/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 29/04/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 B.B. - 114,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 29/04/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 29/04/2008 | 2680.75 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 214,46 CONS. B.B - 234,99 CONS. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 29/04/2008 | 484.60 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 29/04/2008 | 11637.25 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.264,69 P.A - 70,55 CONS. B.B - 619,16 CONS. B. BRAD - 622,70 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 29/04/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 29/04/2008 | 1334.02 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 106,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 29/04/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 29/04/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA/PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL/DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008INSS - 41,50 B.B - 103,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 29/04/2008 | 242.30 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 29/04/2008 | 2816.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IPAM - 309,74 CONS. B.B - 372,54 CONS. B. BRAD - 177,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 29/04/2008 | 1904.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. INSS - 194,32 B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO E ORIENTACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2008 | 400.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO E ORIENTACAO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE COMPLEMENTACAO DOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EM CUR-SO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2008 | 150.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM A PARTIDA A SE REALIZAR NESTE /PROXIMO DIA DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA A EQUIPE DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE NA /10¦ EDICAO DA COPA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2008 | 135.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAPARA PARTICIPAR DE PALESTRA TEMPERATURA E QUALIDADE QUE SERA APRESENTADA PELA DELLT SISTE-MA E INSTRUMENTO LTDA QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA AGVISA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0012394 | 30/04/2008 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTE/A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 120,00 IRRF - 171,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS FISIOTERAPEU-TICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCOE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2008 | 113.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/04/2008 | 550.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EQUIP. LAB. E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO EM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ECG6-ECA-FIX SERIE 211092, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/04/2008 | 120.00 | 00075262746420 | MARIA DO CARMO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES CLIMICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE /PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON-FORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 30/04/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAEDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/04/2008 | 2560.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, NAFUNCAO DE ENFERMEIRA, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 30/04/2008 | 22335.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR- SO. IRRF - 2.771,58 INSS - 1.443,67 ISS - 1.081,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/04/2008 | 436.84 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/04/2008 | 415.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE SAUDE RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/04/2008 | 600.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA COORDENACAO DO PSF PROGRAMA DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2008 | 4782.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACA DO REPASSE AO /IPAM PARA MANUTENCAO DE DESPESAS DESTE INSTI-TUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2008 | 940.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- BRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 276,16 ISS - 150,00 INSS - 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRES-TADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITU-RA REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2008 | 574.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012599 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0012602 | 30/04/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSOIRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA LOCACAO DE /UM IMOVEL NA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES CONFORME CONTRATO FIRMADO COM/ ESTA EDILIDADE E REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2008 | 729.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DEAPARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2008A 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2008 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS OS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2008 | 1226.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FONTE ATX 400W01 MEMORIA 512MB DDR400, 01 BATERIA PLACA MAE01 HD 80GB 7200RPM SANSUNG,01GRAVADOR DE DVDDUAL LAYER, 01 DRIVE DE DISQUETE, 01 ESTABILIZADORIBM 300VA, 01 MONITOR 17 LCD L6 WIDESCREEN, DESTINADO A SEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICO-LOGA PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AO CENTRO /DE REFERENCIA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013382 | 02/05/2008 | 3225.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013391 | 02/05/2008 | 594.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTOBASICO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013404 | 02/05/2008 | 5841.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /KHH 6202, MNT 5408, MMX 3594, MNM 4695, MOQ /2144, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013412 | 02/05/2008 | 600.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/05/2008 | 724.21 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/05/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA-TAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 02/05/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE ABRIL DE 2008. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TONER DESTINA-DO A REPOSICAO NA MAQUINA COPIADORA VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2008 | 1352.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA VINCULADA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/05/2008 | 300.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2008 | 546.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 08 CARTEIRAS ESCOLARES, SENDO SOLDA, PINTURA E MONTAGEM, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/05/2008 | 2760.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS /LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA,TABOCALE RIO DO BRAZ, VINCUDAS A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. ISS - 138,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/05/2008 | 400.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL AMADOR NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/05/2008 | 740.00 | 00097750212434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO NA DESOBISTRUICAO DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS DEOLHO D AGUA, PINTURA DE BAIXO E DE CIMA, NES-TE MUNICIPIO DE PILOES. ISS - 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/05/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/05/2008 | 3380.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 169,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2008 | 5290.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA E DESOBSTRUCAO E CONSERTOS DE GALERIAS /DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2008. ISS - 264,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2008 | 62.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2008 | 336.33 | 05052622000187 | CENTRO DE PROD. TECNICAS E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MANUAIS DE ORIEN-TACAO COMO CRIAR FRANGO E GALINHA CAIPIRA E /TORNAR SITIO LUCRATIVO, DESTINADO A ORIENTA-CAO A PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 05/05/2008 | 415.00 | 00005124826401 | VERA LUCIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 05/05/2008 | 1224.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/05/2008 | 565.00 | 00002717424458 | LUIS CARLOS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 45,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/05/2008 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS), PNEUS DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/05/2008 | 435.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADO A PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 05/05/2008 | 1400.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, CA- FES, E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,43 ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 05/05/2008 | 1800.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 81,43 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 05/05/2008 | 340.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOM 5487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 05/05/2008 | 260.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 05/05/2008 | 100.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICAO, NA OPORTUNIDADE IRAM DOIS CONSELHEIROACOMPANHAR O ADOLESCENTE SANDORVAL MARCELINO XAVIER, JUNTAMENTE COM O SEU PAI ANTONIO MAR-CELINO, PARA AUDIENCIA COM O JUIZ DA INFANCIAE DA JUVENTUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/05/2008 | 450.00 | 00008075599705 | MARINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA /DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMR 5873REL. AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/05/2008 | 800.00 | 08171794000168 | SOC. PROD. CULT. ADM. EVENTOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ASSESSO- RIA AO IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/05/2008 | 293.33 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 06/05/2008 | 120.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 06/05/2008 | 75.00 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA VIDA - PACTO UNIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0017442 | 06/05/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 175,00 IRRF - 126,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 07/05/2008 | 250.00 | 00005097474422 | CASSIANO CESARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO A SERVICO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 07/05/2008 | 300.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA E REPOSICAO DE PECAS NECESSARIAS NOS VEI-CULOS CACAMBA E SAVEIRO, AMBAS LOCADAS A ESTAEDILIDADE. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 07/05/2008 | 300.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MAO-DE- OBRA DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR E PORTOESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 07/05/2008 | 415.00 | 00005994768421 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 07/05/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017060 | 07/05/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 07/05/2008 | 415.00 | 00001234567890 | ADRIANO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 07/05/2008 | 535.00 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTUTA /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 42,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 07/05/2008 | 1045.00 | 00000921604416 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 07/05/2008 | 2780.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PELAPRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 07/05/2008 | 663.16 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 07/05/2008 | 300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN. E REP. EQUIP. MEDICO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 CANETAS ODONTOLOGICAS E REPOSICAO DE /QUATRO ROLAMENTOS, LINPEZA E LUBRIFICACAO DESTES INSTRUMENTOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 07/05/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 07/05/2008 | 250.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 07/05/2008 | 145.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 07/05/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/05/2008 | 119.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 07/05/2008 | 51.30 | 07557239000106 | H & H PLOTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REVELACAODE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 07/05/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO, NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 07/05/2008 | 415.00 | 00016586399874 | MARIA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 07/05/2008 | 415.00 | 00006759309448 | JOAO DE DEUS MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 07/05/2008 | 420.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 07/05/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 07/05/2008 | 100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0013790 | 08/05/2008 | 2930.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0013862 | 08/05/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE/ME-RENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 09/05/2008 | 315.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VEICULO DE PLACA SOM 5487, PARA AS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0013978 | 09/05/2008 | 900.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE LABIRINTO E CANADA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURO. ISS - 45,00 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 09/05/2008 | 900.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/05/2008 | 160.00 | 00093025734434 | BERNADINO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ESTACAS E CONSTRUCAO DE /UMA CERCA AO REDOR DO GURPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 09/05/2008 | 1080.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES/DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 INSS - 59,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/05/2008 | 830.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NAS KOMBISE MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. ISS - 41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/05/2008 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014044 | 09/05/2008 | 1600.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 80,00 CH.:850193-SEC INSS - 68,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014052 | 09/05/2008 | 3600.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL PARA A /SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 180,00 CH.:850193-SEC INSS - 162,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014061 | 09/05/2008 | 4500.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO D AGUA,/PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 280,40 CH.:850193-SEC INSS - 194,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014079 | 09/05/2008 | 1630.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 81,50 CH.:850193-SEC INSS - 71,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014087 | 09/05/2008 | 1450.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS - 72,50 INSS - 63,80 IRRF - 19,36 CH.:850194-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014095 | 09/05/2008 | 1950.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE/MANGA DOS FRADES E CANTINHOS, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 97,50 INSS - 85,80 IRRF - 91,06 CH.:850194-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014109 | 09/05/2008 | 2150.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 107,50 CH.:850194-PNAT INSS - 67,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0014117 | 09/05/2008 | 1450.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA/DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 72,50 INSS - 63,80 IRRF - 19,36 CH.:850194-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 09/05/2008 | 220.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO DACOPA CULTURA DE FUTEBOL 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 09/05/2008 | 3803.36 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 09/05/2008 | 3678.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/05/2008 | 1011.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 09/05/2008 | 400.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE/DO MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 09/05/2008 | 657.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE REFEICOES DESTINA-DAS AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICO JUNTAMENTE/A SECRETARIA DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. ISS - 32,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 09/05/2008 | 840.00 | 00097750212434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO NA DESOBISTRUICAO DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS DEPINTURAS DE CIMA ATE A PONTE DO ANTIGO ENGE-NHO DE JOAQUIM DE SOUTO, NESTE MUNICIPIO DE /PILOES. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00004999220423 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A INDENIZACAO DE AREA DE PROPRIEDADE PRIVADA, COMPREENDIDOS NAS FAIXAS DE TERRA SITUADAS NO ALUDIDO MUNICIPIO CUJA RESTRI-CAO ADMINISTRATIVA E IMPRESCINDIVEL INSTALA-CAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017035 | 09/05/2008 | 4970.03 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO EP - 2207/06, FUNASA/PREFEITU-RA. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017078 | 09/05/2008 | 16659.81 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ EP - 2207/06 E CONTRATO N§ 067/2007, FUNASA/PREFEITURA. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017086 | 09/05/2008 | 4970.03 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVENIO EP - 2207/06, FUNASA/PREFEITU-RA. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017116 | 09/05/2008 | 21629.84 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ EP - 2207/06 E CONTRATO N§ 067/2007, FUNASA/PREFEITURA. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016896 | 09/05/2008 | 21629.84 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ EP - 2207/06 E CONTRATO N§ 067/2007, FUNASA/PREFEITURA. CONVENIO - 21.629,84 CONTRA-PARTIDA - 4.970,03 | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017043 | 09/05/2008 | 80000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDO COM REDEADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO N§ 070/2007. CONVENIO - 80.000,00 CONTR-PARTIDA - 3.024,08 | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017051 | 09/05/2008 | 3024.08 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 3¦ MEDICAO DA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARESPROFUNDOS COM REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMA-ZENAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 070/2007. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017094 | 09/05/2008 | 76975.92 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDO COM REDEADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, /CONFORME CONTRATO N§ 070/2007. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017108 | 09/05/2008 | 3024.08 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARESPROFUDO COM REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMAZE-NAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 070/2007. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0017124 | 09/05/2008 | 80000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDO COM REDEADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / CONFORME CONTRATO N§ 070/2007. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013919 | 09/05/2008 | 522.04 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0013927 | 09/05/2008 | 1944.25 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/05/2008 | 1300.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SENDO ENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS /SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/05/2008 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PES-SOAS CARENTES QUANDO EM BUSCA DE ATENDIMENTO/MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 09/05/2008 | 120.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO /DE PLACA MMQ 1485/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 09/05/2008 | 1656.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 09/05/2008 | 1505.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 09/05/2008 | 5675.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 09/05/2008 | 1500.00 | 00063474441868 | GILBERTO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADO NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0015989 | 09/05/2008 | 3390.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0013897 | 09/05/2008 | 1865.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0013901 | 09/05/2008 | 6060.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/05/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/05/2008 | 872.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 09/05/2008 | 9685.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 09/05/2008 | 1988.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0017451 | 10/05/2008 | 2248.89 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DESCRTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0014249 | 10/05/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 175,00 IRRF - 126,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2008 | 10735.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014419 | 12/05/2008 | 270.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICA E MANUTENCAO DO VEI-CULO MICRO-ONIBOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0014427 | 12/05/2008 | 2790.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS PAPEL TRIBRADO, FICHAS DE MATRICULA E INDIVIDUAL DO ALUNO E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0014435 | 12/05/2008 | 954.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICA E MANUTENCAO DO VEI-CULO MICRO-ONIBOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 12/05/2008 | 968.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A/LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 12/05/2008 | 227.45 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, JANEIRO, /FEVEREIRO E MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 12/05/2008 | 2084.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 12/05/2008 | 147.57 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 12/05/2008 | 700.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE PIRPI-RITUBA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 12/05/2008 | 1100.00 | 00008548221437 | CARLOS ANT. MOU. DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE A VENCIMENTOS DE DIARISTAS DESTA/EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 12/05/2008 | 850.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO TRATOR/FORD PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 12/05/2008 | 1800.00 | 00071355464404 | EDNEIDE LIZEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CA-MINHAO(CARRO PIPA) DESTINADO A PRESTAR SERVI-CO JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADURANTE O SERVICO DE ATERRO DO TERRENO ONDE /SERA EDIFICADO O FORUM DESTA COMARCA. ISS - 90,00 IRRF - 81,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 12/05/2008 | 6711.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 12/05/2008 | 1306.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE ILUMINACAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 12/05/2008 | 401.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E A-BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 12/05/2008 | 850.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES OUALUGADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES /DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 12/05/2008 | 1520.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01 CAIXA FIBRA 5000LTS, 400MTS MANGUEIRA AT3/4, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE OURICURI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 12/05/2008 | 1430.00 | 02737810000150 | ZEARLINDO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01 (UMA) CAIXA FIBRA 5000LTS, 01 (UMA)CAIXA FIBRA 1000LTS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CHA DO PAU D ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 12/05/2008 | 2950.00 | 00008538942484 | JOSE ANTONIO LUIS DE O.DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 147,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 12/05/2008 | 230.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO CORTADOR DE GRAMA TRIFASICO, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA /SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/05/2008 | 170.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOESOFOGO, ESTOMOGO E DUODENO, NA PACIENTE CICERA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 12/05/2008 | 800.00 | 00003438187442 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM RETOQUES, PINTURA, INSTALACOES HIDRAU-LICAS, ASSENTAMENTO DE BANHEIROS E PISO CERA-MICO NO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE /REABILITACAO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO /DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 12/05/2008 | 1030.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E RECI-FE-PE, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 51,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 12/05/2008 | 1200.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE/DE JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 12/05/2008 | 634.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 12/05/2008 | 23.45 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/05/2008 | 589.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MONITOR DE17" LCD WIDESCREEN DE MARCA LG, DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 12/05/2008 | 120.00 | 00000232351449 | FERNANDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARAAS CIDADES DE JAOA PESSOA PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE JUDICIAIS DESTA EDILIDADE. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 12/05/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 12/05/2008 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 12/05/2008 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, VINULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 12/05/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 12/05/2008 | 557.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 12/05/2008 | 225.00 | 00035883626491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA /DE ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA /DE CAPACITACAO DE OPERACIONALIZACAO E IMPLAN-TACAO DO "PROJOVEM" NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/05/2008 | 206.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/05/2008 | 1250.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) ESTAN-TES, 02(DOIS) ARMARIOS E 01(UM) FOGAO, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 12/05/2008 | 372.70 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BELEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 12/05/2008 | 1280.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE PINTURA DETECIDOS, DESTINADOS AS MAES CARENTES BENEFICIADAS COM O PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 13/05/2008 | 1300.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO VIAGENS REA-LIZADA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PA-RA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 65,00 IRRF - 6,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014567 | 13/05/2008 | 1204.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/05/2008 | 1302.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE MARCO E ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/05/2008 | 344.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/05/2008 | 900.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RASPADURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 14/05/2008 | 420.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 12(DOZE) BOTIJOESDE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016969 | 14/05/2008 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS), PNEUS 02 (DUAS) CAMARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VINCULADOS AS A-TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0014753 | 14/05/2008 | 1090.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS AS INSTALACOES NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0014761 | 14/05/2008 | 5545.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014605 | 14/05/2008 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS/A REPOSICAO NO VEICULO FIAT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0014664 | 14/05/2008 | 5199.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 15/05/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 15/05/2008 | 465.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACASFIAT UNO MNL4354 E AMBULANCIA MOQ2144, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 15/05/2008 | 800.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/REALIZADAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE, /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 15/05/2008 | 72.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO ONIBUS DE/PLACA LCR 9574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/05/2008 | 400.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE PILOES, RE-PRESENTANTE DA CIDADE NA XVII EDICAO DA COPA/RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/05/2008 | 120.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA LOCOMOCAO DO ENGENHEIRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICI-PIO, COM OBJETIVO DE VISTORIAR AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 16/05/2008 | 5945.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE SERVICOS ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DO ANO EM CURSOISS - 297,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 16/05/2008 | 300.00 | 04130531002527 | ROSA MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS/PARA O SENHOR ANTERO ANTONIO DA SILVA AO MES-MO ANTONIO ANICETO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 16/05/2008 | 200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS INFORMATIVAS E ABERTURAS DE LO-GOMARCA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 16/05/2008 | 150.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE FOTOGRAFIAS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/05/2008 | 630.00 | 00005493634406 | ALAINE CRISTINA BATISTA DA SILVA E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE, POR SE /TRATAR DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0016985 | 19/05/2008 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOSA REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT E AMBULANCIA FIORINO E GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014729 | 19/05/2008 | 2332.90 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014737 | 19/05/2008 | 863.93 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO/CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0014745 | 19/05/2008 | 3265.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DE HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014770 | 19/05/2008 | 679.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 19/05/2008 | 852.25 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICU-LO CELTA DE PLACA MNW5153, LOCADO A ESTA EDI-LIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 19/05/2008 | 1800.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0016977 | 19/05/2008 | 3265.30 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | 3ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/05/2008 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISO DE LICITACAO, TERMO DE HOMOLOGA-CAO E EXTRATO DE CONTRATOS, NO DIARIO OFICIALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0014796 | 19/05/2008 | 2640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE/AR E PROTETOR, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA, LOCADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/05/2008 | 1000.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA E REPOSICAO DE PECAS NECESSARIAS NOS VEI-CULOS CACAMBA E SAVEIRO, AMBAS LOCADAS A ESTAEDILIDADE. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 19/05/2008 | 360.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) LONALE-VE E OUTROS, DESTINADO A ESCOLA BRAZ BARACUHYNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 19/05/2008 | 350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MARCEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA /DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DA COMUNIDA-DE DE AVARZEADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/05/2008 | 750.00 | 08873393000150 | ADEPI - ASSOCIACA DESPORTISTA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXA/DE ARBITRAGEM, SEGURANCA E ALIMENTACAO DAS E-QUIPES MASCULINA SUB-17 E FEMININA ADULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/05/2008 | 265.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) HD 80GB/7200RPM, 02(DOIS) CARTUCHOS HP27 BLACK E 03 (TRES) DRIVES DE DISQUETE, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/05/2008 | 1074.00 | 06120654000135 | MARIA ELISABETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCOES DE PRIVADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 20/05/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA/FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 20/05/2008 | 3184.57 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS E ESTA-DIA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/05/2008 | 758.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 20/05/2008 | 1250.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA FORMACAO DE ENXOVAIS, PARA SEREM /DISTRIBUIDOS A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0014818 | 20/05/2008 | 1479.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/05/2008 | 215.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM SWITCH 16 POR-TAS 10/100 DE MARCA D-LINK, DESTINADO A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 21/05/2008 | 47.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/05/2008 | 0.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 21/05/2008 | 345.14 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2008 DE VEICULOVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 21/05/2008 | 335.32 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2008 DE VEICULOVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 23/05/2008 | 1456.55 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEI-TURA PARA DISTRIBUICAO ENTRE DIVERSOS SETO-RES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 23/05/2008 | 420.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, SENDO/ENTRE CAFES, ALMOCOS E JANTAS, DESTINADOS AOSSERVIDORES DESTE EDILIDADE, QUANDO DE SERVICONA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE /ABRIL E MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 23/05/2008 | 480.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, SENDO/ENTRE CAFES E ALMOCOS, DESTINADOS AO GRUPO DEIDOSOS NA REALIZACA DE TRABALHOS SOCIAIS EM /VISITA AO MEMORIAL FREI DAMIAO NA CIDADE DE /GUARABIRA. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 23/05/2008 | 6333.28 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO PROGRAMA ATEN -CAO BASICA, PARA ATENDIMENTOS A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 23/05/2008 | 1328.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE COMPENSADOS E OU-TROS MATERIAIS, DESTINADOS A REPOSICAO DAS /PORTAS, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 23/05/2008 | 130.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ2144 E /DO FIAT DE PLACA MMX3594, PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 23/05/2008 | 300.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, /QUANDO DE SERVICO NA CIDADE DE GUARABIRA NO /MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 23/05/2008 | 1990.00 | 00005362856405 | MANOEL MESSIAS DE A.DA SILVA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NO CONSERTO E DESOBISTRUCAO GALERIAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 99,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 23/05/2008 | 600.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE/DE GUARABIRA E AREIA PARA SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 23/05/2008 | 120.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACAMYD9432 E CACAM-BA DE PLACA MMZ2991, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 23/05/2008 | 350.00 | 00026351064449 | MANOEL ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO ROCO E DESVIO DAS AGUAS DAS ESTRADAS /VICINAIS ENTRE AS COMUNIDADES DE PAU D ARCO ECHA DOS CORDEIROS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL/DESTE MUNICIPIO DE PILOES. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 23/05/2008 | 750.00 | 08873393000150 | ADEPI - ASSOCIACA DESPORTISTA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXA/DE ARBITRAGEM, LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DAS E-QUIPES MASCULINA SUB-17 E FEMININA ADULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 23/05/2008 | 300.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 24/05/2008 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UMA IMPRESSORA HP1360, PERTENCENTE A ESTA/EDILIDADE E VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 24/05/2008 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE/02(DOIS) TONNER SAMSUNG 4200, 02(DOIS) TONNERHP45 E 02(DOIS) TONNER HP58, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 24/05/2008 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE 01 (UM) TONNER HP12A, 02(DOIS) TONNER HP15A E 01 (UM) CILINDRO PARA TONNER HP15A, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 25/05/2008 | 600.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) OCULOS /COMPLETOS DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 26/05/2008 | 1029.95 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(TUBO INDL, TELHA, ESCADA DE METAL, ELETRODO SERRA-LHEIRO E TELHA FIBRATEL), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/05/2008 | 330.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICA DE 15(QUINZE) PARES /DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA/DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/05/2008 | 400.00 | 00096595680459 | JOAQUIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E /DESVIO DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE/AS COMUNIDADES DE PINTURAS DE CIMA E LAGOA DOMATO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO DE PILOES. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/05/2008 | 150.00 | 00005393234465 | ANTONIO COSME NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NADESOBISTRUCAO DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS /VICINAIS NA COMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA ATE A RESIDENCIA DO SR. JOSE BATISTA, NESTE MUNICIPIO DE PILOES. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/05/2008 | 400.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO ROCO E DESVIO DAS AGUAS DAS ESTRADAS /VICINAIS ENTRE AS COMUNIDADES DE AVARZEADO EMANGA DOS FRADES, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/05/2008 | 694.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/05/2008 | 2145.77 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BENEFICIADOS COMRECURSOS DO FUNDEB(40%), RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/05/2008 | 4207.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/05/2008 | 220.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A UTILIZACAO /NO TEATRO PADRE MATEUS DURANTE O FERIADO DA /SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/05/2008 | 450.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/05/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/05/2008 | 375.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA MESMA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. ISS - 18,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/05/2008 | 120.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/05/2008 | 120.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA MESMA. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/05/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/05/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA VINCULADA/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/05/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO /DO ANO EM CURSO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/05/2008 | 316.96 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/05/2008 | 2226.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/05/2008 | 3000.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA PARA ATENDER A PEQUENOS AGRICULTORES /DESTE MUNICIPIO. IRRF - 202,68 ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 27/05/2008 | 959.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 27/05/2008 | 679.00 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 27/05/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE/ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 27/05/2008 | 770.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSTA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. ISS - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 27/05/2008 | 360.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 27/05/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO /EM CURSO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 27/05/2008 | 2000.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE A-BRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 27/05/2008 | 835.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE /GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E ZONA RURAL COM AEQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES/DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 41,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 27/05/2008 | 200.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 27/05/2008 | 780.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E /MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 27/05/2008 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE POCO /ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DO ANO/EM CURSO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/05/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 27/05/2008 | 420.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 27/05/2008 | 484.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 27/05/2008 | 1185.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0015351 | 27/05/2008 | 1110.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/05/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA BRNET/DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARCO/DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/05/2008 | 150.00 | 00006039365471 | RANIELA ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE A SERVIDORA VINCULADA AO IPAM, PARA/PARTICIPAR DE AUDITORIA E ENTREGAR DODUMENTA-CAO DO INSTITUTO JUNTO AO DO MINISTERI O DA /PREVIDENCIA SOCIAL ATRAVES DA SR¦. MADISLENE/LEANDRO DA COSTA, AUDITORA DO RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/05/2008 | 150.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DE AUDITORIA E /ENTREGAR DOCUMENTACA DO INSTITUTO JUNTO AO DOMINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL ATRAVES DA /SR¦. MADISLENE LEANDRO DA COSTA, AUDITORA DO/RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/05/2008 | 1962.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE /PLACA MYD9432, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA/E VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 27/05/2008 | 250.00 | 00005097483413 | JOAO BATISTA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TRANSPORTANDO/CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NA CIDADE/DE PEDRA DE FOGO, NO MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/05/2008 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO SA-VEIRO, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTAMEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 87,50 IRRF - 73,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 27/05/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/05/2008 | 1976.25 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO/EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 27/05/2008 | 2196.15 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 B.B - 311,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0015172 | 27/05/2008 | 1860.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0015181 | 27/05/2008 | 1390.10 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/(IDOSOS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0015199 | 27/05/2008 | 989.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 27/05/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/05/2008 | 730.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, DURAN-TE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 36,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/05/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/05/2008 | 600.00 | 00040081168772 | EUCLIDES EMILIANO DE MELO B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL SI-TUADO A RUA PRACA JOAO PESSOA, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM REALIZADONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/05/2008 | 300.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DA 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS, FORNECIDA A/ESTA EDILIDADE, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIADE 24/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/05/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/05/2008 | 1096.00 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 87,68 B.B. - 87,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/05/2008 | 1825.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO/AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 198,16 BRADESCO - 148,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/05/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0015636 | 28/05/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. IRRF - 241,71 ISS - 150,00 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/05/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/05/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA/REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/05/2008 | 800.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /CELTA DE PLACA MNK 6975 A SERVICO DA SEC. DE/FINANCAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/05/2008 | 499.80 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 28/05/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/05/2008 | 999.44 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DO ANO EM CURSO. INSS - 102,21 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/05/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/05/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 675,23 BRADESCO - 160,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 28/05/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL/SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO/FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 28/05/2008 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS OS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/05/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/05/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO A-NO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/05/2008 | 520.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TRANSPORTANDO/CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR PARA TRATA-REM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SERRA-RIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO ANOEM CURSO. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/05/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/05/2008 | 1400.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E MANUTENCAO DE COMPUTADORESDESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO ANO EM CURSO.ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/05/2008 | 240.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/05/2008 | 250.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2008A 13/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/05/2008 | 4519.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA(IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DA/FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 28/05/2008 | 4519.35 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA(IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/05/2008 | 24.23 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/05/2008 | 1851.50 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS/LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.IPAM - 203,66 B.B. - 114,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/05/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/05/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-O REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 BRADESCO - 193,31 P.A. - 105,00 B.B. - 1.027,88 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 28/05/2008 | 541.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/05/2008 | 150.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA/DOS BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA PREFEITURA, NAS RESIDENCIAS DA CIDADE, NO PERIODO /DE 23 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/05/2008 | 150.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA/DE BOLETOS DE PAGAMENTO DO IPTU DESTA PREFEI-TURA, NAS RESIDENCIAS DA CIDADE, NO PERIODO /DE 23 A 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 28/05/2008 | 16111.53 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 1.309,60 CONS. B.B - 288,94 CONS. BRAD. - 495,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0015521 | 28/05/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/05/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE/MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/05/2008 | 15696.53 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. INSS - 1.276,40 CONS. B.B - 288,94 CONS. BRAD. - 495,48 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 28/05/2008 | 800.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE TELAO, DATA SHOW ESONORIZACAO, DESTINADOS A 1¦ ETAPA DO CURSO /INTRODUTORIO AS EQUIPES DOS PSF S REALIZADO /NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DO ANO EM CURSONO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/05/2008 | 9281.05 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRATARIA MUNICI-PAL DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE). RELATIVO AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 267,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 28/05/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA /EDILIDADE, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/05/2008 | 22335.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. IRRF - 2.771,58 INSS - 1.443,67 ISS - 1.081,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/05/2008 | 2560.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, NAFUNCAO DE ENFERMEIRA, REL. AO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/05/2008 | 415.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCU-LADA A SEC. DE SAUDE PSF NA FUNCAO DE AUXILI-ARDE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/05/2008 | 436.84 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PSF NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/05/2008 | 1200.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA(PSF),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/05/2008 | 2192.72 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE AGENTES PEEA, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO /ANO EM CURSO. INSS - 166,00 BRADESCO - 112,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 28/05/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE / MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 28/05/2008 | 6303.74 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 504,28 CONS. BRAD. - 523,98 P.A. - 83,00 B.B. - 668,56 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 28/05/2008 | 504.42 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 28/05/2008 | 8387.38 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. IPAM - 959,95 B.B. - 558,13 P.A. - 83,00 B. BRADESCO - 298,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/05/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/05/2008 | 2770.02 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/05/2008 | 48.46 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/05/2008 | 2854.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 270,32 B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/05/2008 | 242.30 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/05/2008 | 2816.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 309,74 CONS. B.B - 383,01 CONS. B. BRAD - 300,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/05/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/05/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA/EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIODO ANO EM CURSO. INSS - 41,50 B.B. - 103,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/05/2008 | 121.15 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE PROFESSORES D/EDILIDADE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTEMUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/05/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PROFESSORES D/EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 431,60 BRADESCO - 118,21 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 28/05/2008 | 270.00 | 00005205121467 | ALBERTINA FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PR ESTA EDILIDADE A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO SEMI-NARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVER-SIDADE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/05/2008 | 405.00 | 00073360392434 | MARIA LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE A SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA /MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEAR DESPESAS/PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO /PDE, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/05/2008 | 675.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO DO PDE, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/05/2008 | 405.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAODO PDE, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 12 A16 DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/05/2008 | 273.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE-THIAGO A. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS BOLA DE SA-LAO, BOLA DE VOLLEY, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/05/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/05/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 B.B. - 114,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/05/2008 | 34.14 | 00097750263420 | IVANILDA LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/05/2008 | 2588.04 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1195,04 B. BRAD - 237,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/05/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 28/05/2008 | 3006.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 330,64 B. BRASIL - 285,97 B. BRAD. - 255,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 28/05/2008 | 72.69 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 28/05/2008 | 5670.34 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 526,22 B.B. - 322,74 BRADESCO - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 28/05/2008 | 2590.40 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS DE SERVIDORES DESTATA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 197,54 B. BRASIL 179,10 B. BRADESCO - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 28/05/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA PREFEITURA, VINCULADAS A EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 B.B. - 191,97 BRADESCO - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2008 | 436.14 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/05/2008 | 19092.51 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.530,22 B.B. - 1.522,63 B. BRADESCO - 760,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/05/2008 | 1540.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 131,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 28/05/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 28/05/2008 | 19320.62 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. IPAM - 2.129,27 B.B. - 611,69 B. BRADESCO - 774,57 P.A. - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/05/2008 | 605.75 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/05/2008 | 39418.71 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VIN-CULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MAGISTERIO)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 4.207,97 B. BRASIL - 865,48 B. BRADESCO - 1.178,93 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 28/05/2008 | 437.23 | 00003751359443 | ANA CRISTINA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/05/2008 | 12607.00 | 00003751359443 | ANA CRISTINA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 964,26 B. BRADESCO - 340,47 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/05/2008 | 43942.76 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.INSS - 3.898,22 B. BRASIL - 2.027,28 B. BRADESCO - 1.474,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/05/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/05/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/05/2008 | 800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO /DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/05/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/05/2008 | 250.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO A SERVI-CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPOR-TANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/05/2008 | 240.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE/DO MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/05/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/05/2008 | 280.40 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAODE FOTOS DE DIVERSAS OBRAS QUE ESTAO SENDO /REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/05/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/05/2008 | 2680.75 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 214,46 CONS. B.B - 234,99 CONS. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/05/2008 | 484.60 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/05/2008 | 11497.25 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES /DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.264,69 P.A - 70,55 CONS. B.B - 619,16 CONS. B. BRAD - 839,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/05/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/05/2008 | 3149.02 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/05/2008 | 300.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO DACOPA CULTURA DE FUTEBOL 2008. NA PARTIDA REA-LIZADA NO DIA 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/05/2008 | 750.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, ALMOCO CAFES, JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/05/2008 | 2005.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA E DESOBSTRUCAO E CONSERTOS DE GALERIAS /DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2008. ISS - 100,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/05/2008 | 1590.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 16 A31 DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 79,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/05/2008 | 2495.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 16 A 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 124,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/05/2008 | 1460.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 73,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/05/2008 | 600.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/05/2008 | 80.00 | 00009475975497 | ANTONIELL ARTUR PORPINO DE O. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONSERVA-CAO DAS PLANTAS DO PATIO DA FEIRA, ATRAVES DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/05/2008 | 1585.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/05/2008 | 220.00 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERACA DE 02 ARMARIOS DE ACO, UMA PLATELEIRA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/05/2008 | 150.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DOSUPORTE DO EXTINTOR E DO ESTABELIZADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA LCR 9574, VINCULA-DO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/05/2008 | 3230.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A16 DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/05/2008 | 1000.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A16 DE MAIO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0016942 | 29/05/2008 | 1121.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTODA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/05/2008 | 280.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/05/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/05/2008 | 690.00 | 00006239118419 | MARIELIA CANDIDO DAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM EXAMES CLINICOS DE SAUDE POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/05/2008 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/05/2008 | 350.00 | 00003946179401 | MARCUS SANDER FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E MANUTENCAO DE COMPUTADORESDESTA EDILIDADE. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/05/2008 | 220.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DE 01 UMA GELADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/05/2008 | 169.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A TRABALHOS SOCIAIS COM IDO-SOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/05/2008 | 349.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/05/2008 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE/NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/05/2008 | 60.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS/COM QUITACAO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/05/2008 | 80.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE/NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/05/2008 | 60.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORO /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/05/2008 | 78.00 | 00006401181435 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FINS TRABA-LHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/05/2008 | 364.30 | 00071339566400 | EDVALDO VALERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DSTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM AQUISICAO DE PASSAGENS, POR SE TRATAR DEPESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/05/2008 | 160.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE 01 /BERCO PARA UMA CRIANCA RECEM-NASCIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/05/2008 | 606.03 | 00096592915404 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE RECIBO DE ENERGIA ELETRICA EAGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/05/2008 | 30.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REGERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM ASSITENTE SOCIAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, JUNTAMENTE COM ADOLESCENTE JOSICLEIDE RUFINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/05/2008 | 850.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E BOLOS OFERECIDOS AS MAES NO DIA18 DE MAIO DO ANO EM CURSO, EM COMEMORACAO DODIA DAS MAES E PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE /QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO REALIZADA ATRAVESDA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/05/2008 | 30.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MEMBRO /DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR VIAGENS A /CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMAAUDIENCIA COM ASSITENTE SOCIAL DA INFANCIA EJUVENTUDE, JUTAMENTE COM ADOLESCENTE JOSICLEIDE RUFINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/05/2008 | 469.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/05/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/05/2008 | 1020.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JOM 4487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/05/2008 | 370.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO GERAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNJ 5024 E ONIBUS DE PLA-CA LCR 9574 E KOMBI DE PLACA MMX 3574 VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/05/2008 | 415.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VEICULO DE PLACA JOM 4487, RELATIVO AO MESES DE A-BRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/05/2008 | 180.00 | 00002640571478 | JOSE GERALDO OTAVIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO - DE-OBRA NO ROCO DE MATOS NA ESTRADA DA COMUNIDA-DE DE CANADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/05/2008 | 470.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE PILOES, RE-PRESENTANTE DA CIDADE NA XVII EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL 2008, NA 5¦ RODADA REALIZADONO DIA 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017591 | 02/06/2008 | 3214.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMT5388, MAQUINA TRATOR, MOF 8152, MMH 1776, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/06/2008 | 250.00 | 00006929916463 | RONALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURADE VALAS EM ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DESAIO FRANCISCO EM VIRTUDE DAS AGUAS OCASIONA-DAS DEVIDO AS CHUVAS A SERVICO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0017612 | 02/06/2008 | 25200.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 60 HORAS MA-QUINA MOTONIVELADORA, 60 HORAS MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E 210 CARRADAS DE ATERRO, CACAMBACOM CAPACIDADE PARA 06 METROS CUBICOS, DESTI-NADO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017582 | 02/06/2008 | 9394.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMJ5024 E LCR 9574, MMX 3584 MMX 3574 KFM 4035, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017531 | 02/06/2008 | 3250.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOT 69-18 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017540 | 02/06/2008 | 5410.26 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MMT5408, KHH 6202, MMM 4695, MOQ 2144 E MMX 3594VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017558 | 02/06/2008 | 450.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/06/2008 | 944.00 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/06/2008 | 640.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CENTRO DE SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA MNE1273. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017485 | 02/06/2008 | 219.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW 5207, VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017493 | 02/06/2008 | 619.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO VEICULO DE PLACA MYD 9432, VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/06/2008 | 50.65 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/06/2008 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/06/2008 | 19.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/06/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/06/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/06/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/06/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/06/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/06/2008 | 49.02 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/06/2008 | 289.25 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/06/2008 | 1517.36 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/06/2008 | 1740.32 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017477 | 02/06/2008 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/06/2008 | 58.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA ADMINISTRACAO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017469 | 02/06/2008 | 1517.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMV 1856VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017515 | 02/06/2008 | 575.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/06/2008 | 2200.00 | 06120654000135 | MARIA ELISABETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINA-DOS A DOACOES COM AS PESSOAS RECONHECIDAS CA-RENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME /LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0020796 | 02/06/2008 | 763.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MYD 9432 E MMH5327, VINCULADOS AS ATIVIODADES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/06/2008 | 601.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA, VELAS, E TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A PILOES POR SE TRATAR DE PESSOA/CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/06/2008 | 1517.56 | 00024635065472 | JOSE GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SETENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 03/06/2008 | 268.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SEC. DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017647 | 03/06/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017655 | 03/06/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017680 | 04/06/2008 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES), CAMA-RAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 04/06/2008 | 70.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 EXTINTOR PQS -DE 06 KG, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 04/06/2008 | 700.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE/JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 04/06/2008 | 155.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO, TESTES E REPOSICAO DE PECAS EM EXTINTO-RES VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 04/06/2008 | 300.00 | 08873393000150 | ADEPI - ASSOCIACA DESPORTISTA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXA/DE ARBITRAGEM E SEGURANCA DA EQUIPE MASCULINOSUB-17 E A EQUIPE ADULTO MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017663 | 04/06/2008 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS/AO VEICULO DE PLACA MYD-6432, VINCULADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0017671 | 04/06/2008 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS/A REPOSICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA MNW5153VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/06/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/06/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS FISIOTERAPEU-TICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO /COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/06/2008 | 640.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE TELAO, DATA SHOW ESONORIZACAO, DESTINADOS A 2¦ ETAPA DO CURSO /INTRODUTORIO AS EQUIPES DOS PSF S REALIZADO /NO PERIODO DE 26 A 29 DE MAIO DO ANO EM CURSONO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018180 | 06/06/2008 | 1220.34 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018163 | 06/06/2008 | 2193.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNV 1856VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/06/2008 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO, EXTRATO DE CON-TRATO E EDITAL DE CONCURSO PUBLICO, NO DIARIOOFICIAL DO DIA 07/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018171 | 06/06/2008 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018198 | 06/06/2008 | 774.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMW 5153, VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 06/06/2008 | 450.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/06/2008 | 250.00 | 08873393000150 | ADEPI - ASSOCIACA DESPORTISTA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXA/DE ARBITRAGEM E SEGURANCA DA EQUIPE FEMININA/DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018201 | 06/06/2008 | 2907.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACA MMT5388, MAQUINA TRATOR E MNZ2991, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0020834 | 06/06/2008 | 8686.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LCR9574, MNJ 5024 MMX 3584, VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0020842 | 06/06/2008 | 8686.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LCR9574, MNJ 5024 MMX 3584, VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017825 | 07/06/2008 | 696.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO CACAMBA DE PLACA MMZ2991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017809 | 07/06/2008 | 5699.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICA E MANUTENCAO DO VEI-CULO MICRO-ONIBOS DE PLACA MNJ5024, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0017817 | 07/06/2008 | 946.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICA E MANUTENCAO DO VEI-CULO ONIBOS DE PLACA MNJ5024, PERTENCENTE A /ESTA EDILIDADE E VINCULADO AS ATIVIDADES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019194 | 07/06/2008 | 6871.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0019208 | 09/06/2008 | 7674.70 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 09/06/2008 | 130.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO NO PACIENTE ANTONIO KRISMASANTOS L. CARVALHO, PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVO NA ENDOVIDEO, REALIZADO NO DIA 07/06/2008, /ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 09/06/2008 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 09/06/2008 | 536.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 09/06/2008 | 830.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS /CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA /GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERSSE /DA MESMA. ISS - 41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/06/2008 | 300.00 | 08873393000150 | ADEPI - ASSOCIACA DESPORTISTA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXADE ARBITRAGEM E SEGURANCA DA EQUIPE DO BEFICADE JOAO PESSOA E JOGARA CONTRA A EQUIPE DO REAL EM JOAO PESSOA PELO CAMPEONATO PARAIBANO /DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/06/2008 | 2309.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/06/2008 | 3779.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/06/2008 | 1011.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE MAIO DO ANO CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/06/2008 | 10567.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0017868 | 10/06/2008 | 1000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/06/2008 | 9228.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. DE.AUTOMATICO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/06/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/06/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/06/2008 | 879.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/06/2008 | 11226.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/06/2008 | 1398.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0017795 | 10/06/2008 | 1175.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/06/2008 | 5678.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. DE.AUTOMATICO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/06/2008 | 1656.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS),DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008.DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/06/2008 | 2400.00 | 00000383658802 | FERNANDO MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DEPLACA KHH 6202, DESTINADO A PRESTAR SERVICO /A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. ISS - 120,00 IRRF - 171,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/06/2008 | 1556.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/06/2008 | 1656.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(ACS) /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008.DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/06/2008 | 5678.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(PSF) /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008.DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/06/2008 | 269.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(ECD) /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008.DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 11/06/2008 | 80.00 | 00005770442492 | MARIA LAURINDA A. DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/06/2008 | 189.00 | 00005704139400 | ANA ROBERTA CLAUDINA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES CLINICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0017922 | 11/06/2008 | 1417.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 11/06/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 11/06/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 11/06/2008 | 297.50 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 11/06/2008 | 56.30 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DEPOSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/06/2008 | 3360.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NA LIMPEZA, VIGILANCIA E PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CANADA, TABOCAL E RIO DO BRAZ, VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2008. ISS - 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 11/06/2008 | 1912.30 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 11/06/2008 | 105.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE- OBRA NO ROSO NA DESOBISTRUCAO DOS ACOSTAMENTONAS ESTRADAS DO SITIO SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. ISS - 5,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 11/06/2008 | 450.00 | 00007177652450 | JOSE GERALDO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO E NADESOBISTRUICAO DOS ACOSTAMENTOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS VARZEA E CANADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 12/06/2008 | 173.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASPARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAM-BA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/06/2008 | 130.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA MMZ 2991 E TRA-TOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 12/06/2008 | 1620.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DO ANO EM CURSO. ISS - 81,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 12/06/2008 | 120.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DOS VEICULOS DE PLACAS LCR 9574 E MNJ 5024 /VINCULADO AS ATIVIDADE DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 12/06/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 12/06/2008 | 330.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DE PINTURA COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 12/06/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO PILONENSE, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 12/06/2008 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNJ 5048, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/06/2008 | 75.00 | 00003804552773 | DAMIAO OLIMPIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PAANET UMAPARCERIA ENTRE CONAB E AGRICULTORES FAMILIAREATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 12/06/2008 | 300.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MINISTRA-CAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROSDE DIREITO E TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 05E 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 12/06/2008 | 40.75 | 00021862044449 | LUZIMAR AUGUSTA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A QUITACAO DE RECI-BO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PES-SOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORMELEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 12/06/2008 | 207.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2144, VINCULADO AS ATI-VIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/06/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 12/06/2008 | 80.00 | 00008976967437 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME CLINICO DE SAUDE ESPECIALIZADO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 13/06/2008 | 150.00 | 00004242585446 | RONALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS/REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL/DE SAUDE, EM VEICULO DE PLACA MNX3529, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 13/06/2008 | 584.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 13/06/2008 | 120.00 | 00000232351449 | FERNANDO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEDE JOAO PESSOA PARA SEDE DO MUNICIPIO, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 13/06/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 13/06/2008 | 628.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) ENCICLOPEDIA SIP, DESTINADA A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 16/06/2008 | 1542.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/06/2008 | 1300.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICOS DE ESTRA-DAS, TOPOGRAFICOS E DEMAIS SERVICOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0018252 | 16/06/2008 | 1100.10 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/06/2008 | 257.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE/MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 16/06/2008 | 200.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME CLINICO ESPECIALIZADO POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ /072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/06/2008 | 245.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 17/06/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 17/06/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA/FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 18/06/2008 | 2600.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA(IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 18/06/2008 | 2114.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 18/06/2008 | 925.75 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 18/06/2008 | 249.00 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE /SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 18/06/2008 | 6936.80 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA E VINCULADOS/AO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 18/06/2008 | 1152.01 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 18/06/2008 | 498.00 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 18/06/2008 | 907.50 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORAS DESTA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 18/06/2008 | 900.75 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A /SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 18/06/2008 | 558.37 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DO TRALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 18/06/2008 | 1500.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A INTEGRANTES DO CURSO INTRODUTORIO /PARA EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NACIDADE DE PILOES-PB, NOS PERIODOS DE 12 A 16/DE MAIO E DE 26 A 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO.ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0018431 | 18/06/2008 | 2010.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICU-LO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 18/06/2008 | 1350.74 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES CINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 18/06/2008 | 5644.86 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 18/06/2008 | 1289.29 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020877 | 18/06/2008 | 4500.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE /DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2008. ISS-225,00 IRRF-51,73 CH.:140397 INSS-198,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0020885 | 18/06/2008 | 3600.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. ISS - 180,00 CH.: 850197 - PNAT INSS - 158,40 CH.: 850197 - PNAT IRRF - 3,67 CH.: 850197 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 18/06/2008 | 30.00 | 00003764870460 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO PARA O CENSO ESCOLAR 2008 QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE /2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 18/06/2008 | 75.00 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA E-DILIDADE PARA FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO PARA O CENSO ESCOLAR 2008 QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE /2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 18/06/2008 | 75.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR 2008 /QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2008NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 18/06/2008 | 900.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, REFERENTE AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 45,00 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 18/06/2008 | 1080.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNA COMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES/DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 54,00 INSS - 47,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 18/06/2008 | 900.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONARNAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURO. ISS - 45,00 INSS - 39,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018368 | 18/06/2008 | 1950.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES MANGA DOS FRADES E CANTINHOS, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2008. INSS - 85,80 ISS - 97,50 CH.: 850177 - SEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018376 | 18/06/2008 | 1450.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REL, AO MES DE MAIO DE 2008. ISS - 72,50 CH.:850177/SEC INSS - 63,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018384 | 18/06/2008 | 1630.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE PORCOES E BOA FE, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. INSS - 71,72 ISS - 81,50 CH.: 850177 - SEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018392 | 18/06/2008 | 1630.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEI-ROS PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2008. ISS - 81,50 CH.:850177/SEC INSS - 71,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018406 | 18/06/2008 | 1450.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE TABOCAL, AVAR-ZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA DOS FRADES E AMESCLA, PARA AS ESCOLA DA SEDE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. INSS - 63,80 ISS - 72,50 CH.: 850177 - SEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0018414 | 18/06/2008 | 2150.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.ISS - 107,50 INSS - 94,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/06/2008 | 300.00 | 08873393000150 | ADEPI - ASSOCIACA DESPORTISTA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE TAXADE ARBITRAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE MASCULINO ADULTO E DA EQUIPE SUB-17 MASCULINO DA ADEPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 18/06/2008 | 415.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 18/06/2008 | 259.37 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 18/06/2008 | 1408.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 18/06/2008 | 1249.91 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 19/06/2008 | 2247.83 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 19/06/2008 | 7900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DAS /BANDAS MUSICAIS, OBJETIVANDO ABRILHANTAR OS /FESTEJOS DE SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 19/06/2008 | 9433.86 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 19/06/2008 | 9584.61 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS AO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 19/06/2008 | 589.16 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 19/06/2008 | 21963.54 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 19/06/2008 | 18701.55 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCU-LADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 19/06/2008 | 5382.74 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/06/2008 | 1502.98 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 19/06/2008 | 2790.87 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 19/06/2008 | 446.12 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE /SERVIDORAS DESTA PREFEITURA VINCULADAS A EDU-CACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 19/06/2008 | 1255.37 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO EN-SINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 19/06/2008 | 1198.01 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 19/06/2008 | 160.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 19/06/2008 | 985.62 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE/SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE(PEEA) DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 19/06/2008 | 4512.60 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 19/06/2008 | 3871.29 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 19/06/2008 | 3151.86 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 19/06/2008 | 1225.01 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 19/06/2008 | 300.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE TELAO, DATA SHOW ESONORIZACAO DESTINADOS A PALESTRAS DE CAPACI-TACAO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR /REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 19/06/2008 | 508.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA /DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO /13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/06/2008 | 953.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/06/2008 | 240.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIH 8321/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR§SEVERINO NICOLAU LOURENCO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/06/2008 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAODE HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/06/2008 | 60.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS/COM QUITACAO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/06/2008 | 900.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/06/2008 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0018961 | 20/06/2008 | 2075.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/06/2008 | 80.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 111,43 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/06/2008 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PES-SOAS CARENTES QUANDO EM BUSCA DE ATENDIMENTO/MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/06/2008 | 360.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUR SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM EM DIVULGACAO DE INFORMATIVOS EM DIVERSASLOCALIDADE SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO PARAIDOSOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/06/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE PIO CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/06/2008 | 368.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/06/2008 | 1740.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASURBANAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, REL, AO PERIODO DE 01 A15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 87,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/06/2008 | 2595.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 148,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/06/2008 | 1385.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 69,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/06/2008 | 300.00 | 00006311996405 | EDVALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDA-DES DE PASTA E CACHOEIRA DOS PAULINOS, ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/06/2008 | 210.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA E REPOSICAO DE PECAS NECESSARIAS NO VEICULO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/06/2008 | 400.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO A SERVI-CO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPOR-TANDO MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA DI-VERSAR COMUNIDADES NA ZONA RURAL DE PILOES. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/06/2008 | 880.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, ALMOCO/CAFES, JANTAS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/06/2008 | 2000.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CORTE DE PALHAS MADEIRA, CONFECCAO DEBARRACAS E ARRUMACAO DO ARAIA PARA AS COMEMO-RACOES DO SAO JOAO ESCOLAR, REALIZADO PELAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOIRRF - 31,94 ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/06/2008 | 235.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MMX 3574 VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/06/2008 | 900.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE /PARTICIPARAM DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUA-CAO ESCOLAR E DO PRO-LETRAMENTO REALOZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/06/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO PILONENSE, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/06/2008 | 250.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANOEM EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/06/2008 | 5000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA/DA CASA DE FARINHA DO PA VENEZA, NESTE MUNICIPIO DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/06/2008 | 1524.93 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LICENCA CONCEDIDA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 21/06/2008 | 60.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 23/06/2008 | 297.50 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS E MEIAS), DESTINADOS AOS PROGRAMASQUE O PETI REALIZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 23/06/2008 | 345.14 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2008 DE VEICULOVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 23/06/2008 | 335.32 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2008 DE VEICULOVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/06/2008 | 200.00 | 00004959571438 | LENILDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO DE O-BRA NA SOLDA E CONFECCAO DE TRAVES DA COMUNI-DADE DE MANOEL VOVO DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/06/2008 | 220.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASEDE DO MUNICIPIO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/06/2008 | 210.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO ROCO E DESVIO DAS AGUAS DAS ESTRADAS /VICINAIS NA COMUNIDADE DE AVARZEADO NESTE MU-NICIPIO. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/06/2008 | 2125.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE SERVICOS ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 106,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 25/06/2008 | 48.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 25/06/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 26/06/2008 | 101.38 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 26/06/2008 | 501.55 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2008A 13/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 26/06/2008 | 707.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 26/06/2008 | 24.23 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/06/2008 | 1851.50 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 203,66 B.B. - 114,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 26/06/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 26/06/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 B.B. - 1.027,88 BRADESCO - 193,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/06/2008 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO SA-VEIRO, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTAMEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 87,50 IRRF - 73,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/06/2008 | 4600.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA(IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 26/06/2008 | 492.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/06/2008 | 584.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 26/06/2008 | 16135.76 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.309,60 BRADESCO - 715,65 B.B. - 288,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 26/06/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE/JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/06/2008 | 508.20 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 26/06/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/06/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 675,23 BRADESCO - 160,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/06/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE JUNHO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 26/06/2008 | 1020.19 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 103,87 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 26/06/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 26/06/2008 | 1997.39 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DO/TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. BRADESCO - 148,82 IPAM - 198,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 26/06/2008 | 300.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, VOLTADOS /PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DO LAZER REALIZADONO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM CURSO, QUANDO DAREALIZACAO DO MUTIRAO DA CIDADANIA NO MUNICI-PIO DE PILOES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 26/06/2008 | 1289.66 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 89,34 B.B. - 87,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 26/06/2008 | 2196.15 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 B.B - 336,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0019534 | 26/06/2008 | 1260.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 26/06/2008 | 222.75 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 26/06/2008 | 774.89 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 26/06/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 26/06/2008 | 2450.02 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 26/06/2008 | 504.42 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 26/06/2008 | 9584.75 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.036,91 P.A. - 83,00 B.B. - 558,13 BRADESCO - 593,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 26/06/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 26/06/2008 | 6303.74 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 504,28 P.A. - 83,00 B.B. - 582,00 BRADESCO - 523,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 26/06/2008 | 9281.05 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 343,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 26/06/2008 | 2635.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PEEA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 199,20 BRADESCO - 112,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 26/06/2008 | 25746.84 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 2.905,92 INSS - 1.725,27 ISS - 1.209,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 26/06/2008 | 400.00 | 00008909075449 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE 02 PLANTAFORMAS E 03 GABINETES E 01 DIVISORIA EM MADEIRA, DESTINADOS AO PSF II E CENTRODE FISIOTERAPIA E REABILITACAO DESTE MUNICI- PIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 26/06/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 26/06/2008 | 3149.02 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 26/06/2008 | 484.60 | 00006729863455 | EDSON GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 26/06/2008 | 11968.54 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.275,69 P.A - 70,55 CONS. B.BRASIL - 619,16 CONS. B. BRAD - 899,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 26/06/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 26/06/2008 | 2701.50 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 216,12 CONS. B. BRASIL - 234,99 CONSG. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 26/06/2008 | 584.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 26/06/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO PILONENSE, REPRESENTANTE /DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL/DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 26/06/2008 | 350.00 | 00008909075449 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 26/06/2008 | 2240.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. INSS - 229,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 26/06/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 26/06/2008 | 19526.50 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. IPAM - 2.152,37 P.A. - 83,00 B.B. - 593,46 BRADESCO - 895,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 26/06/2008 | 460.37 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 26/06/2008 | 19262.21 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. INSS - 1.533,54 B.B. - 1.522,63 BRADESCO - 696,86 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019704 | 26/06/2008 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNE-US, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0019712 | 26/06/2008 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS/DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 26/06/2008 | 145.38 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 26/06/2008 | 5464.72 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 CONS. B.BRAD. - 232,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 26/06/2008 | 386.02 | 00097751251468 | JOSEANA DOS SANTOS DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 26/06/2008 | 13715.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 1.105,90 CONS. B.BRAD - 541,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 26/06/2008 | 605.75 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 26/06/2008 | 39030.01 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. IAPM - 4.213,47 CONS. B.BRASIL - 874,63 CONS. B. BRAD - 1.490,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 26/06/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 26/06/2008 | 44090.14 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. INSS - 3.900,09 CONS. B.BRASIL - 2.027,28 CONS. B. BRAD - 1.569,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 26/06/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 26/06/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 26/06/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 26/06/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 CONS. B.BRASIL - 114,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 26/06/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 26/06/2008 | 3006.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IAPM - 330,64 CONS. B.BRASIL - 285,97 CONS. B. BRAD - 538,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 26/06/2008 | 1934.02 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 154,72 CONS. B. BRAD - 119,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 26/06/2008 | 72.69 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 26/06/2008 | 5621.60 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 486,38 CONS.B.BRASIL - 322,74 CONS. B. BRAD - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 26/06/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 CONS. B.BRASIL - 191,97 CONS. B. BRAD - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 26/06/2008 | 2631.90 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. INSS - 200,86 CONS. B.BRASIL - 145,84 CONS. B.BRAD - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 26/06/2008 | 348.00 | 00003155884460 | EDILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 26/06/2008 | 48.46 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 26/06/2008 | 2854.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 270,32 CONS. B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 26/06/2008 | 242.30 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 26/06/2008 | 2816.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO MEM CURSO. IPAM - 309,74 CONS. B. BRASIL - 383,01 CONS - B. BRAD - 300,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/06/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 26/06/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA/PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. INSS - 41,50 CONS. B. BRASIL - 103,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 27/06/2008 | 3240.00 | 00002813359408 | ARNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 54 HORASMAQUINA NO CORTE DE TERRA PARA ATENDER A PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. IRRF - 266,27 ISS - 162,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 27/06/2008 | 327.33 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2008DE SERVIDOR VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 27/06/2008 | 500.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE RECIFE - PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 27/06/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/06/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 27/06/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 27/06/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS /PRESTADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA /EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/06/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 27/06/2008 | 175.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 27/06/2008 | 98.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/06/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA /EDILIDADE, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 27/06/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 27/06/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0020117 | 27/06/2008 | 1343.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 27/06/2008 | 600.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, VOLTADOS /PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DO LAZER REALIZADONO DIA 18 E 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, REA-LIZADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 27/06/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 27/06/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFE-RENCIA-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 27/06/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURAREL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 27/06/2008 | 840.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /CELTA DE PLACA MNK 6975 A SERVICO DA SEC. DE/FINANCAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 27/06/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 27/06/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/06/2008 | 455.00 | 00018621317400 | DAMIAO BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE, PARA AS CIDADE DE JOAO PES-SOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR/DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 28/06/2008 | 1800.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, CA- FES, E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 81,43 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2008 | 120.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2008 | 850.00 | 00007662716848 | FRANCISCO DE ASSIS R DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2008 | 800.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA EGUARABIRA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2008 | 270.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE MAIO DE 2008. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2008 | 1036.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE JUNHO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR/SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2008 | 290.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTE MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2008 | 270.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE MAIO DO ANO/EM CURSO. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2008 | 325.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE POCO /ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/06/2008 | 1036.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2008 | 920.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2008. ISS - 46,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2008 | 460.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA /NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2008 | 1780.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, CAMPI-NA GRANDE, E RECEFE-PE, NOS MESES DE MARCO EABRIL DO ANO EM CURSO. ISS - 89,00 IRRF - 78,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2008 | 310.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/E NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2008 | 1155.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540, A SERVICO DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, AREIA, GUARABIRA E PIRPIRITUBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 57,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2008 | 170.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADESOLANEA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS- 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0020893 | 30/06/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2008 | 420.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0020362 | 30/06/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. IRRF - 241,71 ISS - 150,00 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2008 | 100.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA AS CIDADES DEGUARABIRA E PIRPIRITUBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO MES DE MAIO DO/ANO EM CURSO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2008 | 150.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE JOAO /PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE AO/MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/06/2008 | 470.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE/DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 23,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2008 | 100.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNI-DADE DE VENEZA, NO MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/06/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/06/2008 | 1570.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A /30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 78,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/06/2008 | 2300.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 16 A 30 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 115,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/06/2008 | 1360.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE SERVICOS ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/06/2008 | 1220.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 61,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/06/2008 | 800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO /DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/06/2008 | 2152.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2008 | 2152.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2008 | 415.00 | 00003943848493 | JACIARA DENISE BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA DESTA/EDILIDADE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO EVINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/06/2008 | 3360.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS /JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2008 | 1000.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE LANCHES, REFEICOES E UM COQUETEL DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DO SAO JOAO ESCOLARREALIZADO DE 18 A 20 DE JUNHO E OS FESTEJOS /JUNINOS REALIZADOS DE 21 A 24 DE JUNHO/2008 /NO GINASIO DE ESPORTES E PATIO DA FEIRA. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2008 | 390.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MARCACAO E /PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2008 | 240.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/06/2008 | 430.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO MUDAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DO /MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2008 | 2898.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/07/2008 | 56.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/07/2008 | 52.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/07/2008 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/07/2008 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLO-GACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 02/2008, NO DIARIOOFICIAL DO DIA 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 03/07/2008 | 5340.00 | 09004641000199 | CAMPINA COMERCIO DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE POSTIS C/01 LUMI-NARIA MOD. LEXA A 190 C/LAMPADAS VAPOR METALICA DE 400 E RESTOR ALTO FATOR DE POTENCIA, TAMANHO 8MTS EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADO A COLOCACAO EM AVENIDA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021181 | 04/07/2008 | 3130.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF8152, MMZ 2991,MNT 5388, MAQUINA TRATOR, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021199 | 04/07/2008 | 600.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 04/07/2008 | 330.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DE PINTURA COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021148 | 04/07/2008 | 7820.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS LCR9574, MNJ 5024, MMX 3584, MMX 3574,VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021156 | 04/07/2008 | 550.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 04/07/2008 | 798.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA LCR 9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021172 | 04/07/2008 | 335.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KFM4035, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA - R$ 0,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Assistência Comunitária | HOMEM NO CAMPO | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 04/07/2008 | 359.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ESTADIA DOS INSTRUTORES QUE MINISTRARAM AS OFICINAS DE CURSOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRABALHADORES INTERESSA-DOS EM MELHORAR SEUS NEGOCIOS. ISS - 17,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021113 | 04/07/2008 | 2714.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021121 | 04/07/2008 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021130 | 04/07/2008 | 5601.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM 4695, MOQ 2146, MMX 3594 E MNT 5408, VIN-CULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 04/07/2008 | 1548.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNV 1856VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021091 | 04/07/2008 | 1444.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MYD 9432 E MMH5327, VINCULADOS AS ATIVIODADES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0021105 | 04/07/2008 | 116.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0024538 | 05/07/2008 | 5000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHI-MENTOS DE CARGOS, OFERECIDOS POR ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME CONVITE DE N.014/ 2008, PAGAMENTO DE PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 07/07/2008 | 1000.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DOANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 07/07/2008 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS OS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 07/07/2008 | 220.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR PARA AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, COM O ADOLECENTESPARA ASSISTENTES SOCIAIS DO CAPS E FUND, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 07/07/2008 | 800.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 07/07/2008 | 573.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA - CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 07/07/2008 | 886.90 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL A-TRAVES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO CRAS IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 07/07/2008 | 84.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS AS ATIVIDADES DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 07/07/2008 | 349.98 | 00026799707487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SEREVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DE IMUNIZACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13ø SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 07/07/2008 | 650.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CENTRO DE SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE /JUNHO/2008, NO VEICULO DE PLACA MNE 1273. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 07/07/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA BRNET/DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 07/07/2008 | 570.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA(PSF),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 07/07/2008 | 56.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE URBANIZA- CAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME CONTRATO DE N§ 163865-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 07/07/2008 | 96.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PROG. DE URBANIZACAO, RE-GULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME CONTRATO N§ 163965-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 07/07/2008 | 140.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DE URBANIZA- CAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME CONTRATO DE N§ 163865-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 07/07/2008 | 96.00 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS A REUNIAO REALIZADA COM PESSOAL BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAODE ASSENTAMENTOS PRECARIOS CONTRATO N§ 16386582/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 07/07/2008 | 96.00 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIOES RESALIZADASCOM PESSOAL BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE AS-SENTAMENTOS PRECARIOS, CONTRATO N§ 16386582/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 07/07/2008 | 140.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME CON-TRATO DE N§ 163.865-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 07/07/2008 | 63.20 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE ENVENTOS DOPROG. DE URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTA-MENTOS PRECARIOS, CONFORME CONTRATO DE N§ 163965-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 07/07/2008 | 28.80 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS NO PROG. DE URBANIZACAO , REGULARIZACAO E INTE-GRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME CONTRATO DE N§ 163.865-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 07/07/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 07/07/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/07/2008 | 600.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RASPADURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 07/07/2008 | 60.00 | 00005097476476 | FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/07/2008 | 378.00 | 00072686472472 | JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEGURAN-CA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/07/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 07/07/2008 | 7598.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 07/07/2008 | 1259.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 07/07/2008 | 7950.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO CONTENDO05 PECAS DE PARQUE INFANTIL, ESCORREGO, CARROCEL ESPACIAL, CARROCEL CHINES, VAGA OCEANICAGANGORRA C/04 PRANCHAS TODOS COM TUBOS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 08/07/2008 | 572.00 | 70133293000160 | JESSYCA CALCADOS - JOSILDA S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 26 PARES DE BOTASDE BORRACHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 08/07/2008 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO PARA AQUISICAO DE INS -TRUMENTO MUSICAIS JUNTO AO MINISTERIO DA CUL-TURA, PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/07/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/07/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/07/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA. D/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 08/07/2008 | 800.00 | 00085356441487 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DES DE AREIA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0021288 | 08/07/2008 | 29765.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICOLO VW/GOL1.6 CINZA, CHASSI: 9BWCBO5W58P107686, RENAVAN115745, ANO MODELO 2008/2008, DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 08/07/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS C/C 510.009-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 08/07/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS C/C 511.900-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 09/07/2008 | 1285.90 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/07/2008 | 1656.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS),DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/07/2008 | 1556.24 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/07/2008 | 5678.40 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/INSS - PSF O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/07/2008 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/07/2008 | 5678.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008. DEB/AUTORIZADO - INSS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/07/2008 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/07/2008 | 5817.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/07/2008 | 39.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/07/2008 | 1366.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/07/2008 | 11812.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/07/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA. D/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/07/2008 | 2309.71 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/07/2008 | 3779.13 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/07/2008 | 1011.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DODO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/07/2008 | 10567.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DODO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/07/2008 | 226.80 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/07/2008 | 1467.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO PREPARO /DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DO PALCO,SOM E BANDAS MISICAIS QUE FIZEREAM PARTE DOSFETEIJOS JUNINOS NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 73,35 IRRF - 31,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 11/07/2008 | 1.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 11/07/2008 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 11/07/2008 | 965.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA(PSF),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 11/07/2008 | 2452.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA MMX3594, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 11/07/2008 | 271.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA MNM4695, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 12/07/2008 | 96.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SOLENOIDE LA-SERJET HP 1200, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 12/07/2008 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTEN- CAO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1200, DESTINADOA MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 14/07/2008 | 1600.00 | 08171794000168 | SOC. PROD. CULT. ADM. EVENTOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA JUNTO AO RPPS DE PILOESRELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 14/07/2008 | 2287.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL ATRA-VES DO PROG. PROJOVENS IMPLANTADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 14/07/2008 | 650.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CIDADES /DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 14/07/2008 | 2468.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS ERIPAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO MERCADO PU-BLICO (VELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 15/07/2008 | 475.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTAN-DO MATERIAIS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 15/07/2008 | 2310.00 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE SERVICOS ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 115,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 15/07/2008 | 80.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 15/07/2008 | 75.48 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE RECIBO DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 15/07/2008 | 300.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, REPRESENTANTE DESTE CIDADE NO CAMPIONATO DE FUTSAL PARAIBANO EDICAO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 15/07/2008 | 300.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE PILOES, REPRESENTANTE /DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 15/07/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 15/07/2008 | 2500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACOES ARTISTICAS DEBANDAS MUSICAIS NAS FESTEJOS JUNINOS (SAO PE-DRO), NESTE MUNICIPIO. ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 15/07/2008 | 200.00 | 00005475854467 | ANA ROBERTA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DOS PROFESSORES DO PETI, DURANTE O MES DE MA-IO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 15/07/2008 | 50.00 | 00005754242492 | FRANCISCO GRAZIANI R. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO CONSELHEIRO DO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE AS-SSUNTOS NA VRA DA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 15/07/2008 | 259.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIADO TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA O GRUPO DA ME-LHOR IDADE, NAS REUNIOES REALIZADAS NO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 12,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 15/07/2008 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO/DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 15/07/2008 | 145.00 | 10772614000145 | LOJAO DAS COSTUREIRAS-LUCIA M¦. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM 03 MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 15/07/2008 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 15/07/2008 | 123.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 15/07/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA/FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO /EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 15/07/2008 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 15/07/2008 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI-CO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 15/07/2008 | 896.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 15/07/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTA/FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 15/07/2008 | 1045.00 | 00000921604416 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 15/07/2008 | 1344.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHASPV BRANCO PERSONALIZADA,DESTINADOS AOS PROFI-SSIONAIS DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 15/07/2008 | 960.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHASPV BRANCA PERSONALIZADA, DESTINADOS A CAMPAN-HAS REALIZADAS NO MUNICIPIO JUNTAMENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 15/07/2008 | 1231.09 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNM4695/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 15/07/2008 | 3164.65 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA E DE HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 15/07/2008 | 300.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 15/07/2008 | 2400.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. IRRF - 171,43 ISS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 15/07/2008 | 256.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES EN-CAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 15/07/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 15/07/2008 | 200.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE JOSE ALVES JOSE, POR MOTIVO DE LICENCAMEDICA DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE, REL. AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 15/07/2008 | 90.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 15/07/2008 | 1110.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E /CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO DE 2008. ISS - 55,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 15/07/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 15/07/2008 | 184.40 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 15/07/2008 | 50.00 | 00044454910472 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME CLINICO ESPE-CIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 15/07/2008 | 150.00 | 00001017718431 | MARIA ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME CLINICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 16/07/2008 | 6358.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 17/07/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 17/07/2008 | 4979.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 18/07/2008 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21A E TONNER LEXMARK, DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 18/07/2008 | 600.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNJ 5024, LCR 9574 E MMX 3574, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 18/07/2008 | 325.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA BOM 5487, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 18/07/2008 | 1209.60 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABYH 9009/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DACOMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES JU-NHO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,48 INSS - 79,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 18/07/2008 | 1008.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8630/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 18/07/2008 | 1008.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIM 3480, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANA-DA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/07/2008 | 940.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEREFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO PALCO E SONORIZACAO QUE PARTICIPARAM DA MONTAGEM E DES-MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE ILUMINACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 18 A 24 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 47,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/07/2008 | 160.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE UM COQUETEL OFERECIDO AOS ATLETAS DASELECAO DE FUTEBOL AMADOR,QUE PARTICIPARAM DAXVII EDICAO DA COPA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 18/07/2008 | 230.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DE PINTURA COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 18/07/2008 | 250.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DE PINTURA COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 18/07/2008 | 2408.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 148,79 ISS - 120,40 INSS - 158,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021831 | 18/07/2008 | 1624.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA/DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 38,95 ISS - 81,20 INSS - 107,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021849 | 18/07/2008 | 1624.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO, DE PLACA KFS 9634. IRRF - 38,95 ISS - 81,20 INSS - 107,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021857 | 18/07/2008 | 1825.60 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NOVEICULO DE PLACA KHJ 5921/PB. IRRF - 67,19 ISS - 91,28 INSS - 120,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021865 | 18/07/2008 | 1825.60 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NOVEICULO DE PLACA MNT 5989. IRRF - 67,19 ISS - 91,28 INSS - 120,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022438 | 18/07/2008 | 4032.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNK 8052, REL. AO MES DE JUNHO/2008. IRRF-533,03 ISS-201,60 CH.: 850200-PNAT INSS - 266,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022446 | 18/07/2008 | 2184.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEMANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. INSS - 85,80 ISS - 109,20 IRRF- 117,40 CH.: 850200-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022462 | 18/07/2008 | 5032.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE /DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2008. ISS-251,60 IRRF- INSS- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 18/07/2008 | 7950.00 | 02131963000150 | CONSTRUTORA PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM 03 (TRES)ABRIGOS RODOVIARIOS TAMANHO 2X4,COM TELHA ECOLOGICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 18/07/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 18/07/2008 | 300.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOM 5487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES PARA /AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 18/07/2008 | 300.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REVISAO E MANUTENCAO GERAL DOS VEICULOS DEPLACAS MMX 3594 E MOQ 2144, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 18/07/2008 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE02(DOIS) TONNER SAMSUNG 4200, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 18/07/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR/SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/07/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 18/07/2008 | 163.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL (IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 18/07/2008 | 603.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 18/07/2008 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE 01 (UM) TONNER HP12A, 02(DOIS) CARTUCHO HP12A E MANUTENCAO EM 01 NOTEBOOK, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 18/07/2008 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE INFORMA-TICA, DESTINADOS A REPOSICAO EM COMPUTADOR /VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/07/2008 | 400.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DA /SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA AS CIDADES DE A-REIA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS -20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 21/07/2008 | 55.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 21/07/2008 | 6436.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 21/07/2008 | 1400.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 14 UNIDADES DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 21/07/2008 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO BETATERAPIA NA PACIENTE TAYANE NOGUEIRA DELIMA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 21/07/2008 | 1627.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 21/07/2008 | 1031.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0022497 | 21/07/2008 | 5032.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO, CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAIXO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE /MUNICIPIO, REL. MES JULHO/2008. INSS- 293,49 ISS-251,60 IRRF-6932 CH.: 140438-FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 21/07/2008 | 200.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO/SONORO EM DIVULGACOES DE NOTAS DO SAO JOAO REALIZADOS NES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021890 | 21/07/2008 | 1825.60 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, N VEICULO DE PLACA KHJ 5921/PB. IRRF - 67,19 ISS - 91,28 CH.: 140438-FUNDEBINSS - 120,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021903 | 21/07/2008 | 1624.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO, NO VEICULO DE PLACA KFS 9634. IRRF - 38,95 ISS - 81,20 CH.: 140438-FUNDEBINSS - 107,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021911 | 21/07/2008 | 1624.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA/DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 107,18 IRRF - 38,95 ISS - 81,20 CH.: 140438-FUNDAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021920 | 21/07/2008 | 2408.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NOVEICULO DE PLACA MMS 7132. INSS - 158,92 ISS - 120,40 IRRF - 148,79 CH.: 140438-FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021938 | 21/07/2008 | 2184.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEMANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. INSS - 144,14 ISS - 109,20 CH.: 140438-FUNDEB IRRF - 117,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021946 | 21/07/2008 | 4032.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNK 8052, REL. AO MES DE JULHO/2008. IRRF-533,03 ISS-201,60 CH.: 140438-FUNDEB INSS - 266,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021954 | 21/07/2008 | 1825.60 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MNT 5989, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. INSS - 120,48 IRRF-67,19 ISS-91,28 CH.: 140438-FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/07/2008 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021971 | 21/07/2008 | 1008.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIM 3480, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANA-DA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021989 | 21/07/2008 | 1209.60 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABYH 9009/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DACOMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,48 INSS - 79,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0021997 | 21/07/2008 | 1008.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8630/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/07/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE PILOES, REPRESENTANTE /DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURALDE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 21/07/2008 | 300.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, REPRESENTANTE DESTE CIDADE NO CAMPIONATI DE FUTSAL PARAIBANO EDICAO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 21/07/2008 | 238.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A/LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 21/07/2008 | 250.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSPORTANDO MUDAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DO /MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 22/07/2008 | 90.00 | 00003804552773 | DAMIAO OLIMPIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCDIDA A SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, NA APRESENTACAO DOS PLANOS TERRITORIAIS DE ACOES INTEGRADAS-PTAI,QUE CORRERA NOS DIAS 23 E 24 JULHO DE 2008. NO AUDI-TORIO DA EMBRAPA ALGODAO,NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 22/07/2008 | 90.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DOESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA LCR 9574 E MNJ 5024,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/07/2008 | 650.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, REPRESENTANTE DESTE CIDADE NO CAMPIONATO DE FUTSAL PARAIBANO EDICAO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 22/07/2008 | 1525.00 | 00004744687474 | GERONIMO BATISTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 22/07/2008 | 220.00 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 22/07/2008 | 750.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE UM COQUETEL OFERE-CIDO AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS DO CURSO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF, REALIZADOS NOS DIAS 12 E 29 DEMAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 22/07/2008 | 400.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE, FAMI-LIARES E AUTORIDADES PRESENTES AO EVENTO DE POSSE DA CLASSE REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2008. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 22/07/2008 | 396.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE, CAPA-CITACAO REALIZADO NOS DIAS 16, 19 E 26 DE JUNHO DE 2008. ISS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 22/07/2008 | 395.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MMX 3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 22/07/2008 | 700.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PES-SOAS CARENTES QUANDO EM BUSCA DE ATENDIMENTO/MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 22/07/2008 | 220.00 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/07/2008 | 1280.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE PINTURA DETECIDOS, DESTINADOS AS MAES CARENTES BENEFICIADAS COM O PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 22/07/2008 | 1280.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE PINTURA DETECIDOS, DESTINADOS AS MAES CARENTES BENEFICIADAS COM O PAIF - PROG. DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 22/07/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 23/07/2008 | 749.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS AU-TOMOTIVAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO /VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 23/07/2008 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS ,NO ALIAHAMENTO EM VEICULO VINCULADO AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 23/07/2008 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS/DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, VINVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 23/07/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE PILOES, REPRESENTANTE /DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 23/07/2008 | 230.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DE PINTURA COM A PARTICIPACAO NA 10¦ EDICAO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 24/07/2008 | 262.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 24/07/2008 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21A E TONNER LEXMARK, DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 24/07/2008 | 220.00 | 10756781000100 | AUTOBAT BAT. E PECAS PARA AUTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA REIFORDESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 24/07/2008 | 280.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM SERVICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 25/07/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 25/07/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 241,71 ISS - 150,00 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 25/07/2008 | 75.00 | 00003637350467 | JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS AS CI-DADES DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, PENDENCI-AS DE CONVENIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 25/07/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/07/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 25/07/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CRAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 25/07/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 25/07/2008 | 60.00 | 00006575135471 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS/COM QUITACAO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 25/07/2008 | 60.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE/NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 25/07/2008 | 60.00 | 00007055408474 | MARIA JACIRA FERNANDES DOS SANTPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESASCOM A QUITACAO DE ALUGUEL DA CASA ONDE MORO /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 25/07/2008 | 60.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE M/NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 25/07/2008 | 80.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 25/07/2008 | 49.20 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS /COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE M/NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 25/07/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 25/07/2008 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS OS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 25/07/2008 | 1750.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE (01) UM VEICULO SA-VEIRO, DESTINADOS A PRESTAR SERVICO JUNTAMEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CUR-SO, NO VEICULO DE PLACA MYB 9432. ISS - 87,50 IRRF - 73,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 25/07/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 25/07/2008 | 1000.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 25/07/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 25/07/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 25/07/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 25/07/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 25/07/2008 | 300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A REPOSICAO DO VEICULO ECO SPORT LOCADOA ESTA PREFEITURA, VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 25/07/2008 | 75.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO SOLICITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMCONVENIOS CELEBRA-DOS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 25/07/2008 | 90.80 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 25/07/2008 | 1265.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE/PE, NO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 63,25 IRRF - 1,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 25/07/2008 | 1230.00 | 00076308537420 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA COM REPOSICAO DE PECAS NECESSARIAEM REVISAO GERAL DOS MICROS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 61,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 25/07/2008 | 786.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 25/07/2008 | 1600.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA-DOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 25/07/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 25/07/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 25/07/2008 | 453.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 25/07/2008 | 8055.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 402,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 25/07/2008 | 800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO /DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 25/07/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 25/07/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 25/07/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 25/07/2008 | 190.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER ECCO22, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MANOEL NOVO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 25/07/2008 | 100.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES, /FORMULARIOS DE FREQUENCIA DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO PROGRAMA SE LIGA, DESENVOLVIDO PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 25/07/2008 | 5492.21 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLU-SAO DA REFORMA DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE VENEZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/07/2008 | 600.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA INJETORA 3,0CV TRIFASICA /DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO OLHO D AGUA /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 28/07/2008 | 1557.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/07/2008 | 660.30 | 08905268000184 | ALUPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REEFRENTE A AQUISICAO DE COZINHA DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/07/2008 | 188.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/07/2008 | 2220.38 | 00005754242492 | FRANCISCO GRAZIANI R. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 B.B. - 114,59 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/07/2008 | 1137.50 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 91,00 B.B. - 87,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/07/2008 | 1825.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DO/TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. BRADESCO - 148,82 IPAM - 198,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/07/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/07/2008 | 240.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIH 8321/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR§SEVERINO NICOLAU LOURENCO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/07/2008 | 1930.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/07/2008 | 2068.65 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/07/2008 | 830.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /CELTA DE PLACA MNK 6975 A SERVICO DA SEC. DE/FINANCAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MES/DE JUlHO DO ANO EM CURSO. ISS - 41,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/07/2008 | 1020.19 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 103,87 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/07/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/07/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 675,23 BRADESCO - 160,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 30/07/2008 | 541.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/07/2008 | 222.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/07/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE JULHO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/07/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/07/2008 | 15720.76 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.276,40 BRADESCO - 593,33 B.B.- 307,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/07/2008 | 530.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINE-TE DO PREFEITO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/07/2008 | 235.95 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/07/2008 | 4600.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA (IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/07/2008 | 800.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/07/2008 | 541.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/07/2008 | 24.23 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2008 | 1851.50 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 203,66 B.B. - 114,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/07/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/07/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 B.B. - 1.027,88 BRADESCO - 404,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/07/2008 | 2195.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/07/2008 | 940.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/07/2008 | 775.50 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/07/2008 | 250.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATE AOMOSQUITO DA DENGUE, NOS DIAS 03 E 05 ABRIL DE2008. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/07/2008 | 1650.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AL-MOCOS, SENDO JANTAS E CAFES, DESTINADO AOS /PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF REFERENTE AO /MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. ISS - 82,50 IRRF - 58,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/07/2008 | 453.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/07/2008 | 1450.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/07/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/07/2008 | 6303.74 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 504,28 P.A. - 83,00 B.B. - 582,00 BRADESCO - 523,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/07/2008 | 455.96 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 30/07/2008 | 8366.70 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 940,94 P.A. - 147,32 B.B. - 558,13 BRADESCO - 593,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/07/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/07/2008 | 2450.02 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/07/2008 | 9281.05 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 343,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/07/2008 | 2635.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 199,20 B.BRADESCO - 217,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/07/2008 | 550.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/07/2008 | 2880.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/07/2008 | 620.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAU-LICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/07/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE JULHO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/07/2008 | 3756.83 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/07/2008 | 1499.00 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC. INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/07/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/07/2008 | 2701.50 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 216,12 CONS. B. BRASIL - 234,99 CONSG. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/07/2008 | 460.37 | 00063034409400 | JUVENAL CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/07/2008 | 11160.76 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.219,04 P.A - 70,55 CONS. B.BRASIL - 619,16 CONS. B. BRAD - 900,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/07/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JU-LHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/07/2008 | 3149.02 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/07/2008 | 478.58 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/07/2008 | 474.58 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/07/2008 | 2129.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/07/2008 | 5082.10 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/07/2008 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/07/2008 | 145.38 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AO ENSINO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/07/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 CONS. B.BRAD. - 340,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/07/2008 | 4213.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/07/2008 | 4213.47 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/07/2008 | 428.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/07/2008 | 428.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/07/2008 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MEMORIA 512 DIMMDESTINADO A REPOSICAO EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 30/07/2008 | 1132.40 | 04131043000167 | ERLUTH FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 30/07/2008 | 1170.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO /NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/07/2008 | 795.55 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS AS ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE /DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/07/2008 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/07/2008 | 250.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO A-NO EM EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 30/07/2008 | 460.37 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/07/2008 | 19210.75 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. INSS - 1.536,86 B.B. - 1.522,63 BRADESCO - 889,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/07/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/07/2008 | 19454.83 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.129,27 B.B. - 602,49 BRADESCO - 1.212,19 P.A - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/07/2008 | 2240.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. INSS - 229,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/07/2008 | 605.75 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/07/2008 | 38952.71 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. IAPM - 4.213,47 CONS. B.BRASIL - 874,63 CONS. B. BRAD - 1.490,01 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/07/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/07/2008 | 44707.99 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. INSS - 3.938,22 CONS. B.BRASIL - 2.027,28 CONS. B. BRAD - 2.186,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/07/2008 | 458.71 | 00003751359443 | ANA CRISTINA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/07/2008 | 15059.55 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.231,65 CONS. B.BRAD - 541,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/07/2008 | 72.69 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/07/2008 | 5661.59 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 486,38 CONS.B.BRASIL - 322,74 CONS. B. BRAD - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/07/2008 | 121.15 | 00071338616404 | MARIA DE JESUS P.GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/07/2008 | 2510.75 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. INSS - 200,86 CONS. B.BRASIL - 145,84 CONS. B.BRAD - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/07/2008 | 96.92 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO/INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/07/2008 | 892.25 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 CONS. B.BRASIL - 191,97 CONS. B. BRAD - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/07/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/07/2008 | 3006.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IAPM - 330,64 CONS. B.BRASIL - 285,97 CONS. B. BRAD - 538,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/07/2008 | 1934.02 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 154,72 CONS. B. BRAD - 304,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/07/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/07/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 CONS. B.BRASIL - 114,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/07/2008 | 400.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA AS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/07/2008 | 48.46 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/07/2008 | 2854.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 270,32 CONS. B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/07/2008 | 242.30 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/07/2008 | 3271.49 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO MEM CURSO. IPAM - 309,74 CONS. B. BRASIL - 383,01 CONS - B. BRAD - 300,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/07/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/07/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA/PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 41,50 CONS. B. BRASIL - 103,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/07/2008 | 3021.17 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO MEM CURSO. IPAM - 309,74 CONS. B. BRASIL - 383,01 CONS - B. BRAD - 300,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/07/2008 | 4509.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/07/2008 | 1482.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, BISCOITO E BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS DOS ALUNOS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/07/2008 | 750.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EM 02 PNEU RECAPE 27580R22 A FRIO E CONSERTO EM 01 PNEUS, VINCULA-DO AO MICRO ONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/07/2008 | 500.00 | 00023794135415 | JOSEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DE PARTE DA FRANDAGEM DO VEICU-LO DE PLACA LCR 9574 PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/07/2008 | 400.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, REPRESENTANTE DESTE CIDADE NO CAMPIONATO DE FUTSAL PARAIBANO EDICAO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/07/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OSATLETAS DA SELECAO DE PILOES, REPRESENTANTE /DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURALDE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 31/07/2008 | 1715.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO, ATRAVES DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 31/07/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA /EDILIDADE, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 31/07/2008 | 19946.84 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 2.016,62 INSS - 1.431,78 ISS - 934,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/07/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA BRNET/DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/07/2008 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 DVD 20X, DESTINADO AO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/07/2008 | 162.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE MA-IO DO ANO EM CURSO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/07/2008 | 27.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOV EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/07/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 31/07/2008 | 586.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 31/07/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/07/2008 | 487.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO, VINCULADO ASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024791 | 01/08/2008 | 116.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/08/2008 | 439.23 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDOR DESTAEDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/08/2008 | 439.23 | 00003565553480 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 B. BRASIL - 100,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2008 | 415.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA EDILIDADE, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 33,20 B. BRASIL - 121,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024767 | 01/08/2008 | 180.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMH 5327, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024775 | 01/08/2008 | 330.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO VINCULADOS ASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/08/2008 | 1000.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE PIRPIRITUBA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024716 | 01/08/2008 | 1375.14 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNV 1856VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0024724 | 01/08/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024732 | 01/08/2008 | 1032.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MYD 9432, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2008 | 320.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO LOCADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/08/2008 | 538.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE 02 (DOIS) TONNER HP12A, 02(DOIS) CILINDRO HP12A E MANUTENCAO EM CPU E CONSERTO E MANU-TENCAO DA IMPRESSORA HP1020, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/08/2008 | 455.96 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FISIOTERAPEUTA, PRES-TADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2008 | 891.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA GAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS /MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2008 | 1128.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2008 | 1146.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2008 | 260.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE ANTONIO KRISMASANTOS CARVALHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0024961 | 01/08/2008 | 11000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADONA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO DE N§ 001/2008, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N§014/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/08/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENNTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/08/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/08/2008 | 70.00 | 00007497055402 | ROSELANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME CLINICO ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2008 | 965.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA(PSF),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2008 | 2635.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS- 199,20 B. BRADESCO - 217,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2008 | 3430.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024856 | 01/08/2008 | 2948.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2008 | 1302.69 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2008 | 315.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MERENDAS ESCOLAR DA PARA AS ESCOLAS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2008 | 3460.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS /JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. ISS - 173,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2008 | 850.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.ISS- 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025046 | 01/08/2008 | 7254.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX3574, MMX 3584, LCR 9574, MMJ 5024 KEM 4035, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025054 | 01/08/2008 | 680.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2008 | 190.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS /DOS VEICULOS DE PLACAS LCR 9574 E MNJ 5024 /VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/08/2008 | 150.00 | 00006312280470 | EVILENE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA COM TRIO SANFONEIRO AO GRUPO DA MELHOR IDADE, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2008 | 6179.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREL. AO MES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/08/2008 | 240.00 | 00002640571478 | JOSE GERALDO OTAVIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE- OBRA NO ROCO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDA-DE DE CANADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/08/2008 | 1500.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAODE 25 HORAS MAQUINAS EM VEICULO TRATOR DE /PNEUS VALMET 88 EQUIPADO COM LAMINA, EM TERRAPLANGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O PA-TIO DOS MANGANHEIROS NESTE MUNICIPIO. IRRF - 36,43 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/08/2008 | 320.00 | 00001395894493 | FRANCISCO DAVID DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DO RIO DOBRAZ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025127 | 01/08/2008 | 1045.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2991 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025135 | 01/08/2008 | 77.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF 8152 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025143 | 01/08/2008 | 1520.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR VINCU-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/08/2008 | 360.00 | 00007003015420 | FABIANO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE- OBRA NA CONSTRUCAO DE BASE DE PARADA DE ONI-BUS CONSTRUIDAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/08/2008 | 51.30 | 07557239000106 | H & H PLOTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONFEC-CAO DE FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/08/2008 | 6023.48 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) GALERIA NA RUA NOBERTO BA-RACUHY NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/08/2008 | 6520.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 226,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/08/2008 | 2503.72 | 00001359066446 | ADRIANO VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE SERVICOS ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 119,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/08/2008 | 1596.00 | 00008961627457 | LEONARDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. ISS - 76,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/08/2008 | 2500.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DA FESTA DAS FLORES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025186 | 04/08/2008 | 3212.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOQ2144 E MNM 4695, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025194 | 04/08/2008 | 2708.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX3594 E MMT 5408, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 05/08/2008 | 190.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM ACO COM GAVETAS, DESTINADOS A SERETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 05/08/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 05/08/2008 | 667.34 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2008A 13/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 05/08/2008 | 1030.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO, 02 (DOIS) ESTANTES EM ACO, 02 (DOIS) BIRO BM MA-MEIRAS S/GAVETAS, 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINA-DOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 05/08/2008 | 1320.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 05/08/2008 | 2353.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 06/08/2008 | 1518.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MOE 0570, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 06/08/2008 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA. D/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 06/08/2008 | 500.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFES, ALMOCO, DESTINADO AO PESSOAL QUE /PRESTARAM SERVOICOS JUNTAMENTE AO MULTIRAO DACIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NA DIS-TRIBUICAO GRATUITA DE DOCUMENTOS DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 06/08/2008 | 615.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DOCUMEN-TACAO DA 2¦ VIAS DE DOCUMENTOS, FORNECIDA AO PROGRAMA NACIONAL DE DUCUMENTACAO DA MULHER TRABALHADORA RURAL (INCRA/MDA), REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 06/08/2008 | 2290.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CADEIRASEM BRACO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 06/08/2008 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 07/08/2008 | 35.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 07/08/2008 | 503.81 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO F G T S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 07/08/2008 | 415.00 | 00007362944497 | RENATA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM CURSO. INSS - 33,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 08/08/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 08/08/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOV EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CTA MOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 08/08/2008 | 5877.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 08/08/2008 | 2026.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 08/08/2008 | 10184.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 08/08/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 08/08/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS C/C 511.900-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 08/08/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS C/C 510.900-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 08/08/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 08/08/2008 | 1639.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AGEN-TES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEJULHO/2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 08/08/2008 | 1539.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE2008. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 08/08/2008 | 4044.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 08/08/2008 | 987.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 08/08/2008 | 11162.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/08/2008 | 130.00 | 00048394408400 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MMO 0587 PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PBA SERVICO DA SEC. DE INBFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS E ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 08/08/2008 | 5739.67 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DO SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 (UMA) GALERIA NA RUA NOBERTO BA-RACUHY NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 08/08/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 09/08/2008 | 585.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECICLADODE TONER, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 11/08/2008 | 1160.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 11/08/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/08/2008 | 261.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/08/2008 | 41.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 11/08/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOV EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CTA MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 11/08/2008 | 1256.35 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 11/08/2008 | 2586.45 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 11/08/2008 | 1285.25 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 11/08/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 11/08/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 11/08/2008 | 800.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, REPRESENTANTE DESTE CIDADE NO CAMPIONATO PARAIBANO DE FUTSAL EDICAO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 11/08/2008 | 1661.97 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, BISCOITO E BOLOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0025615 | 11/08/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. IRRF - 126,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 11/08/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/08/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 11/08/2008 | 728.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 11/08/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PRE-FEITURA. D/AUTOMATICO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 11/08/2008 | 880.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS - 44,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 11/08/2008 | 34.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 13/08/2008 | 1545.50 | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRITO, TELHA ONDULINE VERDE, TELHA ETERMIT FIBRO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 13/08/2008 | 875.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 13/08/2008 | 300.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO E MONTAGEM DOS PARABRISA E JANE-LAS DO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADEDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 13/08/2008 | 4179.35 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 13/08/2008 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 13/08/2008 | 1050.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MA-LHAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 14/08/2008 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 14/08/2008 | 336.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 14/08/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 14/08/2008 | 130.00 | 00001393877494 | ANTONIO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES (ECOCARDIOGRAMA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 14/08/2008 | 80.00 | 00095353631404 | MARIA CELESTINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA /COM A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 14/08/2008 | 950.00 | 00084009373415 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA PROF§ANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 14/08/2008 | 800.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PARTIDA DA EQUIPE DA ADEPI, NASSEMIFINAIS DO CAMPIONATO PARAIBANO ADULTO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 14/08/2008 | 100.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 14/08/2008 | 95.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 14/08/2008 | 549.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA EM PREDIOS PERTENCENTES E ALUGADOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 14/08/2008 | 857.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 15/08/2008 | 930.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA SEDE DOMUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2008. ISS - 46,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 15/08/2008 | 6860.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 318,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 15/08/2008 | 200.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 15/08/2008 | 250.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 15/08/2008 | 150.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 15/08/2008 | 240.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE /JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 15/08/2008 | 800.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS E KOMBIS, REPOSICAO DE DIFERENCIAL, JUNTAS MASSONETICAS, ROLAMENTOS, /ESTABILIZADORES BUCHAS DE PINOS DE DIRECAO EKIT DE EMBREAGEM E OUTROS. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 15/08/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL PILONENSE, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 15/08/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 15/08/2008 | 180.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 15/08/2008 | 1400.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 15/08/2008 | 640.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTE MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 15/08/2008 | 400.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PSF II, NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 15/08/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 15/08/2008 | 50.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GPI 6037, TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 15/08/2008 | 520.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MYC 0938, DURANTE O MES DE JUNHO DE2008. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 15/08/2008 | 500.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE POCO /ESCURO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE /GUARABIRA E PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,NO VEICULO DE PLACA MMO 5997. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 15/08/2008 | 575.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE PERNAMBUCO/PE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, REL. AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.ISS - 28,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 15/08/2008 | 400.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 15/08/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 15/08/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 15/08/2008 | 480.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E PEDRA DEFOGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOCONSELHO DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 15/08/2008 | 300.00 | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICI-NAS DE ARRANJOS DE FLORES OFERECIDA AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 15/08/2008 | 85.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 15/08/2008 | 754.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 15/08/2008 | 150.00 | 00004299765427 | DAVID ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DAS FLORES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 15/08/2008 | 600.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 2540, A SERVICO DA SEC. DE ADMI-NISTRACAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 15/08/2008 | 425.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RALIZADAS NO VEICULO -DE PLACA MNI 8318 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU-LHO DE 2008. ISS - 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 15/08/2008 | 200.00 | 00092758002434 | RITA MARIA ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA QUITACAO REFERENTE A 04 MESES DE ALUGUEL DE UMA CASA /NO CONJUNTO SAO JOSE ONDE MORA A SR¦ ELIETERIBEIRO, POR DETERMINACAO DA JUSTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 15/08/2008 | 275.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARAAS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. ISS - 13,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 15/08/2008 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE RATIFICACAO E EXTRATO DE INEXIBILIDADEDE LICITACAO N§ 003/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 16 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 16/08/2008 | 1000.00 | 00003338066465 | HALLEY DE AMORIM VITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESEN-TACAO DE SHOW DE MANOBRAS RADICAIS COM MOTOS REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO/2008, NO PATIO DA FEIRA LIVRE, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDA-DES DA 2¦ FESTA DAS FLORES E 55 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 16/08/2008 | 3250.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E IMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS MOVEIS DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2008,PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 162,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 18/08/2008 | 145.38 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AO ENSINO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 18/08/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 CONS. B.BRAD. - 340,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 18/08/2008 | 370.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDA DE MU-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 18/08/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 18/08/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 CONS. B.BRASIL - 114,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 18/08/2008 | 460.37 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 18/08/2008 | 19231.50 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODE 2008. INSS - 1.538,52 B.B. - 1.401,60 BRADESCO - 889,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 18/08/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 18/08/2008 | 19358.00 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. IPAM - 2.129,27 B.B. - 602,49 BRADESCO - 1.212,19 P.A - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 18/08/2008 | 2240.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 229,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 18/08/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 18/08/2008 | 44167.99 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 3.938,22 CONS. B.BRASIL - 1.874,98 CONS. B. BRAD - 2.713,94 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 18/08/2008 | 629.98 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 18/08/2008 | 38840.48 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IAPM - 4.217,41 CONS. B.BRASIL - 992,97 CONS. B. BRAD - 1.506,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/08/2008 | 458.71 | 00003751359443 | ANA CRISTINA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 18/08/2008 | 14335.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.188,90 CONS. B.BRAD - 541,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 18/08/2008 | 72.69 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/08/2008 | 5621.59 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 486,38 CONS.B.BRASIL - 322,74 CONS. B. BRAD - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/08/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/08/2008 | 3006.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IAPM - 330,64 CONS. B.BRASIL - 285,97 CONS. B. BRAD - 538,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/08/2008 | 1934.02 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 154,72 CONS. B. BRAD - 304,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/08/2008 | 2631.90 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS - 200,86 CONS. B.BRASIL - 145,84 CONS. B.BRAD - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/08/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. IPAM - 98,14 CONS. B.BRASIL - 191,97 CONS. B. BRAD - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 18/08/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 18/08/2008 | 2701.50 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 216,12 CONS. B. BRASIL - 234,99 CONSG. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 18/08/2008 | 460.37 | 00004846827410 | JOILSON BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 18/08/2008 | 11220.58 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.219,04 P.A - 70,55 CONS. B.BRASIL - 617,54 CONS. B. BRAD - 900,37 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 18/08/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 18/08/2008 | 3149.02 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 18/08/2008 | 600.00 | 00000967350409 | JOSE PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA ABERTURA DE VALAS, ROCO DAS LATERAIS EPREENCHIMENTOS DE BURACOS DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 18/08/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 18/08/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA/PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 41,50 CONS. B. BRASIL - 103,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 18/08/2008 | 242.30 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 18/08/2008 | 2816.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO MEM CURSO. IPAM - 309,74 CONS. B. BRASIL - 547,30 CONS - B. BRAD - 323,02 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 18/08/2008 | 48.46 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 18/08/2008 | 2854.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 270,32 CONS. B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 18/08/2008 | 1312.50 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/08/2008 | 541.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/08/2008 | 24.23 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/08/2008 | 1989.83 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM - 203,66 B.B. - 114,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/08/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 18/08/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 B.B. - 1.027,88 BRADESCO - 404,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 18/08/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 18/08/2008 | 16135.76 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.309,60 BRADESCO - 593,33 B.B.- 307,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 18/08/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 18/08/2008 | 1020.19 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 103,87 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 18/08/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 18/08/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 675,23 BRADESCO - 160,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/08/2008 | 400.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXERCI-CIO PRATICOS E ATIVIDADES FIFICAS ENVOLVENDO O GRUPO DA MELHOR IDADE NO EVENTO DE ABERTURADAS FESTIVIDADES ALUSIVAS NA 2¦ FESTA DAS FLORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 18/08/2008 | 3953.07 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 298,80 B.B - 336,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 18/08/2008 | 1137.50 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 91,00 B.B. - 87,89 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 18/08/2008 | 1825.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. BRADESCO - 148,82 IPAM - 198,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 18/08/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 18/08/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 18/08/2008 | 6442.58 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 504,28 P.A. - 83,00 B.B. - 364,73 B. BRAD - 523,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 18/08/2008 | 9007.05 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. IPAM - 940,94 P.A. - 147,32 B.B. - 558,13 BRADESCO - 612,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 18/08/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 18/08/2008 | 2450.02 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. INSS - 208,18 TESOURARIA R$ - 0,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 18/08/2008 | 680.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CENTRO DE SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE /JULHO/2008, NO VEICULO DE PLACA MNE 1273. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/08/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 20/08/2008 | 462.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/08/2008 | 2635.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS- 199,20 B. BRADESCO - 217,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/08/2008 | 480.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM SOLDA E PINTURAS EM VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 20/08/2008 | 9281.05 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 343,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/08/2008 | 1950.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACAS E MEIOS FIOS EM GERAL, MORO E GRA-DES DE PROTECAO DAS PLANTAS DO PATIO DA FEIRALIVRE DESTE MUNICIPIO. ISS - 97,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032008 | 0027618 | 20/08/2008 | 85000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DAS /BANDAS MUSICAIS, OBJETIVANDO ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA 2¦ FESTA DAS FLORES E EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18,19 E20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 20/08/2008 | 1990.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DA BANDA DE MUSICA NOS DIAS 16,17 E 20DE AGOSTO, DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTASDAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/08/2008 | 640.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTAS DAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 21/08/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS NO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 21/08/2008 | 245.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO FIAT, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. ISS - 12,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/08/2008 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/08/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/08/2008 | 1200.00 | 00004322803407 | THIAGO HENRIK BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 22/08/2008 | 600.00 | 00004322803407 | THIAGO HENRIK BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 22/08/2008 | 800.00 | 00004635874486 | RISONILDA FERREIRA BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJO-VEM PROGRAMA INTEGRADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO EJULHO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 22/08/2008 | 2000.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNY 3140, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS EXCLUSIVOS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 45¦ZONA DE DOMINGO A DOMINGO, DURANTE O PERIODO ELEITORAL DE 2008. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 22/08/2008 | 80.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO EMSOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3594 E MNM MNM 4695, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 22/08/2008 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 25/08/2008 | 2826.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 26/08/2008 | 690.00 | 00023794135415 | JOSEMIR JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO KOMBI VINCULADOS AS ATIVIDADESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS - 34,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 26/08/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSER-VACAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 26/08/2008 | 430.00 | 00001455892424 | LENILSON JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PES EM MADEIRA EM 04 ARMARIOS E DOIS FICHARIOS E PINTURAS GERAL DE DU-AS PRATELEIRAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 26/08/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 26/08/2008 | 2090.00 | 00000921604416 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DO A-NO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 26/08/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 26/08/2008 | 965.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA(PSF),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 26/08/2008 | 440.00 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 26/08/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 26/08/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/08/2008 | 45.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CERIMO-NIA COMEMORATIVA DO DIA MACIONAL DE COMBATE /AO FUMO E LANCAMENTO DA CAMPANHA "JOAO PESSOAE SEMPRE ASSIM NA CIDADE VERDE VOCE RESPIRA MELHOR" ENTRE OUTROS, REALIZACAO ANGEVISA E GVS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 27/08/2008 | 3065.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 27/08/2008 | 108.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 27/08/2008 | 2089.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026964 | 28/08/2008 | 1825.60 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008, NO VEICU-LO DE PLACA KHJ 5921/PB. IRRF - 67,19 ISS - 91,28 INSS - 120,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026972 | 28/08/2008 | 1624.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS - 81,20 CH.: 140473-FUNDEB 40% INSS - 107,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026981 | 28/08/2008 | 5032.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA KIC 8411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO,CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAI-XO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2008. INSS - 293,49 ISS-251,60 IRRF- 246-99 CH.: 140473 FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0026999 | 28/08/2008 | 1624.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA/DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 107,18ISS - 81,20 CH.: 140473 - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027006 | 28/08/2008 | 2408.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, /NO VEICULO DE PLACA MMS 7132. INSS - 158,92 ISS - 120,40 IRRF - 4,1 CH.: 140473 - FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/08/2008 | 2076.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, VINDULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027022 | 28/08/2008 | 1008.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8630/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027031 | 28/08/2008 | 1008.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIM 3480, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANA-DA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027049 | 28/08/2008 | 1209.60 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABYH 9009/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DACOMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,48 INSS - 79,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0027057 | 28/08/2008 | 1825.60 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MNT 5989, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. INSS - 120,48 IRRF-67,19 ISS-91,28 CH.: 850202 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/08/2008 | 600.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI-MENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOPESSOAL DO PAL-CO E ORGANIZADORES DOS FESTEJOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/08/2008 | 4878.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADOS NA FESTIVIDADE JUNINA NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DOANO EM CURSO. ISS - 121,95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/08/2008 | 6690.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORCO ARTESIANO E DA ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 28/08/2008 | 130.00 | 00097750220453 | GERALDO ABEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA NO SR§ GERALDO ABEL CANDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 28/08/2008 | 80.00 | 00097750212434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 28/08/2008 | 80.00 | 00006429631427 | ABEL GALDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 28/08/2008 | 150.00 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA /DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPA DE UMA CERI-MONIA DO DIA NACIONAL AO COMBATE AO FUMO SELEBRADO PELA AGVISA, NO AUDITORIO DA ESTACAO CIENCIA CABO BRANCO EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 28/08/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 28/08/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/08/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGI TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 29/08/2008 | 550.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS QUEFAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/08/2008 | 2023.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/08/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/08/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. IRRF - 276,16 ISS - 150,00 INSS - 330,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 29/08/2008 | 577.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 29/08/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/08/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 29/08/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 29/08/2008 | 542.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 400 01 MEMORIA 512MB DDR400, 01 BATERIA PLACA MAE01 HD 80GB 7200SATA2, 01 GRAVADOR DE DVD SANG01 DRIVE DE DISQUETE, 01 SWITEH 08 PORTAS D-LINK, DESTINADO A JUNTA MILITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 29/08/2008 | 250.00 | 00002449091483 | JOAO HILARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJP 3520 A SERVICO DO GABINETE DO /PREFEITO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/08/2008 | 940.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 29/08/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 29/08/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FISIOTERAPEUTA, PRES-TADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO ANO EM CURSOISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 29/08/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 29/08/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00035099399720 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA CBJ 3118ISS - 80,00 IRRF - 51,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 29/08/2008 | 240.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALA-COES ELETRICA NOS VEICULOS, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 29/08/2008 | 6943.45 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DOS POSTO DE SAUDE DE CHA DOS CORDEIROSOURICURI, ASPLAN E UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 29/08/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 29/08/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A /RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/08/2008 | 800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO /DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 29/08/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DO ALUGUEL DO IMOVEL RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/08/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA/E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/08/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/08/2008 | 3005.71 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO DO PATIO DAS BANANAS COM DEPOSITO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/08/2008 | 3130.86 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE 01 (UMA) GALERIA NA RUA NOBERTO BA-RACUHY NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EMANEXO. | 00192008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 29/08/2008 | 3975.03 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS /JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 189,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 29/08/2008 | 2129.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 29/08/2008 | 4217.41 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 29/08/2008 | 428.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 29/08/2008 | 200.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 29/08/2008 | 600.00 | 00003264681455 | GINALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A NA FUNCAO DE SEGURANCA DURANTEAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DA II FESTA DAS FLORES E 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 29/08/2008 | 1800.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS COM UMA APRESENTACAO NO DIA 29 DE AGOSTO PARAABRILHANTAR O DIA DO ESTUDANTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 29/08/2008 | 335.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PREPARO DEALMOCOS E JANTAS, EQUIPE DE SOM E MONTAGEM DOPALCO, A BANDA TRES DO CHAMEGO DAS FESTIVIDA-DES DOS 55 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, E DA EQUIPE DO DER, REL. AO MES DEAGOSTO DE 2008. ISS - 16,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 29/08/2008 | 350.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS JOGOS COMEMORATIVOS DOS 55 ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OSDIAS DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2008. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 29/08/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA SELECAO DE FUTEBOL PILONENSE,REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 29/08/2008 | 300.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/09/2008 | 90.00 | 00065311787449 | EDLEUZA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAOPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE LA-GOA SECA PARA OS TUTOTES DE ALFABETIZACAO E /LINGUAGEM E MATEMATICA NOS DIAS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/09/2008 | 90.00 | 00071338721453 | MARIA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORADESTA EDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO/NA CIDADE DE LAGOA SECA PARA OS TUTORES DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM E MATEMATICA, NOS DI-AS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/09/2008 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA UNDIME/PBREFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMEN-TACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENCONTRO DOPROLETRAMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/09/2008 | 436.84 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PSF NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/09/2008 | 16535.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM /CURSO. IRRF - 2.016,62 INSS - 1.150,18 ISS - 787,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/09/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA /EDILIDADE, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/09/2008 | 415.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCU-LADA A SEC. DE SAUDE PSF NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/09/2008 | 2560.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, NAFUNCAO DE ENFERMEIRA, REL. AO MES DE AGOSTO /DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/09/2008 | 500.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/09/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES AGOSTO DO ANO EM CURSO. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/09/2008 | 120.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIH 8321/PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O SR§SEVERINO NICOLAU LOURENCO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/09/2008 | 716.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL A-TRAVES DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/09/2008 | 799.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO TECIDOS DESTINADOS ACOMPOSICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GETANTES RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/09/2008 | 687.25 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL A-TRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0027936 | 02/09/2008 | 1315.55 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0027944 | 02/09/2008 | 3369.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 02/09/2008 | 600.00 | 00004322803407 | THIAGO HENRIK BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 02/09/2008 | 1035.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 02/09/2008 | 950.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS DE PLASTICADESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 02/09/2008 | 45.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDORDESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A JOAOPESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS BUROCRATICOJUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/09/2008 | 850.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /CELTA DE PLACA MNK 6975 A SERVICO DA SEC. DE/FINANCAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUA-RABIRA, AREIA E PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 02/09/2008 | 2100.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, CA- FES, E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 51,43 ISS - 105,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 02/09/2008 | 750.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO/DE TELAO DATA SHOW E SONORIZACAO, DESTINADOS OFICINAS DE CAPACITACAO MINISTRADAS PELO SE-BRAE NO PERIODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DURANTES AS FESTIVIDADES DA FESTA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028134 | 03/09/2008 | 8465.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX 3574, MMX 3584, MNJ 5024, LCR 9574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 03/09/2008 | 300.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNO 3736, QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028151 | 03/09/2008 | 583.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 03/09/2008 | 1000.00 | 00005127646463 | FABRICIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA LJP 2699 A SERVICO DA SEC. DE EDUCA-CAO PARA A CIDADE DE AREIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 03/09/2008 | 120.00 | 00004322919464 | ANTONIA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REALIZA-CAO DE UM SHOW DE SOFONA, REALIZADO EM COMEMORACAO AOS DIAS DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE CHA DO PAU D ARCO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO/2008ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 03/09/2008 | 325.00 | 00003055931459 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILAN-CIA DURANTE OS FESTEJOS DE EMENCIPACAO POLITICA NO PEREIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. ISS - 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 03/09/2008 | 100.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E RECUPERACAO DA ESTRADA A SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 03/09/2008 | 1960.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 98,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 03/09/2008 | 2550.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 127,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 03/09/2008 | 1730.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 86,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028231 | 03/09/2008 | 3324.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MNT 5388, MOF 8152, MMZ 2991 E TRATOR, VINCU-LADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/09/2008 | 1950.00 | 00008016312462 | ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACAS E MEIOS FIOS EM GERAL, MOROS E GRADES DE PROTECAO DAS PLANTAS DO PATIO DA FEIRALIVRE DESTE MUNICIPIO. ISS - 97,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/09/2008 | 425.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTAN-DO MATERIAIS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. ISS - 21,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/09/2008 | 58554.67 | 03623795000182 | ENGECRET ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NAREFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§ 02 E CONTRATO N§ 068/05. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0028282 | 03/09/2008 | 15000.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 80 HORAS MA-QUINA MOTONIVELADORA, 60 HORAS MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 090/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/09/2008 | 210.00 | 00097748579415 | CATARINA DE S.F.DE LEMOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIOES RESALIZADASCOM PESSOAL BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE AS-SENTAMENTOS PRECARIOS, CONTRATO N§ 16386477/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 03/09/2008 | 1354.10 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 03/09/2008 | 1885.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 03/09/2008 | 3630.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028088 | 03/09/2008 | 5161.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMP1361, MNM 4695, MOQ 2144, MMX 3594 E MNT 5408VINCULADOS S SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028096 | 03/09/2008 | 3148.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 03/09/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR /SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEEM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 03/09/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENNTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 03/09/2008 | 480.73 | 00085875589868 | FERNANDO ALVES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. IPAM - 50,21 B.BRASIL - 90,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028029 | 03/09/2008 | 760.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACAS MYD9432, MNH 5327, MOW 5207, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 03/09/2008 | 375.00 | 00006702146477 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL DAS RESIDENCIAS ONDE MORA /PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 03/09/2008 | 722.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS, VELAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO /DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES /NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 03/09/2008 | 128.60 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0028011 | 03/09/2008 | 450.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0027995 | 03/09/2008 | 1192.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE ECO-ESPORTE, /VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 04/09/2008 | 508.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 400 01 ESTABILIZADOR 300VABMI, 01 TECLADO PADRAO P512, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 04/09/2008 | 1110.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, CAMPI-NA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA MNL 2164. ISS - 55,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 04/09/2008 | 730.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA SEDE DOMUNICIPIO. ISS - 36,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 04/09/2008 | 440.00 | 06120654000135 | MARIA ELISABETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 04/09/2008 | 458.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, CAIBROS ERIPAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 04/09/2008 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEMARCO DE 2008. VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0028312 | 04/09/2008 | 2184.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEMANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. INSS - 85,80 ISS - 109,20 IRRF- 117,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0028321 | 04/09/2008 | 2470.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 04/09/2008 | 261.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0028401 | 05/09/2008 | 3576.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0027766 | 05/09/2008 | 21292.23 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA E CONSTRUCAO DAS PRACAS DO CORETO E DAENTRADA PRINCIPAL, CONFORME PLANILHA EM ANEXOCONVENIO SEPLAG/FDE. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 05/09/2008 | 4020.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CAMISAS (COMISSAO), 50 CAMISAS (EQUIPE DE APOIO), 150 CAMISSAS (CAVALGADA) E CONFECCAO DE 04 BANNER S, DESTIINADO AS COMEMORACOES DA FESTA DAS FLO- RES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 05/09/2008 | 280.00 | 00092767184434 | JOSEFA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 05/09/2008 | 5500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. INSS - 293,49 IRRF - 806,80 ISS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 08/09/2008 | 1346.60 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0030821 | 08/09/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 08/09/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS C/C 510.009-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 08/09/2008 | 748.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, REFERENTE A FESTA DAS FLORES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0028444 | 09/09/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0028452 | 09/09/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 09/09/2008 | 95.00 | 00004460493446 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/09/2008 | 800.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAE FIAT UNO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/09/2008 | 80.00 | 00008453005478 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME CLINICO DE SAUDE ESPECIALIZADO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/09/2008 | 530.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE03 TONNER SAMSUNG 4200, 01 TONNER HP12A E SU-BSTITUICAO DE 01 CILINDRO HP12A E CONSERTO DE01 MONITOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/09/2008 | 1.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/09/2008 | 9225.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/09/2008 | 5935.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO AO INSSDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/09/2008 | 1480.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/09/2008 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/09/2008 | 1532.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/09/2008 | 650.00 | 00008717179483 | JOSE ADRIANO F. MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUESE REBOCOS EM PREDIOS, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/09/2008 | 3145.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14A 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 157,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 11/09/2008 | 120.00 | 00072633620400 | MUCIO DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A SERVICO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA LOCOMOCAO DO ENGENHEIRO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTE MUNICI-PIO, COM OBJETIVO DE VISTORIAR AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 11/09/2008 | 4044.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 11/09/2008 | 11162.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 11/09/2008 | 987.57 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 11/09/2008 | 200.00 | 00075382938415 | MILTON GUEDES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTO CADEM PROJETO DE IMPLANTACAO DA CONSTRUCAO DA U-NIDADE ESCOLAR COM 02 DUAS SALAS DE AULA NO ASENTAMENTO, FORETAM FERNANDES SEDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 11/09/2008 | 430.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA SELECAO DE FUTEBOL PILONENSE,REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA XVII EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. ISS - 21,50 INSS - 47,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 11/09/2008 | 300.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 11/09/2008 | 270.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FAIXA EM POLIETIBENO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 11/09/2008 | 17.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 11/09/2008 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 11/09/2008 | 1639.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS),DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 11/09/2008 | 377.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ECD) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 11/09/2008 | 4523.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 11/09/2008 | 1539.17 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE EFETI-VOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 11/09/2008 | 1639.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS),DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 11/09/2008 | 60.00 | 00006759308476 | ANA PAULA ESTANISLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 11/09/2008 | 60.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADA DE 02 ADOLESCENTEPARA ATENDIMENTO NO CRAS, NO HOSPITAL JULIANOMOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 12/09/2008 | 260.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 12/09/2008 | 200.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO FIAT E FIORINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 12/09/2008 | 360.00 | 00004281546464 | PAULO CESAR DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJA 3923, TRANSPORTANDO DOENTES PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 12/09/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 12/09/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENNTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 12/09/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 12/09/2008 | 563.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 12/09/2008 | 850.00 | 00006242794489 | ALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DA SECRETATIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOC 5856, PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E AREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 12/09/2008 | 1500.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXECUCAODE 25 HORAS MAQUINAS EM VEICULO TRATOR DE /PNEUS VALMET 88 EQUIPADO COM LAMINA, EM TERRAPLANGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O PA-TIO DOS MANGANHEIROS NESTE MUNICIPIO. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 12/09/2008 | 8115.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 405,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 15/09/2008 | 850.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DA POPULACAO NA FESTA E DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 13, 17 E 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 15/09/2008 | 957.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 15/09/2008 | 216.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 15/09/2008 | 887.70 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL A-TRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 15/09/2008 | 313.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0028797 | 15/09/2008 | 1283.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 15/09/2008 | 950.05 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA R$ 0,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 15/09/2008 | 865.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 15/09/2008 | 1158.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0028835 | 15/09/2008 | 3490.75 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADI-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 15/09/2008 | 450.00 | 00004281546464 | PAULO CESAR DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PES- SOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 15/09/2008 | 400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, DESTI-NADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALPARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 15/09/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 15/09/2008 | 55.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - CLIN.RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA SR¦. VERA LUCIA TAVEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 15/09/2008 | 40.00 | 00005792081417 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 15/09/2008 | 60.00 | 00007834019490 | MOLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADPOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 15/09/2008 | 40.00 | 00004168195406 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 16/09/2008 | 965.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, CAMPI-NA GRANDE, E AREIA, RELATIVO AO MESES JUNHO, JULHO DO ANO EM DO ANO EM CURSO. ISS - 48,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 16/09/2008 | 535.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM SOLDAGEM EM BANCAQDAS PROTETOR DE CATER DO VEICULO /FIAT E SOLDA DE CAMAS E DE UM BALAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 26,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 16/09/2008 | 665.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 16/09/2008 | 1800.00 | 00006150126471 | ESAU CELESTINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO NO VEICULO DE PLACA CBJ 3118. ISS - 90,00 IRRF - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 16/09/2008 | 600.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE/DE JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 16/09/2008 | 500.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO /CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 16/09/2008 | 390.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOM 5487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES PARA /AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2008. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 16/09/2008 | 540.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. ISS - 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 16/09/2008 | 120.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE FIZERAM PARTE DA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 16/09/2008 | 263.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROTA- GENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 16/09/2008 | 500.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO VIAGENS REA-LIZADA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PA-RA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 16/09/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 16/09/2008 | 250.00 | 00021871760453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL AO LADODO CENTRO SOCIAL PADRE MATEUS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 16/09/2008 | 270.00 | 00002539664423 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE PIRPI-RITUBA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNZ 2545/PB. ISS - 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 16/09/2008 | 80.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES QUEFIZERAQM PARTE DOS FESTEJOS DA FESTA DAS FLO-RES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 16/09/2008 | 720.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO/CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A SEDE DO /MUNICIPIO. ISS - 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 16/09/2008 | 1190.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIN-HAO, DURANTO O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.ISS - 59,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 17/09/2008 | 430.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS /CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERSSE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 17/09/2008 | 640.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MNI 9158. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 17/09/2008 | 90.00 | 00001404573488 | MARIA JOSE DA CONCEICAO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 17/09/2008 | 700.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 17/09/2008 | 1400.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PES-SOAS CARENTES QUANDO EM BUSCA DE ATENDIMENTO/MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2008. IRRF - 70,00 ISS - 21,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 17/09/2008 | 150.00 | 00082649251468 | ERIVALDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 17/09/2008 | 80.00 | 00007607569456 | JOELIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 18/09/2008 | 380.00 | 05618379000111 | Q. PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASBARRA DIRECAO CENTRAL L-1418-1618, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 18/09/2008 | 480.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMYC 0938, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 18/09/2008 | 1100.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW 9180/PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ADIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUA-RABIRA, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AOMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 18/09/2008 | 128.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE FOTOGRAFICO, REALIZADO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 18/09/2008 | 665.74 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DE APARELHO CELULAR DE RESPONSABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2008A 13/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 18/09/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 18/09/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 18/09/2008 | 38.94 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 18/09/2008 | 510.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM,RELATIVO AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/1993, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 18/09/2008 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GAS GLP/PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DO TRABALHO E /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 18/09/2008 | 210.00 | 00006494152481 | ANA KATIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ROUPAS PARA AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO DESFILE DA PRINCESA DAS FLORES, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2008, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE2008. ISS - 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 18/09/2008 | 330.00 | 00006494152481 | ANA KATIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE ROUPAS DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLES-CENTE PARTICIPANTES DA HOMENAGEM A PATRIA NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 18/09/2008 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 18/09/2008 | 320.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 18/09/2008 | 250.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 18/09/2008 | 536.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC- CAO DE FOTOGRAFIA E MONTAGEM DO DVD, NA REALIZACAO DO CONCURSO FACHADA E JARDINS ATRAVES /DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REALI-ZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 19/09/2008 | 2490.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAODE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 19/09/2008 | 1312.37 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS, TIN-TAS, BASCULANTE QUALIFORT, DESTINADO AO ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 19/09/2008 | 220.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 19/09/2008 | 399.00 | 41129800000194 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP F4180, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 19/09/2008 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEABRIL DE 2008, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 19/09/2008 | 1672.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 19/09/2008 | 591.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 19/09/2008 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO DE 2008, ATRAVES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 19/09/2008 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA SEPLAG EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - SEPLAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0029351 | 19/09/2008 | 420.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 19/09/2008 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 19/09/2008 | 57.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 22/09/2008 | 374.19 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSA-GENS PARA O SR§ RONALDO DOS SANTOS SILVA, PA-RA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 22/09/2008 | 574.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 22/09/2008 | 1371.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 22/09/2008 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 22/09/2008 | 1192.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRA-VES PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 22/09/2008 | 700.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTAN-DO MATERIAIS PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NO VEICLO DE PLACA CTQ 7565. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 22/09/2008 | 1979.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO PORCO ARTESIANO E DA ILUMINACAO /PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DEDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 22/09/2008 | 6196.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 22/09/2008 | 1033.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 22/09/2008 | 2703.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 22/09/2008 | 1480.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-O-BRA EM RETOQUE, FORRO, PORTAS PINTURA E INSTALACOES ELETRICAS DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO N§ 76 CENTRO, ONDE FUCIONARAR OTELECENTRO PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 22/09/2008 | 325.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029459 | 22/09/2008 | 4032.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. IRRF - 134,39 ISS - 201,60 INSS - 266,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029564 | 23/09/2008 | 2408.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,NO VEICULO DE PLACA MMS 7132. INSS - 158,92 ISS - 120,40 IRRF - 148,79 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029572 | 23/09/2008 | 1008.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8630/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029581 | 23/09/2008 | 1209.60 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABYH 9009/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DACOMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,48 INSS - 79,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029599 | 23/09/2008 | 5032.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA KIC 8411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO,CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAI-XO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2008.INSS - 293,49ISS-251,60 IRRF-69,32 CH.: 850204 - T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029602 | 23/09/2008 | 2184.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEMANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 144,14 IRRF- 117,40 ISS - 109,20 CH. 850204 - SEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029611 | 23/09/2008 | 1008.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIM 3480, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANA-DA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 66,52 ISS - 50,40 - CH.: 850204 - T. SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029629 | 23/09/2008 | 1825.60 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEI-CULO DE PLACA KHJ 5921/PB. ISS - 91,28 - CH.: 850204 - T. SEC/PB. INSS - 121,08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029637 | 23/09/2008 | 1624.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA KFS 9634. INSS - 107,18 ISS - 81,20 CH.: 850204 - T.SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029645 | 23/09/2008 | 1825.60 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MNT 5989, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. INSS - 121,08 ISS - 91,28 CH.: 850204 - T. SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0029653 | 23/09/2008 | 1624.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNO 2163. INSS - 107,18 ISS - 81,20 CH.: 850204 - T. SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 23/09/2008 | 350.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULOKADETT, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR PARA ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 23/09/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS C/C 511.900-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 23/09/2008 | 750.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. ISS - 37,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 23/09/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 23/09/2008 | 2637.00 | 02921821000196 | LIFESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA-RA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 23/09/2008 | 3478.68 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DO PROGRAMA ATEN -CAO BASICA, PARA ATENDIMENTOS A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 23/09/2008 | 710.00 | 00003698856433 | MARIA CRISTINA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JAO PESSOA/PB ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 35,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 23/09/2008 | 700.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CENTRO DE SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2008, NO VEICULO DE PLACA MNE 1273. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 25/09/2008 | 135.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR /DESTA PREFEITURA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESACOM ESTADIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A AGVISA-AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA NA /CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 05 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 25/09/2008 | 250.00 | 00009627380423 | PRICILA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 25/09/2008 | 50.00 | 00001449609406 | JULIANA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI N§ 072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 25/09/2008 | 80.00 | 00096592877472 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 25/09/2008 | 100.00 | 00004411312476 | MARINALVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDLIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 25/09/2008 | 1781.25 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 25/09/2008 | 80.00 | 00067452434404 | MARIA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0029718 | 25/09/2008 | 22200.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 90 HORAS MA-QUINA RETROESCAVADEIRA, 80 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA E 75 CARRADAS DE ATERRO CACAMBA C/CAPACIDADE PARA 06 (SEIS) METROS CUBICOS, CONFORME CONTRATO N§ 090/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 25/09/2008 | 990.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, GUARABIRA E CUITEGI, PARA SEDE DO MUNICIPIO E DA SEDE PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 26/09/2008 | 3173.25 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 26/09/2008 | 460.37 | 00085360732415 | SEVERINO SIMIAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 26/09/2008 | 11358.91 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.219,04 P.A - 70,55 CONS. B.BRASIL - 617,54 CONS. B. BRAD - 1.029,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 26/09/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 26/09/2008 | 2839.83 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 216,12 CONS. B. BRASIL - 145,67 CONSG. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 26/09/2008 | 1792.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES E BISCOITO, DESTINADOS A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 26/09/2008 | 924.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DEMARCHA E COM REPOSICAO DE PECAS, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 3584, VINCULADOS A REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 46,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 26/09/2008 | 145.38 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AO ENSINO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 26/09/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 CONS. B.BRAD. - 340,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 26/09/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 26/09/2008 | 44192.99 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 3.940,22 CONS. B.BRASIL - 1.631,57 CONS. B. BRAD - 3.018,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 26/09/2008 | 678.44 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 26/09/2008 | 38865.48 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. IAPM - 4.217,50 CONS. B.BRASIL - 992,97 CONS. B. BRAD - 1.704,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 26/09/2008 | 458.71 | 00003751359443 | ANA CRISTINA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 26/09/2008 | 13720.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.143,70 CONS. B.BRAD - 409,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 26/09/2008 | 460.37 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 26/09/2008 | 19771.00 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO/2008. INSS - 1.581,68 B.B. - 1.108,77BRADESCO - 918,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 26/09/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 26/09/2008 | 19358.00 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.129,27 B.B. - 602,49 BRADESCO - 1.273,21 P.A - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 26/09/2008 | 840.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 75,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 26/09/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 26/09/2008 | 3006.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IAPM - 330,64 CONS. B.BRASIL - 285,97 CONS. B. BRAD - 538,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 26/09/2008 | 96.92 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 26/09/2008 | 6340.92 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 529,54 CONS.B.BRASIL - 322,74 CONS. B. BRAD - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 26/09/2008 | 1934.02 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 154,72 CONS. B. BRAD - 304,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 26/09/2008 | 2631.90 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 200,86 CONS. B.BRASIL - 145,84 CONS. B.BRAD - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 26/09/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 CONS. B.BRASIL - 191,97 CONS. B. BRAD - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 26/09/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 26/09/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 CONS. B.BRASIL - 114,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 26/09/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 26/09/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA/PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBROI DO ANO EM CURSO. INSS - 41,50 CONS. B. BRASIL - 103,90 B. BRADESCO - 120,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 26/09/2008 | 48.46 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 26/09/2008 | 2854.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 270,32 CONS. B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 26/09/2008 | 242.30 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 26/09/2008 | 2816.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO MEM CURSO. IPAM - 309,74 CONS. B. BRASIL - 547,30 CONS - B. BRAD - 338,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 26/09/2008 | 821.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM REVISAO GERAL DA CAIXA DE MACHA E REPOSI- CAO DE EMBRENAGEM, NO VEICULO AMBULANCIA VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 41,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 26/09/2008 | 2635.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PEEA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 199,20 BRADESCO - 217,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 26/09/2008 | 9281.05 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 343,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 26/09/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 26/09/2008 | 6754.77 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. INSS - 504,28 P.A. - 83,00 B.B. - 364,73 B. BRAD - 523,98 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 26/09/2008 | 455.96 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 26/09/2008 | 9126.55 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 940,94 P.A. - 147,32 B.B. - 558,13 BRADESCO - 612,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 26/09/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 26/09/2008 | 2450.02 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 26/09/2008 | 541.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 26/09/2008 | 458.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 26/09/2008 | 24.23 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 26/09/2008 | 1989.83 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 203,66 B.B. - 114,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 26/09/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 26/09/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 B.B. - 1.027,88 BRADESCO - 404,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 26/09/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 26/09/2008 | 16135.76 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.309,60 BRADESCO - 715,65 B.B.- 307,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 26/09/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 26/09/2008 | 1186.19 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 103,87 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 26/09/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 26/09/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 675,23 BRADESCO - 160,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 26/09/2008 | 1260.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRA-VES PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 26/09/2008 | 4001.53 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 298,80 B.B - 346,26 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 26/09/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 26/09/2008 | 1972.14 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. BRADESCO - 148,82 IPAM - 198,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 26/09/2008 | 1336.83 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 91,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/09/2008 | 650.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, E REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. ISS - 32,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/09/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO ALUGUEL DO IMOVEL SI-TUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/09/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DO ALUGUEL DO IMOVELSITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/09/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/09/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2008 | 2129.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2008 | 4217.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/09/2008 | 428.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/09/2008 | 300.00 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNO 3736, QUE PRESTOU SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/09/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/09/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSER-VACAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/09/2008 | 300.00 | 00008153806408 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 20DE AGOSTO NO APOIO AS FESTIVIDADES DE EMAMCI-PACAO POLITICA E FESTA DAS FLORES REALIZADA /NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/09/2008 | 600.00 | 00004322803407 | THIAGO HENRIK BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/09/2008 | 400.00 | 00004635874486 | RISONILDA FERREIRA BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJO-VEM PROGRAMA INTEGRADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/09/2008 | 2023.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/09/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/09/2008 | 630.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE / RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNY 3140, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS EXCLUSIVOS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 45¦ZONA DE DOMINGO A DOMINGO, DURANTE O PERIODO ELEITORAL. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/09/2008 | 2400.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE A. XAVIER /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/09/2008 | 2400.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE JOSE A. XAVIER /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/09/2008 | 200.00 | 00004525385480 | SEVERINA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM EXAMES CLINICO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM ALEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/09/2008 | 940.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/09/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/09/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/09/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/09/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/09/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENNTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/09/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPESIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/09/2008 | 50.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/09/2008 | 60.00 | 00004689436410 | MARIA DE LOURDES BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2008 | 1957.00 | 00000921604416 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2008 | 1957.00 | 00000921604416 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030937 | 01/10/2008 | 2544.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMP 1361, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030945 | 01/10/2008 | 6230.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAMOT 6918, MMT 5408, MMX 3594, MOQ 2144, MMM /4695, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030953 | 01/10/2008 | 500.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/10/2008 | 350.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DESTINNADAS A SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030911 | 01/10/2008 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/10/2008 | 211.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DE LOGOMARCAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO. ISS - 10,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/10/2008 | 2143.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVOA ACOES MOVIDAS POR SERVIDOR CONTRA ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030902 | 01/10/2008 | 1590.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE ECO-ESPORTE, /VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/10/2008 | 60.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDOOS ADOLESCENTES ROSILENE SANTOS DE OLIVEIRA, SEVERINO ALDERSON E HOSANA SOARES DA SILVA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICONA CIDADE DE GUARA-BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033529 | 01/10/2008 | 159.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0033553 | 01/10/2008 | 4032.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. IRRF - 134,39 ISS - 201,60 INSS - 266,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031071 | 01/10/2008 | 2539.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMT 5388, MMZ 2991 E TRATOR, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0031089 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/10/2008 | 5510.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 275,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/10/2008 | 3785.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO, EM CONSERTOS E DESOBSTRUCAO DE/GALERIAS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 189,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/10/2008 | 2380.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 119,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030970 | 01/10/2008 | 6834.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA LCR9574, MMJ 5024, MMX 3574, MMX 3584, VINCULADOAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/10/2008 | 130.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DO ALTERNADOR E INSTALACOES NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0030996 | 01/10/2008 | 1961.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031003 | 01/10/2008 | 1287.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTO E SAVEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031011 | 01/10/2008 | 600.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS /AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/10/2008 | 3360.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS /JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. ISS - 168,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/10/2008 | 200.00 | 00008454226427 | JOSE AMILTON FELIX GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE /DE CANADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/10/2008 | 200.00 | 00079810292449 | SEVERINO DO RAMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CANADA NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/10/2008 | 200.00 | 00096595310449 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE /DE MERCES NESTE MUNICIPIO. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/10/2008 | 150.00 | 00008844613433 | JOAN EMANUEL RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSREALIZADAS NO VEICULO MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0033693 | 01/10/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. IRRF - 21,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0031283 | 02/10/2008 | 10574.24 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICI-PIO. | 00292008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00008909075449 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERA-CAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTESAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 02/10/2008 | 600.00 | 00093001045434 | GERALDO LAURINDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RASPADURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 02/10/2008 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP93, HP22, HP15 E CONSERTO NO MONITOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 02/10/2008 | 1500.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOE FILMAGNES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 2¦ FESTAS DAS FLORES E AOS 55 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2008. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0031291 | 02/10/2008 | 10574.24 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DO PATIO DAS BANANAS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0033499 | 02/10/2008 | 8050.50 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DO PATIO DAS BANANAS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 02/10/2008 | 200.00 | 00053121457772 | JOSE JORGE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADO NO CONSERTO E REVISAO DA INSTALACOES HIDRAULICAS DOS IMOVEIS, MATADOURO PUBLICO, PREFEITURA, MERCADO PUBLICO E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2008. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 02/10/2008 | 280.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO E MANUTENCAO DO MOTOR DO TRA-TOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 02/10/2008 | 300.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 02/10/2008 | 300.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE- OBRA NA REPOSICAO DA COBERTURA COM LAGES PRE-MOLDADA DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DE CHADOS CORDEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 02/10/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 02/10/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 02/10/2008 | 290.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E A-REIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNN 0672. ISS - 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 02/10/2008 | 135.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EVENTUAIS /NO VEUCULO MOTO DE PLACA MNV 7805, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 02/10/2008 | 415.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL EM FAVOR DOMENOR ROSILENE SANTOS DE OLIVEIRA E DE 02 CESTAS BASICAS MENSAMENTE ENQUANTO A MENOR SUPRACITADA ESTIVER ACOLHIDA NAQUELA INSTITUICAO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 02/10/2008 | 800.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MNK 6975, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 02/10/2008 | 379.21 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO SERVIDORA VINCU LADA A SEC. DE SAUDE NA INDENIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL A JUNHO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 02/10/2008 | 625.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO SERVIDORA VINCU LADA A SEC. DE SAUDE NA INDENIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMELITE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO A AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 02/10/2008 | 1521.75 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE NA INDENIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 02/10/2008 | 4330.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 02/10/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FISIOTERAPEUTA, PRES-TADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 02/10/2008 | 90.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO. NO EM CURSO. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 02/10/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 02/10/2008 | 400.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PSF II, NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 02/10/2008 | 2560.00 | 00004676977441 | VIVIA FERNANDA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IRRF - 115,14 IPAM - 281,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 02/10/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA /EDILIDADE, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 02/10/2008 | 436.84 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA AO PSF NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMA-GEM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 02/10/2008 | 16120.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 1.150,18 IRRF - 2.016,62 ISS - 806,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 02/10/2008 | 2560.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE SAUDE NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 02/10/2008 | 415.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORA VINCU-LADA A SEC. DE SAUDE PSF NA FUNCAO DE AUXILI-AR DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 02/10/2008 | 150.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPESIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 02/10/2008 | 292.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, PARAO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 02/10/2008 | 300.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JOM 5487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 02/10/2008 | 300.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E /CENTRO DE SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2008, NO VEICULO DE PLACA MNE 1273. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 02/10/2008 | 230.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA JTD 0592. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 02/10/2008 | 415.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 02/10/2008 | 2560.00 | 00000958906459 | ROZELI DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 02/10/2008 | 100.00 | 00096592885491 | MARIA SELMA CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUI-TACAO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORO, PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 03/10/2008 | 350.00 | 00007790157469 | CLOVIS FELIX RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KGP 4103. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0033502 | 03/10/2008 | 40857.38 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA E CONSTRUCAO DE PRACAS E BANHEIROS, CONFORME CONVENIO N§ 020/08 SEPLAG/FDE. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 03/10/2008 | 1185.53 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESMAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 03/10/2008 | 320.00 | 00097750360468 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNY 4566, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 07/10/2008 | 858.10 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 08/10/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 08/10/2008 | 24.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 08/10/2008 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 08/10/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 09/10/2008 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0031402 | 09/10/2008 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS FIAT E GOL, VINCULA-DOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 09/10/2008 | 800.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUA-RABIRA, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 09/10/2008 | 337.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 09/10/2008 | 600.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABI-RA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4283. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0031470 | 10/10/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0031488 | 10/10/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 10/10/2008 | 440.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 10/10/2008 | 4.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 10/10/2008 | 29.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CID RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 10/10/2008 | 5436.98 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DE 2008. DE.AUTOMATICO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 10/10/2008 | 1452.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 10/10/2008 | 5997.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 10/10/2008 | 11268.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DOF P M, RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR DOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 10/10/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 13/10/2008 | 965.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO POR SERVICOS PRES-TADOS NA EQUIPE MINIMA DE EPIDEMIOLOGIA(PSF),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 14/10/2008 | 1729.45 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS),DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 14/10/2008 | 402.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ECD),DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/10/2008 | 1622.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTORIZADO - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031593 | 14/10/2008 | 1378.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031607 | 14/10/2008 | 813.10 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 14/10/2008 | 890.00 | 00004281546464 | PAULO CESAR DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TRANSPORTANDO DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR NA CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PES-SOA CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2008. ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 14/10/2008 | 2742.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEM- BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 14/10/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 14/10/2008 | 2742.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 14/10/2008 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS OS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 14/10/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 14/10/2008 | 750.00 | 00006242794489 | ALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO VEICULO DE PLACA MOC 5856, PARA AS CIDADES DE AREIA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2008. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0031534 | 14/10/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 241,71 ISS - 150,00 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 14/10/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 14/10/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURAREL. AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031640 | 14/10/2008 | 1826.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031658 | 14/10/2008 | 2562.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0031666 | 14/10/2008 | 2304.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 14/10/2008 | 4025.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 14/10/2008 | 780.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS VINCULA- DOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 14/10/2008 | 11694.89 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 14/10/2008 | 1041.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DEJOVENS ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 14/10/2008 | 250.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 14/10/2008 | 250.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 14/10/2008 | 300.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 14/10/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 16/10/2008 | 500.00 | 06120654000135 | MARIA ELISABETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 16/10/2008 | 990.00 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 16/10/2008 | 460.00 | 00004281546464 | PAULO CESAR DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 16/10/2008 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 SONORIZACAOPARA ABRILHANTAR O SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2008 ( 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 16/10/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 16/10/2008 | 600.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNT 1977 DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTE A JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO ELEITORAL DO MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 16/10/2008 | 393.07 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSA-GEM AEREA COMDESTINO JPA/GIG, CONFORME PLANI-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 16/10/2008 | 255.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO GOL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 16/10/2008 | 150.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 16/10/2008 | 95.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOVEICULO FIAT E FIORINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 4,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 16/10/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPESIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 16/10/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENNTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 16/10/2008 | 5500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. INSS - 293,49 IRRF - 806,80 ISS - 275,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0031879 | 20/10/2008 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS MOT 6918 E VEICULO GOL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0031887 | 20/10/2008 | 6633.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 20/10/2008 | 830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN. E REP. EQUIP. MEDICO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO ATEN-DIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 20/10/2008 | 520.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO, DE 01 PORTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0031917 | 20/10/2008 | 740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO FIAT VINCULADS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. TESOURARIA R$ 0,31 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0031925 | 20/10/2008 | 777.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0031933 | 20/10/2008 | 306.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA FLIORINO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 20/10/2008 | 428.24 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /KHH 6202, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 20/10/2008 | 1053.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E REPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA KHH 6202, VINCULADOS AS ATIVIDA-DES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 20/10/2008 | 1271.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/10/2008 | 349.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 20/10/2008 | 430.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0031976 | 20/10/2008 | 3067.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICAO MANUTENCAO DO VEICULO ONIBOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/10/2008 | 6410.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/10/2008 | 785.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 21/10/2008 | 586.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 21/10/2008 | 586.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 21/10/2008 | 586.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 21/10/2008 | 2.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 21/10/2008 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO, ERLANDSON EDUARDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 22/10/2008 | 58.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 22/10/2008 | 1.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032069 | 23/10/2008 | 5032.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA KIC 8411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO,CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAI-XO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2008.INSS- 293,49 ISS-251,60 IRRF- 69,32 CH: 140523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032077 | 23/10/2008 | 1825.60 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MNT 5989, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. INSS - 120,48 ISS-91,28 CH.: 850212 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032085 | 23/10/2008 | 2408.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA MMS 7132. INSS - 158,92 ISS - 120,40 IRRF - 148,79 CH.: 850212-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032093 | 23/10/2008 | 1624.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO MES DE OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DEPLACA MNO 2163. INSS - 107,18 ISS - 81,20 CH.: 850212 - PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032107 | 23/10/2008 | 2184.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEMANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 144,14 ISS - 109,20 IRRF- 117,40 CH.: 850212-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 23/10/2008 | 2500.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES DA MANHA, DESTINADOS AS COMISSOES ORGA-NIZADORES DOS EVENTOS, PARTICIPANTES DAS OFI-CINAS E CURSOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 11 A20 DE AGOSTO/2008, NAS FESTIVIDADES CULTURAISCAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL E FESTA DE E-MANCIPACAO POLITICA MUNICIPIO. ISS - 125,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 24/10/2008 | 190.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTOS NA INSTALACOES ELETRICAS NOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 24/10/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 24/10/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSOISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032204 | 24/10/2008 | 1008.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8630/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032212 | 24/10/2008 | 1008.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIM 3480, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANA-DA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032221 | 24/10/2008 | 1209.60 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABYH 9009/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DACOMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,48 INSS - 79,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032239 | 24/10/2008 | 1624.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008,NO VEICULO DE PLACA KFS 9634. ISS - 81,20 CH.: 140523 - FUNDEB 40% INSS - 107,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0032247 | 24/10/2008 | 4032.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. INSS - 266,11 IRRF - 156,95 ISS - 201,60 CH.: 850212-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0033511 | 24/10/2008 | 9142.62 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA E CONSTRUCAO DE PRACAS E BANHEIROS, CONFORME CONVENIO N§ 020/08 SEPLAG/FDE. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 24/10/2008 | 2060.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 103,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 24/10/2008 | 6320.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 24/10/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 24/10/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 24/10/2008 | 1700.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 24/10/2008 | 1128.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE, CAPA-CITACAO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 56,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 24/10/2008 | 680.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JOM 5487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES PARA /AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, DU-RANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 27/10/2008 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FILIACAO JUNTO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 27/10/2008 | 2250.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES DA MANHA, DESTINADOS AS COMISSOES ORGA-NIZADORES DOS EVENTOS, PARTICIPANTES DAS OFI-CINAS INSTRUTORES DO CURSOS, REALIZADOS NOS DIAS 11 A20 DE AGOSTO/2008, NAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL E FESTA DE E-MANCIPACAO POLITICA MUNICIPIO. ISS - 112,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/10/2008 | 1000.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA SELECAO DE FUTEBOL PILONENSE,REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/10/2008 | 1022.00 | 00008963791408 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15A 28 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/10/2008 | 570.00 | 00003579761420 | CLEANTO ROQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIVER-SAS COMUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, NO VEICLO DEPLACA CTQ 7565. ISS - 28,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 28/10/2008 | 875.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 28/10/2008 | 1427.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 28/10/2008 | 169.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 28/10/2008 | 171.80 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSA-GEM AEREA COM DESTINO JPA/GIG, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 28/10/2008 | 176.47 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 28/10/2008 | 35.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO VINCU-LADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/10/2008 | 247.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TNT DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/10/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 28/10/2008 | 1800.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM BRASILIA-DF, PARA OS MINISTERIOS DA CIDADE E DO TURISMO COM O INTUITO DE LIBERAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE /PILOES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 28/10/2008 | 1756.36 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS E ESTA-DIA, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/10/2008 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO TONNER 1370, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS AD-MINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 28/10/2008 | 420.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032263 | 28/10/2008 | 2511.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/10/2008 | 420.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/10/2008 | 570.10 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/10/2008 | 3140.00 | 09072043000157 | DISCONFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE MEDICAMAENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/10/2008 | 1800.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2008. IRRF - 64,07 ISS - 90,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/10/2008 | 1010.00 | 00003698856433 | MARIA CRISTINA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JAO PESSOA, E CAM-PINA GRANDE/PB, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 50,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 28/10/2008 | 360.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA E NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE SETEMBRO/2008, DE PLACA JTD 0592. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/10/2008 | 300.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE- OBRA MARCENARIA E CONSERTOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 29/10/2008 | 2560.00 | 00004676977441 | VIVIA FERNANDA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IRRF - 115,14 IPAM - 281,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 29/10/2008 | 2560.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA /EDILIDADE, NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 281,60 IRRF - 134,34 ISS - 128,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 29/10/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 29/10/2008 | 6507.59 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. INSS - 504,28 P.A. - 83,00 B.B. - 364,73 B. BRAD - 634,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 29/10/2008 | 455.96 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/10/2008 | 8794.55 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 940,94 P.A. - 147,32 B.B. - 558,13 BRADESCO - 612,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/10/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/10/2008 | 2450.02 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/10/2008 | 9298.12 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 343,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/10/2008 | 28006.84 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 2.006,87 IRRF - 2.957,76 ISS - 1.337,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0033154 | 29/10/2008 | 3490.75 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/10/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 29/10/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 29/10/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 29/10/2008 | 1825.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. BRADESCO - 259,73 IPAM - 198,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 29/10/2008 | 1137.50 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 91,00 BRADESCO - 123,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 29/10/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 29/10/2008 | 2220.38 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 166,00 B.B - 442,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 29/10/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 29/10/2008 | 1186.19 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 103,87 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 29/10/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 29/10/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 297,00 BRADESCO - 160,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 29/10/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 29/10/2008 | 16550.76 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.342,80 BRADESCO - 715,65 B.B.- 307,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 29/10/2008 | 24.23 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 29/10/2008 | 1989.50 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 203,66 B.B. - 114,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 29/10/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 29/10/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 B.B. - 1.027,88 BRADESCO - 404,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 29/10/2008 | 541.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 29/10/2008 | 5800.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA (IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 29/10/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIADE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 29/10/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 41,50 B. BRASIL - 103,90 BRADESCO - 120,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 29/10/2008 | 266.53 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 29/10/2008 | 2359.50 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO MEM CURSO. IPAM - 259,53 CONS. B. BRASIL - 547,30 CONS - B. BRAD - 338,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 29/10/2008 | 48.46 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 29/10/2008 | 2854.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 270,32 CONS. B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 29/10/2008 | 1916.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 29/10/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 29/10/2008 | 2867.50 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 216,12 CONS. B. BRASIL - 145,67 CONSG. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 29/10/2008 | 484.60 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 29/10/2008 | 11403.58 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.219,04 P.A - 70,55 CONS. B.BRASIL - 617,54 CONS. B. BRAD - 1.029,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 29/10/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 29/10/2008 | 3149.02 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 29/10/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 29/10/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 CONS. B.BRASIL - 114,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/10/2008 | 460.37 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/10/2008 | 19791.75 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU- BRO/2008. INSS - 1.583,34 B.B. - 1.108,77BRADESCO - 1.013,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/10/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/10/2008 | 19399.49 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.129,27 B.B. - 602,49 BRADESCO - 1.317,73 P.A - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 29/10/2008 | 2240.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 229,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/10/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 29/10/2008 | 44473.74 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 3.942,50 CONS. B.BRASIL - 1.631,57 C0NS. B. BRAD - 3.259,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/10/2008 | 678.44 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/10/2008 | 39393.25 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IAPM - 4.276,90 CONS. B.BRASIL - 992,97 CONS. B. BRAD - 1.880,04 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/10/2008 | 507.17 | 00003751359443 | ANA CRISTINA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 29/10/2008 | 15235.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.285,70 CONS. B.BRAD - 409,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/10/2008 | 145.38 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AO ENSINO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/10/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 CONS. B.BRAD. - 340,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/10/2008 | 72.69 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/10/2008 | 5821.42 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 486,38 CONS.B.BRASIL - 322,74 CONS. B. BRAD - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/10/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/10/2008 | 3006.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IAPM - 330,64 CONS. B.BRASIL - 285,97 CONS. B. BRAD - 612,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/10/2008 | 1934.02 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 154,72 CONS. B. BRAD - 304,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/10/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 CONS. B.BRASIL - 191,97 CONS. B. BRAD - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/10/2008 | 2631.90 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 200,86 CONS. B.BRASIL - 145,84 CONS. B.BRAD - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/10/2008 | 428.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/10/2008 | 687.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/10/2008 | 512.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/10/2008 | 353.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 30/10/2008 | 90.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/10/2008 | 300.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 30/10/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A NO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 30/10/2008 | 1010.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HODPITALAR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. ISS - 50,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 30/10/2008 | 530.00 | 00005612032455 | ANTONIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2008. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/10/2008 | 1200.00 | 00006150126471 | ESAU CELESTINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO NO VEICULO DE PLACA CBJ 3118. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 31/10/2008 | 1022.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO F G T S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 1994 E DEZEMBRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 31/10/2008 | 1423.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 31/10/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE REPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 31/10/2008 | 2.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 31/10/2008 | 400.00 | 00004635874486 | RISONILDA FERREIRA BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJO-VEM PROGRAMA INTEGRADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 31/10/2008 | 600.00 | 00004322803407 | THIAGO HENRIK BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 03/11/2008 | 464.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA, VELAS, E TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A PILOES POR SE TRATAR DE PESSOA/CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 03/11/2008 | 395.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE APARELHOS ELETRONICOS, PERTENCENTES A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 03/11/2008 | 646.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA, VELAS, E TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A PILOES POR SE TRATAR DE FAMILIARES CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 03/11/2008 | 1150.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HODPITALAR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033901 | 04/11/2008 | 2464.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAMOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0033910 | 04/11/2008 | 1729.09 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 04/11/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 04/11/2008 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO FIAT, VINCU-LADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 04/11/2008 | 129.00 | 01683237000187 | PAULISCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO FIAT DE PLA-CA MMX 3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033952 | 04/11/2008 | 8291.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2144, MMM 4695, MMP 1361, /MMX 3594 E MMT 5408, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 04/11/2008 | 420.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM REVISAO GERAL DA CAIXA DE MACHA E REPOSI- CAO DE EMBRENAGEM, NO VEICULO FIAT VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 04/11/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 04/11/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FISIOTERAPEUTA, PRES-TADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 04/11/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 04/11/2008 | 400.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PSF II, NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 04/11/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPESIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033863 | 04/11/2008 | 225.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTITINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA /MOW 5207, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 04/11/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGI TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 04/11/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 04/11/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0033839 | 04/11/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. IRRF - 241,71 ISS - 150,00 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 04/11/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 04/11/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURAREL. AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033758 | 04/11/2008 | 480.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 04/11/2008 | 780.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MNK 6975, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 04/11/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 04/11/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES OUTUBRO DO ANO EM CURSO.IRRF - 34,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 04/11/2008 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS OS SERVIDORES DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 04/11/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 04/11/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUINTACAO DO ALUGUEL DE 01 I-MOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 04/11/2008 | 150.00 | 00015363288800 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO VEICULO DEPLACA MOC 9246, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0033740 | 04/11/2008 | 2915.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE ECO-ESPORTE, DE PLACA MMV 1856, VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0034029 | 04/11/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0034037 | 04/11/2008 | 932.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034045 | 04/11/2008 | 8276.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DE PLACAS MMX 3584, MMX 3574, MMJ 5024 E LCR 9574, VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 04/11/2008 | 705.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034061 | 04/11/2008 | 662.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO SAVEIRO VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 04/11/2008 | 170.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTOS NA INSTALACOES ELETRICAS NOS VEICULOS DE PLACA LCR 9574 E MNJ 5024, VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. ISS - 8,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 04/11/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 04/11/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0034100 | 04/11/2008 | 4214.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMT 5388, MMZ 2991 E TRATOR, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 04/11/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 04/11/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 04/11/2008 | 800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO /DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0034142 | 04/11/2008 | 9360.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 30 HORAS MA-QUINA MOTONIVELADORA, 40 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E 36 CARRADAS DE ATERRO CACAMBA /CAPACIDADE PARA 06 (SEIS) METROS, CONFORME /CONTRATO N§ 090/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 05/11/2008 | 3255.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 162,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 05/11/2008 | 2000.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 05/11/2008 | 2920.00 | 00096591439404 | ANTONIO JORGE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS EM MANUTENCAO A SERVICOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 146,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 05/11/2008 | 810.00 | 00023719346404 | BENEDITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ENTRE CAFES, ALMOCO E JANTAS DESTINADOS AO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS /JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. ISS - 40,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 05/11/2008 | 563.73 | 00018153763415 | LUZINETE RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADO AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 43,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 05/11/2008 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 05/11/2008 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 05/11/2008 | 720.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MINISTERIO DA FAZENDA, RELATI-VO AO PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 05/11/2008 | 487.69 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAPREFEITURA, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 05/11/2008 | 2635.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PEEA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 199,20 BRADESCO - 104,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 06/11/2008 | 490.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADO AO SR§ ANTONIO BATISTA NEVES DOS SANTOS E A SR¦ MARIA DA PENHA DE SOUZA, PESSOA RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 06/11/2008 | 630.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADO AO SR§ JOSE DOS SANTOS SILVA E AO SR§ JOSE ROQUE DAS NEVES CO DESTINO A SAO PAULO-SP, PES-SSOAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 06/11/2008 | 104.82 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 06/11/2008 | 2310.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS /JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. ISS - 115,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 06/11/2008 | 300.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E AREIA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 4283. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 06/11/2008 | 1150.00 | 00008098813495 | GILMARA CRISTINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. ISS - 57,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 07/11/2008 | 850.00 | 00005615422440 | EDSON LUIS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE -OBRA NA PINTURA GERAL DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 07/11/2008 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOTOCOPIADORA,01 TRANSFORNADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 07/11/2008 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) FOTOCOPIA-DORA STUDIO 166, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL DE PILOES/PB, CONFORME CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 08/11/2008 | 960.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) OCULOS COMPLETOS DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/11/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/11/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/11/2008 | 17799.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. DEB/AUTOMATICO - INSS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 10/11/2008 | 9923.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A RETEN-CAO DE PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/11/2008 | 6064.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS-PARC-ADM DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 10/11/2008 | 2082.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 10/11/2008 | 20233.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. DEB/AUTOMATICO - INSS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 11/11/2008 | 1972.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 11/11/2008 | 1500.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INFORMA-TIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE PILOES/PB. DEB/AOTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 11/11/2008 | 1008.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, FRALDAS COEIRO BECINHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE A-CAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 11/11/2008 | 118.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHUSHP 27 E 28, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0034495 | 11/11/2008 | 1365.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE ACAOSOCIAL, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 11/11/2008 | 600.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEMVOLVIDA A-TRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 11/11/2008 | 79.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESEMVOLVIDA A-TRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0034525 | 11/11/2008 | 3727.70 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 11/11/2008 | 541.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,MORTALHAS, VELAS E TRANSLAUDO, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 11/11/2008 | 2058.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 11/11/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MESES DE JU- LHO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DA SEC. DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 11/11/2008 | 25.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA DE /REDE 10/100, DESTINADO A REPOSICAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 11/11/2008 | 98.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOSHP 21 E 22, DESTINADO A REPOSICAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 11/11/2008 | 75.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) MOUSE OP-TICO PADRAO E 01 (UM) TECLADO PADRAO, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 11/11/2008 | 1393.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELEROM 1.8, PLACA MAE OMBOARD, MEMORIA 1GB, HD 80GB, GABINETE ATX PRETO, MO-NITOR 17 LCD PROVIEW PRT, MOUSE PS12, TECLADODVD-RW, DESTIMADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 11/11/2008 | 1249.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 01 COMPUTADOR PLA-CA MAE VIA+CPU INTEGRADO, MEMORIA 512MB, HD80GB, GABINETE ATX PRETO, MOMITOR 15LCD BENG, /ESTABILIZADOR 300VA, MOUSE PS12, TECLADO, DVD-RW, DESTIMADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 11/11/2008 | 1219.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE 01 COMPUTADOR PLA-CA MAE VIA+CPU INTEGRADO, MEMORIA 512MB, HD80GB, GABINETE ATX PRETO, MOMITOR 15LCD BENG, /ESTABILIZADOR 300VA, MOUSE PS12, TECLADO, DVD-RW, DESTIMADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 11/11/2008 | 850.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 11/11/2008 | 4740.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE RODARAMNA ELEICAO DE 2008, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 11/11/2008 | 800.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AOS MESARIOS QUE TRABA-LHARAM NAS ELEICOES 2008, DESTE MUNICIPIO, /CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA JUSTICA ELEITO-RAL EM ANEXO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 11/11/2008 | 300.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 80 (OITENTA) LANCHES DESTINADOS AO TREINA-MENTO DOS MESARIOS QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES 2008, NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EX-PEDIDO PELA JUSTICA ELEITORAL. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 11/11/2008 | 950.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS /A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARAAS CIDADES DE GUARABIRA, PIRPIRITUBA, CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 11/11/2008 | 1500.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNY 3140, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS EXCLUSIVOS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 45¦ZONA ELEITOTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 4¦ PARCELA. IRRF - 19,07 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 11/11/2008 | 650.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 11/11/2008 | 208.90 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 11/11/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 11/11/2008 | 660.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 11/11/2008 | 500.00 | 00064510182449 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO INCENTIVO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 11/11/2008 | 220.00 | 00003958765408 | JOSE ADRIANO A.S. SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE AOSAGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE A EDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 11/11/2008 | 4080.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 11/11/2008 | 1957.00 | 00000921604416 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADESDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 11/11/2008 | 220.00 | 00003958765408 | JOSE ADRIANO A.S. SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE AOSAGENTES COMUNITARIOS DE COMBATE A EDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 11/11/2008 | 2742.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE PSF /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 11/11/2008 | 940.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 11/11/2008 | 1622.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO /DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 11/11/2008 | 1712.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 11/11/2008 | 982.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 11/11/2008 | 1973.26 | 00226933000100 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DAPOPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 11/11/2008 | 855.50 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 11/11/2008 | 699.70 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 11/11/2008 | 1428.00 | 09385840000194 | FARMACIA DO POVO - JUCIMAR C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 11/11/2008 | 2180.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS LENCOL, /TOALHAS DE ROSTO E DE BANHO, FLANELA PANO DEPRATO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 11/11/2008 | 990.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /EM REVISAO DE RETIFICA MOTOR E CAIXA DE MAR- CHA, NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. ISS - 49,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 11/11/2008 | 500.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 11/11/2008 | 1000.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4283, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUA-RABIRA, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 11/11/2008 | 600.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 11/11/2008 | 200.00 | 00004949523422 | MARIA CELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DE LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 11/11/2008 | 60.00 | 00007996650454 | TEREZINHA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINOCOS ESPE-CIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 11/11/2008 | 100.00 | 00048468568449 | MARIA ARLETE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 11/11/2008 | 965.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO DA EQUIPE EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 11/11/2008 | 650.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA BRNET/DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE JU-LHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 11/11/2008 | 1813.86 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 11/11/2008 | 1712.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 11/11/2008 | 800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOSSERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 11/11/2008 | 1400.00 | 00005345422478 | CLIVIA MARIA DE PONTES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS DE ENGENHARIA ARQUITETONICA DOS CONJUNTOSDESTE MUNICIPIO. ISS - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0034983 | 11/11/2008 | 18345.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 62,5HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA, 62,5HORAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 87 CARRADAS DE ATERRO CACAMBA /CAPACIDADE PARA 06 (SEIS) METROS CUBICOS, CONFORME CONTRATO N§ 090/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0034991 | 11/11/2008 | 1740.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO 26 CARRADAS DE ATERRO CACAMBA COM CAPACIDADE DE 06 (SEIS)METROS CUBICOS, DESTINADOS A REPOSICAO EM ES-TRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO N§ 090/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 11/11/2008 | 5061.91 | 08936227000155 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 11/11/2008 | 4382.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 11/11/2008 | 2129.27 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATITIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 11/11/2008 | 780.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI-BUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINI FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 11/11/2008 | 1700.00 | 00026324741400 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, EM BUSCA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 11/11/2008 | 890.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO NAREPOSICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E EMBUCHAMENTONO VEICULO KOMBI, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 11/11/2008 | 11986.72 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 11/11/2008 | 1041.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS A ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 11/11/2008 | 4276.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATITIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 11/11/2008 | 945.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 11/11/2008 | 875.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 11/11/2008 | 800.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIACAO COM OS ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, /COM A REALIZACAO DE TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 11/11/2008 | 205.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENSREALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 10,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 11/11/2008 | 285.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS /CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERSSE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 11/11/2008 | 487.50 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 11/11/2008 | 320.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO E APOIO AOS FESTEJOS DA /FESTA DAS FLORES E EMANICIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0034959 | 11/11/2008 | 10000.00 | 08111976000143 | STAR LIGH - JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-CAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO POR OCASIAODAS FESTIVIDADE DE EMANICIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 12/11/2008 | 300.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. JOGO REALIZADO NO DIA28/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 12/11/2008 | 300.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. JOGO REALIZADO NO DIA01/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 12/11/2008 | 721.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO /NO TELECENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 12/11/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 12/11/2008 | 987.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSERTOS E REPOSICAO /NO TELECENTRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 12/11/2008 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 12/11/2008 | 500.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 12/11/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 12/11/2008 | 1293.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 13/11/2008 | 60.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDI-LIDADE A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHADO A DOLESCENTE GERLANE VALERIANO PARA EXAME PSICO-SOCIAL, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 13/11/2008 | 600.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT 1977 PARA AS CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, TRANSPORTANTO PESSOAS DOENTES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 13/11/2008 | 3000.00 | 00006150126471 | ESAU CELESTINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2008 NO VEICULODE PLACA CBJ 3118. IRRF - 275,40 ISS - 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 13/11/2008 | 855.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JOM 5487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. ISS - 42,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 13/11/2008 | 650.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /SA SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDADES DE A-REIA E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 13/11/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0035157 | 13/11/2008 | 1825.60 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2008, NO VEICULO DE PLACA MNT 5889. ISS - 91,88 INSS - 120,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 13/11/2008 | 230.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 13/11/2008 | 340.00 | 00016188071453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COQUITELSERVIDOS AOS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL PELO XVII EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMA-DOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 13/11/2008 | 290.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MMV 7805, PARA AS CIDADE DE AREIA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 14/11/2008 | 4.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 17/11/2008 | 578.04 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 17/11/2008 | 1872.22 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 18/11/2008 | 194.40 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO (CAIBRO E RIPAS), DESTINADOS A REPOSI-CAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 18/11/2008 | 968.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA MNM4695, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0035301 | 18/11/2008 | 5446.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 18/11/2008 | 1345.92 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE PARA O ATENDIMENTODA POPULACAO CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0035327 | 18/11/2008 | 1720.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 18/11/2008 | 54.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0035254 | 18/11/2008 | 839.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. TESOURARIA R$ 0,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 18/11/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0035998 | 18/11/2008 | 3537.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | 3ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0035246 | 18/11/2008 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E PASTILHA DEFREIO, DESTOINADO A REPOSICAO NO VEICULO ECO-ESPORT, VINCULADO AS ATIVIDADE DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 18/11/2008 | 850.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, COMPENSADOS COPAIBA, VERNIZ, NORCOLA, /DESTINADOS AO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0035343 | 18/11/2008 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS/DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0035351 | 18/11/2008 | 830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU DES-TINADO A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS /VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0035360 | 18/11/2008 | 640.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS /VEICULO DE PLACAS MMX 3574 E MMX 3584, VINCU-LADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0035378 | 18/11/2008 | 1026.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADE DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0035386 | 18/11/2008 | 1199.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DEPLACA MMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0035394 | 18/11/2008 | 779.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MICRO-O-NIBUS DE PLACA MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 18/11/2008 | 1871.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0035416 | 18/11/2008 | 1662.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBIS DEPLACAS MMX 3574 E MMX 3584, VINCULADO AS ATI-VIDADE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0035424 | 18/11/2008 | 2066.85 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 18/11/2008 | 1586.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 18/11/2008 | 6295.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 19/11/2008 | 1350.00 | 00000791442411 | JOSEILTON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AVIAGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 19/11/2008 | 120.00 | 07247586000132 | CASA LOTERICA GD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI-LOES/PB. ISS - 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 19/11/2008 | 16.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 19/11/2008 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 19/11/2008 | 300.00 | 00003575484422 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO /VEICULO DE PLACA MNT 8889, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 19/11/2008 | 320.00 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 19/11/2008 | 1250.00 | 00000791442411 | JOSEILTON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JO-AO PESSOA E CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 19/11/2008 | 165.00 | 00061630659487 | JOSEFA CORDEIRO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMADA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 19/11/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPESIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 20/11/2008 | 480.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 20/11/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 20/11/2008 | 489.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 20/11/2008 | 202.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS - 10,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 20/11/2008 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO DE MATERIAS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | Opera‡äes Especiais | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 20/11/2008 | 2867.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVOA ACOES MOVIDAS POR SERVIDOR CONTRA ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. DEB/AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 20/11/2008 | 510.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 20/11/2008 | 160.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE- OBRA NA ABERTURA DE 01 BARREIRO NA LOCALIDADENOMINADA GROTA DOSNEGROS SITUADO NA PROPRIEDADE BOA FE PARA BENEFICIAR OS MORADORESDO CON-JUNTO PETRONIO CUNHA NESTE MUNICIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 21/11/2008 | 900.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MNH 1776/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 21/11/2008 | 6925.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 15 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 346,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 21/11/2008 | 700.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA /MNA 5331. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 21/11/2008 | 240.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 21/11/2008 | 450.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 21/11/2008 | 390.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 21/11/2008 | 503.00 | 08605278000102 | NEYWA - VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELA-CAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 21/11/2008 | 450.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 NO CAMPIONATO PARAIBANO EDICAO/2008. JOGO REALIZADO NO DIA16/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 21/11/2008 | 1314.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/11/2008 | 800.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OS ALU-NOS DO PROJOVEM, PROMOVENDO ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0036005 | 21/11/2008 | 4438.05 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICAODO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 21/11/2008 | 750.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUR SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DESOM EM DIVULGACAO DE INFORMATIVOS EM DIVERSASLOCALIDADE SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO, RE-LATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 21/11/2008 | 350.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAVINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 21/11/2008 | 300.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MARCENA-RIA E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOSNO CENTRO FISIOTERAPEUTICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 21/11/2008 | 561.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS/ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL. AO MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 21/11/2008 | 600.00 | 00013635328472 | JOAO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO30 HORAS AULA DE OFICINA DE MUSICA AOS ALUNOSDO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DEAGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 23/11/2008 | 800.00 | 00003698856433 | MARIA CRISTINA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEDE JOAO PESSOA EGUARABIRA PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO VEICULO DE PLACA MMS 2540, DURANTE O MES DE AGOSTO DO A-NO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 24/11/2008 | 867.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINIS-TRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 24/11/2008 | 1268.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL - PROG. PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 24/11/2008 | 895.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. ISS - 44,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 24/11/2008 | 2240.50 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. IRRF - 130,54 ISS - 112,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0037222 | 24/11/2008 | 120000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS MU-SICAIS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS /NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE ENEXIGIBILIDADE DEN§ 002/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 24/11/2008 | 940.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008. ISS - 44,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 25/11/2008 | 950.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES SENDO CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES VINCULADOSA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REATIVO AOS MESES DE JUNHO, JU-LHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. ISS - 47,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 25/11/2008 | 300.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O EVENTO CULTURAL CONGRESSO NOR-DESTINO DE VIOLEIROS, REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 25/11/2008 | 171.60 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 25/11/2008 | 160.00 | 00005783326470 | ANA MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 25/11/2008 | 90.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 25/11/2008 | 600.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTAN-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A /SERVICO DA MESMA, PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 25/11/2008 | 600.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI, SAO GONCALO E LI- VRAMENTO, PARA O POSTO DE SAUDE E HOSPITAIS NA CIDADE DE PILOES E GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 25/11/2008 | 1000.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, CAFES, ALMOCO E JANTAS,DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO DE 2008. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 25/11/2008 | 13.95 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTINHOS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 25/11/2008 | 520.00 | 00002239145412 | JOAO TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO CLINICO ES-PECIALIZADO,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CAREN-TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 25/11/2008 | 500.00 | 00006300551490 | EDEMIR MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EVENTUAIS ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA MNC 2958/PB. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 25/11/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 26/11/2008 | 63.20 | 00072693835453 | CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES, OFERECIDOAS PESSOAS QUE FIZERAM PARTE DE REUNIOES REA-LIZADAS JUNTO AO PROGRAMA DE URBANIZACAO, RE-GULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS/CONTRATO DE N§ 0163865-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 26/11/2008 | 28.80 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA-DOSEM REGISTROS DE REUNIOES REALIZADAS COM OPROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS/CONTRATO DEN§ 0163865-82/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 26/11/2008 | 450.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO (PORTA E RIPAS), DESTINADOS A REPOSI- CAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 26/11/2008 | 1516.07 | 06217208000143 | RCL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE (CINCO) UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES, CONFOR-ME CONVENIO DE N§ 0163865-82/2004. CONTRA - PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS, PRIVADAS E RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0037265 | 26/11/2008 | 40288.29 | 06217208000143 | RCL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DE CINCO UNIDADES SANITARIAS DOMI-CILIARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE N§ 0163865-82/2004. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 27/11/2008 | 800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO /DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 27/11/2008 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO01 HECTARE, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DES-TINADO A COMPORTAR O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS/PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 27/11/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 27/11/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036145 | 27/11/2008 | 1008.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIM 3480, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANA-DA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036153 | 27/11/2008 | 1209.60 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABYH 9009/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DACOMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,48 INSS - 79,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 27/11/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 27/11/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0036188 | 27/11/2008 | 1008.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8630/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 27/11/2008 | 505.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 27/11/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 27/11/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 27/11/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 27/11/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FISIOTERAPEUTA, PRES-TADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 27/11/2008 | 400.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PSF II, NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 27/11/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 27/11/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPESIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 27/11/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0037214 | 27/11/2008 | 1997.93 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/11/2008 | 400.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LIMPEZA GERAL DO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 27/11/2008 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGI TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 27/11/2008 | 1189.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RA-MAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 27/11/2008 | 3747.75 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 27/11/2008 | 260.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 27/11/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 27/11/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 27/11/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0035921 | 27/11/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 241,71 ISS - 150,00 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 27/11/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 27/11/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURAREL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 27/11/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES NOVEMBRO DO ANO EM CURSOIRRF - 34,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 27/11/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 27/11/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVELSITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 27/11/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAODO ALUGUEL DE 01 IMO-VAL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOFUNCIONAMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 28/11/2008 | 5400.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA (IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 28/11/2008 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/11/2008 | 75.44 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/11/2008 | 4228.04 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 B.B. - 1.027,88 BRADESCO - 404,69 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/11/2008 | 24.23 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORDESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 28/11/2008 | 1851.50 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 203,66 B.B. - 114,90 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/11/2008 | 541.16 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/11/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/11/2008 | 17950.76 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.563,15 BRADESCO - 715,65 B.B.- 307,57 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/11/2008 | 1984.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/11/2008 | 685.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/11/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 28/11/2008 | 48.46 | 00020583214487 | SEVERINO CANDIDO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE FINANCAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 28/11/2008 | 1020.19 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 103,87 B.B. - 145,83 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/11/2008 | 17.07 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONA-RIO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC. DE FINANCAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 28/11/2008 | 2304.02 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 235,36 B.B. - 683,84 BRADESCO - 160,43 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 28/11/2008 | 2708.07 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 199,20 B.B - 442,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 28/11/2008 | 1137.50 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 91,00 BRADESCO - 123,19 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 28/11/2008 | 1825.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 198,16 B.BRADESCO - 259,73 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 28/11/2008 | 1815.00 | 00035884002491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 28/11/2008 | 281.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, /REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 28/11/2008 | 963.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 28/11/2008 | 9298.12 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 722,00 BRADESCO - 209,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/11/2008 | 2635.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PEEA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 199,20 BRADESCO - 217,50 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 28/11/2008 | 193.84 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/11/2008 | 6673.59 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 504,28 P.A. - 83,00 B.B. - 364,73 B. BRAD - 634,91 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/11/2008 | 455.96 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/11/2008 | 9243.63 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 963,76 P.A. - 147,32 B.B. - 558,13 BRADESCO - 850,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/11/2008 | 17.07 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/11/2008 | 2450.02 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 28/11/2008 | 2157.18 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATITIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 28/11/2008 | 145.38 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA/DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AO ENSINO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/11/2008 | 5395.00 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 431,60 CONS. B.BRAD. - 340,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 28/11/2008 | 4276.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/11/2008 | 445.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/11/2008 | 855.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 28/11/2008 | 203.48 | 08777328000120 | C E D A L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAM ES-COLAS VINCULADAS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZA-CAO NAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO, ROTACULTURAL NO PEREIODO DE 11 A 17 DE AGOSTO DE 2008,REALIZADONOGINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 28/11/2008 | 1100.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 28DE NOVEMBRO DE 2008, PARA ABRILHANTAR AS FES-TIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRAMENTO DA " VI" /SEMANA DE ARTE E CULTURA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/11/2008 | 600.00 | 00000985028408 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA APRESENTACAO MUSI-CAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2008, PARA ABRI-LHANTAR NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ENCERRA-MENTO DA "VI" SEMANA DE ARTE E CULTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/11/2008 | 96.92 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 28/11/2008 | 6661.09 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 541,54 CONS.B.BRASIL - 322,74 CONS. B. BRAD - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 28/11/2008 | 6331.09 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 541,54 CONS.B.BRASIL - 322,74 CONS. B. BRAD - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 28/11/2008 | 339.22 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 28/11/2008 | 3366.00 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 347,14 CONS. B.BRASIL - 285,97 CONS. B. BRAD - 612,44 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 28/11/2008 | 1934.02 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 154,72 CONS. B. BRAD - 304,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 28/11/2008 | 2631.90 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 200,86 CONS. B.BRASIL - 145,84 CONS. B.BRAD - 344,77 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 28/11/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 CONS. B.BRASIL - 191,97 CONS. B. BRAD - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 28/11/2008 | 460.37 | 00043109276453 | DERIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 28/11/2008 | 19273.00 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO/2008. INSS - 993,10 B.B. - 905,42 BRADESCO - 571,52 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 28/11/2008 | 920.74 | 00096590785449 | ANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/11/2008 | 19611.75 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.157,18 B.B. - 602,49 BRADESCO - 1.575,31 P.A - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/11/2008 | 840.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 75,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 28/11/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/11/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 66,40 B. BRASIL - 114,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/11/2008 | 629.98 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/11/2008 | 44494.49 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 3.944,16 CONS. B.BRASIL - 1.631,57 C0NS. B. BRAD - 3.355,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/11/2008 | 678.44 | 00001989675433 | ANA DA PENHA P. DE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/11/2008 | 39393.25 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. IPAM - 4.276,90 CONS. B.BRASIL - 871,84 CONS. B. BRAD - 2.344,62 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/11/2008 | 507.17 | 00003751359443 | ANA CRISTINA LINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/11/2008 | 15235.00 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 1.285,70 CONS. B.BRAD - 409,08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/11/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/11/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 66,40 B. BRASIL - 114,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/11/2008 | 72.69 | 00044073186434 | ERIVALDO AGRIPINO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETRARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/11/2008 | 2701.50 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 216,12 CONS. B. BRASIL - 145,67 CONSG. B. BRAD - 68,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/11/2008 | 484.60 | 00073921483468 | EDMILSON AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITUTA VINCULADOS A SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIAO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/11/2008 | 12207.66 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.230,45 P.A - 70,55 CONS. B.BRASIL - 617,54 CONS. B. BRAD - 1.029,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 28/11/2008 | 24.23 | 00027458890444 | JOSE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA PREFEITURA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NO-VEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 28/11/2008 | 3149.02 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMRO DO ANO EM CURSO. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/11/2008 | 24.23 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIADE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 28/11/2008 | 518.75 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO DE 2008. INSS - 41,50 B. BRASIL - 103,90 BRADESCO - 120,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/11/2008 | 266.53 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/11/2008 | 2359.50 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO MEM CURSO. IPAM - 259,53 CONS. B. BRASIL - 547,30 CONS - B. BRAD - 338,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/11/2008 | 48.46 | 00003368146408 | IGONALDO SOBRAL LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/11/2008 | 2854.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 270,32 CONS. B. BRAD - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 30/11/2008 | 1260.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /DO ANO EM CURSO. ISS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037371 | 01/12/2008 | 10781.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DE PLACAS LCR 9574, MMX 3584, MMJ 5024,MMX 3574, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0037389 | 01/12/2008 | 2408.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.NO VEICULO DE PLACA MMS 7132. INSS - 158,92 ISS - 120,40 IRRF - 10,79 CH: 850185-SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0037397 | 01/12/2008 | 1624.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNO 2163. INSS - 107,18 ISS - 81,20 CH.: 850185 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/12/2008 | 150.00 | 00098229303487 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLEDO ABASTECIMENTO DA AGUA NA COMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/12/2008 | 1990.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 99,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/12/2008 | 4970.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 248,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037435 | 01/12/2008 | 3347.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMT 5388, MMZ 2991 E TRATOR, VINCULADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/12/2008 | 215.50 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI, PARA ATENDIMENTO -NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO A-NO EM CURSO, EM VEICULO DE PLACA JTD 0592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/12/2008 | 1295.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE, PARAO ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037338 | 01/12/2008 | 9756.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT 6918, MMX 3594, MMM 4695, /MMP 1361 E MMT 5408, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/12/2008 | 965.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO DA EQUIPE EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/12/2008 | 1050.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HODPITALAR /NAS CIDADES DE AREIA, GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO NO VEICULO DE PLACA MNI 9158. ISS - 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/12/2008 | 594.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/12/2008 | 912.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037281 | 01/12/2008 | 1855.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE ECO-ESPORTE, DE PLACA MMV 1856, VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037290 | 01/12/2008 | 579.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/12/2008 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 02/12/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 02/12/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, DA SEC. DE A-CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 02/12/2008 | 640.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS,KIT MORTALHA, VELAS, E TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA A PILOES POR SE TRATAR DE FAMILIARES CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 02/12/2008 | 50.00 | 00004460493446 | ADRIANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 02/12/2008 | 990.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT 1977 PARA AS CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, TRANSPORTANTO PESSOAS DOENTES A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 02/12/2008 | 700.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA E CENTRO DE , SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 02/12/2008 | 800.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CAMPANHADE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, A /SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NA ZONA RU-RAL E URBANA. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 02/12/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA BRNET/DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 02/12/2008 | 80.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL Nø 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 02/12/2008 | 630.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS/JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037559 | 02/12/2008 | 1825.60 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MNT 5989, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 60,00 ISS - 91,28 CH.: 850185 - SEC/PB IRRF - 60,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 02/12/2008 | 850.00 | 00014094126449 | MARISE DE SOUSA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CORRECAOE ORIENTACAO PARA A EXECUCAO DO PDE-ESCOLA, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/12/2008 | 420.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS /DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037656 | 03/12/2008 | 1624.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA KFS 9634. ISS - 81,20 INSS - 107,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 03/12/2008 | 550.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 E 17 CAMPIONATOPARAIBANO EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 03/12/2008 | 310.50 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 03/12/2008 | 145.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 DOBRADICAS, 03PORTAS DE ROLO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/12/2008 | 800.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO, FISCALIZACAO E ORIENTACAO /DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 03/12/2008 | 230.00 | 00003882061448 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI Nø 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 03/12/2008 | 280.00 | 00096591331468 | NOEMIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICI-PAL Nø 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 03/12/2008 | 160.00 | 04827854000105 | MD MOTOS A M DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 BATERIA-7A, DES-TINADO A REPOSICAO EM VEICULO VINCULADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 03/12/2008 | 130.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISCAO DE 01 (UM) PAR DE BO-TAS ORTOPEDICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 03/12/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/12/2008 | 180.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA), BATERIA DESTINDO AO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 03/12/2008 | 320.00 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEIS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 04/12/2008 | 1272.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRA-VES PROGRAMA PROJOJEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 04/12/2008 | 3970.00 | 03090190000173 | MARELLY COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) ARMARIO,04 ESTANTES EM ACO, 05 CADEIRAS GIRATORIA, 03MESAS P/ COMPUTADPOR, 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS, 01 BIRO COM DUAS GAVETAS, 01 LIQUI-DIFICADOR INDUSTRIAL DE 02 LITROS E 02 SUPOR-TE PARA CPU, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 04/12/2008 | 330.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRA-VES PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 04/12/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0037737 | 04/12/2008 | 2461.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 04/12/2008 | 980.00 | 00006242794489 | ALMIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JOAO PES-SSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 04/12/2008 | 1250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN. E REP. EQUIP. MEDICO HOSP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO NO GABINETE ODONTOLOGICO PARA A-TENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037818 | 04/12/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA /MNZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2008. IRRF - 126,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 04/12/2008 | 75.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA SERVIDORA VINCULADA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2008, REALIZADO NA CIDADE DE JO-AO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0037770 | 04/12/2008 | 136.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 04/12/2008 | 75.00 | 00097750263420 | IVANILDA LIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA E-DILIDADE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BRASIL /ALFABETIZADO 2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 04/12/2008 | 1460.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES E BISCOITO, DESTINADOS A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 04/12/2008 | 850.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 CAMPIONATO PARAIBANO DE FUTSAL EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037826 | 04/12/2008 | 1825.60 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEPORCOES E BOA FE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, NO VEICULO DE PLACA MNT 5889. ISS - 91,28 INSS - 120,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 05/12/2008 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0037923 | 05/12/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA /MNZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2008. IRRF - 126,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 05/12/2008 | 542.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 05/12/2008 | 750.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0037851 | 05/12/2008 | 5777.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROG. DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 05/12/2008 | 5280.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMJUNTOS DE SHORTES E BLUSAS E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 05/12/2008 | 2236.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRAVESDO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTILPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 05/12/2008 | 800.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE PINTURA DETECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08/08 A 14/10/2008 DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 05/12/2008 | 700.50 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTI-VOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRAVESDO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 05/12/2008 | 1590.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 05/12/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 06/12/2008 | 4717.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 06/12/2008 | 2371.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 08/12/2008 | 295.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 08/12/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 08/12/2008 | 300.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DESTI-NADO A PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 08/12/2008 | 295.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 08/12/2008 | 295.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 09/12/2008 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO LO-CADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 09/12/2008 | 1100.00 | 00020403895472 | MARIA ELIZABETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS A SEC.DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 09/12/2008 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 09/12/2008 | 600.00 | 00013803131472 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA AS CIDADES DE JO-AO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E SEBRAE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 09/12/2008 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM FAVOR DO /BANCO DO BRADESCO S/A, RELATIVO AOS ENCARGOS/DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. DEB/ TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 09/12/2008 | 5280.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 09/12/2008 | 31050.52 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, MEDICOS, ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 1.760,94 IPAM - 660,00 IRRF - 3.389,45 ISS - 1.172,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 09/12/2008 | 5720.00 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 143,00 IRRF - 334,99 IPAM - 314,60 INSS - 293,49 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0038130 | 10/12/2008 | 978.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/12/2008 | 800.00 | 07214735000248 | OTICA VISAO - JOSINALDO MART. DOS S. FIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) OCULOS COMPLETOS DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 10/12/2008 | 270.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTES E BISCOITOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 10/12/2008 | 17382.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELALATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. DEB/AUTOMATICO - INSS/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 10/12/2008 | 6121.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS-PARC-ADM DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 10/12/2008 | 9445.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/12/2008 | 3260.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/12/2008 | 800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, MINISTRAN-DO OFICINA DE DECOPAGEM COM GUARDANAPO EM CAIXA,DESTINADAAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O /PROG.BOLSA FAMILIA, REALIZADOS NOS DIAS 01 A 04/12/2008, NESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/12/2008 | 800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, MINISTRAN-DO OFICINA DE SABONETE DECORADO, DESTINADOS /AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REALIZADOS NOS DIAS 18 A 21 DE DEZEMBRO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/12/2008 | 374.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, ATRA-VES DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/12/2008 | 113.81 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 10/12/2008 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE 01 (UM) TONNER HP12A, DESTINADO A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0038059 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0038067 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0038075 | 10/12/2008 | 2500.00 | 00072690577453 | SUELY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VAICULO TIPO ECOSPORT, DESTINADO A PRESTAR SERVICO JUNTAMENTEA SECRETARIA DO GABINETO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 125,00 IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/12/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA /MNZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008. IRRF - 126,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 10/12/2008 | 750.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA COBRADA JUNTO A CONFEA/CREA-PB, RELATIVO FISCALIZACAO DA OBRA DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PILOES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/12/2008 | 1584.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES E BISCOITO, DESTINADOS A COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/12/2008 | 875.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DE /GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PA-RA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0038172 | 10/12/2008 | 1735.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0038181 | 10/12/2008 | 36000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORI-ZACAO, GRUPO GERADOR, CAMAROTE E TOLDO, DESTINADO AOS FESTEJOS DA 2¦ FESTA DAS FLORES E E-MANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 16,17,18,19 E 20DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 10/12/2008 | 670.48 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038679 | 11/12/2008 | 1255.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0038687 | 11/12/2008 | 6971.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0038695 | 11/12/2008 | 939.80 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038709 | 11/12/2008 | 6795.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0038717 | 11/12/2008 | 2074.20 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA DESTINADOS A LIMPEZA DE ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 11/12/2008 | 5846.01 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 11/12/2008 | 4382.05 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEF 40%DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 11/12/2008 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP 93A DESTINADO A SECRETARIA DE FINA€AS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 11/12/2008 | 1834.23 | 12673158000101 | JOSILEIDE TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038768 | 11/12/2008 | 5810.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUCAO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 11/12/2008 | 590.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 11/12/2008 | 325.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET /DE ACESSO A INTERNET, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 11/12/2008 | 2492.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOSA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 11/12/2008 | 295.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO DE MICROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 11/12/2008 | 475.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP21A, HP22A, HP49A E HP28A DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 11/12/2008 | 1041.52 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEF 60%DO PROGRAMA EDUCACIONA PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 11/12/2008 | 11938.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 11/12/2008 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 11/12/2008 | 147.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INS-TRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DEINTRUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 11/12/2008 | 200.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MOE 0570, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 11/12/2008 | 603.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO,JUNTO AS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 11/12/2008 | 134.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI, VIN-CULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 11/12/2008 | 360.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS ORGANIZADORES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, VINCULADOS A RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0038903 | 11/12/2008 | 2184.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEMANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 144,14 ISS - 109,20 CH: 850185 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 11/12/2008 | 3705.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA KFM 4035, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1§ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 11/12/2008 | 800.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO LOCADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DE PLACA KFM 4035. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 11/12/2008 | 900.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVI€OSDE CONSERTO DE CAIXA DE MACHA COM REPOSICAO DE PE€AS EM VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 11/12/2008 | 440.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAOE MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRICAS COM REPOSICAO DE PECAS NESCESSARIAS NOS VEICULOS KOMBI, ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. ISS - 22,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 11/12/2008 | 516.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVI€OS TECNICOS E CARTORAIS PRESTADOSEM DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 11/12/2008 | 750.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 CAMPIONATO PARAIBANO DE FUTSAL EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 11/12/2008 | 500.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA SELECAO DE FUTEBOL PILONENSE,REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA 17¦ EDICAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 11/12/2008 | 429.00 | 07081180000122 | EMILIA LOJA MAGAZINE-THIAGO A. FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS BOLA DE SA-LAO, PADRAO DE CAMISA, DESTINADOS A DISTRIBUCAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 11/12/2008 | 1998.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PREMIACAO COM OS ATLETAS /DAS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 11/12/2008 | 710.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REVISAO E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO CACAMBA LOCADA E SERVI€OS DE SOLDA NO VEI-CULO TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. ISS - 35,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 11/12/2008 | 4000.00 | 00003806324468 | JOSE WALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE QUITACAO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UM UM VEICULO TRATOR TIPO ROLO SOCADOR PARA EXE-CUTAR SERVICOS NO ATERRO DO TERRENO ONDE SERACONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. ISS - 200,00 IRRF - 34,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 11/12/2008 | 1200.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, GUARABIRA E CUITEGI, PARA SEDE DO MUNICIPIO E DA SEDE PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. ISS - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 11/12/2008 | 800.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 11/12/2008 | 1300.00 | 00010897879449 | VICENTE BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIGENS REALIZADAS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO /MATERIAIS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA SEDE DOMUNICIPIO EM VEICULO CAMINHAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 11/12/2008 | 3750.00 | 00004609675412 | THIAGO DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE QUITACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO TRATOTIPO ENCHEDEIRA RETTROESCAVADEIRA, PARA EXECUTAR 25 HORAS MAQUINAS AO PRECO R$ 90,00 NA AEQUACAO (ATERRO) DO TERRENO ONDE DEVERA SER CONSTRUIDO O PREDIO DO FORUM DESTE MUNICIPIO.ISS - 137,50 IRRF - 19,07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 11/12/2008 | 2500.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MNH 1776/PB, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 125,00 - IRRF - 186,43 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0038202 | 11/12/2008 | 1619.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | 3ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038211 | 11/12/2008 | 1685.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0038229 | 11/12/2008 | 3449.50 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS-TRUCAO CAIBROS, LINHAS, RIPAS,PORTAS, PREGOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 11/12/2008 | 400.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERRSO-NALIZADAS E OUTROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLENEJAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES QUANDO DE /SERVICO NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2008. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 11/12/2008 | 800.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFES, ALMOCO E JANTAS, DESTINADOS AOS PO-LICIAS COMPORAM A SEGURANCA E ASSISTENNCIA NAELEICOES, NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 11/12/2008 | 1500.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE /PLACA MNY 3140, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS EXCLUSIVOS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL DA 45¦ZONA ELEITOTAL DESTE MUNICIPIO, REL. A 5¦ PARCELA. IRRF - 19,07 ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 11/12/2008 | 2125.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECARGA /DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 11/12/2008 | 1650.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA MODELO KM 1820 MARCA KYOCERA, DESTINADOS /AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 11/12/2008 | 1980.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 11/12/2008 | 295.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 11/12/2008 | 295.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2008, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 11/12/2008 | 80.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NO ENCONTRODOS CONLHOS TUTELARES NA CIDADE NOS DIAS 13, 14, E 15 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 11/12/2008 | 4.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEX RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 11/12/2008 | 2432.75 | 08936227000155 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA -DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS AS PESSOAS CA-RENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 11/12/2008 | 2742.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 11/12/2008 | 861.00 | 12677589000146 | FERNANDO MAXIMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0038351 | 11/12/2008 | 549.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 11/12/2008 | 2811.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0038377 | 11/12/2008 | 4186.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO DOS POSTOS PSF I E II, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 11/12/2008 | 740.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 11/12/2008 | 415.00 | 00003671959410 | ROBERTO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 33,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 11/12/2008 | 1622.51 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE EFETI-VOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 11/12/2008 | 402.42 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ECD),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 11/12/2008 | 1712.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (ACS),DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 11/12/2008 | 239.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0038440 | 11/12/2008 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 11/12/2008 | 700.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS EM MA- LHAS EM ALGODAO, E LENCOIS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 11/12/2008 | 1877.98 | 70167432000177 | FARMACIA - DESCONTAO DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA O ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 11/12/2008 | 1042.00 | 41121328000143 | JOAO FLORENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULA€ÇO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 11/12/2008 | 1289.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, MO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00000791442411 | JOSEILTON ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JO-AO PESSOA E CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 11/12/2008 | 190.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE UM COQUETEL OFERE-CIDO AS PESSOAS E AUTORIDADES PRESENTES NA I-NAUGURA€AO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNI-CIPIO. ISS - 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 11/12/2008 | 955.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HODPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO / PESSOA DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CUR-SO EM VEICULO DE PLACA MNI 9158. ISS - 47,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 11/12/2008 | 2800.00 | 00006150126471 | ESAU CELESTINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008 NO VEICU-DE PLACA CBJ 3118. IRRF - 221,16 ISS - 140,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 11/12/2008 | 300.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JOM 5487, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 11/12/2008 | 915.00 | 00096594365487 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE NOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICO-ES, CAFES, ALMOCOS E JANTARES SERVIDOS AOS / PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE PSF I, II, III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 45,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 11/12/2008 | 890.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO AGENTES COMUTARIOS DE SAUDE, CAPA-CITACAO REALIZADO NOS DIAS 14, 21, 22 E 29 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 44,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 11/12/2008 | 550.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 11/12/2008 | 700.00 | 00009485074468 | JOSE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM /HOSPITAIS NAS CIDADES DE AREIA E CENTRO DE , SAUDE DE PILOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2008. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 11/12/2008 | 1000.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA-LAR NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2008.ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 11/12/2008 | 1600.00 | 00069041326472 | ROSANILDA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE MARMITAS DESTINADOAOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E PES-SOAS CARENTES QUANDO EM BUSCA DE ATENDIMENTO/MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO -EM CURSO. ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 11/12/2008 | 360.00 | 00092758673487 | EVERALDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE OURICURI, PARA ATENDIMENTO -NO POSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO, EM VEICULO DE PLACA JTD 0592. ISS - 18,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS/SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 11/12/2008 | 350.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MMX 3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0038628 | 11/12/2008 | 2212.35 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0038636 | 11/12/2008 | 3340.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022008 | 0038644 | 11/12/2008 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS ,DE MAO DE OBRA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO-VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 11/12/2008 | 295.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MANUTENCAO DOS MICROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE A- GOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 11/12/2008 | 250.00 | 00001900612437 | FIRINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AUTORI-ZADO PELA LEI 072/2001, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0039071 | 12/12/2008 | 713.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS MANUTENCAO E REPOSICAO NA SE-CRETARIA DE SAUDE E NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 12/12/2008 | 8.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 12/12/2008 | 401.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRO ELETRONICODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0039098 | 12/12/2008 | 1062.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA SECRE-TARIA E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 12/12/2008 | 3610.00 | 00096590106487 | COSMA DOS SANTOS AVELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS /JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 180,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 12/12/2008 | 299.00 | 00003047619409 | NILDEVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MMV 7805, PARA AS CIDADE DE AREIA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS - 14,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 15/12/2008 | 1250.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO DE PLACA KOMBI DE PLACA MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 15/12/2008 | 2950.00 | 00004194613457 | ROSELIA GONCALVES MERCELINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. ISS - 147,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 15/12/2008 | 1832.00 | 00000397864710 | JOSE DA PENHA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIARISTAS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 91,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 15/12/2008 | 5605.00 | 00096592923415 | REGINALDO ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO/DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA EM MANUTENCOES E SERVICOS/REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 280,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 15/12/2008 | 20637.13 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA E CONSTRUCAO DE PRACAS E BANHEIROS, CONFORME CONVENIO N§ 020/08 SEPLAG/FDE. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0041751 | 15/12/2008 | 20657.13 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA E CONSTRUCAO DE PRACAS E BANHEIROS, CONFORME CONVENIO N§ 020/08 SEPLAG/FDE. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 15/12/2008 | 290.00 | 00079810292449 | SEVERINO DO RAMO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATOS DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 15/12/2008 | 365.00 | 00003698856433 | MARIA CRISTINA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA AS CIDADEDE GUARABIRA, AREIA E CAMPINA GRANDE, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, NO VEICULO DE PLACA MMS 2540. ISS - 18,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 15/12/2008 | 1500.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 15/12/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 15/12/2008 | 865.00 | 00003698856433 | MARIA CRISTINA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JAO PESSOA, E CAM-PINA GRANDE/PB, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMS 2540. ISS - 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 15/12/2008 | 100.00 | 00099625695400 | CLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR/DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 15/12/2008 | 1200.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EMMALHA FIO 30, DESTINADO AO GRUPO MELHOR IDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0041955 | 15/12/2008 | 1654.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 16/12/2008 | 460.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A SERVICOS /DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMYC 0938, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. ISS - 23,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 16/12/2008 | 100.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES ESPESIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE EM CONFORMIDADE COM A LEI N§ 072/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 16/12/2008 | 550.00 | 00007996650454 | TEREZINHA GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPE-CIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NAFORMA DA LEI N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 16/12/2008 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. DEB/AUTOMATICO - ICMS ISS - 33,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 16/12/2008 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE HOMOLOGACAO DE PREGAO PRESENCIAL E EX-TRATO DE CONTRATO PREGAO N§ 003/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 16/12/2008 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO A-NO EM CURSO. DEB/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 16/12/2008 | 296.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM, DESTINADO AO SR§ JOSE LUCIANO GUEDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 16/12/2008 | 1250.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL PRESTANDO ASSISTENCIA BASICA AOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 16/12/2008 | 3025.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA EM PREDIOS PERTENCENTES E ALUGADOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 16/12/2008 | 240.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO TRATOR /VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN- FRAIESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 17/12/2008 | 10500.00 | 00049760505487 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE QUITACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TRATOR NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAVICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0039349 | 17/12/2008 | 34570.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM LUZ E GERADOR, COM OBJETIVO DE ABRILHANTAR OS FESTE-JOS JUNINOS, REALIZADO NOS DIAS 21,22,23 E 24DE JUNHO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0039314 | 17/12/2008 | 2109.00 | 04242532000196 | JAIR DAMASIO DA SILVA | 3ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPE-ZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 17/12/2008 | 373.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA, A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0039331 | 17/12/2008 | 6344.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 18/12/2008 | 260.00 | 00073864633753 | SEVERINO LAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MAO-DE-O-BRA EM LANTERNAGEM, SOLDA E MONTAGEM DO PARA-BRISA DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 18/12/2008 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 18/12/2008 | 15600.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL PARA -JOVENS E ADULTOS (PEJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 19/12/2008 | 9906.28 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.179,34 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 19/12/2008 | 9459.14 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 2.101,20 P.A - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 19/12/2008 | 385.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A 2[ PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. INSS - 61,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 19/12/2008 | 4280.54 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039608 | 19/12/2008 | 12107.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DE PLACAS MMX 3574, MMX 3584, KFM 4035,LCR 9574,E MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 19/12/2008 | 2247.96 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 359,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 19/12/2008 | 9038.01 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALA- RIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 19/12/2008 | 1373.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0039641 | 19/12/2008 | 4880.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 19/12/2008 | 150.00 | 00075231026468 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSER-TO DOS MOTORES DE PARTIDAS DOS VEICULOS DE /PLACA MMX 3584 E KFM 4035 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 19/12/2008 | 160.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DESAIA DE PROTECAO E ESCAPAMENTO DOS VEICULOS KOMBI E MICRO - ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 19/12/2008 | 415.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E UL-TIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 66,40 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 19/12/2008 | 22067.70 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIODO ANO EM CURSO. IPAM - 4.854,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 19/12/2008 | 19014.80 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 4.183,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 19/12/2008 | 6457.72 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIODO ANO EM CURSO. INSS - 1.081,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 19/12/2008 | 3039.88 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 668,76 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 19/12/2008 | 1503.02 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E UL-TIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 330,64 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 19/12/2008 | 967.01 | 00000869132474 | FLAVIANO NUNES SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. INSS - 154,72 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 19/12/2008 | 1255.38 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIOA DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 19/12/2008 | 446.13 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039675 | 19/12/2008 | 3781.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2991 MNT 5388 E TRATOR, VINCULADOS AS A- TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0039683 | 19/12/2008 | 1782.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, RIPAS, CAIBROS, LINHAS, TABUA, PREGODESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 19/12/2008 | 2300.00 | 06120654000135 | MARIA ELISABETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 19/12/2008 | 6954.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 19/12/2008 | 1028.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DO MERCADO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 19/12/2008 | 1806.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 19/12/2008 | 1350.76 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 297,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 19/12/2008 | 5437.39 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 1.196,20 P.A - 70,55 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 19/12/2008 | 1289.31 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 215,61 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 19/12/2008 | 750.00 | 00028775970406 | CICERO ELIZEU DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE IDENIZACAO DE AREA DE PROPRIEDADE PRIVADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N§ 442008 EM TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM ANEXO, DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 19/12/2008 | 259.38 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 57,06 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 19/12/2008 | 1179.75 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 259,53 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 19/12/2008 | 1249.94 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 212,81 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039373 | 19/12/2008 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 19/12/2008 | 1200.00 | 02222445000141 | ELETRO SOM-MARIA DAS G.ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-CO, DESTINADO A ESTACAO DE TELEVISAO DA REPE-TIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 19/12/2008 | 2000.00 | 00028566459415 | CLODOALDO JOSE DE ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ADVOGADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 19/12/2008 | 2600.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE PARA ESTE INSTITUTO /DE PREVIDENCIA (IPAM), PARA COMPLEMENTACAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO INSTITUTO /DESTE MUNICIPIO DE PILOES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 19/12/2008 | 518.75 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO DESSE MUNICIPIO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 114,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 19/12/2008 | 925.75 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIODE 2008. IPAM - 203,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 19/12/2008 | 2114.02 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO A 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039365 | 19/12/2008 | 2252.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE ECO-ESPORTE, DE PLACA MMV 1856, VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 19/12/2008 | 8248.41 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 1.294,83 IPAM - 34,23 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 19/12/2008 | 390.00 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DE ALUGUEIS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 19/12/2008 | 610.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 19/12/2008 | 750.00 | 00004635874486 | RISONILDA FERREIRA BARAUNAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINADE TRANCADOS COM FITAS OFERECIDA AS MAES BENEFICIADAS DO PROG. BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE03/11 A 03/12/2008. ISS - 37,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 19/12/2008 | 240.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA GERAL EM DUAS CAMAS PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 19/12/2008 | 200.00 | 00007837360451 | SEVERINO CANDIDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NO VEICULO DE PLA-CA MMU 4475. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 19/12/2008 | 2282.50 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 182,60 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 19/12/2008 | 568.75 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. IPAM - 125,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 19/12/2008 | 900.75 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13ø SALARIO DE 2008. IPAM - 198,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 19/12/2008 | 907.50 | 00065093429449 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 19/12/2008 | 2686.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SER-VIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 19/12/2008 | 649.21 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E UL-TIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 142,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 19/12/2008 | 1152.01 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E UL-TIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. INSS - 235,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 19/12/2008 | 1142.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 19/12/2008 | 191.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACE) DESTE MUNICIPIO,REL. AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 19/12/2008 | 4987.50 | 00005493626497 | MARIA DA GUIA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /VINCULADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2008. IPAM - 1.002,67 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 19/12/2008 | 1599.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039519 | 19/12/2008 | 5891.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 1361, MMM 4695, MMX 3594, MMT 5408, MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0039527 | 19/12/2008 | 1675.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA MOT6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0039535 | 19/12/2008 | 402.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA FLIORINO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 19/12/2008 | 800.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEL OFERECIDO NA CONFRATINIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 19/12/2008 | 80.00 | 00004322928455 | JOSE NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM SOLDAGEM NA SAIA DE PROTECAO E ESCAPAMENTO DOS VEICULOFIAT UNO, GOL E AMBLANCIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ISS - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 19/12/2008 | 660.00 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTU- BRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 19/12/2008 | 1206.96 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 19/12/2008 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 19/12/2008 | 3151.88 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCE-LA DO 13§ SALARIOS DO ANO EM CURSO. IPAM - 693,40 P.A. - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 19/12/2008 | 3826.83 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13¦ SALARIO DO ANO EM CURSO. IPAM - 906,08 P.A. - 83,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 19/12/2008 | 1259.59 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 208,18 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 19/12/2008 | 473.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE AGUA DE PESSOAS CARENTES RESIDENTENESTE MUINICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0040061 | 20/12/2008 | 1308.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 20/12/2008 | 2584.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROG. PROJOVEM IM-PLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 20/12/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA /MNZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. IRRF - 126,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 21/12/2008 | 110.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0040991 | 22/12/2008 | 33740.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACI-TACAO PARA 35 ALFABETIZADORES E 5 CORDENADO -RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000024, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040134 | 22/12/2008 | 5032.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA KIC 8411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO,CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAI-XO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. MES DE DEZEMBRO/2008. ISS - 251,60 IRRF- 69,32 CH.140585 INSS-293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040142 | 22/12/2008 | 1209.60 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACABYH 9009/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DACOMUNIDADE DE CANTINHOS, REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 60,48 INSS - 79,83 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040151 | 22/12/2008 | 1008.00 | 00004744595430 | MARIA DA GLORIA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAMMP 8630/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA COMUNIDADE DE RIO DO BRAZ, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040169 | 22/12/2008 | 1825.60 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE /CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, /NO VEICULO DE PLACA MNT 5989, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 120,48 ISS-91,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040177 | 22/12/2008 | 1624.00 | 00002059951445 | JOSÉ EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DERIO DO BRAZ E LAGOA DO MATO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.NO VEICULO DE PLACA KFS 9634. ISS - 81,20 INSS - 107,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040185 | 22/12/2008 | 1008.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKIM 3480, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA LECIONAR NAS COMUNIDADES DE LABIRINTO E CANA-DA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 50,40 INSS - 66,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040193 | 22/12/2008 | 1624.00 | 00003526949476 | ARIMATEIA XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DETABOCAL, AVARZEADO DE CIMA E DE BAIXO, MANGA DOS FRADES E AMESCLA PARA A SEDE DO MUNICIPIOREL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, NO VEICULO DE PLACA MNO 2163. INSS - 107,18 ISS - 81,20 CH.: 850189 - SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040207 | 22/12/2008 | 2408.00 | 00035404913843 | JOSENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEINDEPENDENCIA E CANADA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, REL. MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. NO VEICULO DE PLACA MMS 7132. INSS - 158,92 ISS - 120,40 IRRF - 10,79 CH.: 850189-SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040215 | 22/12/2008 | 2184.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINA-DO AO TRANPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DEMANGA DOS FRADES E CANTINHOS, NO VEICULO DE PLACA MMO 5527, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 144,14 ISS - 109,20 CH.: 850189 - SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040223 | 22/12/2008 | 4032.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. IRRF - 156,95 ISS - 201,60 INSS - 266,11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 22/12/2008 | 3500.00 | 09526506000103 | SIGNUS PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO DA BANDA BELEZA PURA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA 8¦ SERIE DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 22/12/2008 | 245.00 | 02886660000147 | O PARAFUSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 900, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVI-COS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052008 | 0040258 | 22/12/2008 | 6240.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00032443285472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA MINISTRADO AULAS AS CRIANCAS DO PETI - PROG. DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO PERIODO DE 16/10/200 A 16/12/2008. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 22/12/2008 | 47.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEP RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 22/12/2008 | 617.05 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO F G T S, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 22/12/2008 | 414.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COSTOS PROCESSUAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 22/12/2008 | 6105.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 34 UNIDADES DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS PESSOAS CARENTE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 22/12/2008 | 600.00 | 00092806511453 | EDMILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS/DA COMUNIDADE DE POCO ESCURO PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE GUARABIRA NO /CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 23/12/2008 | 570.78 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 23/12/2008 | 4630.00 | 00018152740420 | ANA SIMPLICIO DA GLORIA BORGES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRODUTIVIDA-DE DE INCENTIVO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEVINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040304 | 23/12/2008 | 2785.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 23/12/2008 | 630.32 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 23/12/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0040983 | 23/12/2008 | 929.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 23/12/2008 | 300.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO (GRUPO MUSICAL), NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADEATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2008ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 23/12/2008 | 800.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 23/12/2008 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR BANCO DO BRASIL S/A RELA-TIVO TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB/AUTOMATICO - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 24/12/2008 | 400.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE, PROMOVIDO ATIVIDA- DES FISICAS VOLTADAS PARA O INCENTIVO A MULHORES CONDICOES DE VIDA, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2008. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0040363 | 24/12/2008 | 19797.59 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVI-COS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PRACAS E BAN-HEIROS CONFORME CONVENIO N§ 020/08 SEPLAG/FDE | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 24/12/2008 | 600.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 26/12/2008 | 990.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 33 BOTIJOES DE /GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0040550 | 26/12/2008 | 610.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0040568 | 26/12/2008 | 1283.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072008 | 0040576 | 26/12/2008 | 707.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA /MMX 3574, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 26/12/2008 | 600.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DA ADEPI, SUB-11 CAMPIONATO PARAIBANO DE FUTSAL EDICAO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 26/12/2008 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 26/12/2008 | 900.00 | 00008587547704 | JUAREZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESEN-TACAO MUSICAL ABRILHANTANDO FESTEJOS REALIZA-DOS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 26/12/2008 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DA MERENDA SEVIDA AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 26/12/2008 | 500.00 | 00078878527491 | HELIO MARQUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 26/12/2008 | 800.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO INSTRUTORA DE OFICINAS DE PINTURA DETECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 26/12/2008 | 400.00 | 00004322935400 | ELIZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO A- NO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 26/12/2008 | 1000.00 | 00098196588453 | FABIO LUIS RIBEIRO DE VACONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO COMO PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, MI- NISTRANDO AULAS E PALESTRA AOS ADOLESCENTE DOPROGRAMA PROJOVEM - PROG. NACIONAL DE INCLU- SAO DE JOVENS, NO PERIODO DE 22/10 A 22/12/2008. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 26/12/2008 | 400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO GRUPO -DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040436 | 26/12/2008 | 5434.37 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040444 | 26/12/2008 | 3311.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 26/12/2008 | 150.00 | 00004676977441 | VIVIA FERNANDA DE A. CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE MACRORREGIAO NO PERIODO DE 20 A 21/ 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 26/12/2008 | 270.00 | 00051559846453 | EDSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E NATALCONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 26/12/2008 | 350.00 | 00003376959463 | JOSE ADEILDO TEODOSIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, QUENDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JO-AO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 26/12/2008 | 225.00 | 00026384094487 | VERONICA DE LOURDES BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA PROMOCAO DE PRATICAS SAUDAVEIS NA SAUDE BUCAL EM EDUCACAO PERMANENTE NOS DIAS 26,27 E28 DE NOVEMBRO, REALIZADO NO HOTEL OURO BRAN-CO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040495 | 26/12/2008 | 2113.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AO CENTRO DE /SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 26/12/2008 | 400.00 | 00005097490460 | JANDUY DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO CADASTRAMENTO DO CARTAO DOSUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 26/12/2008 | 415.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS E CADSUS NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 26/12/2008 | 600.00 | 00003698856433 | MARIA CRISTINA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA MMS 2540,REL. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 26/12/2008 | 220.00 | 00005859649479 | CLEONICE MARQUES BELMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE 05 CORTINAS E 04 TOALHAS DE MESAS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0041009 | 26/12/2008 | 3116.88 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0041769 | 26/12/2008 | 2112.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO-CEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS AO CENTRO DE /SAUDE PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 26/12/2008 | 740.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO A-NO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 27/12/2008 | 640.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DAGFIP E GPS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0040614 | 27/12/2008 | 5032.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE PLACA KIC 8411/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO,CHA DO PAU D ARCO, PINTURAS DE CIMA E DE BAI-XO E OLHO D AGUA, PARA AS ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, REL. MES NOVEMBRO/2008. ISS-251,60IRRF- 69,32 CH.850214 - SEC/PB INSS-293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 27/12/2008 | 900.00 | 00003571689410 | JAILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC 8411, TRANSPORTANDO OS JOGADORES DA SELECAO DO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E DA ADEP, PARA EVENTOS NAS CIDADES DE REMI-GIO, AREIA, GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012008 | 0037648 | 27/12/2008 | 4032.00 | 00004567758463 | AIUG DANIELLE CANDEIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DESTINADO /AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE A-VARZEADO, MANGA DOS FRADES E TABOCAL, PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. INSS - 266,11 IRRF-156,95 ISS - 201,60 CH.: 850185-SEC/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 28/12/2008 | 3500.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOCACAMBA DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA /MNZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2008. IRRF - 126,43 ISS - 175,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040819 | 29/12/2008 | 2712.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2991 MNT 5388 E TRATOR, VINCULADOS AS A- TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 29/12/2008 | 3450.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 MILHEIROS DE /TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA PARA SUPLEMENTAR OS SERVICOS REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 29/12/2008 | 6300.00 | 00005954312400 | JOSE IBIAPINA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE 70 HORAS/MAQUINAS COM UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA JCB 214E ERIE 4 2WD NA, DESTINADOS A ESCAVACAO DE MATERIAL DE 1 PARA ATERRO, E ENCHIMENTO DE CA€AMBAS PARA MELHORAMENTO DO CORPO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS - 315,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/12/2008 | 180.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PARTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/12/2008 | 420.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE QUITACAO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVELSITUADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/12/2008 | 14171.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO AO REDOR DAS PRACAS DA ENTRADA PRINCIPAL E DO CORETO (QUADRADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042153 | 29/12/2008 | 1785.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS /MMZ 2991 MNT 5388 E TRATOR, VINCULADOS AS A- TIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 29/12/2008 | 432.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 29/12/2008 | 42.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA MMX 3584, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 29/12/2008 | 75.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS, DESTA PREFEITURA E VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 29/12/2008 | 45.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VULCANIZA-CAO DE 01 (UM) PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNJ-5024 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851552 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 29/12/2008 | 100.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE CABELO DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADASJUNTAMETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 851552 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0040797 | 29/12/2008 | 4116.95 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040801 | 29/12/2008 | 2809.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DE PLACAS MMX 3574, MMX 3584, KFM 4035,LCR 9574,E MNJ 5024, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 29/12/2008 | 442.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0041025 | 29/12/2008 | 3663.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUCAO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0041033 | 29/12/2008 | 7228.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME EM NO-TA FISCAL DE N. 002381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0041921 | 29/12/2008 | 741.86 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0041939 | 29/12/2008 | 3533.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 29/12/2008 | 700.00 | 00096591072420 | SEVERINO BENEDITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REBOCOS EM PREDIOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 29/12/2008 | 330.00 | 00091766400434 | JOAO BATISTA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTA-DOS EM REGISTROS DE EVENTOS REALIZADAS NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 29/12/2008 | 1200.00 | 04920281000151 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DANCA, COM PALESTRASE ATIVIDADES DIRECIONADAS O PROMOCAO DE SAUDEREALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 29/12/2008 | 500.00 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL A VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADASNO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00060341599468 | ANA KARLA NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PSICOLOGA JUNTO A ASSISTENCIA BASICA AO /CENTRO DE REFERENCIA A ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 29/12/2008 | 600.00 | 00002875783483 | PEDRO VANICELIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE HOPEDAGENS DE PRO-FISSIONAIS QUE MINISTRARAM OFICINAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PBF NESTE MUNICIPIO,NAS FESTIVIDADES DAS FLORES - CAMINHOS DO FRIO - ROTA CULTURAL, REALIZADO NO PERIODO DE 10A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040649 | 29/12/2008 | 927.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE ECO-ESPORTE, DE PLACA MMV 1856, VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 29/12/2008 | 700.00 | 00007058886490 | ALMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO /DE PLACA MNA 5331 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE A-TENDIMENTO MEDICO HOAPITALAR NAS CIDADES DE -GUARABIRA E JOAO PESSOA. ISS - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0040703 | 29/12/2008 | 4823.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MMP 1361, MMM 4695, MMX 3594, MMT 5408, MOT 6918, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 29/12/2008 | 749.60 | 09178782000128 | FARMACIA CENTRAL -FAMARCIA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO, ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0040720 | 29/12/2008 | 678.92 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 29/12/2008 | 800.00 | 00013284835415 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VSLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO O PACI-ENTE CICERO ACELINO DO BAIRRO DO BANCARIOS PARA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL NAPOLEAO /LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, EM VEICULO DE PLACA KFO 3548. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/12/2008 | 1050.00 | 08936227000155 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DEPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/12/2008 | 6353.01 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 638,62 P.A. - 83,00 B. BRASIL - 364,73 B. BRADESCO - 475,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/12/2008 | 9075.70 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. IPAM - 940,94 P.A. - 147,32 B. BRASIL - 558,13 B. BRADESCO - 483,45 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/12/2008 | 2962.09 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. INSS - 257,38 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/12/2008 | 9820.62 | 00004534548443 | ANA LUCIA MACHADO DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DO ANO EM CURSO. IPAM - 1.050,17 BRADESCO - 488,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/12/2008 | 36768.00 | 00020620187468 | YRAJA EMERENCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONA-IS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 2.054,43 P.A - 830,00 IRRF - 3.851,22 IPAM - 974,60 ISS - 1.190,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/12/2008 | 965.00 | 00058632590430 | MARIA CRISTINA DOS S.Q.VICTORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COORDENACAO DA EQUIPE EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0041262 | 30/12/2008 | 5731.00 | 03582862000168 | TRIFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA ATENDIMEN-TO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/12/2008 | 520.00 | 00006150126471 | ESAU CELESTINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO EM VEICULO DEPLACA CBJ 3118. ISS - 26,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/12/2008 | 900.00 | 00007172814428 | DIOGENES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTAN-DO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARNAS CIDADES DE AREIA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM / CURSO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/12/2008 | 600.00 | 00053121457772 | JOSE JORGE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EFETUADAS A SERVI€O DA SERETARIA DE SAUDE, DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/12/2008 | 80.00 | 00003882061448 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/12/2008 | 300.00 | 00005475859426 | ELENILZA FELIX ARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA LINPEZA DIARIA DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, POR MOTIVODO GOZO DAS FERIAS DA AUXILIAR DE SERVICO GE-RAIS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/12/2008 | 1090.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HODPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO / PESSOA DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO ANO EM CURSO EM VEICULO DE PLACA MNI 9158.ISS - 54,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/12/2008 | 800.00 | 00020332238415 | WILMA LIRA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOSPRESTADOS EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE JOSE ALVES XAVIER NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/12/2008 | 400.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO ELIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/12/2008 | 430.00 | 00005127654482 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICO DE EMFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/12/2008 | 1100.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAOPESSOA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 55,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/12/2008 | 300.00 | 00005127642476 | MARIA DE JESUS MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/12/2008 | 800.00 | 00075287560400 | SANDRA MARIA JUSSARA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FISIOTERAPEUTA, PRES-TADOS EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/12/2008 | 800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE, A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/12/2008 | 500.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /DE CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/12/2008 | 400.00 | 00096594306472 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PSF II, NESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/12/2008 | 800.00 | 00021700932810 | JOSIMAR PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO /EM CURSO, NO VEICULO DE PLACA MNL 2164. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/12/2008 | 200.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE LOZALIZADO NACOMUNIDADE DE PINTURAS DE CIMA, ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/12/2008 | 770.00 | 00001900898497 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVI€O -DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS P/A TENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DO MU-NICIPIO, E NA CIDADEDE AREIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 38,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/12/2008 | 300.00 | 00098229303487 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CANTINHOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/12/2008 | 360.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE FAIXAS E ABERTURA DE LETRIROS E LOGOTIPOS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/12/2008 | 900.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR /NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/12/2008 | 2718.38 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PEEA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 66,40 IPAM - 191,72 BRADESCO - 104,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0041971 | 30/12/2008 | 1240.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/12/2008 | 1137.50 | 00063033917453 | JOSEFA DA PENHA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2008. IPAM - 125,12 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/12/2008 | 1825.73 | 00087436930400 | LUCIONE LEMOS DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DOTRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 198,16 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/12/2008 | 1815.00 | 00065093429449 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 187,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/12/2008 | 2708.07 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. INSS - 199,20 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/12/2008 | 1122.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO ESTADO DE BRASILIA - DF, DESTINADOS APESSOAS CARENTE NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMI-DADE COM A LEI DE N. 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/12/2008 | 500.00 | 00000976073471 | LUCIANO ANDRE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA ATUALIZA-CAO DO CADASTRO UNICO - CADUNICO DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/12/2008 | 600.00 | 00006023043429 | JOSE ADINALDO FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, DAS FAMI-LIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/12/2008 | 800.00 | 00005278625414 | HELENICE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO - CADUNICO DAS FAMILIASBENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/12/2008 | 500.00 | 00004748393700 | MARIA MARGARETH MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCEN TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/12/2008 | 300.00 | 00015125670430 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACOA DE UM BALNEARIO DESTI-NADOS A ATIVIDADES DE LAZER OFERECIDO AOS ALUNOS DO PETI NO DIA DAS CRIANCA NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/12/2008 | 690.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE 23 VIAS DE 2¦ VIAS DE REGISTROS DE PESSOASCARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0041220 | 30/12/2008 | 2350.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/12/2008 | 500.00 | 00009627417440 | DIJAILSON HENRIQUE DE CARVALHO | VALOR QUA SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADUNICO - CADASTRAMENTO UNICO, DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042145 | 30/12/2008 | 927.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE ECO-ESPORTE, DE PLACA MMV 1856, VINCULADO AS ATIVIDADS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/12/2008 | 6000.00 | 00010901523453 | IREMAR FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IRRF - 356,62 INSS - 512,31 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/12/2008 | 15720.76 | 00073805343434 | ADERITO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. INSS - 1.284,70 CONDIGNACOES BB - 307,57 CONSIGNACOES BRADESCO - 715,65 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/12/2008 | 498.00 | 00063003147404 | GERALDA DE LUNA MEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 54,78 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/12/2008 | 1875.73 | 00002587617413 | CICERO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM- 203,66 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/12/2008 | 4303.48 | 00096462787449 | ANTONIO CARLOS CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 344,73 P.A. - 105,00 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/12/2008 | 860.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E AREIA E PIRPIRITUBA A SERVICO DA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MNK 6975, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 43,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PRE-FEITURA, REL. AO MES DEZEMBRO DO ANO EM CURSOIRRF - 34,07 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/12/2008 | 800.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS EM ASSUNTOS EXTRAS-JUDICIAIS A SERVI€O DESTA EDILIDADE. IRRF - 51,43 ISS - 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/12/2008 | 8000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOSAO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NOS FESTEJOS DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A REALIZACAO DE UM SHOW PIROTEC-NICO NA INAGURACOES DE OBRAS REALIZADAS E EN-TREGUES NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/12/2008 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTA-DOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/12/2008 | 530.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /CONTADOR JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA -IPAM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0041114 | 30/12/2008 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. IRRF - 241,71 ISS - 150,00 INSS - 293,49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/12/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO RETENCAO DO PASEP DE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/12/2008 | 1.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONECAO RELATIVO A RETENCAO DO -PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS EXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/12/2008 | 949.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/12/2008 | 360.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/12/2008 | 1124.46 | 00005955173404 | MANOEL BELMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 118,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/12/2008 | 2321.09 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO /DESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 235,36 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/12/2008 | 96.92 | 00040336123434 | ELIANE M. GIRAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/12/2008 | 6637.25 | 00063033763472 | CICERA DE SOUZA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 43,16 IPAM - 613,98 B.BRASIL - 322,74 B. BRADESCO - 304,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/12/2008 | 169.61 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/12/2008 | 1950.32 | 00003527416439 | EDJANE LADISLAU DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 139,44 B. BRASIL - 139,89 B. BRADESCO - 383,10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/12/2008 | 48.46 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR /DESTA EDILIDADE, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRODO ANO EM CURSO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/12/2008 | 830.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. INSS - 66,40 B. BRASIL - 114,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/12/2008 | 1934.02 | 00003764870460 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADO A REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 154,72 B. BRADESCO - 184,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/12/2008 | 989.17 | 00003480816428 | ANA CARLA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADAS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 98,14 B. BRASIL - 191,97 B. BRADESCO - 136,82 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/12/2008 | 2631.90 | 00096590432449 | JOSEFA FERNANDES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO ENSINO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. IPAM - 276,18 B. BRASIL - 145,84 B. BRADESCO - 198,63 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/12/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/12/2008 | 415.00 | 00096593989487 | AGAMENON FREIRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/12/2008 | 20997.99 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 2.167,77 B. BRASIL - 602,49 P.A - 83,00 B. BRADESCO - 1.454,58 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/12/2008 | 1680.00 | 00004897049482 | IZABEL CRISTINA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. INSS - 184,80 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/12/2008 | 19385.37 | 00063033844472 | CICERO TEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS /DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 2.065,22 B.BRASIL - 702,82 B.BRADESCO - 1.113,39 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/12/2008 | 65355.47 | 00064508757472 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 4.719,10 B.BRASIL - 1.631,57 B.BRADESCO - 3.313,96 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/12/2008 | 61109.69 | 00002659692475 | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 4.276,90 B.BRASIL - 992,97 B.BRADESCO - 2.104,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/12/2008 | 19756.17 | 00002795631407 | ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 1.385,45 B. BRADESCO - 346,42 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/12/2008 | 5540.38 | 00005040918402 | ANA KATE PATRICIO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. INSS - 431,60 B.BRADESCO - 340,74 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0041041 | 30/12/2008 | 2812.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/12/2008 | 1300.00 | 12613683000131 | JOSE DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADAS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/12/2008 | 1200.00 | 00008909075449 | PAULO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE QUITACAO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES, A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0041513 | 30/12/2008 | 2490.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0041521 | 30/12/2008 | 870.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS - RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0041530 | 30/12/2008 | 7500.00 | 03773445000100 | UNIAO GRAFICA - VALDEMAR FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFI-FICAS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 002220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/12/2008 | 536.00 | 00003828945457 | SILVANA MARIA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS JUNTAMENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/12/2008 | 1000.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE /ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/12/2008 | 507.48 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO A /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/12/2008 | 240.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA AS /CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA/PB, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERSSE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. ISS - 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/12/2008 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS DAS /BANDAS MUSICAIS, OBJETIVANDO ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO (2008-2009), CONFOR-MENOTA FISCLA DE N§ 0000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/12/2008 | 4580.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA - EDNALDO PROMOÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SONORI-ZACAO, PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E LAZER PARA TODOS | COORDENA€ÇO MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/12/2008 | 900.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEMREALIZADA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC. CULTURA E DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/12/2008 | 300.00 | 08873393000150 | ADEPI - ASSOCIACA DESPORTISTA DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM E OU-TRAS DESPESAS COM AEQUIPE FEMININA SUB17, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/12/2008 | 2974.19 | 00015425452420 | AGOSTINHO HILARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 319,16 B.BRASIL - 145,67 B.BRADESCO - 201,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/12/2008 | 12363.51 | 00004778850475 | ADELSON MAXIMINO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 1.263,04 P.A - 70,55 B.BRASIL - 617,54 B.BRADESCO - 1.101,09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/12/2008 | 3173.25 | 00001472913809 | ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 293,92 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/12/2008 | 900.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS DAS CIDADE DE GUARABIRA E AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, A SERVI€O DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/12/2008 | 800.00 | 00032812094915 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPA-NHAMENTO TECNICO E FISCALIZACAO DE OBRAS REA-LIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/12/2008 | 320.00 | 00041288130449 | JOSE ROBERTO GUEDES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS EM VEICULO CARRO DE /SOM NA INALGURACOES DE PRACAS E CAL€AMENTOS /REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. ISS - 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/12/2008 | 415.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/12/2008 | 415.00 | 00008253372400 | JOSE GILSON DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANTIGO MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS - 20,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/12/2008 | 600.00 | 00007737164405 | MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLEI -TAR DE PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/12/2008 | 7160.00 | 00005564462408 | VANDILSON RAMALHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTUTA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. ISS - 358,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/12/2008 | 9000.00 | 00013933604400 | MANOEL FRANCISCO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PARTE REFERENTE A SERVICOS DE 120 HORASMAQUINAS DE VEICULO TRATOR TIPO ESTEIRA NA ADGUACAO (ATERRO) ONDEDEVERA SER CONSTRUIDO O /O FORUM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO /FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/12/2008 | 3100.00 | 00096592575468 | JOSE DA PENHA CARNEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO /NO PERIODO DE 10 A 25 DE DEZEMBRO DO ANO EM /CURSO. ISS - 155,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HA BITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/12/2008 | 13612.40 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONS TRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA E RECUPERACAO DE DIVERSAS CASAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000302, E PLANILHA EM ANEXO. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/12/2008 | 542.98 | 00064524035400 | MAURICIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. IPAM - 57,06 B.BRASIL - 103,90 B.BRADESCO - 120,54 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/12/2008 | 2666.03 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. IPAM - 270,53 B.BRASIL - 547,30 B.BRADESCO - 338,51 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. MEIO/AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/12/2008 | 2319.02 | 00060836296400 | ANTONIO RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. INSS - 227,52 B.BRADESCO - 211,17 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALAHO E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00004322803407 | THIAGO HENRIK BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 31/12/2008 | 2056.00 | 00096591587420 | SELMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. ISS - 102,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024