| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2008 | 2735.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2008 | 3723.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2008 | 186.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2008 | 99.87 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2008 | 97.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155,PERTENCENTE A COZINHA INDUSTRIAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2008 | 467.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2008 | 1395.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2008 | 135.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2008 | 96.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2008 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2008 | 252.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2008 | 200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2008 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DO POSTO DE SAUDE SERRADOS BRANDOES, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2008 | 38.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL ONDE FUCIONANA A ASSOCIA€AODE AMIGOS DO BAIRRO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DACONTA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2008 | 381.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2008 | 104.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO PAIF, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2008 | 898.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISI-€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DA FARDA DO CO-RAL DAS CRIAN€AS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2008 | 588.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISI-€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ROUPA PARABEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2008 | 1488.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENXOVAL PARA BEBE,DISTRIBUIDOS COM GESTANTES CARENTES E PARA HUMANIZA€ÇO DO PARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2008 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FIJ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2008 | 305.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2008 | 80.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2008 | 610.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ASS ACES-SO LOCAL 64 KBPS/LOCA€AO PORTA TC IP ACCESSCONNECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2008 | 32.63 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2008 | 112.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A FATURA DOTELEFONE N§ 3371-2421, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2008 | 248.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2008 | 3014.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2008 | 5898.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS LIGADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2008 | 34.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2008 | 9948.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2008 | 176.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2008 | 533.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126,DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2008 | 619.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS AO LANCHE PARA SES-SOES DE CINEMA COM CRIAN€AS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL -CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2008 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2008 | 50.69 | 00004736302496 | SONIA ARAUJO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2008 | 3179.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2008 | 7500.00 | 00003452110494 | LEILA D ANGELA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ZONEAMENTO,PLANO DE OCUPA€AO E ESTUDOSPRELIMINARES PARA IMPLANTA€AO DA UNIDADE DEENSINO DESCENTRALIZADO- INED DA CEFET/PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/01/2008 | 297.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/01/2008 | 1000.00 | 08301004000111 | NOVA ERA J. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA€AO EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA DE 15A 20 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/01/2008 | 362.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/01/2008 | 159.82 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 07/01/2008 | 159.82 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s E PLANTOES ,REALIZADOS NA UNI-DADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/01/2008 | 737.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 07/01/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/01/2008 | 60.00 | 00001488407444 | REGIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/01/2008 | 501.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 07/01/2008 | 460.30 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2008 | 372.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2008 | 231.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2008 | 1085.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TOTALDE MENSALIDADES E FRANQUIAS, RELATIVO AO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2008 | 407.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASMENSAIS RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2008 | 1054.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/01/2008 | 607.84 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/01/2008 | 56.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTAS NO IML(INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL) E NA DELEGACIA REGIONAL DO TRA-BALHO-DRT, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2008 | 3307.68 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/01/2008 | 60.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/01/2008 | 840.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DO FORMULARIO "FICHA A" PARA CADASTRO DAFAMILIA, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/01/2008 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/01/2008 | 360.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM BULK-INK PARA IMPRESSORA EPSON CXDESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 09/01/2008 | 395.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES DE SAUDE: VICENCIA FERREIRA DANTAS EO CENTRO DE SAUDE DE PICUI, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2008 | 466.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO UNO MILLE DEPLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2008 | 4015.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2008 | 15506.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2008 | 7456.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - 13§ SALARIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2008 | 6693.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2008 | 10112.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2008 | 14743.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2008 | 1600.00 | 00003200258454 | VANDENILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS MUDAN€AS (RECIFE-PE/PICUI-PB) E UMA MUDAN€A (JOAO PESSOA-PB/PICUI-PB), DE PESSOAS CARENTES,NO VEICULO PLACA MYL-2498-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2008 | 1254.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO -LHIMENTO (OBRIGA€OES TRIBUTARIAS) EM 10/01/08EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2008 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TARIFASBANCARIA PELA EMISSAO DE DOCS GEFIN, CONFORMEEXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2008 | 3097.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10/01/08NA CONTA DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2008 | 16063.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2008 | 5435.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DE PRESTADORES DESERVI€O DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2008 | 30.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/01/2008 | 109.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 11/01/08NA CONTA DE CIDE, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/01/2008 | 256.48 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTI-NADOS AO PESSOAL DE APOIO NA SEMANA DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡äes Educativas de Ensino com Recursos Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 11/01/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE TED GEFIN DEBITADA NA CONTA DA PMP ESCOLATERTULIANO EM FAVOR BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡äes Educativas de Ensino com Recursos Convˆnio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/01/2008 | 6322.04 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-€AO DE SALDO,RELATIVO AO CONVENIO N§ 351/2006RELATIVO A AMPLIA€AO E INSTALA€AO DA COBERTU-RA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/01/2008 | 600.00 | 00033858535400 | EVALDO HELENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 14/01/2008 | 150.00 | 00087286238434 | LUZIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/01/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JO-AO PESSOA-PB,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 03 E 14 DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/01/2008 | 695.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEI€OES DE FUNCIONARIOS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 14/01/2008 | 26.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FECHADURAS DESTINADAS A EMEF ANA MARIAGOMES,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2008 | 30.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 14/01/2008 | 32.00 | 00091254604472 | JOSE PONCIANO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNX-6808-PB,PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 14/01/2008 | 172.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE TRANSPORTE DE COMPRAS E ENCOMENDAS PA-RA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO PLACA MNO-2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/01/2008 | 100.00 | 00008229323429 | JOSE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MUDAN€ADE PICUI PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/01/2008 | 100.00 | 10758696000173 | A.A. JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE TINTA PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2008 | 920.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON MULTI 49OODESTINADAS ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2008 | 360.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2008 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 6§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 15/01/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN, CONFORMEEXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/01/2008 | 22.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTEN€AO DE UM BIRO DA VIGILANCIA SANI-TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 16/01/2008 | 40.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ- 0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2008 | 505.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2008 | 780.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/01/2008 | 80.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2008 | 900.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: SAVEROPLACA MOQ-1974, FIAT UNO PL-MMS-8447, IPANEMAPL-MMS-8270, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2008 | 800.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 11 (ONZE) OCULOS DE GRAU,DESTINADOS APESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2008 | 200.00 | 00099160935472 | ANDRE SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/01/2008 | 548.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 16/01/2008 | 95.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA MNY -530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 16/01/2008 | 330.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOACOM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO PLACA HZF 4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 16/01/2008 | 132.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/01/2008 | 400.00 | 00000016453409 | MIRIAN DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/01/2008 | 405.00 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA MXO 3247-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/01/2008 | 650.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,IDA E VOL-TA A CIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DEPLACA MXV- 5266-RN, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/01/2008 | 100.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/01/2008 | 250.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/01/2008 | 1146.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRA-MA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL(PESMS) CONVENIO 830/04 -FUNASA-PB, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/01/2008 | 2263.69 | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADA A MELHORIA NO POSTO DE SAUDE MARIA JOSE MA€AL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/01/2008 | 7900.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 CONJ.CADEIRAS AUDITORIO,01 POLTRONAGIR.PRESIDENTE,02 CADEIRAS.SECRETARIA, 04 CA-DEIRAS FIXAS,01 ARMARIO C/02 PORTAS, 02 MESESC/GAV, 01 CONEXAO ANGULAR C/SUPORTE, 01 MESAP/COMPUTADOR,40 ESTANTES DE A€O, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 16/01/2008 | 4079.62 | 02811281000198 | CERAMICA ELIZABETH LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AO FORNECIMENTO DE CERAMICA DESTINADA A ESCOLA GOV FLAVIO RIBEIRO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2008 | 935.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 16/01/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2008 | 779.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBI-LIZA€AO SOCIAL (PESMS) -CONVENIO 1299/04-FUNASA/PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/01/2008 | 200.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTEN€AO EMCPU DO SETOR DE TRIBUTOS,COM REMO€AO DE VIRUSE REINSTALA€AO DOS SISTEMAS DE IPTU DE 2000 A2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/01/2008 | 567.00 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 30 CAMISAS POLO MC TURQUESA,DESTINADASAO FARDAMENTO DA FILARMONICA ANTONIO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/01/2008 | 1606.00 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 1.606 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO TI-PO C DE VACA,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/01/2008 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/01/2008 | 2000.28 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/01/2008 | 2296.50 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0001325 | 18/01/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOS VEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 18/01/2008 | 158.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEPARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO CEO(CENTRODE ESPECIALIZA€AO EM ODONTOLOGIA), NO VEICULOPLACA MNQ 3573-PB, DE CAMPINA GRANDE PARA PI-CUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2008 | 3280.15 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/01/2008 | 2040.37 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/01/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/01/2008 | 2460.00 | 03030175000130 | CETEC -CENTRO DE TECNOLOGIA E ENGENHARIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO E REFORMA EM ADU/A 60-BAYERDO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/01/2008 | 6000.00 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO UNIFORME DA FILARMONICA "CORONEL ANTONIO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2008 | 1187.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE TALOES DE DAM, RECIBOS E NOTAS FISCAISDESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2008 | 2142.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18/01/08NA CONTA DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012008 | 0001384 | 18/01/2008 | 13597.10 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA REDE DEESGOTO NAS RUAS: JOSE MARIA DA C.LIMA, MANOELMAXIMINO PEREIRA E PROJETADA NO DISTRITO DESANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2008 | 1733.96 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001392 | 21/01/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABIES PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/01/2008 | 1680.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS INSCRI-€OES DO CURSO DE INFORMATICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001406 | 21/01/2008 | 1871.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS PRODUTOS DESTINADOS A COPIADORADESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/01/2008 | 700.00 | 00087295237453 | ROCK HUDSON SOUSA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA CONSERTO DE UM APARELHO AUDI-TIVO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/01/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 22/01/2008 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 22/01/2008 | 30.00 | 00003235147403 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 22/01/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2008 | 82.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22/01/08NA CONTA DE FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2008 | 3700.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFE€AO DE UM BUSTO EM BRONZE DO SR.ATAIDE FERREIRA DE VASCONCELOS, A SER INSTALADO NA PRA€A QUE LEVA SEU NOME, NA RUA FRANCISCO PEREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001422 | 22/01/2008 | 2180.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR ARO 02DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2008 | 970.00 | 00023667389434 | JURACI DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DOIS FRETES DO VEICULO PLACA MYL-5850-PB, PARA TRANS-PORTE DE CERAMICAS DE JOAO PESSOA-PB PARA PI-CUI, DESTINADAS A ESCOLA GOV FLAVIO RIBEIRO EO POSTO DE SAUDE MARIA JOSE MA€AL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001503 | 23/01/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2008 | 2057.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTRA-CHEQUES EM FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 23/01/2008 | 56.35 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DELUZ EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 23/01/2008 | 100.00 | 00035677066400 | MARIA DAS MERCES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A VIAGEM DE MUDAN€A DEASSU-RN PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 23/01/2008 | 150.00 | 00007925371498 | MARIA DAS VITORIAS MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE BRASILIADF PARA PICUI-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 23/01/2008 | 145.52 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA E AGUA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/01/2008 | 325.29 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL -PESMS DO CONVENIO N§ 830/2004 - MELHORIASHABITACIONAIS -FUNASA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/01/2008 | 157.94 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL -PESMS DO CONVENIO N§ 1299/2004 - SISTEMADE ABASTECIMENTO DE AGUA-FUNASA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 23/01/2008 | 200.00 | 00000016253493 | JOSEFA SUELY DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/01/2008 | 345.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOSELETRONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 24/01/2008 | 50.00 | 00002549892410 | JOSINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORBRUNA DE OLIVEIRA DANTAS SANTOS, CN N§ 22.738RESIDENTE NO SITIO FEIJAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/01/2008 | 104.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM VENTILADOR MALLORY 40 CM,DESTINADOAO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 24/01/2008 | 32.81 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DAS CONTASDE AGUA E ENERGIA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 24/01/2008 | 90.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/01/2008 | 14831.40 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PASSA -GENS MOLHADAS, NAS COMUNIDADES: LAGEDO GRANDEE PEDREIRAS, AMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00042008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2008 | 76.26 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2008 | 6659.66 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2008 | 586.16 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2008 | 30673.30 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2008 | 132.52 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2008 | 20604.15 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/01/2008 | 2536.00 | 02042019000126 | R. M. ATACADISTA E DIST. DE ALIM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2008 | 14307.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2008 | 30.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2008 | 7074.34 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2008 | 450.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DE FOLHA, DOS FUNCIONA -RIOS RELATIVO A OUTRAS SECRETARIAS NO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2008 | 5397.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2008 | 122.52 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2008 | 14716.32 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO VENCI -MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2008 | 2533.32 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2008 | 46.16 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TU-TELAR, DESTE MUNICIPIO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2008 | 876.92 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(FMAS ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 25/01/2008 | 150.00 | 00040722783434 | EDIVAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 25/01/2008 | 420.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS E REPOSI€AO DE PE€AS DOSEQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO LABORATORIO E AUMIP, DESTA SECRETARIA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2008 | 250.00 | 00056819625472 | ADELIA FERREIRA COSTA E OUTS - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2008 | 45592.79 | 00056819625472 | ADELIA FERREIRA COSTA E OUTS - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2008 | 56.26 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2008 | 11407.83 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2008 | 6228.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/01/2008 | 807.80 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/01/2008 | 22150.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/01/2008 | 928.76 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/01/2008 | 465.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS DO FUS DESTA SECRETARIA, DO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/01/2008 | 3722.09 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/01/2008 | 1030.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/01/2008 | 207.72 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/01/2008 | 51143.33 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/01/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DACONTA DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2008 | 4500.00 | 00001968776443 | CICERO CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA APRESENTA€AOPIROTECNICA NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO SE-BASTIAO,REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 20/01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/01/2008 | 10.00 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FEB 60%), LOTADO NA SECRERIA DE EDUCACAO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/01/2008 | 609.24 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/01/2008 | 58429.23 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/01/2008 | 56.26 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/01/2008 | 5627.49 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/01/2008 | 7916.68 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - (FEB 60%) RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/01/2008 | 6106.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - (FEB 40%) RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/01/2008 | 447.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA - (MDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/01/2008 | 666.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA -RIOS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/01/2008 | 71486.98 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUNDEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/01/2008 | 6943.15 | 00002547321432 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS- ED IN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2008 | 716.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/01/2008 | 613.45 | 10773984000105 | IRMAOS HALULI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CURSO DE ARRANJOS DE FLORES E FORMINHAS P/DOCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/01/2008 | 328.00 | 00069592500487 | RICARDO WAGNER MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/01/2008 | 300.00 | 00063483122168 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA A CIDADE DE JACAREI-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 28/01/2008 | 480.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DOIS)ACESSORIOS PARA IMPRESSORA (BULK), DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/01/2008 | 55.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§ 5023-7/07, FEITO A MENOR,QUE ORA REGULARIZAMOS, RELATIVO AOS SERVI€OSHOSPEDAGEM E ESTADA PARA PROFISSIONAIS DA TVCORREIO, TV TAMBAU, TV MIRAMAR E DO PROGRAMAX DA TV DIARIO, QUE FIZERAM COBERTURA DO VIFESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 28/01/2008 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE 03(TRES) FAIXASILUSTRATIVAS, COM 05(CINCO) METROS CADA, DES-TINADAS AO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA€AO SOCIAL -PESMS, DO CONVENIO N§ 1299/04 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - FUNASA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/01/2008 | 7720.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/01/2008 | 25.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE 01 (UMA) FAIXAILUSTRATIVA, COM 05(CINCO) METROS, DESTINADAAO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE E MOBILIZA-€AO SOCIAL -PESMS, DO CONVENIO N§ 830/04- ME-LHORIAS HABITACIONAIS - FUNASA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 28/01/2008 | 300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 28/01/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SUS, RELATIVO AAO DOC GEFIM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/01/2008 | 165.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/01/2008 | 1371.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0002143 | 28/01/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00077/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/01/2008 | 1600.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE 01 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CELERON D336,DESTIANDO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/01/2008 | 100.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO N§ 05024-5, 28.12.07, FEITO AMENOR QUE ORA REGULARIZAMOS, RELATIVO AO FOR-NECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DECOLA€AO DE GRAU DOS ALUNOS CONCLUINTES DA CO-MUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/01/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2008 | 800.00 | 00031804004472 | SERGIO ROBERTO ARAGAO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO SEGURAN€A NA FESTA DO CAJU, REA-LIZADA NO DIA 12/01/2008, NO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES E NA FESTA DE SAO SEBASTIAO,REALIZADA DE 18 A 20/01/2008, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/01/2008 | 95.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA PARA CONFEC€AO DE 30(TRINTACAMISETAS PARA O PESSOAL DE APOIO DA FESTA DESAO SEBASTIAO EM 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/01/2008 | 362.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, PARA O CENTRO DE EDU-CA€AO INFANTIL,"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO",LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA E A EMEF PE-DRO HENRIQUES DA COSTA NO BAIRRO SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/01/2008 | 250.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NAS PORTAS DE MADEIRA DA EMEFANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/01/2008 | 436.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002364 | 29/01/2008 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/01/2008 | 150.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAOE CONSERTO DE UM FAX OLIVETTI MOD.OFX-250,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 29/01/2008 | 125.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/01/2008 | 85.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM DIVERSOS COLETORES DE LIXO,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/01/2008 | 200.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULO:TRA-TOR WALMET E CARRO COLETOR DE LIXO PLACA JNW-8451, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/01/2008 | 615.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM CAVALETES,PLACAS DE SINALI-ZA€AO DE ACESSO A CARRO PIPA E DE PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES PEDREIRAS E LAGEDO GRANDE E PLACAS NA MARICOTA E EM GUICHES DA COR-RIDA DE JEGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/01/2008 | 120.00 | 00022366180187 | JOSE AMADEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA DIVERSOS SERVI€OS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 29/01/2008 | 371.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS,.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 29/01/2008 | 250.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM 03 (TRES) PORTAS DE FERRO DOMERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/01/2008 | 220.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO CAMINHAOPIPA DE PLACA MNZ-3789, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2008 | 250.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNJ-9469-PB,PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2008 | 1300.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PARA RECUPERA€AO DO PO€O ARTEZIANO DAS COMUNIDADES: MARI-PRETO E VOLTA,DESTE MINUCUPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2008 | 6707.40 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVI€OS GEOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RECUPERA-€AO DE PO€O TUBULAR PUBLICO E CATA-VENTO, INSTALA€AO DE CERCA DE PROTE€AOE DE CAIXA D AGUA(5000L) UTILIZANDO SALDO DO CONVEIO 1299/04FUNASA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA) CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/01/2008 | 310.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ- 9469-PB, PA-RA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETA -RIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/01/2008 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PUBLICA€AODO REO E EDITAL DE LICITA€AO, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/01/2008 | 18.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 05m DE CABO PP 3X15, DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2008 | 851.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30/01/08NA CONTA DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2008 | 1.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30/01/08NA CONTA DE ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/01/2008 | 32.00 | 00043609716487 | JESSE ELIEZER FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DA COORDENADORA DO PETI NO VEICULO PLA-CA MNL 1756-PB, PARA A COMUNIDADE DAS PEDREI-RAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2008 | 545.98 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VEICULOS DESTAA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/01/2008 | 200.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/01/2008 | 165.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE 02 (DOIS) VIDROS, DA LATERAL DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1974, VEICULO DESTI-NADO A ATEN€AO BASICA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2008 | 347.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO/08 DE VEICULO ONIBUS PLACA KTW-7141,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 30/01/2008 | 437.50 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2008 | 1430.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE MANUNTEN€AO NOS VEICU-LOS PLACA- KTW-7141 E PLACA MMO- 9919, AMBOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/01/2008 | 171.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEMANA DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/01/2008 | 210.00 | 00001376604485 | EDVANIA SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS, DESTINADOS A FESTADE FORMATURA DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTALOCALIZA€AO NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 31/01/2008 | 500.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS NAS JANELAS E BAN-DEJAS DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NOBAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/01/2008 | 510.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DASEMANA DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 07 A 15/01/08, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2008 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 32§ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 31/01/2008 | 480.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MOG-3980-PB, A DISPOSI€AO DAEQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DE 07 A 15DE JANEIRO DURANTE A SEMANA DE MATRICULAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2008 | 1473.03 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2008 | 1500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRU€AO DE 06(SEIS) SALAS DE AULA PARAAS ESCOLAS: EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA NOBAIRRO LIMEIRA E EMEF TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO EM PEDREIRAS,EMBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0003042 | 31/01/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00032/07E ADITIVO 0001/2007,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003077 | 31/01/2008 | 6779.09 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,PA-RA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003107 | 31/01/2008 | 652.30 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003115 | 31/01/2008 | 59697.75 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU -€AO DE OBRAS NAS EMEF s TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, CONFORMELICITA€AO 00022/2007, DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002763 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/01/2008 | 55.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,COM DESTINO A RECIFE-PB, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 03 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/01/2008 | 84.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIAE MEIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,A SER-VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 14 E 17DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/01/2008 | 84.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA -PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOSDIAS 23 E 28 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 31/01/2008 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 08 DE JANEIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002810 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2008 | 6414.36 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/01/2008 | 380.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS AREA EXTERNASDA UNIDADE BASICA DE SAUDE E UNIDADE MATERNOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/01/2008 | 319.64 | 00089284615372 | SAMUEL ANDERSON VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/01/2008 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS BAIRROS DA CIDADE PARA COBERTURA DOS EVENTOS EDUCATIVOS DASECRETARIA DE SAUDE E CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/01/2008 | 789.33 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2008 | 1899.20 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO,RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002895 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002909 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002917 | 31/01/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MND-7476-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2008, CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2008 | 1699.30 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2008 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2008 | 580.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2008 | 460.82 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003069 | 31/01/2008 | 3327.86 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS,OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS,PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003093 | 31/01/2008 | 8532.90 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2008 | 6711.85 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CONSOR-CIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0003131 | 31/01/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/01/2008 | 384.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DOPETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2008 | 2950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002976 | 31/01/2008 | 7514.94 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A EXECU€AODE OBRAS DE AMPLIA€AO E REFORMA DA UNIDADE HABITACIONAL, NA COMUNIDADE MARI-PRETO,CONFORMECONVENIO FUNASA N§ 830/2004-MELHORIAS HABITA-CIONAL . | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2008 | 112.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERA€AO DOPROGRAMA DE AQUISI€AO DE ALIMENTOS - PAANET,MINISTRADOS PELA CONAB, REALIZADO NOS DIAS 21A 23 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/01/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL -CEF, NO DIA 08 DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/01/2008 | 140.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 MEIADIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 18 DE JA -NEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/01/2008 | 350.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/01/2008 | 190.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PRODUTOS DECAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO,DES-TINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2008 | 4423.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 31/01/2008 | 84.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA SOLICITARCERTIDOES NEGATIVAS DA PREFEITURA JUNTO INSSE RESOLVER PROBLEMAS LICITORIOS NO COMERCIO ,NOS DIAS 15,21 E 28 DE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/01/2008 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIADO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO DA JUNTA DE SERVI€O MILITAR, NOS DIAS 04,16 E 30 DE JANEIRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2008 | 420.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PA-RA SOLICITAR CERTIDOES NEGATIVAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS E RESOLVER PROBLEMAS LICI-TORIOS NO COMERCIO, NOS DIAS 15,21 E 28 DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 31/01/2008 | 424.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 31/01/2008 | 150.00 | 00007931981430 | JEPHONY TIAGO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE AFESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NOS DIAS 18A 20 DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0002992 | 31/01/2008 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/01/2008 | 1200.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO DAS RUAS: MANOEL HENRIQUES DA COSTA,AN-TONIO FERREIRA DE LIMA,FRANCISCO MARIANO DASILVA,TRAV. DOMINGOS S.DANTAS,JOAQUIM JOSE DACOSTA,JOSE OSORIO PONTES(TERMINO),OSTIANO PI-NHEIRO,ELISIARIO C. COSTA(TERM.)JOAQUIM P.DANTAS,LUISA E.COSTA,NO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/01/2008 | 270.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE DEZ CONES DE SINALIZA€AO 75CM E CIN-CO COLETES - FORMA X, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003051 | 31/01/2008 | 2036.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES,PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0003085 | 31/01/2008 | 2475.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2008 | 257.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2008 | 7.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2008 | 382.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2008 | 10206.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2008 | 5898.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2008 | 2886.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/02/2008 | 242.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/02/2008 | 82.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/02/2008 | 266.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/02/2008 | 5.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2300, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/02/2008 | 35.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/02/2008 | 86.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/02/2008 | 343.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/02/2008 | 21.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/02/2008 | 74.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443,DO PAIF, DESTA SE-CRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2008 | 9.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A FEVEREIRO/2008 DO N§ 3371-2393, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2008 | 116.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/02/2008 | 101.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/02/2008 | 1530.00 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2008 | 30.52 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JANEIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2008 | 186.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2008 | 234.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2008 | 1635.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2008 | 614.41 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2008 | 121.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/02/2008 | 93.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A JANEI-RO/2008, PERTENCENTE A COZINHA INDUSTRIAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2008 | 19.31 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2008 | 3611.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2008 | 2209.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2008 | 1751.80 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOLAMAURI SALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2008 | 431.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A JANEI-RO DE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/02/2008 | 2504.55 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/02/2008 | 2211.70 | 03713706000199 | AELZA DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/02/2008 | 2016.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 06/02/2008 | 330.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) FOGAO 04 (QUATRO) BOCAS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/02/2008 | 64.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FIJ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/02/2008 | 594.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008 DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 07/02/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 07/02/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 07/02/2008 | 116.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONSERTOEM DUAS CALCULADORAS GENERAL 211 SERIES N§522020372 E 514020088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/02/2008 | 247.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JANEI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/02/2008 | 198.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASMENSAIS RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,COMPETENCIA JANEIRO/2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/02/2008 | 1690.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TOTALDE MENSALIDADES E FRANQUIAS ,RELATIVO AO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 07/02/2008 | 504.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/02/2008 | 889.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/02/2008 | 4480.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A QUATRODIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI,DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO DECIDADES, NO PERIODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/02/2008 | 462.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE JANEIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/02/2008 | 424.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 07/02/2008 | 60.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-8724-PB, DECAMPINA GRANDE / PICUI, PARA TRANSPORTAR ADU-BOS, DESTINADOS AO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/02/2008 | 282.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL TIM DO MES DE JANEIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/02/2008 | 257.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA MENSAL, RELATIVO AO PLANO EMPRESA-RIAL DA TIM, MES JANEIRO/2008, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/02/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/02/2008 | 853.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/02/2008 | 14323.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/02/2008 | 1201.15 | 07165317000127 | ADEILTON CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 08/02/2008 | 50.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EXAMES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/02/2008 | 550.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODA 1009 PINYLONVINHO, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA PA-RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 08/02/2008 | 282.10 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDA-DES DE SAUDE E PARA CONFEC€AO DE FAIXAS,QUAN-DO DA REALIZA€AO DE EVENTOS DOS PROGRAMAS DESAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/02/2008 | 15745.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/02/2008 | 8593.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 08/02/2008 | 504.10 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIAPARA CONFEC€AO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/02/2008 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 7§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/02/2008 | 3617.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08/02/08NA CONTA DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/02/2008 | 13751.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/02/2008 | 34375.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 11/02/2008 | 60.00 | 00030079187404 | JOSE GLACIANDO DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 11/02/2008 | 200.00 | 00081210167115 | SONIA LUCIA DANTAS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 11/02/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003891 | 11/02/2008 | 2340.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO, DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003832 | 11/02/2008 | 2640.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA KTW-7141-PB E MMO-9919+-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 11/02/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC GEFIN EM 11/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 11/02/2008 | 606.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, DE PLACA KTW 7141 E MOM -9919-PBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/02/2008 | 4.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 11/02/08NA CONTA DE CFM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/02/2008 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 11/02/08NA CONTA DE ITR, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/02/2008 | 91.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22/02/08NA CONTA DE FEP, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/02/2008 | 1599.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO REPASSEDO PASEPINHO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 11/02/2008 | 600.00 | 00033790230430 | DANIEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SEGURAN€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 11/02/2008 | 55.60 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DUAS FECHADURAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 11/02/2008 | 521.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTO DASCOMUNIDADES:ARAUJO E LAGOA DO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0003824 | 11/02/2008 | 922.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS,DUAS CAMARAS DE AR E 01PRO-TETOR ARO 16, DESTINADOS AO REBOQUE,QUE TRANSPORTA O PRODUTO ABATIDO NO MATADOURO PUBLICOPARA O MERCADO MUNICIPAL,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 11/02/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 11/02/2008 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 11/02/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/02/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 12/02/2008 | 162.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NO VEI-CULO PLACA MNZ 3789-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/02/2008 | 60.00 | 00056819951434 | JOSE CARLOS DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0004057 | 12/02/2008 | 179.28 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/02/2008 | 540.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E INSTALA€AO DE 48 ADESIVOSDE IDENTIFICA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI, A SEREM INSTALADOS NOS VEICULOS UTILI-ZADOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/02/2008 | 7560.00 | 00002816549488 | JOSE LUIS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE RECUPARA€AO DE PAVI -MENTA€AO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUASDESTE MUNICIPIO. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 12/02/2008 | 60.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE UM COOLER E LIMPEZA NACPU DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 12/02/2008 | 55.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO MO-TOR-BOMBA DO ESTADIO FUTEBOL AMAURI SALES DEMELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/02/2008 | 1019.02 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/02/2008 | 165.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETAPLACA 6533, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/02/2008 | 50.00 | 00087355400444 | JOSE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 13/02/2008 | 50.00 | 00008857621421 | MARIA ADRIANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 13/02/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 13/02/2008 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO COSEMS/PB, NO DIA 11/02/2008,NA SECRETARIADE SAUDE E A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE LICITA€AO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL NO DIA 13 /02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 13/02/2008 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE,DESTINADA A PONTO DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO A JA-NEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 13/02/2008 | 240.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE QUATRO VENTILADORES MALLORY 30 CM,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/02/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 13/02/2008 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 13/02/2008 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/02/2008 | 2160.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI -MENTO E 08(OITO)URNAS FUNERARIAS E 04(QUATRO)VELAS, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/02/2008 | 1010.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS E ORNAMENTA€OES FUNEBRES,PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 14/02/2008 | 168.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A FORTALEZA-CE, A SERVI€O DOGABINETE DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE MANTER CONTATO COMERCIAL COM A TV DIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/02/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PUBLICA€AODO RESULTADO DA TOMADA DE PRE€OS 0001/2007,NODIARIO OFICIAL -EDI€AO 15/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 14/02/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC GEFIN, CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 14/02/2008 | 420.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS "NOTIFICA€AODE RECEITA TIPO B",DESTINADAS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 14/02/2008 | 553.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DELICENCIAMENTO DE 2006,2007 E 2008 DA MOTO PLACA MNI-6203 RENAVAM: 851050565,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/02/2008 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TONNER, DESTINADOS A COPIADORA TOSHIBAE-STUDIO 45, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 14/02/2008 | 70.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 15/02/2008 | 432.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE ENCOMEN-DAS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSANO VEICULO PLACA MMT-6304-PB,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 15/02/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JO-AO PESSOA-PB,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 11 E 13 DEFEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 15/02/2008 | 400.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXV-5266-RN,PARA CONDUZIRPACIENTES DE ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 15/02/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004316 | 15/02/2008 | 157.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICU-LOS PLACA MMS-8270-PB E MNR-3911-RN DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0004324 | 15/02/2008 | 782.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICU-LOS PLACA MMS-8270-PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 15/02/2008 | 260.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE SERVI€OS MECANICOS NOSFEIXES DE MOLA,E EMBUCHAMENTOS NA BARRA DE DIRE€AO DO VEICULO CAMINHAO PIPA,PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 18/02/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET VIA SATELITE PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 18/02/2008 | 150.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 18/02/2008 | 341.10 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/02/2008 | 845.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 18/02/2008 | 450.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,IDA E VOL-TA A CIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DEPLACA MXQ- 0592, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 18/02/2008 | 40.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ- 0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 18/02/2008 | 118.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA AGENTES MUNICIPAISDE SAUDE (CVANS), QUANDO DA REALIZA€AO DO EXAME DE (COLINESTERASE) REALIZADA NO DIA 14/02/08 NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 18/02/2008 | 4.02 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO PRODUTO DESTINADO A CONFEC€AO DE BRINDESPARA DISTRIBUI€AO GRATUITA NA VIII SEMANA PE-DAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 21/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 18/02/2008 | 22.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE AVIAMENTOS PARA CONFEC€AO DE BRINDES, PARAA VIII SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIO-DO DE 19 A 21/02/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 19/02/2008 | 390.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 19/02/2008 | 126.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 19/02/2008 | 80.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO,PARA CONDUZIR DOENTES DA ZONA RU -RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL,DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA-NS 0121-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 19/02/2008 | 548.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 19/02/2008 | 502.00 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE VIAGENS DEIDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA MXO 3247-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 19/02/2008 | 1110.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 17 OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004502 | 19/02/2008 | 6088.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 19/02/2008 | 240.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0004529 | 19/02/2008 | 4904.75 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 19/02/2008 | 46.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, PARA REALIZAR EXAMES CITOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 19/02/2008 | 420.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO PLACA HZF 4646-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 19/02/2008 | 175.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/02/2008 | 91.59 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/02/2008 | 456.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 19/02/2008 | 53.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/02/2008 | 7200.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE AGENDAS DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COMOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/02/2008 | 769.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19/02/08NA CONTA DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 19/02/2008 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIAE MEIA DE AGUIFA L.DANTAS,RELATIVAS A VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA DEFESA CIVIL,PARA TRATAR DE AS-SUNTOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 15DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 19/02/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, PARA COMPRAR MATERIALELETRICO, NOS DIAS 07 E 12 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 19/02/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004626 | 20/02/2008 | 230.61 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/02/2008 | 1518.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/02/08NA CONTA DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/02/2008 | 1710.00 | 07539124000199 | ALINE MIRELLI DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC€AO DE BONES,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZA€AO DA V COLONIA DE FERIAS,REALIZADA NO PERIODO DE 18 A22/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 20/02/2008 | 412.84 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS FANFARRASDOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO, QUANDODA REALIZA€AO DE SUAS APRESENTA€OES NO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/02/2008 | 2535.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES DE SAUDE: JOSE MARQUES DE AMDRADE,PEDREIRAS E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS E CONSERTOS DE MOTORES DE ROTA€AO ODONTOLOGICO,MI-CRO MOTOR E UM CONTRA ANGULO TODOS COM REPOSI€AO DE PE€AS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 20/02/2008 | 95.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/02/2008 | 1300.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO E A COZINHA INDUSTRIALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/02/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 21/02/2008 | 60835.03 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADOS SERVI€OS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIA-€AO DAS ESCOLAS: EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (ST LAJETO GRANDE), EMEF ANA MARIA GOMES(SEDE DO MUNICIPIO) E EMEF ELPIDIO HENRIQUESDA COSTA (ST. MARI PRETO), NESTE MUNICIPIO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 21/02/2008 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/02/2008 | 2010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/02/2008 | 1709.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/02/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 21/02/2008 | 116.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIAO DE AVALIA€AO PSICO-PEDAGOGICA DO PRO-FOR-MAR DOS AGENTES DO CVANS, REALIZADA NA CAMARAMUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0004758 | 21/02/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911 RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2008, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 21/02/2008 | 222.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 21/02/2008 | 56.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTA -DUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA19 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 21/02/2008 | 380.00 | 00003389350454 | HERDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MECEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO "GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE,ATRAVES DOFOMENTO AS ARTES E A LEITURA NO SERTAO DA PA-RAIBA/PETROBRAS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 21/02/2008 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DECORA€AO PARA REALIZA€AO DA V COLONIADE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 22/02/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 21/02/2008 | 315.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 21/02/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 21/02/2008 | 35.30 | 00005823433484 | ELITA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 21/02/2008 | 52.54 | 00005709352454 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 21/02/2008 | 218.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE TRANSPORTE DE COMPRAS E ENCOMENDAS PA-RA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO PLACA MNO-2263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/02/2008 | 2622.50 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: ARAUJO, LAGOA DEMATO GROSSO, VOLTA,LAGEDO GRANDE E MARI-PRETODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 22/02/2008 | 300.00 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADOR NA COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 18A 22/02/2008 NA AABB-PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 22/02/2008 | 300.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NA V COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,NOS DIAS 18 A22/02/2008, NA AABB-PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 22/02/2008 | 420.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NA V COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIOREALIZADA DE 18 A 22/02/2008, NA AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 22/02/2008 | 300.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO RECREADORA NA V COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DE 18 A 22/02/2008, NA AABB-PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 22/02/2008 | 300.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA V COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIOREALIZADO DE 18 A 22/02/08 NA AABB-PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 22/02/2008 | 300.00 | 00004446010409 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADOR NA V COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIOREALIZADO DE 18 A 22/02/2008 NA AABB-PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 22/02/2008 | 300.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NA V COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIOREALIZADA NO PERIODO DE 18 A 22/02/2008 NAAABB-PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 22/02/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/02/2008 | 1365.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENXOVAL PARA BEBE,DISTRIBUIDOS COM GESTANTES CARENTES E PARA HUMANIZA€ÇO DO PARTO.(PROGRAMA BEBE DO FUTURO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/02/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESJANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 22/02/2008 | 60.00 | 00040715728415 | SEVERINA HENRIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 22/02/2008 | 60.00 | 00005806157407 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DAMONOR BARBARA SOUTO SILVA CN N§ 18.347, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 22/02/2008 | 53.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULODE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 22/02/2008 | 704.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ODA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 22/02/2008 | 149.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/02/2008 | 2150.00 | 00003809633453 | JOSE ZEZITO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0004880 | 22/02/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 22/02/2008 | 120.00 | 00004236095483 | FELIPE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DO TRACIONADOR DE PAPEL EMANUTEN€AO DA IMPRESSORA EPSON CX 4700, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/02/2008 | 2291.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/02/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS MEDICOS/ ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PE-LO CIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/02/2008 | 1802.34 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS,LEN€OIS E TOALHAS DE ROSTO,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 25/02/2008 | 510.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DE 01(UM) ARMARIO E 01(UMA)BELICHE,DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DE URUBU E A RESIDENCIA DEAPOIO AOS MEDICOS,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/02/2008 | 854.00 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 25/02/2008 | 450.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,NO PERIODO DA REALIZA€AODA V COLONIA DE FERIAS, 18 A 22/02/2008, NAAABB-PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 25/02/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/02/2008 | 1580.00 | 00003200258454 | VANDENILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TRESTRANSPORTE DE MUDAN€AS DAS SEGUINTES CIDADES:DE NATAL PARA PICUI-PB,DE PICUI-PB PARA NATALE DE RECIFE-PE PARA PICUI-PB NO VEICULO PLACAMYL- 2498-RN, SENDO TODAS PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 25/02/2008 | 378.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 25/02/2008 | 475.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TECIDO PARA UNIFORMES DOS GARIS, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005061 | 25/02/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2008 | 30.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/02/2008 | 9494.16 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/02/2008 | 450.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A OU-TRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/02/2008 | 5914.89 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(FMAS ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2008 | 162.52 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2008 | 20801.16 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2008 | 15575.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2008 | 656.16 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2008 | 30534.58 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2008 | 966.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE ALUMINIO EM CHAPA,DESTINADO AO REBOQUEQUE TRANSPORTA O PRODUTO ABATIDO NO MATADOUROPUBLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/02/2008 | 76.26 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2008 | 6659.66 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 26/02/2008 | 20.75 | 00002150078406 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/02/2008 | 122.52 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - FEVEREIRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/02/2008 | 14935.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2008 | 1900.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/02/2008 | 958.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(FMAS ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 26/02/2008 | 60.00 | 00028219619449 | JOSE JOADY DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 26/02/2008 | 40.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM DISJUNTOR TRIPOLAR 220W, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 26/02/2008 | 396.50 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS MOTO-CICLETAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/02/2008 | 260.00 | 00056819625472 | ADELIA FERREIRA COSTA E OUTS - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2008 | 48737.52 | 00056819625472 | ADELIA FERREIRA COSTA E OUTS - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/02/2008 | 56.26 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/02/2008 | 10171.50 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/02/2008 | 784.72 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/02/2008 | 22150.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/02/2008 | 207.72 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/02/2008 | 6190.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/02/2008 | 70590.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/02/2008 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/02/2008 | 4117.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2008 | 953.31 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/02/2008 | 1228.70 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 26/02/2008 | 1307.70 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/02/2008 | 26.26 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/02/2008 | 4964.49 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/02/2008 | 70.00 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (EDUCA€AO INFANTIL 60%) LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/02/2008 | 320.00 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL ( FEP 60%) LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEVEREIRO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/02/2008 | 87472.47 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/02/2008 | 589.24 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/02/2008 | 68815.06 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/02/2008 | 900.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS MUNICIPAIS -EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/02/2008 | 401.44 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA -(MDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/02/2008 | 9665.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA -(FEB 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/02/2008 | 6019.36 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA -(FEB 40%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/02/2008 | 7217.20 | 00002547321432 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS- ED IN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO-2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 27/02/2008 | 100.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MECANICOS DE LIMPEZA NO RADIADOR DO ONI -BUS PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 27/02/2008 | 220.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS PNEUSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 27/02/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005720 | 27/02/2008 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/02/2008 | 7720.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005746 | 27/02/2008 | 391.46 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO"CURSO DE DOCES E SALGADOS",REALIZADO NO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0005754 | 27/02/2008 | 2044.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 27/02/2008 | 174.70 | 04842883000138 | NOIVOS COMERCIO DE ARTIGOS E COMPLEMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS, REALIZADO NO CRAS- CENTRO DE RE-FERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2008 | 150.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 04 (QUATRO) COLETORES DE LIXO, DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 27/02/2008 | 35.00 | 00811651000161 | DIPEMOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE SUPORTE PARA FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CA-MINHAO PIPA,PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2008 | 1456.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MNH-9019-PB, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS ARECUPERA€AO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 27/02/2008 | 24.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 27/02/2008 | 490.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA EM DIVERSOS COLETORES DE LIXO DAZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 27/02/2008 | 200.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 27/02/2008 | 150.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/02/2008 | 155.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/02/2008 | 100.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF,COD.51329-6ESPECIAL DE REPETI€AO DE TV-SATELITE - CODIGO-730- RELATIVO AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/02/2008 | 125.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO-TFF,COD.51329-6RETRANSMISSAO DE TV -CODIGO-800, RELATIVO AOANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/02/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC GEFIN, CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 27/02/2008 | 130.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE 20 BLOCOS DE DARF COM CARBONO,03 VIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZANDA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005843 | 28/02/2008 | 647.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/02/2008 | 140.00 | 00045134146420 | IRAN MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 MEIADIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/02/2008 | 150.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PRODUTOS DECAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO,DES-TINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/02/2008 | 3368.59 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 28/02/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL -CEF, NO DIA 07 DE FEVEREIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 28/02/2008 | 560.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CINCODIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COM DESTINO JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL,NO DRT-MINISTERIO DO TRABALHO,DURANTE O PERIODO DE 03 A 07 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 28/02/2008 | 112.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CON-TAS,NA DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR, DAS ATI-VIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR DA JUNTA DESERVI€O MILITAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0005941 | 28/02/2008 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/02/2008 | 660.25 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0005924 | 28/02/2008 | 675.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/02/2008 | 130.00 | 00005009623404 | DANIEL JOSE AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/02/2008 | 2570.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/02/2008 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 33§ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/02/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-CAO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUIRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 29/02/2008 | 155.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO/REVELA€AO DE FOTOS DA VIIISEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 19A 21 DE FEVEREIRO DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/02/2008 | 840.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO MUNICIPAL E CONFEC€AO E PINTURADE FAIXAS ALUSIVAS A SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 19 A 21/02/2008, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 29/02/2008 | 208.90 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A VIII SEMANA PE-DAGOGICA-TODOS POR UMA EDUCA€AO DE QUALIDADE,PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CA€AO NO PERIODO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO/2008NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 29/02/2008 | 505.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A VIII SEMANAPEDAGOGICA ,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO DE 19 A 21 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 29/02/2008 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LOCA€AO, DIVULGA€AO E PROPAGANDA POROCASIAO DA REALIZA€AO DA VIII SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DE19 A 21 DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/02/2008 | 1300.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE 03 (TRES) STANDS;CONFEC€AODE PAINEIS EXPOSITORES DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E DE 200 ( DU-ZENTOS) BOTTONS, UTILIZADOS NA VIII SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA DE 19 A 21 DE FEVEREIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 29/02/2008 | 650.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E BUFFET NA VIII SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DE2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006319 | 29/02/2008 | 9428.61 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,PA-RA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006327 | 29/02/2008 | 244.80 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0006106 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0006114 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 29/02/2008 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 06 DE FEVE-REIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0006131 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/02/2008 | 287.98 | 05854086000133 | AUTO POSTO DR4 LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMBUSTI-VEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 29/02/2008 | 84.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 11 E 28DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/02/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 29/02/2008 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE,DESTINADA A PONTO DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 29/02/2008 | 84.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 18 E 21DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 29/02/2008 | 56.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA15 FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0006203 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2008, CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0006211 | 29/02/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 29/02/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006335 | 29/02/2008 | 8203.79 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 29/02/2008 | 123.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTROS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006351 | 29/02/2008 | 2338.63 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PA-RA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 29/02/2008 | 28.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 10 BONES, DESTINADOS AOSAGENTES DE SEGURAN€A NO TRANSITO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 29/02/2008 | 290.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ- 9469-PB, PA-RA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETA -RIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006360 | 29/02/2008 | 2785.92 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES,PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/02/2008 | 4000.00 | 00007848757404 | FRANCISCO PAULO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PERFURA€AO DE 01 (UM) PO€O TUBULAR,COMPROFUNDIDADE DE 55M,EM FORMA€AO CRISTALINA NACOMUNIDADE RURAL MINADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 29/02/2008 | 220.00 | 00004489672438 | JOSE VITORIO FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENOS NA COMUNIDA-DE RURAL DE CANOA DO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0006301 | 29/02/2008 | 1575.67 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARAPARA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 29/02/2008 | 380.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 29/02/2008 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PREFEITO,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PA-RA RESOLVER ASSUNTOS LICITATORIOS JUNTO AOSFORNECEDORES CIRURGICA CAMPINENSE E SAUDE DENTAL, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 29/02/2008 | 402.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 29/02/2008 | 470.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005991 | 29/02/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA - FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/02/2008 | 790.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29/02/08NA CONTA DE FPM, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 29/02/2008 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA DOPETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 29/02/2008 | 60.00 | 00008157182417 | MARIA DAS VITORIAS SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE VIAGEMDE PICUI PARA MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 29/02/2008 | 308.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADAS A V COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMASSOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 29/02/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/03/2008 | 698.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 03/03/2008 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/03/2008 | 5245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE MOVEL DO SENAC, DURANTETODO O PERIODO QUE ESTEVE A DISPOSI€AO DO CURSO DE INFORMATICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/03/2008 | 71.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 03/03/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 03/03/2008 | 400.00 | 00005249250467 | MICAELA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DO-CES E SALGADOS, REALIZADO NO CRAS -(CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/03/2008 | 1621.14 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES PµRA DISTRIBUI€AO NA V COLONIADE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NOPERIODO DE 18 A 22/02/2008. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 03/03/2008 | 250.00 | 00000016375416 | MARIA DA GUIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA A CIDADE DE UBERLANDIA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 03/03/2008 | 200.00 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM CILINDRO PARA MASSA, DESTINADO AOCURSO DE DOCES E SALGADOS,REALIZADO NO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/03/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/03/2008 | 64.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FIJ, CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/03/2008 | 171.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 03/03/2008 | 229.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/03/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN DA CONTADIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/03/2008 | 84.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/03/2008 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/03/2008 | 626.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE FEVEREI-RO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/03/2008 | 79.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/03/2008 | 11.87 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/03/2008 | 99.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/03/2008 | 1587.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TOTALDE MENSALIDADES E FRANQUIAS ,RELATIVO AO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/03/2008 | 245.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/03/2008 | 153.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/03/2008 | 5203.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/03/2008 | 2808.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/03/2008 | 9514.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/03/2008 | 34.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/03/2008 | 1700.00 | 41208539000118 | TC TRANSFORMADORES CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE CONSERTO DE UM TRANSFORMADOR DE 150KVA, DO PARQUE DE VAQUEJADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/03/2008 | 137.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/03/2008 | 338.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/03/2008 | 14679.11 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PRA€A "ATAIDE FER-REIRA DE VASCONCELOS", NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/03/2008 | 71.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/03/2008 | 261.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/03/2008 | 56.95 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL DA ASSOCIA€AO DE AMIGOS DOBAIRRO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/03/2008 | 1210.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/03/2008 | 200.00 | 00006812533475 | ARICELIA AZEVEDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE ENPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/03/2008 | 31.18 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE FEVEREIRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/03/2008 | 506.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006556 | 03/03/2008 | 4951.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAU-DE DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0006564 | 03/03/2008 | 6675.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/03/2008 | 169.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/03/2008 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/03/2008 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/03/2008 | 15.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 03/03/2008 | 370.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 03/03/2008 | 108.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/03/2008 | 279.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/03/2008 | 600.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA NAS VIAS DE ACESSO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PE-DREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/03/2008 | 82.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155,RELATIVO A FEVEREIRO/2008, PERTENCENTE A COZINHA INDUSTRIAL,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/03/2008 | 123.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210,RELATIVO A FEVEREIRO/2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/03/2008 | 31.26 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamento s p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/03/2008 | 85.00 | 08911249000160 | TADEU MOTOS.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM CAPACETE, DESTINADO A MOTOCICLETAHONDA DE PLACA MNI 6433-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/03/2008 | 1666.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/03/2008 | 2380.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/03/2008 | 678.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL TIM DO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/03/2008 | 237.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA MENSAL, RELATIVO AO PLANO EMPRESA-RIAL DA TIM, MES FEVEREIRO/2008, DESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/03/2008 | 431.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A FEVE-REIRO DE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 04/03/2008 | 337.07 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE LANCHESDESTINADOS A OS PROFESSORES MUNICIPAIS,QUANDODA REALIZA€AO DO CURSO EDUCA€AO NA DIVERSIDA-DE, REALIZADO NO DIA 01/03/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0007072 | 04/03/2008 | 82439.77 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU -€AO DE OBRAS NAS EMEF s TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, CONFORMELICITA€AO 00022/2007, DESTE MUNICIPIO. | 00072008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/03/2008 | 1803.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 04/03/2008 | 235.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS)COLCHOES D28420 78X14,DESTINA-DOS A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 04/03/2008 | 729.16 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Reformar/Ampliar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/03/2008 | 4366.78 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE DE PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/03/2008 | 2500.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM PARA ABERTURA DAS RUASFRANCISCO MARIANO DA SILVA E ELISIARIO CANDI-DO COSTA NO BAIRRO JK E NO TERRENO ONDE SERACONSTRUIDO O COMPLEXO JUDICIARIO NA RUA SEME-AO LEAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 04/03/2008 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/03/2008 | 455.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/03/2008 | 2900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/03/2008 | 140.00 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVO A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA EFETUAR COMPRAS, DESTINADAS A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007021 | 04/03/2008 | 920.07 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA PARA A V COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 04/03/2008 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007048 | 04/03/2008 | 99.80 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS,REALIZADO NO CENTRO DEDE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 05/03/2008 | 300.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/03/2008 | 1124.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRI-GA€OES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP(PASEPINHO)EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 05/03/2008 | 422.46 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 05/03/2008 | 793.51 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/03/2008 | 789.33 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0007137 | 05/03/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 05/03/2008 | 5632.52 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 05/03/2008 | 450.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SERIGRAFIA PARA CONFEC€AO DE JALECOS,DESTINADOS AOS FISCAIS DA VIGILANCIA SANITA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 05/03/2008 | 540.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 05/03/2008 | 1589.20 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 05/03/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADO SUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 05/03/2008 | 530.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BANCA-DO ONIBUS PLACA KTW 7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 05/03/2008 | 4512.41 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF RAIMUNDO SALES, NO SI-TIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 06/03/2008 | 230.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 06/03/2008 | 5.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CFN EM 06/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 06/03/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DOPNAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2008 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 8§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/03/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC GEFIN EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2008 | 75.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/03/2008 | 2669.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/03/2008 | 30942.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2008 | 16217.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/03/2008 | 125.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTA€AO DE IMPRESSOES DIGITAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 01 (UM) COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL MODE-LO 250 DE MESA/BOLSO, DESTINADO AO SETOR DEIDENTIFICA€AO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2008 | 2451.20 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PAVIMENTA€AO DO PATIO DO POSTO FISCAL DE PICUI,AMPLIA€AO DE META DO CONVENIO N§ 007/2007. | 00542007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/03/2008 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 10/03/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 10/03/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007439 | 10/03/2008 | 732.94 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A V COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007447 | 10/03/2008 | 406.41 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO NO CRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2008 | 1060.60 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/03/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC. GEFIN NA CONTA DE FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007340 | 10/03/2008 | 5294.96 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007358 | 10/03/2008 | 6706.98 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0007366 | 10/03/2008 | 2077.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO, DE PLACAMMS-8270-PB,PARA REVISAO DE SUSPENSAO E FREIONESTE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/03/2008 | 120.00 | 00099226880425 | CREUZA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUFILHO CLEYTSON BARBOSA DE LIRA,RG.N§3.256.033SSP-PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0007382 | 10/03/2008 | 984.11 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/03/2008 | 4365.59 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2008 | 7735.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/03/2008 | 17076.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/03/2008 | 798.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CAMERA SONY,UM CARREGADOR DE PILHAS E UM CARTAO DE MEMORIA DE 01GB, DESTINADOSA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/03/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC. GEFIN EM 10/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0007307 | 10/03/2008 | 4350.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMO-9919-PB,PARA OS SERVI€OS DE REVISAO DAS RODASE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO COM SUBSTI -TUI€AO DOS TERMINAIS, VEICULO PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0007315 | 10/03/2008 | 600.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2008 | 12892.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2008 | 853.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 11/03/2008 | 5000.00 | 09385279000143 | TV MIRAMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE APOIO CUL-TURAL AO PROGRAMA DA TV MIRAMAR, RELATIVO AMATERIAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DA FESTADA CARNE DE SOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 11/03/2008 | 34.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL DA ASSOCIA€AO DE AMIGOS DOBAIRRO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/03/2008 | 855.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVI€O DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TONER PARA INPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 11/03/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, PARA COMPRAR MATERIALELETRICO, NOS DIAS 04 E 10 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 11/03/2008 | 330.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS TIPO "NINHO" PARA ARBORIZA€AODA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/03/2008 | 1541.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA RECUPERA€AO E MUNUTEN€AODO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 11/03/2008 | 1030.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MUNUTEN€AO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 11/03/2008 | 195.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO E MANUTEN€AO DO FAX PANASONIC MOD.KX-FT78BR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/03/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC GEFIN EM 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/03/2008 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR EM 11/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 12/03/2008 | 400.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATE-RIAL, DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA DA COLONIA DE FERIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 12/03/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 12/03/2008 | 288.50 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DOS PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZA€AO PE-LOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 12/03/2008 | 70.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE SEU FILHO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, RG. N§ 3.265.163, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 12/03/2008 | 780.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 13 OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 12/03/2008 | 138.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETAPLACA 3780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007714 | 13/03/2008 | 643.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO -GRAMAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 13/03/2008 | 360.00 | 10761617000183 | EKYPEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 03 (TRES) MESAS ESCRIV.S/GAV.90mt, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 13/03/2008 | 1704.02 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 13/03/2008 | 406.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PACIENTES DE AL-TA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0007757 | 13/03/2008 | 480.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODA 1009 CINZANYLON, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA PA-RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 13/03/2008 | 5622.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 13/03/2008 | 338.22 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 13/03/2008 | 26.77 | 00006779834416 | JOSE ALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007781 | 13/03/2008 | 2186.18 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 13/03/2008 | 272.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS A"SEMANA DA MULHER",REALIZADA NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 14/03/2008 | 710.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS E ORNAMENTA€OES FUNEBRES,PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/03/2008 | 2870.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 10 (DEZ)URNAS FUNERARIA PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 14/03/2008 | 1459.38 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS CAMPEONATOS DEFUTEBOL DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007811 | 14/03/2008 | 4613.88 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 14/03/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 14/03/2008 | 560.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 03/03/2008 E PARTICI -PAR DE REUNIAO RELACIONADA A SAUDE DA MULHERNO DIA 13/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 14/03/2008 | 50.00 | 00099625199420 | MARIA DAS DORES JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 14/03/2008 | 60.00 | 00006228875485 | MARIA DA GUIA DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 14/03/2008 | 20.00 | 00003687184412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA DA MOTO HONDA PLACA N§MNI-6533-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007871 | 14/03/2008 | 593.23 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0007889 | 14/03/2008 | 442.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA BALAN€A INFANTIL 16KG, DESTINADA AUNIDADE DE SAUDE ENF. MARIA JOSE MAR€AL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0007897 | 14/03/2008 | 1032.72 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/03/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/03/2008 | 1349.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/03/2008 | 3127.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 17/03/2008 | 860.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MMS-8270-PB,SAVEIRO PLACA MOQ -1974PB, FIAT UNO MMS-8447-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 17/03/2008 | 568.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 17/03/2008 | 62.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) LIXEIRAS COM PEDAL, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007978 | 17/03/2008 | 6734.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0007986 | 17/03/2008 | 472.37 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A VIIISEMANA PEDAGOGICA -TODOS POR UMA EDUCA€AO DEQUALIDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/03/2008 | 1650.00 | 00002785601483 | BASILIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MZG 0184-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 17/03/2008 | 150.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TAXA DEINSCRI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO NO 3§ FO-RUM NACIONAL EXTRAODINARIO DOS DIREIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO REALIZADO EM BRASILIA/DFCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 17/03/2008 | 315.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO E CONFEC€AO DE FOLDERS E PANFLETOS, DESTINADOS A CAMPANHA DO VOTA 16,REA-LIZADA PELOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, PARA INCENTIVO A VOTA€AO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/03/2008 | 960.00 | 00032362706400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE OVOS DE CHOCOLATE,DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI,PARA COMEMORA€AO DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 17/03/2008 | 450.00 | 00032362706400 | MARIA DO LIVRAMENTO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO TRUFAS DE CHOCOLATE,PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA,DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 17/03/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 17/03/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 17/03/2008 | 150.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 17/03/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO EXTRATO DE CONTRATO DA CONSTRU€AO DE34 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 17/03/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 17/03/2008 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PUBLICA€AO(HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO)TOMADA DE PRE€O N§00001/07, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO -08.03.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 17/03/2008 | 74.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE IDEN-TIFICA€AO, DESTA SECREATARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 17/03/2008 | 56.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COM DESTI-NO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA BUSCAR MATE-RIAL DE IDENTIDADE NO IPC E CARTEIRA PROFISSIONAL NO DRT, NO DIA 17/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/03/2008 | 900.00 | 03660188000192 | MARIA ROBNEIDE BARROS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DOCATA-VENTO DA COMUNIDADE RURAL PROVEDOR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 19/03/2008 | 148.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 01 (UMA) PLACA EM INOX, MEDINDO 25X35PARA INAUGURA€AO DA PRA€A ATAIDE FERREIRA DEVASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 19/03/2008 | 250.00 | 00005252141436 | ALAN NOBREGA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE MAQUETE ELETRONICA DO PROJETO DO CEN -TRO DE COMERCIALIZA€AO DOS ARRANJOS PRODUTI-VOS LOCAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008150 | 19/03/2008 | 7487.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOSDE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/03/2008 | 1008.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TRES DIA-RIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF,A FIM DE PAR-TICIPAR DO III FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCA€AO E DO ENCONTRO DO PRADIME (PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICI -PAIS DE EDUCA€AO) A SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 29 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0008176 | 19/03/2008 | 1248.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 39 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 19/03/2008 | 122.40 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 19/03/2008 | 548.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 19/03/2008 | 420.00 | 00023667389434 | JURACI DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FRETE DEVEICULOS PLACA MYL 5850-PB, PARA TRANSPORTARCERAMICA DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB,DES-TINADA AO POSTO MEDICO DE PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 19/03/2008 | 700.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA CUSPIDEIRA, COMPRESSOR E ATUBULA€AO DO POSTO DE SAUDE, JOSE MARQUES DEANDRADE, DE SERRA DOS BRANDOES E COLOCA€AO DE03 (TRES) AR CONDICIONADOS NO CEO (CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 19/03/2008 | 53.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 19/03/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR€ODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/03/2008 | 115.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SERIGRAFIA EM JALECOS, DESTINADOS AOCEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES DONTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/03/2008 | 405.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURA€AO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/03/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS MEDICOS/ ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PE-LO CIMSC, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 20/03/2008 | 14.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 94 CO -PIAS, RELATIVO A 01 (UM) LIVRO DE SAUDE BUCALDESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 20/03/2008 | 60.00 | 02654323000124 | IVANILDA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06 BROCAS CIRURGICAS,DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/03/2008 | 1200.00 | 08428765000481 | CECAN-LIGA NORTE RIOGRANDENSE C.CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRATAMENTO COM INTERNA€AO DA PACIENTEROBERTA SILVA SANTOS,CPF 033.090.254-70, RE -SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 20/03/2008 | 105.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA TELA PAINEL, PARA O CEO- CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008257 | 20/03/2008 | 1364.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/03/2008 | 1140.00 | 07479500000105 | TREVIZAN & TREVIZAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DUAS ESTRUTURAS EM META -LON E DE 01 BANNER IMPRESSO EM LONA DIGITAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/03/2008 | 1719.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 20/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/03/2008 | 91.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FEP EM 24/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 24/03/2008 | 40.00 | 00079890318415 | JOSE WANDERLEY CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO DE LINHAS TELEFONICAS E RA-MAIS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 24/03/2008 | 200.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLO PARA AS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA DE PICUI EM 18/03/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 24/03/2008 | 500.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GAR€OM NAS SOLENIDADES COMEMORATIVAS AEMANCIPA€AO POLITICA DE PICUI, REALIZADAS NODIA 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/03/2008 | 2230.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DEBANCOS, EM MADEIRA, DESTINADOS A PRA€A ATAIDEFERREIRA DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008567 | 24/03/2008 | 914.86 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008575 | 24/03/2008 | 2219.66 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/03/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 24/03/2008 | 485.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA DA SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008605 | 24/03/2008 | 530.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/03/2008 | 8984.71 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS,REALIZADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 24/03/2008 | 127.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MYN-6390-PB, DESTINADO A UMAVIAGEM DE URGENCIA DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB, COM A PACIENTE BASILIA OLIVEIRA DE AZEVE-DO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/03/2008 | 600.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DA COMU-NIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 24/03/2008 | 704.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 24/03/2008 | 174.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE ARRANJOS DECORATIVOS,PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 24/03/2008 | 475.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0008443 | 24/03/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911 RELATIVO AO MES MAR€O/2008, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 24/03/2008 | 127.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 24/03/2008 | 84.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 24/03/2008 | 185.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONFEC€AODE 04 (QUATRO) QUADROS E COLOCA€AO DE VIDROSNO JAMELAO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 24/03/2008 | 528.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 24/03/2008 | 585.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/03/2008 | 1380.00 | 06273675000190 | VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 24/03/2008 | 211.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)VIAGEM DE IDA/VOLTA DE PICUI A CUIT�,NO VEI-CULO PLACA MYL-2139, CONDUZINDO PACIENTES PA-RA FAZER EXAME DE MAMOGRAFIA,TODOS RESIDENTESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/03/2008 | 1080.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 24/03/2008 | 270.00 | 00003171660423 | SILVANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE RECIFE DE PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA MXO-3247-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 24/03/2008 | 84.00 | 00008054777485 | MANOEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA JEB 8056-GO, PARA CONDUZIR PACIENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 24/03/2008 | 383.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULODE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/03/2008 | 6.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA GESTAO PLENA, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 25/03/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JO-AO PESSOA-PB,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 05 E 11 DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 25/03/2008 | 80.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 25/03/2008 | 320.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 04(QUATRO) PORTOES EM FERRO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0008761 | 25/03/2008 | 10074.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0008770 | 25/03/2008 | 3448.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 25/03/2008 | 350.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS NAS JANELAS DA ES-COLA MUNICIPAL ANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 25/03/2008 | 720.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NAS PORTAS DE MADEIRA DA CRE-CHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,EMEF SEVE-RINO RAMOS DA NOBREGA E EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0008711 | 25/03/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/03/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 25/03/2008 | 58.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-€OS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFEC€AO DECOPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DEPROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 25/03/2008 | 600.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS CAPILARES E DE MANICURA NAS MULHERES PAR-TICIPANTES DA "SEMANA DA MULHER", EVENTO REA-LIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 25/03/2008 | 200.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 25/03/2008 | 413.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) LUVAS DE COURO,DESTINADAS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 25/03/2008 | 140.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 25/03/2008 | 172.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 25/03/2008 | 295.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/03/2008 | 2000.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO DA BACIA HIDRAULICA DO A€UDE PUBLICONARCISO,NESTE MUNICIPIO, A SER CONSTRUIDO COMRECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N§245.533/11/CAIXA/PROGRAMA PROAGUA-MINISTERIO DA INTEGRA-€AO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 25/03/2008 | 200.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO NO TANQUE DO VEICULO PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/03/2008 | 1361.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA TEC-NICOS DA CNM(CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) PARA IMPLANTA€AO DO SIAMWEB (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL VIA WEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 25/03/2008 | 300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A 01 (UMA)VIAGEM, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO VEI-CULO PLACA MNO-2263-PB, CONDUZINDO DOCUMENTA-€AO DE DEFESA DE PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0008664 | 25/03/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0008869 | 26/03/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 26/03/2008 | 203.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 26/03/2008 | 250.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS PNEUSDOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0008982 | 26/03/2008 | 509.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0008885 | 26/03/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O /2008CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0008893 | 26/03/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE MAR€O/2008, CONF. CONTRATO 00059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0008907 | 26/03/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 26/03/2008 | 43.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIAO DE TODOS AS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0008923 | 26/03/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O /2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 26/03/2008 | 660.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ABERTURA DE LETRAS E PINTURA DE 28 PLACAS INDICATIVAS NAS SALAS DO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0008940 | 26/03/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0008958 | 26/03/2008 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UMA FOTOCOPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBA E-STUDIO 35, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,RE-LATIVO A 13 ¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 26/03/2008 | 32.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DO SITIO MARI PRETOPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEI-CULO PLACA MZE-1930-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 26/03/2008 | 15.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE UMA LAMPADA,DESTINADA AO CENTRO DE ES-PECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 26/03/2008 | 871.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DO CEN -TRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/03/2008 | 9410.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 27/03/2008 | 487.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 27/03/2008 | 1627.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE MAR€O,08DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/03/2008 | 240.00 | 00056819625472 | ADELIA FERREIRA COSTA E OUTS - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 27/03/2008 | 59722.29 | 00056819625472 | ADELIA FERREIRA COSTA E OUTS - FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 27/03/2008 | 79451.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 27/03/2008 | 218.07 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (ECD/PEVA), LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 27/03/2008 | 7412.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 27/03/2008 | 823.82 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL (PACS), LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 27/03/2008 | 23750.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAR€O /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 27/03/2008 | 57.07 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/03/2008 | 12127.99 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/03/2008 | 555.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/03/2008 | 1514.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/03/2008 | 978.78 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/03/2008 | 4542.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 27/03/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO A MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0009016 | 27/03/2008 | 616.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45KGDESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/03/2008 | 370.00 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL ( FEP 60%) LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/03/2008 | 802.69 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/03/2008 | 77345.29 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/03/2008 | 27.07 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/03/2008 | 6481.89 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/03/2008 | 50.00 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ED.INF 60%) LOCADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/03/2008 | 1080.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/03/2008 | 13808.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA -(FEB 60%) RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/03/2008 | 415.74 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA -(MDE) RELATIVO AO MES DE MAR€O/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/03/2008 | 8169.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%ÿ) RELATIVO AO MES DE MAR-€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 27/03/2008 | 129744.85 | 00087745020425 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS - FEB 60% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 27/03/2008 | 8678.80 | 00002547321432 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS- ED IN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 27/03/2008 | 614.14 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/03/2008 | 35594.15 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0009458 | 27/03/2008 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 27/03/2008 | 77.07 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 27/03/2008 | 7151.50 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 27/03/2008 | 30.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 27/03/2008 | 11143.20 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/03/2008 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOMUNICIPAIS LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RE-LATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/03/2008 | 6478.27 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(OUTRAS SEC. ), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 27/03/2008 | 144.14 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOCADO SECRETARIA DEADMINISTRA€AO- MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 27/03/2008 | 24964.65 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 27/03/2008 | 16172.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/03/2008 | 81.21 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - MAR€O/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/03/2008 | 17580.01 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/03/2008 | 2100.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAR€O/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 27/03/2008 | 1170.49 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMO€AO E ASSIST SOCIAL (FMAS), RELATIVO AOMES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 28/03/2008 | 400.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 28/03/2008 | 415.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 28/03/2008 | 240.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)VIAGENS NO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO DOCUMEN-TA€AO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 28/03/2008 | 56.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA SOLICITARCERTIDAO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 25 E 27 DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 28/03/2008 | 168.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,A FIMDE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR NA DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR,NAAV.FLORIANO PEIXOTO,633, NOS DIAS 18,25 E 28MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 28/03/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/03/2008 | 3259.96 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONAS DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAU-DE, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/03/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL -CEF, NO DIA 06 DE FEVEREIRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/03/2008 | 884.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 28/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/03/2008 | 2707.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 28/03/2008 | 480.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, NARECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA PICUI AO TRE-VO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 28/03/2008 | 320.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS TIPO "NINHO" PARA ARBORIZA€AODA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 28/03/2008 | 330.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS E BORRACHAS DE CA-LHAS NAS JANELAS DO VEICULO DE PLACA MNF-2079PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 28/03/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00032/07E ADITIVO 0001/2007, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/03/2008 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 34§ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0009571 | 28/03/2008 | 2180.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PNEUS, 02(DUAS) CAMARAS DE ARE 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOSAO VEICULO PLACA MMO-9919-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Construir/Reformar Creches Mun icipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0009687 | 28/03/2008 | 58766.45 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODO CONTRATO 00008/2008, RELATIVO OS SERVI€OSDE REFORMA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 28/03/2008 | 933.22 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 28/03/2008 | 50.00 | 00008584767460 | JOSIVALDO CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/03/2008 | 1050.35 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/03/2008 | 5791.00 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/03/2008 | 1300.38 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 28/03/2008 | 140.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TABWIN, BANCO DEDADOS DO SINAN-SISTEMA DE INFORMA€OES DE AGRAVOS DE NOTIFICA€AO, NO PERIODO DE 31 DE MAR€OA 02 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/03/2008 | 300.10 | 00030866979387 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH"s, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 31/03/2008 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE,DESTINADA A PONTO DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO A MAR€O/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 31/03/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 31/03/2008 | 50.00 | 00099161290459 | RIVANILZA CUNHA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 31/03/2008 | 140.00 | 00008850973438 | GILVAN DUARTE DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 31/03/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 31/03/2008 | 111.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 03 DE MAR€O DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 31/03/2008 | 84.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA05 E 20 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 31/03/2008 | 84.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTEDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 03 E 19DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/03/2008 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR MQUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 24 DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 31/03/2008 | 84.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 17 E 28DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010146 | 31/03/2008 | 2014.69 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PA-RA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCOS/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 31/03/2008 | 7.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTRO, PARA MUNUTEN€AO DE VEICULO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010197 | 31/03/2008 | 10646.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 31/03/2008 | 2188.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 31/03/2008 | 1350.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 31/03/2008 | 1350.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/03/2008 | 1350.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 31/03/2008 | 1200.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 31/03/2008 | 825.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 31/03/2008 | 230.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BANCADADO ONIBUS PLACA KTW 7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010138 | 31/03/2008 | 12029.47 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,PA-RA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 31/03/2008 | 20.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTROS, PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010189 | 31/03/2008 | 1024.05 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 31/03/2008 | 488.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MMT-6304-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 31/03/2008 | 227.50 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€OESPARA DOS FUNCIONARIOS DO DETRAN, QUE CAPACITARAM OS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGURAN€A NOTRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/03/2008 | 400.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE OITO PLACAS SI-NALIZADORAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/03/2008 | 50.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 20 BONES, DESTINADOS AOSAGENTES DE SEGURAN€A NO TRANSITO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010171 | 31/03/2008 | 2917.27 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES,PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 31/03/2008 | 361.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0010120 | 31/03/2008 | 836.34 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARAPARA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 31/03/2008 | 145.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PRODUTOS DECAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO,DES-TINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 31/03/2008 | 6.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS DESON EM 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 31/03/2008 | 3633.28 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 31/03/2008 | 1.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITA NA CONTA CEF, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 31/03/2008 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 31/03/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PUBLICA€AODE AVISO DO RREO -RELATORIO RESUMIDO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, RELATIVO AO 1§ BIMESTRE JA-NEIRO/FEVEREIRO DE 2008, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 31/03/2008 | 168.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO D GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO A SANTA CRUZ-RN, JUNTO AO CAR-TORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PARA REGULARIZARDOCUMENTA€AO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO A€UDE NARCISIO, NO DIA 28 DE MAR€O DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 31/03/2008 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LOCU€AO,DIVULGA€AO E LOCA€AO DE SOM,PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA,REALIZADA NO DIA 18/03/2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 31/03/2008 | 520.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 31/03/2008 | 312.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA DE PICUI, REALIZADAS NODIA 18/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 31/03/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/03/2008 | 4470.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTE OR-GAO, E OS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/03/2008 | 4482.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTE OR-GAO, E OS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/03/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 31/03/2008 | 119.70 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARABENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 31/03/2008 | 150.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 31/03/2008 | 40.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL,NA RUA PEDRO JOAO DE ARAUJO,S/N, EMSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/03/2008 | 40.00 | 00013033433472 | FRANCISCO ESTEVAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL EM SERRA DOS BRANDOES,DESTINADOA ACOMODAR NOEMIA DA SILVA,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 31/03/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§ DO PETI,RELATIVO AO MESMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2008 | 75.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/04/2008 | 34.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/04/2008 | 64.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFACOBRADA PELO BANCO DO BRASIL REF. A CONTA N§10330-6 DA INFANCIA E JUVENTUDE,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/04/2008 | 289.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2308,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2008 | 544.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2308,RELATIVO AO MES DEABRIL/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/04/2008 | 69.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEABRIL/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/04/2008 | 127.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/04/2008 | 31.90 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/04/2008 | 244.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2008 | 9983.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2008 | 5598.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2008 | 190.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/04/2008 | 2969.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/04/2008 | 151.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A MAR€ODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/04/2008 | 91.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A MAR€ODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/04/2008 | 68.52 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/04/2008 | 135.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210,RELATIVO A JANEIRODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/04/2008 | 1917.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/04/2008 | 2553.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010502 | 01/04/2008 | 1520.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010511 | 01/04/2008 | 1620.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010529 | 01/04/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010537 | 01/04/2008 | 1330.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010545 | 01/04/2008 | 1080.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010553 | 01/04/2008 | 1520.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CON-FORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010561 | 01/04/2008 | 1280.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010570 | 01/04/2008 | 1440.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEMAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010588 | 01/04/2008 | 1710.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE MAR€O/2008 E CONFORME CONTRATO N§00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010596 | 01/04/2008 | 1360.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATON§ 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010600 | 01/04/2008 | 1620.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010618 | 01/04/2008 | 1360.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2008,CONFORME CONTRATON§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010626 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CON-FORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010634 | 01/04/2008 | 1365.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES MAR€O/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010642 | 01/04/2008 | 855.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL ,RELATIVO AO MES MAR€O/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010651 | 01/04/2008 | 2880.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008,RELATIVO AO MES MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010669 | 01/04/2008 | 380.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010677 | 01/04/2008 | 2880.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010685 | 01/04/2008 | 1620.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010693 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008,CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010707 | 01/04/2008 | 1120.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010715 | 01/04/2008 | 1520.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2008 | 1200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010731 | 01/04/2008 | 880.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010740 | 01/04/2008 | 990.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010758 | 01/04/2008 | 1800.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010766 | 01/04/2008 | 1710.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0010774 | 01/04/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/04/2008 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/04/2008 | 238.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/04/2008 | 177.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/04/2008 | 194.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/04/2008 | 129.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/04/2008 | 74.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/04/2008 | 75.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/04/2008 | 33.15 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/04/2008 | 1085.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2008 | 267.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/04/2008 | 3150.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE 90 MAMOGRAFIAS QUE FORAM REALIZADAS PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE MAR€O/20O8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/04/2008 | 655.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADO AS A€OES DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/04/2008 | 524.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A MAR€ODE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/04/2008 | 100.00 | 00040722783434 | EDIVAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/04/2008 | 20.00 | 00067058426449 | LUISA JARDELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/04/2008 | 120.00 | 00002816549488 | JOSE LUIS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/04/2008 | 30.00 | 00007521059492 | PATRICIA DALLYARK VASCONCELOS SANTOS MOU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 02/04/2008 | 100.00 | 00003307967479 | JOSEFA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0010910 | 02/04/2008 | 3999.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/04/2008 | 112.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS DIARIASDA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDOEM VIAGEM LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/04/2008 | 112.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DUAS DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, EMVIAGEM A LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/04/2008 | 3405.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS E ESGOTOS DAS RUAS:FAUSTINO VICENTE DACOSTA,APOLONIO GAUDENCIO,SILVINO O. MACEDO,ANTONIO FIRNINO MACEDO,JUVENTINO H.COSTA E LAZARO JOSE ESTRELA, DESTE MUNICIPIO. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/04/2008 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP 3420, DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 02/04/2008 | 225.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/04/2008 | 2000.00 | 00005822165400 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) CARRO MORTUARIO E 02 (DOIS) CONJUTOS FUNERARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/04/2008 | 3325.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 03/04/2008 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 03/04/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 03/04/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 03/04/2008 | 63060.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 05 CONJ.ESCOLAR COM MESINHA,32 CONJ.PRE-ESCOLAR COM ESTRUTURA TUBULAR E 30 CONJ. MESTRECOM MESA DE MADEIRA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/04/2008 | 1200.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUFILHO MENOR "JOSE ROMARIO DANTAS", DE CPF N§083.880.624-41.RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0010944 | 03/04/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011029 | 04/04/2008 | 7550.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 04/04/2008 | 28.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,DA VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA, PARACONDUZIR ADOLESCENTE, MEDIANTE AUTORIZA€AO JUDICIAL, AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 04/04/2008 | 415.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRI-€AO DA ADOLESCENTE MENOR RAILMA DOS SANTOS S.FERREIRA DA CRUZ, MEDIANTE AUTORIZA€AO JUDI -CIAL, PARA QUE A MESMA SEJA INTERNADA NESTACOMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 04/04/2008 | 650.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 07/04/2008 | 341.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAR€O2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 07/04/2008 | 214.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DE MAR€O, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 07/04/2008 | 1615.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, RELATIVO AO MES DE MAR€O, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/04/2008 | 876.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 07/04/2008 | 153.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE MAR€O/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/04/2008 | 462.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 07/04/2008 | 491.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 43 (QUARENTA E TRES) LUVAS DE COURO, E05(CINCO) BOTAS DE COURO,DESTINADAS AOS GARISDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 07/04/2008 | 704.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 07/04/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 07/04/2008 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 07/04/2008 | 703.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE MAR€O /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 07/04/2008 | 350.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 07/04/2008 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADA VIG.MS-PICUI , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 07/04/2008 | 27.00 | 00008255952403 | SEBASTIAO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DE 01 VIAGEM DE URGENCIA COMPACIENTE DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI,NO VEICULO PLACA MZE 6130-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 07/04/2008 | 1657.10 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 07/04/2008 | 299.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-0€AO DE 01 IMPRESSORA MILTIFUNCIONAL CX 5600EPSON DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 07/04/2008 | 781.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM, DO MES DE MAR€ODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 07/04/2008 | 320.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA MENSAL, RELATIVO AO PLANO EMPRESA-RIAL DA TIM, MES MAR€O/2008, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 08/04/2008 | 56.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA,COM DESTINO A LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM TECNICOS DA UNDIME, PARAORIENTA€AO DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUA€AOESCOLAR- E DA OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA,NO DIA 02 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/04/2008 | 280.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A LAGOA SECA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO,COM TECNICOS DA UNDIME, PARA ORIENTA€OES DO LSE E DA OLIMPIADA DA LIN -GUA PORTUGUESA, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 08/04/2008 | 54.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011282 | 08/04/2008 | 5308.79 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 08/04/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADA SUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 08/04/2008 | 329.20 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 08/04/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 08/04/2008 | 420.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACI-TA€AO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PRO-JOVEM,REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 08/04/2008 | 293.80 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS (TNT,MALHA,FILO,PLASTICO),DESTINADOS A MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/04/2008 | 505.80 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIAPARA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGURAN€A NO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 08/04/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, PARA COMPRAR MATERIALELETRICO, NOS DIAS 01 E 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 08/04/2008 | 339.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINA-TURA DA REVISTA VEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/04/2008 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 9§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PREFEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/04/2008 | 1.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CFM EM 08/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0011371 | 09/04/2008 | 746.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 09/04/2008 | 140.00 | 00091254604472 | JOSE PONCIANO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MZK-8370-RN, PARA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDU-ZINDO DOCUMENTA€AO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 09/04/2008 | 221.00 | 04842883000138 | NOIVOS COMERCIO DE ARTIGOS E COMPLEMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE ARRANJOS FLORAIS, REALIZADO NO CRAS- CENTRO DE RE-FERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 09/04/2008 | 140.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBREDIREITO ELEITORAL, REALIZADO PELA FAMUP, NODIA 08/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 09/04/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JO-AO PESSOA-PB,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 03 E 08 DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 09/04/2008 | 45.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GESSO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA E PARA O POSTO DE SAUDEDE PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 09/04/2008 | 210.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO E COBERTURA DE ESTOFADO DEPOLTRONAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPEDIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 09/04/2008 | 1971.58 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE ENXOVAIS PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA COM ASGESTANTES CARENTES,E TAMBEM PARA INCENTIVO AOACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011452 | 09/04/2008 | 265.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0011461 | 09/04/2008 | 585.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DES-TA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 09/04/2008 | 115.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MVC-7703-RN,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 09/04/2008 | 170.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB,PARA CONDUZIRPESSOAL DA EQUIPE PEDAGOGICA DE PICUI PARA DIVERSAS LOCALIDADES,RELATIVO AO MES ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 09/04/2008 | 90.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS VIAGENS NO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, COM DESTI-NO A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, E QUATRO CORRIDAS PELA ZONA URBANA, CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPERVISAOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/04/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/04/2008 | 14013.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/04/2008 | 255.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011533 | 10/04/2008 | 548.74 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/04/2008 | 1000.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DA PLACA MAE DO APARELHO ADVIA60 PERTENCENTE AO LABORATORIO, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0011550 | 10/04/2008 | 867.14 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/04/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 10/04/2008 | 400.05 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/04/2008 | 8408.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/04/2008 | 4012.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011584 | 10/04/2008 | 2666.15 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011592 | 10/04/2008 | 1230.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 10/04/2008 | 420.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE UMA DIARIAE MEIA DE AGUIFA L.DANTAS,RELATIVAS A VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA DEFESA CIVIL,PARA TRATAR DE AS-SUNTOS REFERENTE A CALAMIDADE PUBLICA NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 08 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/04/2008 | 2170.00 | 00003757364414 | LAERCIO BARROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NASCOMUNIDADES BOA FE, LAGEDO,BAIXA DA NEGRA, LAMARAO, CURRAIS,JUREMA, FEIJAO E MALHADA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir Curral e Pocilga P£blica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/04/2008 | 3042.00 | 00072729260404 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00332008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/04/2008 | 3275.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/04/2008 | 33632.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/04/2008 | 3361.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/04/2008 | 112.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CIDE EM 10/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/04/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 11/04/2008 | 1884.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRI-GA€OES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP(PASEPINHO)EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/04/2008 | 3360.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TRES DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PICUI,RELATIVO A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF,A FIMDE PARTICIPAR DA XI MARCHA DOS PREFEITOS ABRASILIA,NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 11/04/2008 | 96.00 | 08483604000148 | MARIZA HELENA DE O. PEREIRA -TABELIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)CERTIDOES NEGATIVA DE ONUS DO IMOVEL EM NOMEDO SR. JOSE FERREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 11/04/2008 | 2160.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RECUPERA-€AO RUAS: SILVINO O.SOUZA,CARLOS MACIEIRA,MA-NOEL L.MACEDO,ANTONIO B.DANTAS,ANTONIO F.ARAUJO,AGRIPINO CAMARA,OTAVIO HENRIQUES, GALDINOPINHEIRO,PEDRO SALUSTINO,APOLONIO GAUDENCIO,18 DE MAR€O,OTILIO PINHEIRO,ELIAS E.MACEDO ESAO SEBASTIAO,AMPARADOS PELO DECRETO 003/2008DE 02/04/2008. | 00312008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 11/04/2008 | 2078.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONST/RECUP REDE ESGOTO RUAS:MANOEL O.CHAGAS, MARCIOLINO F ASSUN€AO, FRC§ G. OLIVEIRA, ISABEL C FARIAS, JAIME GERMPEDRO F.GUIMARAES,ANAIZA HENR., MANOEL X SIL-VA,PORFIRIO FELIX,MANOEL H COSTA, JOVELINA A.LUZ,JOQUIM P DANTAS,JOSE O.PONTES, M¦ A.LIMA,JOSE T. MEDEIROS E JOSE E. DE LIMA, N/CIDADE. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 11/04/2008 | 2852.00 | 00008507892493 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PARA CONST/RECUP REDE ESGOTO RUAS:MANOEL O.CHAGAS, MARCIOLINO F ASSUN€AO, FRC§ G. OLIVEIRA, ISABEL C FARIAS, JAIME GERMPEDRO F.GUIMARAES,ANAIZA HENR., MANOEL X SIL-VA,PORFIRIO FELIX,MANOEL H COSTA, JOVELINA A.LUZ,JOQUIM P DANTAS,JOSE O.PONTES, M¦ A.LIMA,JOSE T. MEDEIROS E JOSE E. DE LIMA, N/CIDADE. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011827 | 11/04/2008 | 2560.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011835 | 11/04/2008 | 1105.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 11/04/2008 | 5922.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO DE 03(TRES) CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS: FAUSTINOVICENTE DA COSTA, MARIA DO SOCORRO MACEDO ESEVERINA MACEDO DE BARROS, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO (DECORRENTE DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO - CALAMIDADE PUBLICA) | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 11/04/2008 | 5078.00 | 00008507892493 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA NA RECUPERA€AO DE 03 (TRES) CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS: FAUSTINO VICENTE DACOSTA, MARIA DO SOCORRO MACEDO E SEVERINA MA-CEDO DE BARROS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 11/04/2008 | 40.00 | 00009489746487 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEM DE URGENCIA COM O PACIENTE ANTONIO CANDI-DO FILHO, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO PLACA KDE 6590-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 11/04/2008 | 50.00 | 00005509515473 | DJAILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUFILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA CN.22158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011789 | 11/04/2008 | 665.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PRO -GRAMAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011797 | 11/04/2008 | 598.95 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0011801 | 11/04/2008 | 908.89 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNI-NIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0011819 | 11/04/2008 | 1065.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 11/04/2008 | 444.00 | 00003224486465 | ROBSON RUBENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRA-SILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DECIENCIAS DA EDUCA€AO BASICA E DA CERIMONIA DEPREMIA€AO DO"III PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS"QUE OCORRERA NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 11/04/2008 | 444.00 | 00095143033420 | ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRA-SILIA-DF,PARA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DECIENCIAS DA EDUCA€AO BASICA E DA CERIMONIA DEPREMIA€AO DO"III PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS"QUE OCORRERA NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 11/04/2008 | 444.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS, RELATIVAS VIAGEM A BRASILIA-DF, PARAPARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE CIENCIAS DAEDUCA€AO BASICA E DA CERIMONIA DE PREMIA€AODO "III PREMIO NACIONAL DE CIENCIAS",QUE OCORRERA NO PERIODO DE 14 A 18 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/04/2008 | 947.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA MMO-9919-PB E MNF-2079-PB E KTW-7141PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 14/04/2008 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 14/04/2008 | 50.95 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 10 DVD s INFANTIS, PARA O DEPARTAMENTODE PSICOLOGIA INFANTIL,DO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 14/04/2008 | 2352.37 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 14/04/2008 | 1099.80 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEN€OIS E TOALHAS DE ROSTO, DESTINADOSAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 14/04/2008 | 2261.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0011959 | 14/04/2008 | 7289.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 14/04/2008 | 10.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, NO DIA 14/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 14/04/2008 | 55.50 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,DA VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, PARACONDUZIR ADOLESCENTE, MEDIANTE SOLICITA€AO DOPROMOTOR DE JUSTI€A, AO AEROPORTO DOS GUARARAPES, PARA VIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP,NO DIA 15 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 14/04/2008 | 950.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE A 25 (VINTEE CINCO) VIAGENS, NO VEICULO PLACA MNM 1228 -PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOSDE DIVERSAS COMUNI-DADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI EM PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 14/04/2008 | 1008.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS, COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XI MARCHA DOS PREFEITOSA BRASILIA,NO PERIODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 14/04/2008 | 15.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE IDEN-TIFICA€AO, DESTA SECREATARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 15/04/2008 | 278.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEMEF s ANA MARIA GOMES, TANCREDO NEVES, FELI-PE TIAGO GOMES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAU-JO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 15/04/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 15/04/2008 | 1060.60 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 15/04/2008 | 110.00 | 00002166907490 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE SUA FILHA MENOR MAIRA NAYARA SANTOS ARAUJO,CN 16580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 15/04/2008 | 295.69 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AS REUNIOES DASEQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 15/04/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0012173 | 16/04/2008 | 1531.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO, DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 16/04/2008 | 210.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E DECORA€AO NA SALA INFANTILDO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 16/04/2008 | 980.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 17 OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 16/04/2008 | 855.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LANTERNAGEM NOS VEICULOS PLACA N§ MOQ-1974 E PLACA MMS 8270-PB,PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 16/04/2008 | 185.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE UM PAR DE MANTA MAGNETICADE IDENTIFICA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI, COM IMPRESSAO ADESIVA DE ALTA RESOLU -€AO E PELICULA PROTETORA DE ALTO BRILHO, DES-TINADO AO VEICULO HILUX PLACA MVC-7703-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 16/04/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADA FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 16/04/2008 | 42.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADO DE 03 (TRES) CADEIRAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 16/04/2008 | 1090.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE MANUNTEN€AO NOS VEICU-LOS PLACA- KTW-7141, PLACA MMO- 9919 E MNF -2079-PB,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 16/04/2008 | 583.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, DE PLACA KTW 7141 E MMO -9919-PBE MNF-2079-PB,PERTENCENTOS A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 16/04/2008 | 170.00 | 00005780920427 | WLENILSON GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FRETE DOVEICULO PLACA MNL 1281-PB, PARA ENTREGA DA MERNDA ESCOLAR,NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 16/04/2008 | 171.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E OUTROS, NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012157 | 16/04/2008 | 4820.43 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 16/04/2008 | 844.40 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 16/04/2008 | 200.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA, PARA CONDUZIR A COORDE-NADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS AOS NUCLEOS DASCOMUNIDADES PEDREIRAS,SERRA DOS BRANDOES,SAN-TA LUZIA E MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 16/04/2008 | 170.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE FOTOS E RECARGA DE CARTU-CHOS DE IMPRESSORAS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 16/04/2008 | 200.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE SERVI€OS RECUPERA€AO DEFEIXES DE MOLA, E SOLDAS NAS RODAS DO VEICULOCAMINHAO PIPA, PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 16/04/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 16/04/2008 | 1700.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERTENTE A AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO CELERON 420 1.6/800, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 17/04/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 17/04/2008 | 112.05 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012262 | 17/04/2008 | 925.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032008 | 0012271 | 17/04/2008 | 137.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012289 | 17/04/2008 | 4752.73 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012297 | 17/04/2008 | 8914.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012301 | 17/04/2008 | 1451.02 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 17/04/2008 | 847.70 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DACOZINHA INDUSTRIAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 17/04/2008 | 758.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 18/04/2008 | 140.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA REINSTALAR O PROGRAMA DE LICITA€AO NO COM-PUTADOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO,JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, NO DIA14 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 18/04/2008 | 317.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS PARA CONFEC€AO DE FAIXAS PARADIVULGA€AO DOS PROGRAMAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 18/04/2008 | 199.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-0€AO DE 01 IMPRESSORA COLORIDA C92 EPSON,DES-TINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 18/04/2008 | 470.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DACOZINHA INDUSTRIAL E DA COZINHA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 18/04/2008 | 280.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTESNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/04/2008 | 1687.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 18/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 18/04/2008 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA MEIADIARIA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA REINSTALARO PROGRAMA DE LICITA€AO NO COMPUTADOR DA CO -MISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO, JUNTO A ELMARPROCESSAMENTO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/04/2008 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO D GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA-PB, PARA REINSTALAR O PROGRAMA DE LICITA-€AO NO COMPUTADOR DA COMISSAO PERMANENTE DELICITA€AO,NA ELMAR PROCESSAMENTO NO DIA 14 DEABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 18/04/2008 | 336.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA DO ASSESSOR JURIDICO D GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATAL,JUNTO AO INCRA,PARA SOLICITAR CERTIDAO DE CCIR -INCRA DA PROPRIEDADE ONDE SERA CONSTRUIDO OA€UDE NARCISO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 22/04/2008 | 740.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS, E 03CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0012441 | 22/04/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 22/04/2008 | 83.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FEP EM 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 22/04/2008 | 333.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012611 | 22/04/2008 | 2096.75 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012629 | 22/04/2008 | 792.94 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 22/04/2008 | 1905.50 | 41155482000136 | SPORT & ACAO COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO MATERI-AL ESPORTIVO,DESTINADO AO PROGRAMA "PETI JOR-NADA",DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 22/04/2008 | 32.00 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM RECONHECIMENTO DE FIRMAS,EM DOIS CONVENIOS DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DE HABITA€AO-PSH,SENDO 100 UNIDADES NA ZONA RURAL E 50 UNIDADES NA ZONA URBANA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 22/04/2008 | 85.00 | 00008016861482 | WEDSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DAS ESTANTES E PRATELEIRAS DOSETOR DE ARQUIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 22/04/2008 | 40.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 22/04/2008 | 84.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 22/04/2008 | 74.00 | 00030873878434 | JOSUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MXN 8653-RN, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 22/04/2008 | 71.00 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AVIAMEN-TOS PARA CONFEC€AO DE JALECOS, DESTINADOS ASEQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 22/04/2008 | 422.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 22/04/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC GEFIN NA CONTADA PAB , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 22/04/2008 | 795.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ACESSORIO PARA TINTA-BULK INK,01 LITRODE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 22/04/2008 | 395.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 04 (QUATRO) QUADROS, DESTINADOS A UNI-DADE BASICA DE SAUDE E DOIS ESPELHOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 22/04/2008 | 78.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIAO DE TODOS AS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 22/04/2008 | 65.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MYN-6390-PB, DESTINADO A UMAVIAGEM COM A EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 22/04/2008 | 53.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 22/04/2008 | 265.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 22/04/2008 | 100.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULOPLACA MMS-8270-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0012599 | 22/04/2008 | 792.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICU-LOS PLACA MMS-8270-PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0012602 | 22/04/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC 7703 E DE PLACA MNR-3911 RELATIVO AO MES ABRIL/2008, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 23/04/2008 | 5000.00 | 08530974000199 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO NOVO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DOS PROJETOS: OLHARBRASIL,NASF E ELABORA€AO DO RELATORIO DE GES-TAO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 23/04/2008 | 10852.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS ESPECIALIZADOS AMBULATORIAIS,REALIZADOSPELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 23/04/2008 | 28.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA VIDA, NO DIA 22/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 23/04/2008 | 28.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDA OFICINA DO PACTO PELA VIDA, NO DIA 22/04 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 23/04/2008 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MAIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAONA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 16/04/2008; E A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPARDA OFICINA DO PACTO PELA VIDA, NO DIA 22/04 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0012670 | 23/04/2008 | 2576.75 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 23/04/2008 | 220.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,DE PESSOAS CA -RENTES DE PICUI/CAMPINA GRANDE- CAMPINA GRAN-DE/PICUI, NO VEICULO PLACA MNO 2263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 23/04/2008 | 270.94 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E CDIPARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 23/04/2008 | 50.00 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESDE ABRIL/2008, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 23/04/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 23/04/2008 | 1800.00 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GRANITO, DESTINADO A PRA€A ATAIDE FERREIRA DE VASCONCELOS, PARA CONFEC€AO DO BUSTODO HOMENAGEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 23/04/2008 | 1.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR EM 23/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0013064 | 24/04/2008 | 5554.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A RECUPERA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 24/04/2008 | 849.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO D.E.R,QUE ESTA PRESTANDO SERVI€OS TOPOGRAFICOS NAESTRADA QUE LIGA PICUI A NOVA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 24/04/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 24/04/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 24/04/2008 | 729.62 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA PASSAGEM AEREA RECIFE/SAO PAULO EMFAVOR DE TAMIRES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0012807 | 24/04/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 24/04/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 24/04/2008 | 27314.63 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODO CONTRATO 00008/2008, RELATIVO OS SERVI€OSDE EXECUR€AO DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 24/04/2008 | 639.28 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 24/04/2008 | 1335.85 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 24/04/2008 | 642.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 24/04/2008 | 6173.03 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 24/04/2008 | 56.00 | 00000797064443 | KAROLINE MICHELY CABRAL LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA VIGILANCIA DAS PARALISIAS FLACIDAS AGUDA/POLIOMIELI-TE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 24/04/2008 | 264.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DO BANHO MARIA, DESTILADOR EREPOSI€AO DO MOTOR DA CENTRIFUGA,EQUIPAMENTOSPERTENCENTES AO LABORATORIO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 24/04/2008 | 180.00 | 00000016254465 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES DE DIVERSAS ES-PECIALIDADES, NO VEICULO PLACA MXO 3247-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 24/04/2008 | 939.38 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 24/04/2008 | 364.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE,COM PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA MMD 2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 24/04/2008 | 56.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA VIGILANCIA DAPARALISIA FLACIDA AGUDA/POLIOMIELITE, NO DIA25 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 24/04/2008 | 1776.23 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 24/04/2008 | 220.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDA-DES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO PLACAHZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 24/04/2008 | 159.82 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OAS SERVI€OS DE AIH s,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 24/04/2008 | 1100.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE QUARENTA E OITO PE€AS, PER-TENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDA-DES, DESTA SECRETARIA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 24/04/2008 | 250.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA IFS-2855-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 24/04/2008 | 450.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULODE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 24/04/2008 | 1750.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 24/04/2008 | 90.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 24/04/2008 | 426.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 24/04/2008 | 940.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,IDA E VOL-TA A CIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DEPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 24/04/2008 | 900.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 24/04/2008 | 160.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ- 0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 25/04/2008 | 302.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 25/04/2008 | 800.00 | 00007841205449 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MULTIMISTURA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATEN€AO BASICA, DESTA SE -CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 25/04/2008 | 30.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 25/04/2008 | 30.00 | 00004489676425 | IVONALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 25/04/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 25/04/2008 | 100.00 | 00009228046481 | JOSEFA EUNICE CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO A TRATAMENTO DE SAUDE DOA-DA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 25/04/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADO-RA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 25/04/2008 | 278.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS EMEF S ANA MARIAGOMES, TANCREDO NEVES, FELIPE TIAGO GOMES ETERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 25/04/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC DA CONTA MDE/SECCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 26/04/2008 | 399.77 | 03149516000190 | MASCATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MALHAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA COZINHA INDUSTRIAL E ESCOLA PEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 26/04/2008 | 280.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DE PLACAMOQ-1974-PB, MMS-8270-PB, E MXP-6682-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 26/04/2008 | 513.71 | 03149516000190 | MASCATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MALHAS PARA FARDAS DOS PROGRAMAS SOCI-AIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 26/04/2008 | 367.17 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BAQUETAS, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOSMUSICAIS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/04/2008 | 1888.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS ASFANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 28/04/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 28/04/2008 | 52.82 | 00003308602407 | MARIA DOS ANJOS FERREIRA DOS SANTOS SILV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 28/04/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 28/04/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINA-DO A ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 28/04/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 28/04/2008 | 300.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NOS DIAS 19 E 26 DE ABRIL/2008, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 28/04/2008 | 18829.91 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 28/04/2008 | 91.21 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/04/2008 | 2100.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/04/2008 | 1460.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(FMAS-PS ), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 28/04/2008 | 7071.50 | 00040722783434 | EDIVAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE A-GRICULTURA - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/04/2008 | 77.07 | 00040722783434 | EDIVAL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0013471 | 28/04/2008 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 28/04/2008 | 375.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE GRADES, PARA PROTE€AO DEMUDAS DE ARVORES DAS PRA€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 28/04/2008 | 345.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 28/04/2008 | 110.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MASTROS PARA INSTALA€AODE PLACAS DE TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 28/04/2008 | 110.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 11 (ONZE) PLACAS DE SINA-LIZA€AO DE TRANSITO, EM MADEIRA, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 28/04/2008 | 60.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 28/04/2008 | 150.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/04/2008 | 35510.00 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 28/04/2008 | 604.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/04/2008 | 1578.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA TECNI-COS DA CNM(CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS), PARA IMPLANTA€AO DO SIAMWEB - (SISTEMAINTEGRADO DE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL VIA WEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 28/04/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA DEDIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/04/2008 | 10705.56 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/04/2008 | 20.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/04/2008 | 6572.77 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA(OUTRAS SEC. ), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 28/04/2008 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS (OUTRAS SEC), DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 28/04/2008 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 28/04/2008 | 735.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA BWF-2131-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 28/04/2008 | 134.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 28/04/2008 | 24826.66 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 28/04/2008 | 426.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/04/2008 | 17558.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 28/04/2008 | 320.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA NO CENTRO MUNI-CIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/04/2008 | 740.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFE€AO DE PORTAS E JANELAS EM FERRO,DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 28/04/2008 | 350.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/04/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 28/04/2008 | 56.00 | 00008584767460 | JOSIVALDO CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 28/04/2008 | 230.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE,DESTINADA A PONTO DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 28/04/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 28/04/2008 | 776.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/08DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/04/2008 | 54391.66 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/04/2008 | 220.00 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 28/04/2008 | 29432.37 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/04/2008 | 30.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/04/2008 | 9648.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/04/2008 | 153.63 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/04/2008 | 25130.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABRIL /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 28/04/2008 | 631.59 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/04/2008 | 80698.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/04/2008 | 9410.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 28/04/2008 | 2932.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA COPIADORA -STUDIO 45, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 28/04/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIMPEZAE MANUTE€AO DA COPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBSTUDIO T 45 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/04/2008 | 1433.74 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/04/2008 | 4182.35 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 28/04/2008 | 1762.86 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 28/04/2008 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA , RELATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS),DO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 28/04/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,LOCA LIZADA NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO A ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 28/04/2008 | 475.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO E PINTURA DA EMEF SEVERI-NO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/04/2008 | 1000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA"SEMANA PEDAGOGICA"REALIZADA NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0013307 | 28/04/2008 | 2176.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 68 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 28/04/2008 | 610.50 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, PARA O CENTRO DE EDU-CA€AO INFANTIL,"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO",LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA E A EMEF ANAMARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 28/04/2008 | 143011.98 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/04/2008 | 150.00 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FEB 60%) LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - ABRIL/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 28/04/2008 | 76719.14 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/04/2008 | 762.69 | 00004223038443 | ALINEIDE DE ARTAUJO SANTOS/OUTROS FEB 40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE EDUCA€AO (FEB 40%),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/04/2008 | 13110.84 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 28/04/2008 | 77.07 | 00081555202349 | CAMILA COSTA P.DE A.RODRIGUES/OUTROS MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (MDE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/04/2008 | 21253.95 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/04/2008 | 160.00 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ED.INF) DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/04/2008 | 14824.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 60%ÿ)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/04/2008 | 7764.57 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%ÿ)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/04/2008 | 1113.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA- (MDEÿ) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 28/04/2008 | 1140.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,(MDE) ABRIL/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 29/04/2008 | 274.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/04/2008 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 35§ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 29/04/2008 | 240.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS PNEUSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 29/04/2008 | 60.00 | 00008394443460 | JOSINALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE SUA FILHA MENOR MARIA FERNANDA LIMA SILVA,CN 021265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 29/04/2008 | 400.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE UMA PLACA, DES-TINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO E UM PAINEL COM O NOME DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 29/04/2008 | 146.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DELICENCIAMENTO DE 2008 (MULTAS,IPVA,SEGURO) DOVEICULO PLACA MOQ 1974 RENAVAM: 778301699,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 29/04/2008 | 2000.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR- CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 400 VDS DE LAMBEDOR DE AGRIAO E CUMARU100ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 29/04/2008 | 3394.80 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O DE 2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 29/04/2008 | 515.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TRES VENTILADORES MALLORY 30 CM,E UMFOGAO DAKO,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/04/2008 | 392.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A SETE MEIAS DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES, NO IPC, NO DIA 02/04/2008,PRESTAR CONTASDOS SERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, NOS DIASDIAS 03 E 24/04/2008 E DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NOS DIAS 04,11,18 E 25/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 29/04/2008 | 278.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/04/2008 | 3015.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE DUAS PASSAGENS AEREA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/JOAO PESSOA,IDA/VOLTA, COMHOSPEDAGEM EM FAVOR DE GILMA G.COSTA E FRAN -CINALDO SANTOS, NO PERIODO DE 15 A 21/04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 29/04/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL -CEF, NO DIA 18 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0014036 | 29/04/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 29/04/2008 | 490.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM E PINTURA DE ONZE PLACAS SI-NALIZADORAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 29/04/2008 | 390.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 29/04/2008 | 280.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EL�TRICA E HIDRµULICO NA RECUPERA€AO DE BOMBAS D AGUA DOS PO€OS ARTESIA-NOS DE SANTA LUZIA E DA COMUNIDADE MALHADA DACATINGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 29/04/2008 | 300.00 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA BXH-6274-RN,PARA TRANSPORTARUMA MUDAN€A, DE PICUI/JOAO PESSOA-PB,EM FAVORDE FRANKLIN BECKENBAUER DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 29/04/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 29/04/2008 | 600.00 | 00097999628468 | CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01 (UMA) ESTANTE E 01(UMAPRATELEIRA, EM MADEIRA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 29/04/2008 | 150.00 | 00004446010409 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO ENCONTRO DE"CULTURA E IDENTIDADE AFRO-BRASILEIRA E INDI-GENA - UNICEF,REALIZADO NO DIA 02/04/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 29/04/2008 | 4482.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR -GAO ,COM OS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 29/04/2008 | 37.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0014214 | 30/04/2008 | 693.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DO CEN -TRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/04/2008 | 420.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 30/04/2008 | 30.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/04/2008 | 56.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A LUCENA-PBPARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO EM ESPORTES ECIDADANIA,PROMOVIDA PELO UNICEF NO DIA 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENSAEREA IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE OSASCO -SPE DESPESAS DE LOCOMO€AO DO AEROPORTO A CIDADEDE DESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0014753 | 30/04/2008 | 64599.85 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 9§ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO 70 UNIDADES HABITACIONAL, CONFORME CONVENIO FUNASA N§ 830 //2004-MELHORIAS HABITACIONAL. CIONAL . | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 30/04/2008 | 120.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E OUTROS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 30/04/2008 | 60.00 | 00006158896462 | KATIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.EM FAVORDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/04/2008 | 3200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 30/04/2008 | 469.65 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO DE 03(TRES) CASAS LOCALIZADAS NAS RUAS: FAUSTINOVICENTE DA COSTA, MARIA DO SOCORRO MACEDO ESEVERINA MACEDO DE BARROS, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00352008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/04/2008 | 120.00 | 00004508855423 | ANA CLAUDIA GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPA- €AO COMO ESTAGIARIA, AUXILIANDO A IMPLEMENTA-€AO DAS A€OES PREVISTAS NO PROJETO TECNICO DOTRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITA€AO DEINTERESSE SOCIAL - HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0014265 | 30/04/2008 | 1033.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014761 | 30/04/2008 | 630.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARAPARA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/04/2008 | 3257.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, INTITUIDO PELA LEI 10.420 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/04/2008 | 915.95 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONST/RECUP REDE ESGOTO RUAS:MANOEL O.CHAGAS, MARCIOLINO F ASSUN€AO, FRC§ G. OLIVEIRA, ISABEL C FARIAS, JAIME GERMPEDRO F.GUIMARAES,ANAIZA HENR., MANOEL X SIL-VA,PORFIRIO FELIX,MANOEL H COSTA, JOVELINA A.LUZ,JOQUIM P DANTAS,JOSE O.PONTES, M¦ A.LIMA,JOSE T. MEDEIROS E JOSE E. DE LIMA, N/CIDADE. | 00342008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014826 | 30/04/2008 | 2417.87 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES,PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/04/2008 | 18.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTROS, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/04/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/04/2008 | 5531.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/04/2008 | 3653.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/04/2008 | 200.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PRODUTOS DECAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO,DES-TINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/04/2008 | 1148.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/04/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS EM 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2008 | 12500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A PROJETODE EXPANSAO DE SINAL DA TV TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0014281 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE ABRIL/2008, CONF. CONTRATO 00059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0014290 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/04/2008 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR MQUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 15 DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/04/2008 | 84.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS02 E 04 DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/04/2008 | 84.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA A ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 22 e 25 DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/04/2008 | 56.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA,A SERVI€O DES-TA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/04/2008 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO E ARRASTAO NA CAMPANHA DADENGUE, REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 30 DEABRIL DE 2008, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0014354 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0014362 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/04/2008 | 84.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTEDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 07 E 09DE ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0014389 | 30/04/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2008CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 30/04/2008 | 404.05 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/04/2008 | 1000.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS M�DICOS NO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2008 | 44.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FILTROS,PARA MUNUTEN€AO DOS VEICULOS,DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014818 | 30/04/2008 | 3000.69 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), OLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIOS PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,NO MES DE ABRILDE 2008, CONF. PREGAO 000//2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014851 | 30/04/2008 | 10337.81 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO A ABRIL2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2008 | 1505.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE 43 MAMOGRAFIAS QUE FORAM REALIZADAS PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20O8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/04/2008 | 466.51 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014427 | 30/04/2008 | 1980.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014435 | 30/04/2008 | 1890.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014451 | 30/04/2008 | 1760.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014460 | 30/04/2008 | 1890.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008 E CONFORME CONTRATO N§00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014478 | 30/04/2008 | 2070.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014486 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014494 | 30/04/2008 | 420.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014508 | 30/04/2008 | 1760.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATON§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014516 | 30/04/2008 | 1680.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014524 | 30/04/2008 | 1680.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORME CONTRATO00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014532 | 30/04/2008 | 1430.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014541 | 30/04/2008 | 945.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL ,RELATIVO AO MES ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014559 | 30/04/2008 | 1680.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CON-FORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014567 | 30/04/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014575 | 30/04/2008 | 3870.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008,RELATIVO AO MES ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014583 | 30/04/2008 | 1470.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014591 | 30/04/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014605 | 30/04/2008 | 1760.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014613 | 30/04/2008 | 1680.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014621 | 30/04/2008 | 1360.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CON-FORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014630 | 30/04/2008 | 1890.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014648 | 30/04/2008 | 2100.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MNJ-5294-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014656 | 30/04/2008 | 1380.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014664 | 30/04/2008 | 1155.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014672 | 30/04/2008 | 2270.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014681 | 30/04/2008 | 1360.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0014699 | 30/04/2008 | 1680.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014788 | 30/04/2008 | 1158.00 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, CONFORMEPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0014796 | 30/04/2008 | 13365.79 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,OLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIOS, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2008 | 32.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTROS, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2008 | 640.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/05/2008 | 3710.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/05/2008 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/05/2008 | 168.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A ABRIL/2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/05/2008 | 82.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A ABRIL/2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 02/05/2008 | 32.62 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/05/2008 | 2318.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA MEDEIROSDE OLIVEIRA,DE SERRA DOD BRANDOES,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/05/2008 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CLAUDIANO DANTAS, DO SITIO FURTUNA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/05/2008 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE OZORIOPONTES, DO SITIO SACO DE DENTRO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/05/2008 | 259.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE FELIPE TIAGOGOMES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/05/2008 | 1339.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/05/2008 | 445.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/05/2008 | 206.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/05/2008 | 74.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/05/2008 | 212.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/05/2008 | 123.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 02/05/2008 | 99.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/05/2008 | 1838.40 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO, PACIENTES E ACOMPA-NHANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/05/2008 | 40.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE,NO VEICULO PLACA JMC 7035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/05/2008 | 31.32 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/05/2008 | 29.08 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/05/2008 | 92.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEABRIL/ 2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/05/2008 | 67.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFEC€AO DECOPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 02/05/2008 | 72.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEMAIO/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 02/05/2008 | 602.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEMAIO/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/05/2008 | 445.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/05/2008 | 3.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASTELEFONICA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MESDE MAIO/2007 DO TELEFONE 3371-2474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/05/2008 | 26.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONSIGNA€OES, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/05/2008 | 160.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/05/2008 | 14.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO A MAR€O //2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/05/2008 | 5218.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/05/2008 | 2654.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/05/2008 | 9563.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2008 | 500.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, NARECUPERA€AO DAS ESTRADAS QUE LIGA GRAVATA-CA-CHOEIRA DA ON€A- VOLTA;SANTA LUZIA- SITIO NARCISO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2008 | 400.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI-NAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/05/2008 | 88.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/05/2008 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 02/05/2008 | 4230.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS AS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 02/05/2008 | 90.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/08,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/05/2008 | 516.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A ABRILDE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 03/05/2008 | 2049.30 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 03/05/2008 | 1669.00 | 08041657000109 | KLK IND.E COM. DE CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 400(QUATROCENTAS) CAMISAS,CONTENDO A FOTODO FILHO,PARA DISTRIBUIR COM A RESPECTIVA MAENA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 05/05/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 05/05/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 05/05/2008 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 05/05/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 05/05/2008 | 80.00 | 10747889000129 | CASA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE COSTURA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 05/05/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 05/05/2008 | 5760.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA) CAMISAS EMMALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS BEMEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 05/05/2008 | 1825.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 145(CENTO E QUARENTA E CINCO) CAMISASEM MALHA, 15(QUINZE) CAL€AS EM MALHA E 25(VINTE E CINCO) BLUSAS EM MALHA,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA " ADOTEUMA CRIAN€A", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 05/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASCOBRADA PELO BANCO DO BRASIL REF. DOC/TEC EM05/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 05/05/2008 | 67.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PFINFANCIA JU-VENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 05/05/2008 | 232.00 | 08483620000130 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL/ CORONEL EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UM REGISTRO DE CERTIDAO FORMAL DE PARTILHA E UMA CER-TIDAO DE REGISTRO/NEGATIVA DE ONUS ,PARA REGULARIZA€AO DAS TERRAS ONDE SERA CONSTRUIDO OA€UDE DA COMUNIDADE NARCISO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 05/05/2008 | 417.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 43 (QUARENTA E TRES) LUVAS DE COURO, E04(QUATRO) BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS AOSGARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 06/05/2008 | 100.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E REPROGRAMA€AO DA CENTRAL TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 06/05/2008 | 306.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO COM REPOSI€AO DE PE€AS EMAPARELHOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 06/05/2008 | 66.58 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 06/05/2008 | 450.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI=€AO DE 01 FAX, DESTINADO A SECRETARIA DE PRO-MO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0015504 | 06/05/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 06/05/2008 | 31.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO PACTO PELA VIDA,NA CIDADE DE CUIT�-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 06/05/2008 | 630.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA,TROCA DE PLACA DE TRONCO, INSTALA€AO DO RM 32 NASALA DO ARQUIVO E REVISAO GERAL, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 07/05/2008 | 56.00 | 00003068348471 | MAVIANE TAVARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE RESSIGNIFICA€AO DO CA -DERNO 17- ATEN€AO BASICA SAUDE BUCAL, NO DIA08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 07/05/2008 | 135.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMU-NITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 07/05/2008 | 610.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE ABRIL /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 07/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA , RELATIVA DOC/TED, DEBITADA EM 07 /05/2008 NA CONTA DE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 07/05/2008 | 358.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM, DO MES DE ABRILDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 07/05/2008 | 560.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 07/05/2008 | 92.25 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOSALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE BOLOSPARA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES,REALIZADO NOCENTRO SOCIAL DO IDOSO, NO DIA 10/05/2008 EOUTRA NO GINASIO DE ESPORTE NO DIA 11/05/2008NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 07/05/2008 | 56.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA A REALIZA€AO DO FORUM COMUNITARIO, PROMOVIDO PELAUNICEF, NO DIA 08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 07/05/2008 | 825.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AOS NU -CLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 07/05/2008 | 1466.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NACOMEMORA€AO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 07/05/2008 | 1838.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 07/05/2008 | 288.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDAS CONTAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIALTIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 07/05/2008 | 56.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA REALIZA€AO DO FORUMCOMUNITARIO,PROMOVIDO PELA UNICEF , NO DIA 08DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 07/05/2008 | 863.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 07/05/2008 | 372.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 50 (CINQUENTA)ARQUIVO MORTO,DESTINADOSA SECRETARIA DA FAZENDA,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 07/05/2008 | 199.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE ABRIL2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 07/05/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA BUS-CAR MUDAS DE PLANTAS TIPO FIGO, NO DIA 02/05/08, E CAMPINA GRANDE-PB PARA PEGAR MATERIALELETRICO, NO DIA 06/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 07/05/2008 | 509.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 07/05/2008 | 161.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE ABRIL/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/05/2008 | 1830.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MUNUTEN€AO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Recuperar Matadouro p£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/05/2008 | 7474.03 | 00007551429425 | ROBSON RAFAEL HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MATADOURO PUBLICO,DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§00052/2008. | 00422008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/05/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PUBLICA€AODE AVISO DE LICITA€AO-PREGAO ELETRONICO DE N§001/08, NO DIARIO OFICIAL EDI€AO 09.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 08/05/2008 | 600.00 | 00028220510463 | FRANCISCA MALBA CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE INSTRUTORA DE CURSO DE ARRANJOS E FOR-MINHAS PARA DOCINHOS,REALIZADO NO CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 08/05/2008 | 10996.57 | 00091783534168 | RIVANILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA COZINHA IN-DUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON§ 00051/2008. | 00432008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0015776 | 08/05/2008 | 5999.98 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0015784 | 08/05/2008 | 1283.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 08/05/2008 | 180.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS AO APARELHO DA CENTRALTELEFONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/05/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0015873 | 09/05/2008 | 5344.16 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES DE MEDIA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 09/05/2008 | 3386.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 09/05/2008 | 6849.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 09/05/2008 | 120.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MNX-8024-PB, CONDUZINDO FUN-CIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEMA CIDADE DE REMIGIO-PB,EM DECORRENCIA DE AVA-RIA NO VEICULO QUE ESTAVA A SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 09/05/2008 | 767.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 09/05/2008 | 11415.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 09/05/2008 | 200.00 | 00039286096453 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOSDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 09/05/2008 | 180.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE ALTERA€AO DE CONTRAPARTIDA E PRORROGA€AO DE VIGENCIA DO PROJETO DE CONSTRU€AO 34 UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUIDAS EM PI-CUI-PB E EM SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 09/05/2008 | 225.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS CAPILARES PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 09/05/2008 | 300.00 | 00003032340675 | MARIA DE JESUS DANTAS CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA DO CURSO DE RECICLAGEM DE MOSAICO, INCLUINDO TODO MATERIALUTILIZADO NO CURSO E DESPESA DE DESLOCAMENTO,REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 03 DE MAIO DE 08DESTINADOS AOS AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 09/05/2008 | 200.00 | 00028220510463 | FRANCISCA MALBA CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE EMBALAGENS PARA LEMBRANCINHAS COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES, A SEREMDISTRIBUIDAS AS MAES DOS BENEFICIARIOS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 09/05/2008 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASCOBRADA PELO BANCO DO BRASIL REF. REGULARIZA-€AO DE CPF s DOS BENEFICIARIOS DO PSH-PROGRA-MA DE SUBSIDIO HABITACIONAL), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/05/2008 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASBANCARIA S/ DOCS EFETUADOS EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/05/2008 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 10§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 09/05/2008 | 3976.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FMP EM 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 09/05/2008 | 2330.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 09/05/2008 | 27398.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/05/2008 | 1200.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MAQUINA, NARECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNI-DADE:ATANAZIO, CARAIBEIRA,NOVA OLINDA, VARZEAGRANDE, BATENTES E TANQUINHOS, TODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 09/05/2008 | 4800.00 | 00013173855191 | MANOEL FERINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-COS DE TERRAPLANAGEM, NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 09/05/2008 | 320.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) MUDAS TIPO "NINHO"PARAARBORIZA€AO DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 12/05/2008 | 160.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARRANJOS E FORMINHASPARA DOCINHOS, REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 12/05/2008 | 200.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO PARA DISTRIBUI€AO DE PIPOCAS, ALUSIVAAS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NODIA 11/05/2008,PARA AS MAES DOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 12/05/2008 | 810.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 09 (NOVE)COROAS MEDIA DE FLORES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA,HUDSON,SUELENE E ANTONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 12/05/2008 | 350.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) TROFEU, DESTINADO A 1¦ COPA DEFUTEBOL ENTRE BAIRROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 12/05/2008 | 12.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0016055 | 12/05/2008 | 2887.77 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 12/05/2008 | 344.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS E GETANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 13/05/2008 | 1060.60 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 13/05/2008 | 1743.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0016128 | 13/05/2008 | 3958.84 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 14/05/2008 | 200.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ- 0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 14/05/2008 | 486.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 14/05/2008 | 825.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 14/05/2008 | 21.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 20 LITROS DE LEITE PARA O TREINA -MENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 14/05/2008 | 813.66 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 14/05/2008 | 367.83 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CA-RENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 14/05/2008 | 140.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 14/05/2008 | 336.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE COMPRAR MEDICAMENTOS,JUNTO A PADRAO DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES,NO DIA 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 14/05/2008 | 84.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 14/05/2008 | 80.00 | 00003308165430 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORAMANDA KELLY LIRA DA SILVA,CN 021037, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 14/05/2008 | 200.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 14/05/2008 | 520.00 | 00020441398472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA, COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 14/05/2008 | 505.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 14/05/2008 | 720.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,IDA E VOL-TA A CIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DEPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 14/05/2008 | 358.80 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 14/05/2008 | 1076.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 14/05/2008 | 150.00 | 00005780920427 | WLENILSON GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FRETE DOVEICULO PLACA MNL 1281-PB, PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 14/05/2008 | 200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES,REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2008, NO GINA-SIO FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 14/05/2008 | 80.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA VIA-GEM NO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, CONDUZINDOOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR,NO PERCURSO DEPICUI/LAGEDO GRANDE/ CANOA DO COSTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 14/05/2008 | 300.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COMEMORA€AO DO DIADAS MAES, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2008NO GINASIO FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 14/05/2008 | 35.00 | 00007638111494 | ISRAEL SANTIAGO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNI6433-PB E MNI-6543, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 14/05/2008 | 1450.00 | 00068831315587 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES, EM CARATER DE EMERGENCIA, NO VEICULO DE PLACA KLD-6396-PE,EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 14/05/2008 | 450.00 | 00005249250467 | MICAELA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DO-CES E SALGADOS, REALIZADO NO BAIRRO PEDRO SA-LUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 14/05/2008 | 10.00 | 00001327664429 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AS PASSAGENS DE IDA/VOL-TATA PARA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 14/05/2008 | 220.00 | 00002768044652 | VITORIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI- PBPARA MONTE ALEGRE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 14/05/2008 | 52.38 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 14/05/2008 | 38.66 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/05/2008 | 820.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA, DE 400 (QUATROCENTAS) COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES, A SEREM DISTRIBUI-DAS AS MAES DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 14/05/2008 | 270.00 | 00034216260144 | FRANCISCO AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03(TRES)VIAGENS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PARA AABB PICUI,CONDUZINDO ALUNOS DOS PROGRAMASSOCIAIS PARA COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 14/05/2008 | 180.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DE UMA CAMA ELASTICA, DESTINADA A COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 14/05/2008 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 14/05/2008 | 36.08 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARAPAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 14/05/2008 | 24.00 | 00005573806424 | DEUSIMARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 14/05/2008 | 60.00 | 00002434605460 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE IDA PARACIDADE SERRA DE SANTANA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 14/05/2008 | 45.00 | 00003603153480 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A EMISSAO DA 2¦ VIA DACERTIDAO DE NASCIMENTO NO CARTORIO CIVIL DACIDADE DE NOVA FLORESTA DE SEU ESPOSO:EVANDROGOMES DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 14/05/2008 | 700.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DUAS VIA -GENS PARA SERRA DOS BRANDOES,DUAS EM CORONELEZEQUIEL-RN E DUAS PARA A COMUNIDADE NARCISO,CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DO PROJETO DE CONSTRU€AO DO A€UDE NAR-CISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 14/05/2008 | 436.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE RE-ANALISE DO PROJETO DE CONSTRU€AO DE 34UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUIDASEM PICUI E SERRA DOS BRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 14/05/2008 | 208.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE -SAS COM PASSAGENS E TRANSPORTES DE ENCOMENDASDE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE E SENTIDO CONTRA -RIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/05/2008 | 4000.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A EXECU€AODA CARACTERIZA€AO DE JAZIDA ENVOLVENDO ENSAIODE GRAMULOMETRIA,LIMITE DE LIQUIDEZ,LIMITE DEPLASTICIDADE E COMPACTA€AO, BEM COMO FUROS DESONDAGEM A PERCUSSAO, NO EIXO DE IMPLANTA€AODO MACI€O DA BARRAGEM DE TERRA NARCISO, A SERCONSTRUIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 14/05/2008 | 2510.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRI-GA€OES PATRONAIS EM FAVOR DO PASEP(PASEPINHO)EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0016144 | 14/05/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 15/05/2008 | 52.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 01(UM) RESERVATORIO PARAO BULK-INK DA IMPRESSORA HP 2250, PERTENCENTEAO SETOR DE TRIBUTA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 15/05/2008 | 2.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ITR EM 15/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 15/05/2008 | 30.00 | 00067058477434 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNH-4826-PB, PARA TRANS -PORTAR TENDAS, BIROS E CADEIRAS PARA A FEIRADE ANIMAIS,REALIZADA NO DE 10 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 15/05/2008 | 245.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 15/05/2008 | 100.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS TRAJES TIPICOS DA QUADRI -LHA DO GRUPO DE IDOSOS,DA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016705 | 15/05/2008 | 1010.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016713 | 15/05/2008 | 312.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016721 | 15/05/2008 | 405.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016730 | 15/05/2008 | 1614.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016748 | 15/05/2008 | 2138.82 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRABALHO INFANTIL - PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 15/05/2008 | 820.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE MIMEOGRAFOS E RETRO-PROJE-TOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 15/05/2008 | 6000.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA NA RECUPERA€AO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MACARIO ZULMIRO DA SILVA" LOCALIZADA NAVILA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00462008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 15/05/2008 | 1408.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 15/05/2008 | 53.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 15/05/2008 | 70.00 | 00004258988499 | LILIAN DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORLUNNA LAIZA ARAUJO MACEDO, CN-020877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 15/05/2008 | 200.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PLACA MOQ -1974-PB, PLACA MMS-8447 E MOTOS PLACA MOP-7194-PBE MNI 6302-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 15/05/2008 | 220.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM PARA O PES-SOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E LABORATORIO LACEN, PARA DAR SUPORTE TECNICO A VIGI-LANCIA EM SAUDE NOS CASOS RELACIONADOS A LEP-TOSPIROSE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 15/05/2008 | 180.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016659 | 15/05/2008 | 394.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016667 | 15/05/2008 | 1103.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNI-NIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016675 | 15/05/2008 | 300.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016683 | 15/05/2008 | 736.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 15/05/2008 | 180.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONSERTO EM 06(SEIS) MAQUINAS DE DATI-LOGRAFIA, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATI-VO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 16/05/2008 | 100.00 | 00003307193430 | EDNAURA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BONECOS DE PANO, PARA A SALA DE LUDO-TERAPIA INFANTIL DESTINADOS AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0016918 | 16/05/2008 | 1837.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO, DE PLACAMMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 16/05/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JO-AO PESSOA-PB,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 07 E 12 DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 16/05/2008 | 152.95 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS AS REU-NIOES DAS EQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 16/05/2008 | 1350.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 21 (VINTE E HUM)0OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 16/05/2008 | 175.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS, DESTINADOS AO LAN-CHE DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 16/05/2008 | 602.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS, PE€AS, DESTINADAS AS MOTO HONDA DE PLACAMNZ-3625-PB, MNI-6203-PB E MNI-6533-PB, PER -TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 16/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRINICO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 16/05/2008 | 400.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL NAEMEF ANA MARIA GOMES,DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO 09/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0016853 | 16/05/2008 | 5000.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 16/05/2008 | 185.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO MOTO HONDA, DE PLACA MNI-6523-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 16/05/2008 | 112.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS C. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI- €AO DE BAQUETAS, DESTINADAS A BANDA DA ESCOLAANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016888 | 16/05/2008 | 10742.97 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 16/05/2008 | 236.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BALDES,DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 16/05/2008 | 277.87 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DABANDA DA EMEF ANA MARIA GOMES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 16/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICODA CONTA DO MDE, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 16/05/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 16/05/2008 | 229.50 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS PARA TRAJES DA QUADRILHA DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0016993 | 16/05/2008 | 195.60 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CURSO DE DOCES E SALGADOS, REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017001 | 16/05/2008 | 2220.50 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 16/05/2008 | 754.36 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DAS ROUPAS DAQUADRILHA DO ADOTE UMA CRIAN€A, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 16/05/2008 | 1164.75 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DAS ROUPAS DAQUADRILHA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 16/05/2008 | 2450.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CADEIRAS, MESAS E POLTRONAS,DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 16/05/2008 | 1080.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL PARA MUNUTEN€AO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016829 | 16/05/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 16/05/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 16/05/2008 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS LICITATORIOS COM FECHAMENTO DE EDITALPARA PREGAO ELETRONICO,OBJETIVANDO A AQUISI -€AO DE VEICULOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 16/05/2008 | 55.50 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, COMDESTINO A RECIFE-PE,SOLUCIONAR PROBLEMAS LICITATORIOS,JUNTO A EMPRESA PADRAO DIST.MEDICA -MENTOS, NO DIA 08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 16/05/2008 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2008, PARA RESOLVERPROBLEMAS LICITATORIOS, COM FECHAMENTO DE EDITAL PARA O PREGAO ELETRONICO, OBJETIVANDO AAQUISI€AO DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 16/05/2008 | 336.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO CORONELEZEQUIEL-RN, PARA RETIRAR CERTIDAO DE IMOVELE REGULARIZAR INVENTARIO,E NO RECEFE -PE,PARARESOLVER PROBLEMAS LICITATORIOS,JUNTO PADRAODIST.DE MEDICAMENTOS,RESPECTIVAMENTE NOS DIAS05 E 08 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 19/05/2008 | 1099.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO D.E.R,QUE ESTA PRESTANDO SERVI€OS TOPOGRAFICOS NAESTRADA QUE LIGA PICUI A NOVA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 19/05/2008 | 500.00 | 00004446010409 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO GINASIO MUNICIPAL FELIPE TIAGO GOMES E DO CENTRO SOCIAL" ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS PROGRAMASSOCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017205 | 19/05/2008 | 840.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 19/05/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 19/05/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 19/05/2008 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO DOPROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HISCONTRATO N§ 210955-80/60,PARA CONSTRU€AO DE34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017248 | 19/05/2008 | 3180.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MENRENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017086 | 19/05/2008 | 7098.13 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 19/05/2008 | 110.00 | 00007845588415 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA BANCADA DO VEICULO PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 19/05/2008 | 149.40 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DASEMEF s TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E PEDROHENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 19/05/2008 | 95.10 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS EMEF s TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E ANA MARIA GOMES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 19/05/2008 | 180.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA CAM -PANHA DE VACINA€AO DO IDOSO (INFLUENZA), NODIA 03 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 19/05/2008 | 378.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 19/05/2008 | 1240.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 19/05/2008 | 200.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA LCX-3368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 19/05/2008 | 1095.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/ 08DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0017175 | 19/05/2008 | 1724.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0017183 | 19/05/2008 | 6085.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0017302 | 20/05/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC-7703 E O DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES MAIO/2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 20/05/2008 | 466.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPLACA MNI-6203-PB E MNZ-3780-PB, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 20/05/2008 | 70.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORJOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA,CPF 081.355.994-47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 20/05/2008 | 60.00 | 00005549068486 | JOSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 20/05/2008 | 21.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS AOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/05/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELOCIMSC, RELATIVO AO MES DE MAIO/20O8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0017264 | 20/05/2008 | 1248.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 39 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017272 | 20/05/2008 | 967.14 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO DODIA DAS MAES,NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017281 | 20/05/2008 | 12860.88 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 20/05/2008 | 145.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 20/05/2008 | 70.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2008, NO CENTRO SOCIAL ABILIO CESAR DEOLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 20/05/2008 | 85.88 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 20/05/2008 | 130.88 | 00004077777410 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 20/05/2008 | 300.00 | 00023667389434 | JURACI DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MYL 5850-PB, PARA TRANSPORTEDE CERAMICA DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB,DESTINADA A CONSTRU€AO DA PRA€A SEMEAO LEAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0017400 | 20/05/2008 | 8280.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS"CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO" ECAMINHAO D60, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/05/2008 | 1516.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FMP EM 20/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 20/05/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/05/2008 | 94.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FEP EM 21/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/05/2008 | 2875.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA TEC-NICOS DA CNM(CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) PARA IMPLANTA€AO DO SIAMWEB (SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA€AO MUNICIPAL VIA WEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 21/05/2008 | 248.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MMT-6304-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 21/05/2008 | 260.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO,NO VEICULO DE PLACA MNO -2263-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/05/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017558 | 21/05/2008 | 667.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 21/05/2008 | 200.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES, REALIZADOS NO CEN -TRO SOCIAL ABILIO CESAR DE OLIVEIRA E NO GINASIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 21/05/2008 | 160.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DURANTE CAMPA-NHA EDUCATIVA NO TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 21/05/2008 | 87.93 | 00009089514422 | JORDANIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 21/05/2008 | 56.79 | 00073949175415 | SEBASTIANA CELIA DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/05/2008 | 915.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) TELEVISOR 29 POLEGADAS,01 (UM)CONJ.DE SOM C/CD LENOX,01 (UM) DVD BRITANIA,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PETI PROGRAMA ERRRADICA€AO TRAB INFANTIL, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017442 | 21/05/2008 | 1195.15 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/05/2008 | 983.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA EQUI PE TECNICA RESPONSAVEL PELA REALIZA€AO DO LSE(LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR), DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/05/2008 | 8508.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS AMBULATORIAIS DE CONSULTAS/EXAMES ESPE-CIALIZADOS, REAIZADOS PELO CIMSC, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 21/05/2008 | 218.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 21/05/2008 | 26.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO HOMOGENIZADOR DO LABORATORIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/05/2008 | 2533.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL,NO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 21/05/2008 | 180.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 21/05/2008 | 490.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA DE PESSOAS CARENTES,PARA CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA,PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO PLACA MMT-6304-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 21/05/2008 | 120.00 | 00057040940400 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORDENISE DA SILVA MELO CN-18.789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017531 | 21/05/2008 | 2372.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 21/05/2008 | 369.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA LAVADORA CONSUL/7KG, DESTINADA AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 23/05/2008 | 84.00 | 00006597651448 | TIBERIO CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A FIMDE PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO-DIREITO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 23/05/2008 | 84.00 | 00006750204414 | JAIRO DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A FIMDE PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO-DIREITO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 23/05/2008 | 84.00 | 00094243166587 | JOSE GENILSON DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASDE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A FIMDE PARTICIPAR DO II SEMINARIO PARAIBANO-DIREITO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 23/05/2008 | 4728.49 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 23/05/2008 | 1945.82 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 23/05/2008 | 1628.40 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 23/05/2008 | 866.16 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017787 | 23/05/2008 | 2247.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERINO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0017795 | 23/05/2008 | 3566.46 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017809 | 23/05/2008 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA P/DIABETICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0017817 | 23/05/2008 | 1581.34 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0017868 | 23/05/2008 | 2008.74 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/05/2008 | 319.64 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/05/2008 | 1758.02 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0017663 | 23/05/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 23/05/2008 | 112.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB,A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA-€AO EM PDE-ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 12A 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 23/05/2008 | 112.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,RELATIVAS VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO EMPDE-ESCOLA,REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 23/05/2008 | 112.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DUAS DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA CAPACITA€AO EM PDE-ESCOLA, REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 23/05/2008 | 54.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES, PARA DISTRIBUI€AOCOM AS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 23/05/2008 | 65.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 23/05/2008 | 438.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 23/05/2008 | 60.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE TAXAS INS-CRI€OES DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NORDESTE, EMARACAJU-SE, DE GILMA V.GERMANO E PATRICIA LARRISSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 23/05/2008 | 365.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 23/05/2008 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO AO TRATOR VALMET,DAINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 23/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASBANCARIA S/ DOCS EFETUADOS EM 23/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/05/2008 | 1590.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DOS EQUIPAMENTOS:09(NOVE)CANETAS ODONTOLOGICAS E UM AUTOCLAVE DABI 19 LITROS, PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0017914 | 24/05/2008 | 925.16 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPIALIDADES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0018015 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008 CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0018023 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0018031 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 26/05/2008 | 100.00 | 00004348056455 | FRANCISCA APARECIDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0018058 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0018066 | 26/05/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE MAIO/2008, CONF. CONTRATO 00059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 26/05/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 26/05/2008 | 440.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA EM SALAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 26/05/2008 | 260.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MVC-7703-RN,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 26/05/2008 | 759.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 26/05/2008 | 440.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A PONTODE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,SENDO: R$300,00 (TREZENTOS REAIS), RELATIVO A MAIO/ 08E R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)REFERENTEA DIFEREN€A DOS MESES DE MAR€O E ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/05/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 26/05/2008 | 47.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS AOA EXAMES CITOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 26/05/2008 | 210.00 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 26/05/2008 | 55512.50 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 26/05/2008 | 29910.57 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 26/05/2008 | 631.59 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 26/05/2008 | 25130.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAIO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 26/05/2008 | 81794.03 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 26/05/2008 | 153.63 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO / 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 26/05/2008 | 8100.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 26/05/2008 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA FOLHA DE PAGAMENTO (FUS),DO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 26/05/2008 | 4216.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 26/05/2008 | 1790.80 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 26/05/2008 | 1481.78 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/05/2008 | 1300.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MUK-5678-PB, PARA REALIZARVIAGENS PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRU-€AO EM OBRAS NAS COMUNIDADES:GRAVATA,MARI PRETO, CONCEI€AO,MASSAPE E NOS DISTRITOS DE SER-RA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 26/05/2008 | 600.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE UM PORTAO E DUAS PORTAS,EM FERRO, DESTINADAS A EMEF ANA MARIA GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/05/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 26/05/2008 | 701.21 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 26/05/2008 | 74776.92 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 26/05/2008 | 14005.34 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 26/05/2008 | 67.07 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 26/05/2008 | 1313.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA- (MDEÿ) RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 26/05/2008 | 21270.64 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 60%ÿ) RELATIVO AO MES DE MAIO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 26/05/2008 | 7523.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%) RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 26/05/2008 | 1140.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€AO-MDE DO MES DE MAIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/05/2008 | 30.00 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FEB 60%) LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO -MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/05/2008 | 183896.93 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/05/2008 | 31593.48 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 26/05/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 26/05/2008 | 10704.18 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 26/05/2008 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DE OUTRAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 26/05/2008 | 6651.70 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC ), RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 26/05/2008 | 24842.15 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 26/05/2008 | 134.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017922 | 26/05/2008 | 247.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL,DESTINADAS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017931 | 26/05/2008 | 494.42 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/05/2008 | 17558.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 26/05/2008 | 450.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 26/05/2008 | 200.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 26/05/2008 | 50.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 26/05/2008 | 500.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE PEDRA DA PRA€A DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/05/2008 | 1200.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE GRANDES DE PROTE€AO, EMFERRO,DESTINADAS A PRA€A GETILIO VARGAS E GRELHAS PARA ESGOTOS, DESTINADAS AO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 26/05/2008 | 460.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA EM DIVERSOS COLETORES DE LIXO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 26/05/2008 | 150.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE DEZ PLACAS INDICATIVAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0018317 | 26/05/2008 | 502.35 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 26/05/2008 | 604.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 26/05/2008 | 37890.40 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 26/05/2008 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PE€AS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0017957 | 26/05/2008 | 257.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 26/05/2008 | 110.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA NO TANQUE DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 26/05/2008 | 660.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TRES PORTAS COMPLETAS, EMMADEIRA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 26/05/2008 | 7356.36 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 26/05/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 26/05/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 26/05/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 26/05/2008 | 26.55 | 00005185897490 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO PAGAMENTO DE EMISSAO DE2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO, JUNTO A 4¦SUBDISTRITO NOSSA SENHORA DO O, EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 26/05/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINA-DO A ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE MAIO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 26/05/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 26/05/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 26/05/2008 | 720.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE UMA PLACA INDI-CATIVA PARA OBRA DE CONSTRU€AO DE 34 UNIDADESHABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PICUI- PROGRAMAHABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 26/05/2008 | 250.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA KKP-3585,PARA TRANSPORTAR CADEIRAS,POLTRONAS E MESAS DE CAMPINA GRANDE-PBPARA PICUI-PB, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCI-AIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 26/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASCOBRADA PELO BANCO DO BRASIL REF. DOC/TEC EM26/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 26/05/2008 | 580.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRICA DOCENTRO SOCIAL DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 26/05/2008 | 101.21 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 26/05/2008 | 18706.50 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 26/05/2008 | 2100.00 | 00004244633421 | EMANUEL GILSON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO - MAIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 26/05/2008 | 1515.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (FMASRELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 26/05/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 27/05/2008 | 128.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS, NOTIFICA€AO DE CONVOCA€AODE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PUBLICO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0018724 | 27/05/2008 | 1232.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 27/05/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 27/05/2008 | 240.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MMO-9919-PB E MOTO HONDA DE PLACAMNI-6433-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 27/05/2008 | 226.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS PNEUSNOS VEICULOS PLACA MMS-8447-PB,MNI-6533-PB EMNI-6553-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 27/05/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 28/05/2008 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GRAVA€AO DE VINHETAS EM CD s E DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO(INFLUENZA) NO PERIODO DE 03 A 16/05/2008. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 28/05/2008 | 480.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI€O DE CONSERTO DA BOMBA DE VACUO DO CONTADORHEMATOLOGICO ADVIA 60, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 28/05/2008 | 6880.00 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 28/05/2008 | 195.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01 (UM)PORTAO, EM FERRO,DESTINADO A EMEF OLIVIA HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 28/05/2008 | 720.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA BWF-2131-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 28/05/2008 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 28/05/2008 | 448.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A OITO MEIAS DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES,NO IPC,NOS DIAS 06 A 08/05;RESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR,NO DIA 2805/08;RESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIO- NAIS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 28/05/2008 | 410.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 28/05/2008 | 485.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 28/05/2008 | 612.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 34(TRINTA E QUATRO)PLACASEM ZINCO E MADEIRA, PARA ISOLAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS NA RUA 24 DE NOVEMBRO,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 28/05/2008 | 880.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€AO COM UTILIZA€AO DE COMPRESSORNA PRA€A DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 28/05/2008 | 400.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DAS GRADES DE PROTE€AO, DA PRA€A GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 28/05/2008 | 190.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 15 (QUINZE) TAMBORES PARACOLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 28/05/2008 | 150.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS, DURANTE AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS,REALIZADO NO DIA 11/05/2008, NO GINASIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 28/05/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 28/05/2008 | 420.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 28/05/2008 | 40.00 | 00006339881467 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMISSAODA 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 29/05/2008 | 120.00 | 00004508855423 | ANA CLAUDIA GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPA- €AO COMO ESTAGIARIA, AUXILIANDO A IMPLEMENTA-€AO DAS A€OES PREVISTAS NO PROJETO TECNICO DOTRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITA€AO DEINTERESSE SOCIAL - HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 29/05/2008 | 280.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 29/05/2008 | 525.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES, DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMASSOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 29/05/2008 | 220.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS RETIRADA DE PEDRAS, PARA ABERTURA DA RUAJOAQUIM MAIA E TRAVESSA ANTONIO DIONISIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 29/05/2008 | 300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE DOZE CONES DE SINALIZA€AO 75CM, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/05/2008 | 5600.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CHAPAS DE ZINCO, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA CERCAR CANTEIRODE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 29/05/2008 | 3257.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 29/05/2008 | 60.00 | 24519654000194 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEINVENTARIO -ITCD, RELATIVO A PROPRIEDADE ONDESERA CONSTRUIDO O A€UDE DO NARCISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 29/05/2008 | 432.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 29/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASBANCARIA S/ DOCS EFETUADOS EM 29/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/05/2008 | 1800.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANULFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVI€OS DE GERA€AO DE IPTU- EXERCI-CIO 2007, COM MANUTEN€AO ANUAL DOS IPTU s DOSEXERCICIOS DE 2000 A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 29/05/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 29/05/2008 | 742.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 29/05/2008 | 345.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquisi‡Æo de Pr‚dio para Unidade Escolar | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/05/2008 | 8000.00 | 33621384001000 | C N E C - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMOVEIS, CONFORME INSTRUMENTO PARTICU-LAR DE COMPRA E VENDA, ARQUIVADO. (POR CONTA DA 36§ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 29/05/2008 | 484.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 29/05/2008 | 432.50 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 29/05/2008 | 551.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 29/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA DOC/TED,DEBITADA EM 29/05/2008 NA CONTA DE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 29/05/2008 | 534.80 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A VIGILANCIA SANI-TARIA (FEIRA LIVRE E AS FESTAS JUNINAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0018953 | 29/05/2008 | 539.10 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0018961 | 29/05/2008 | 484.90 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CANTINA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/05/2008 | 1260.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS E MEIA,RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DAPB,DO IV ENCONTRO DOS CONSELHOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA REGIAO NORDESTE, DO1§ SEMINARIO DE GESTAO ESTRATEGICA E PARTICI-PATIVA DA REG.NORDESTE,PERIODO 02 A 06/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/05/2008 | 252.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRODIARIAS E MEIA,RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR I CONGRESSOMUN.DE SAUDE DA PB, DO IV ENCONTRO DOS CONSE-LHOS DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE DA REG. NOR-DESTE E DO 1§ SEMINARIO DE GESTAO ESTRATEGICAE PARTICIPATIVA DA REG.NORDESTE,NO PERIODO DE02 A 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 30/05/2008 | 420.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA CAM -PANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADO NO PERIO-DO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 30/05/2008 | 140.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MAIA DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPARDO 1§CONGRESSO DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE DAPB,DO IV ENCONTRO DOS CONSELHOS DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE DA REG.NORDESTE E DO 1§ SEMINARIO DE GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DAREGIAO NORDESTE,DIAS 02 A 06/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/05/2008 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 06 DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/05/2008 | 111.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DES-TA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 02 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/05/2008 | 112.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 05 E 12 DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/05/2008 | 112.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 13 E 27DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/05/2008 | 112.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 20 E29 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019771 | 30/05/2008 | 2953.77 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), OLEOS LUBRIFICANTES E FLUIDOS DE FREIOS PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,NO MES DE MAIODE 2008, CONF. PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/05/2008 | 35.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE DOIS FILTROS, PARA MANUTEN€AO DOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019810 | 30/05/2008 | 10327.35 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO A MAIO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/05/2008 | 1330.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXA-MES DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS PELO CIMSC,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008, EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0019836 | 30/05/2008 | 1463.23 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/05/2008 | 240.00 | 41221128000162 | COPASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS INSCRI-€OES DE TRES FUNCIONARIAS DESTA SECRETARIA, AFIM DE PARTICIPAREM DE EVENTO QUE SERA PROMO-VIDO PELO COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRINICO NA CONTA A€OES ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/05/2008 | 437.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE FELIPE TIAGOGOMES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/05/2008 | 469.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/05/2008 | 119.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSI-€AO DE VIDROS, DESTINADOS AS JANELAS DOS VEI-CULOS PLACA MNF-2079/PB E KTW-7141/PB, AMBOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019445 | 30/05/2008 | 1890.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/05/2008 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019461 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019470 | 30/05/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019488 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019496 | 30/05/2008 | 1760.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019500 | 30/05/2008 | 400.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019518 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019526 | 30/05/2008 | 3780.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008,RELATIVO AO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019534 | 30/05/2008 | 1330.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019542 | 30/05/2008 | 1100.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008,RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019551 | 30/05/2008 | 1120.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO,RELATIVO AO MES DE MAIO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019569 | 30/05/2008 | 1890.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019577 | 30/05/2008 | 1710.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019585 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019593 | 30/05/2008 | 1200.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019607 | 30/05/2008 | 1680.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008, CON-FORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019615 | 30/05/2008 | 1800.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019623 | 30/05/2008 | 1520.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019631 | 30/05/2008 | 1890.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE MAIO/2008 E CONFORME CONTRATO N§00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019640 | 30/05/2008 | 1980.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019658 | 30/05/2008 | 900.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL ,RELATIVO AO MES MAIO/2008 CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019666 | 30/05/2008 | 1520.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008,CONFORME CONTRATO N§00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019674 | 30/05/2008 | 1300.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES MAIO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019682 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008, CON-FORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019691 | 30/05/2008 | 1600.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2008, CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019704 | 30/05/2008 | 1680.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO /2008,CONFORME CONTRATON§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0019712 | 30/05/2008 | 2000.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019763 | 30/05/2008 | 1045.15 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORMEPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019780 | 30/05/2008 | 15864.78 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL) OLEOS LUBRI-FICANTES,FLUIDOS DE FREIOS E GRAXA,PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, CONFORMEPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/05/2008 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CNEC, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/05/2008 | 5562.12 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/05/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 05 DE MAIODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/05/2008 | 938.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FMP EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/05/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA ICMS EM 30/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0019852 | 30/05/2008 | 728.73 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/05/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICODA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/05/2008 | 168.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PRE-FEITO,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CURRAISNOVOS-RN, COM FINALIDADE DE REGULARIZAR TRIBUTOS DAS TERRAS ONDE SERA CONSTRUIDO O A€UDE DO SITIO NARCISO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/05/2008 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA REALIZA€AO DE PREGAO ELETRONICO, COM APOIO TECNICO DA FEDERA€AO DAS ASSO-CIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP,OBJE-TIVANDO A AQUISI€AO DE VEICULOS, NO DIA 21 DEMAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/05/2008 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR LOTADO NESTA SECRETARIA, COMDESTINO JOAO PESSOA -PB, PARA REALIZA€AO DEPREGAO ELETRONICO, COM APOIO TECNICO DA FEDE-RA€AO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAI-BA-FAMUP,OBJETIVANDO A AQUISI€AO DE VEICULOS,NO DIA 21 DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/05/2008 | 1131.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€OESDESTINADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DACOMUNIDADE MARI-PRETO E ADJACENTES,PARTICIPANTES DO CURSO DE ASSOCIATIVISMO, REALIZADO NAADECOMP,DURANTE 08(OITO) DIAS, E DO CURSO DEAVICULTURA ALTERNATIVA, REALIZADO NA CAMARAMUNICIPAL DE PICUI, DURANTE 03 (TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/05/2008 | 530.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI-NAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019755 | 30/05/2008 | 803.55 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARAPARA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0019437 | 30/05/2008 | 290.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0019798 | 30/05/2008 | 3154.06 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),OLEOS LUBRI-FICANTES E GRAXA,PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2008, CONF. PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/05/2008 | 16.81 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/05/2008 | 497.01 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARABENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/05/2008 | 388.50 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA,RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE ARACAJU-SE,A FIM DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO PERIODODE 03 A 06 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/05/2008 | 1176.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO AARACAJU-SE,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIASOCIAL, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/05/2008 | 1548.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGENS AEREA RECIFE/ARACAJU/RECIFE,FAVOR DE GILMA V.GERMANO E PATRICIA LARRISSADE OLIVEIRA, REFERENTE ENCONTRO REGIONAL DOSGESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/05/2008 | 30.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/05/2008 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO DOPROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HISCONTRATO N§ 210955-80/60,PARA CONSTRU€AO DE34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/05/2008 | 2538.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/05/2008 | 132.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF PARA PESSOAS CARENTES, RESIDENTESNO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/05/2008 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PFINFANCIA JU-VENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 02/06/2008 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 02/06/2008 | 33.62 | 00003307966405 | JOSEFA EUNICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 02/06/2008 | 40.00 | 00005297127416 | ANDREA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE, DESTINADO AOPAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 02/06/2008 | 41.58 | 00003289944484 | MARINICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 02/06/2008 | 500.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS CAPILARES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NODISTRITO DE SANTA LUZIA E NOS NUCLEOS DA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020222 | 02/06/2008 | 8450.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 16 (DEZESSEIS)URNAS FUNERARIA PARA SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 02/06/2008 | 550.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E BUFFET NO LAN€AMENTO DOPROGRAMA PRO-JOVEM,NOS NUCLEOS DO DISTRITO DESANTA LUZIA E NOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 02/06/2008 | 700.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TORTA E SALGADOS,DESTINADOS A ABERTURA DO PROGRAMA PRO-JOVEM NO NUCLEO DO DIS -TRITO DE SANTA LUZIA E NOS DA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 02/06/2008 | 220.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF s PARA PESSOAS CARENTES, NO DIS -TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,DURANTE A II MOSTRA DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/06/2008 | 3275.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020320 | 02/06/2008 | 46021.77 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 70 UNI-DADES HABITACIONAIS, CONFORME TOMADA DE PRE€O0001/2006, DO EMPRENDIMENTO "TAIPA JAMAIS". | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0020338 | 02/06/2008 | 2849.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-€OS TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 02/06/2008 | 320.00 | 00075326671468 | PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA KIA-9547-PB,PARA TRANSPORTARCOMUNIDADE CATOLICA DESPERTAI, PARA DAR PALESTRA A JOVENS, DURANTE ENCONTRO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/06/2008 | 5557.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECREATARIA,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/06/2008 | 2338.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/06/2008 | 158.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA PRA€A MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUALAZARO J. ESTRELA, NESTE MUNICIPIO, REALTIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/06/2008 | 174.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/06/2008 | 1644.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODA COMUNIDADE DE LAGEDO GRANDE E MARI PRETO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/06/2008 | 138.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEMAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/06/2008 | 28.48 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESMAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/06/2008 | 222.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEMAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/06/2008 | 3678.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TERCEI-RA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 02/06/2008 | 24.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONSIGNA€OES , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/06/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAE PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/06/2008 | 86.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155,RELATIVO A MAIO DE2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/06/2008 | 187.84 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/06/2008 | 137.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210,RELATIVO A MAIO DE2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/06/2008 | 1649.08 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/06/2008 | 3908.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/06/2008 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA FRANCISCO CLAUDINO DANTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/06/2008 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA JOSE OZORIO PONTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 02/06/2008 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER, PARA A COPIADORA DESTA SECRETARICONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0020346 | 02/06/2008 | 1520.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/06/2008 | 662.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/06/2008 | 2.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL SOC DE AMIGOS DO BAIRRO, DOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/06/2008 | 42.91 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/06/2008 | 200.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEMAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/06/2008 | 118.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEMAIO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/06/2008 | 1472.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 02/06/2008 | 300.00 | 00003141287430 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 02/06/2008 | 50.00 | 00004531885406 | ELMA AZEVEDO DE MEDEIROS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE SEU FILHO MENOR, SEBASTIAO ANTUNES DE MEDEIROS NETOCN N§ 18.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/06/2008 | 1948.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 02/06/2008 | 70.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA COPIADORA -STUDIO 45, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0020141 | 02/06/2008 | 367.90 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/06/2008 | 1229.85 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0020168 | 02/06/2008 | 417.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/06/2008 | 990.00 | 08911249000160 | TADEU MOTOS.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 11(ONZE) CAPACETES PEELS F7,DESTINADOSA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL (CVAMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/06/2008 | 401.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A MAIODE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 03/06/2008 | 70.00 | 00007471501413 | FABIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 03/06/2008 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE ITR EM 03/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 03/06/2008 | 418.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 38 (TRINTA E OITO) LUVAS DE COURO,E 04(QUATRO) BOTAS DE BORRACHA, DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 03/06/2008 | 111.09 | 00003290674436 | SEBASTIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA. PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 04/06/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE, RELATIVO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 04/06/2008 | 320.00 | 00026393611472 | LEONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE NINHO DOS PATOS AO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 04/06/2008 | 150.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE SEU FILHO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF. N§069.040.694-06, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 04/06/2008 | 56.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIA€AO DO PROJETO DEQUALIFICA€AO DOS DADOS DO SIM (SISTEMA DE IN-FORMA€AO DE MORTALIDADE), NO DIA 09 DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 04/06/2008 | 101.00 | 02341223000148 | PER OVE ZALL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS JUNINOS PARA DECORA€AO DA CO-MEMORA€AO DO SAO JOAO DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 04/06/2008 | 90.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB,PARA CONDUZIREQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA REUNIAO COMPROFESSORES SOBRE O PLANO DE CARGOS E SALARIOE CONDUZINDO SUPERVISORAS EDUCACIONAIS PARAREUNIAO COM PAIS E ALUNOS NO SITIO LAGEDO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 04/06/2008 | 110.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE,VIAGENS PARA DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA,E PARA CONDUZIRSUPERVISORA EDUCACIONAL PARA REUNIAO COM PRO-FESSORAS NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJONA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 04/06/2008 | 117.20 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 04/06/2008 | 85.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN€AO DE UM AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FICAINSTALADO O SERVIDOR DA INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 05/06/2008 | 905.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, MANUTEN€AO E REVISAO NASRODAS,CAIXA DE MARCHA E DIRE€AO DO VEICULO DEPLACA MMO-9919-PB,E NAS CRUZETAS,CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO VEICULO PLACA MNF-2079 -PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 05/06/2008 | 625.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA 1974-PB E AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA NMMS-8270-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 05/06/2008 | 530.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICOS, NOS VEICULOS DE PLACA N§MOQ-1974-PB E MMS-8270-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0020575 | 05/06/2008 | 653.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 05/06/2008 | 200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET NO SEMINARIO DE TURISMO, REALI-DO NO DIA 03/06/2008, NA CAMARA MUNICIPAL DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 05/06/2008 | 65.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADAS AOSEMINARIO DE TURISMO, REALIZADO NO DIA 03/06/2008, NA CAMARA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 05/06/2008 | 230.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB,PARA REALIZARVIAGENS, DE CURRAIS NOVOS-RN E SANTA CRUZ-RN,CONDUZINDO A ASSESSORIA JURIDICA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO AOS CARTORIOS DE REGISTRODE IMOVEIS,INERENTE A CONSTRU€AO DO A€UDE PU-BLICO NARCISO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 05/06/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO REO DO 2§ BIMESTRE DE 2008 NO DIARIODIARIO OFICIAL, EDI€AO -06.06.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 05/06/2008 | 65.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO SEMINARIO DE TURISMO, REALIZADO NO DIA 03/06/08NA CAMARA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 05/06/2008 | 143.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF s PARA PESSOAS CARENTES, NO DIS -TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,DURANTE A II MOSTRA DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 05/06/2008 | 1134.60 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 06/06/2008 | 364.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 06/06/2008 | 193.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDAS CONTAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIALTIM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 06/06/2008 | 1608.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 06/06/2008 | 526.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 06/06/2008 | 156.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 06/06/2008 | 238.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 06/06/2008 | 370.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 06/06/2008 | 2200.00 | 00013955594491 | FRANCISCO ELIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MNQ-3719-PB,PARA TRANSPORTARENTULHOS, PARA ATERRAMENTO DE DIVERSAS RUASDO BAIRRO SAO JOSE, EM DECORRENCIA DAS FORTESCHUVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0020699 | 06/06/2008 | 638.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAU-DE:CARENCIA NUTRICIONAL,TUBERCULOSE E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 06/06/2008 | 711.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM,DO MES DE MAIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 06/06/2008 | 274.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM, DO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 06/06/2008 | 1250.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA,PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA COMUNIDADE DO NARCISO, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRAN- DOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 06/06/2008 | 5686.27 | 00008507892493 | EDSON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA EMEF OLIVIA HENRIQUES,DO SITIO GRAVATA, CONF. CONTRATO 00065/2008. | 00552008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 06/06/2008 | 11086.53 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS,NO SITIO MASSAPE,NESTE MUNIICPIO,CONFORME PLANILHA E CONTRATO N§ 00064/2008. | 00562008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0020761 | 07/06/2008 | 3060.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008,RELATIVO AO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 09/06/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 09/06/2008 | 70.00 | 00008868350467 | SUELI DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIODESTINADO TRATAMENTO DE SAUDE,DA MENOR RAYANESTEFFANY SANTANA DOS SANTOS, CN.021967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 09/06/2008 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 09/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRINICO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 09/06/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 09/06/2008 | 1440.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MOISAICOS, DESTINADOS AOSCANTEIROS DA PRA€A DA RUA SEMEAO LEAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 09/06/2008 | 140.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS -PORTAR TENDAS, BIROS E CADEIRAS PARA A FEIRADE ANIMAIS, REALIZADA NO PARQUE DE VAQUEJADAPEDRO HENRIQUES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 09/06/2008 | 4320.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVI€OS DE RECUPA€AO DA PAVIMENTA-€AO EM PARALELEPIPEDOS,EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNIICPIO,CONF.PLANILHA E CONTRATO N§00050/08EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOMUNIICPIO, EMPARADO PELO DECRETO N§003/2008. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 09/06/2008 | 1250.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO CA€AMBA DE PLACA KGF-3685PB, PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS,PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, DAS COMUNIDADES PASSAGEM E QUIXABA, DESTE MUNICIPIO,EM DECORREN-CIA DE FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 09/06/2008 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 11§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 09/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 09/06/2008 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE DNPM EM 09/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 09/06/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 09/06/2008 | 54.13 | 00005428746440 | NICELIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 09/06/2008 | 250.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PICUI-PB NOCONGRESSO DA UJS -UNIAO DA JUVENTUDE SOCIALISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 09/06/2008 | 250.00 | 00008872488451 | MARENILSON DA SILVA PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PICUI-PB, NOCONGRESSO DA UJS- UNIAO DA JUVENTUDE SOCIALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 09/06/2008 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 09/06/2008 | 40.13 | 00003601883465 | CICERA BALBINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 09/06/2008 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 09/06/2008 | 300.00 | 00008991963498 | MARIA PATRICIA SANTOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A MUDAN€A DA CIDADE DEPICUI-PB PARA LIMOEIRO DO NORTE-CE, PARA PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 09/06/2008 | 15000.00 | 07450604000189 | BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO DE UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 09/06/2008 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO DE UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIOOBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 10/06/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 10/06/2008 | 60.00 | 00006158896462 | KATIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.EM FAVORDE PESSOA CARENTE, RELATIVO A JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0021211 | 10/06/2008 | 1842.16 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0021229 | 10/06/2008 | 1674.27 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 10/06/2008 | 80.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA)COROA MEDIA DE FLORES, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/06/2008 | 2797.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE FPM EM 10/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 10/06/2008 | 34128.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/06/2008 | 5877.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0021016 | 10/06/2008 | 2373.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICILTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0021024 | 10/06/2008 | 530.31 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0021245 | 10/06/2008 | 2484.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",CAMINHAO D60 E 21(VINTE E UMA) DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 10/06/2008 | 100.00 | 00003845229470 | LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0021105 | 10/06/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021113 | 10/06/2008 | 5688.68 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021121 | 10/06/2008 | 5929.03 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/06/2008 | 1060.60 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0021148 | 10/06/2008 | 2600.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO, DE PLACAMMS-8270-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 10/06/2008 | 200.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETAPLACA MNZ-3780-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRINICO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 10/06/2008 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0021181 | 10/06/2008 | 840.46 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/06/2008 | 7782.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/06/2008 | 8712.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0021032 | 10/06/2008 | 2900.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICODA CONTA DO MDE, CONFOMRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021059 | 10/06/2008 | 303.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 10/06/2008 | 370.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A BRINDES PARA PREMIA€AO DO EVENTO CULTURAL "A MAIS BELA VOZ",DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0021075 | 10/06/2008 | 13086.71 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/06/2008 | 2903.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA MMO-9919-PB E KTW-7141-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/06/2008 | 9970.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/06/2008 | 482.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/06/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 11/06/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JO-AO PESSOA-PB,PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMESNA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 02 E 05 DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 11/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRINICO NA CONTA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 11/06/2008 | 1700.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA CADEIRA DE RODA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 11/06/2008 | 150.00 | 04540204000176 | ORTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM ANDADOR INFANTIL,DESTINADO AO MENORCARENTE AMSTERDAN COSTA DANTAS,RG N§3.265.138SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 11/06/2008 | 189.48 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 11/06/2008 | 2355.00 | 02030157000195 | PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DESSALINIZADORDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 11/06/2008 | 2636.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA CONTRIBUI€AO DO PASEP, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 11/06/2008 | 58.00 | 00022623434468 | IVANALDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADOS AOFORUM COMUNITARIO DO UNICEF, REALIZADO NO DIA10/06/2008, NA CAMARA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 11/06/2008 | 50.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL, COMO SANFONEIRO, DURANTE O FO-RUM COMUNITARIO DO UNICEF,REALIZADO NO DIA 1006/2008, NA CAMARA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 11/06/2008 | 35.00 | 00006512866460 | JOSIMARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EMISSAODA 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 11/06/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 11/06/2008 | 37.41 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 11/06/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 11/06/2008 | 36.81 | 00099160668415 | ARMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021466 | 11/06/2008 | 2718.48 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 12/06/2008 | 600.00 | 00005090310483 | GEZINALDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UMA CASA LOCALIZADA NOSITIO LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, DE PES-SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 12/06/2008 | 100.00 | 00089772687453 | JOSE ELDER GONDIM DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO NUCLEO DO PETI, LOCALIZADONO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 12/06/2008 | 70.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM ESTRUTURA DE FERRO, ONDE SAOPENDURADOS OS GANCHOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 12/06/2008 | 385.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 12/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRINICO NA CONTA FUS EM 12/06/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021512 | 12/06/2008 | 1125.39 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021521 | 12/06/2008 | 621.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021539 | 12/06/2008 | 521.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0021547 | 12/06/2008 | 966.86 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021482 | 12/06/2008 | 2002.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021601 | 13/06/2008 | 4503.59 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 13/06/2008 | 180.00 | 00073623814415 | DANIEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE RECUPERA€AO NOS FEIXESDE MOLA DO VEICULO PLACA MMO-9919-PB, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 13/06/2008 | 73.30 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE LANCHESDESTINADOS A OS PROFESSORES MUNICIPAIS,QUANDODA REALIZA€AO DA CAPACITA€AO EM LIBRAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 13/06/2008 | 137.40 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DENOVAS PE€AS DO FARDAMENTO DA FANFARRA DA EMEFANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/06/2008 | 2380.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LIVROS, DESTINADOS AS EMEF s ANA MARIAGOMES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA,MACARIO ZUL-MIRO,JOAO BELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/06/2008 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA ELETRICA DA CNEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 13/06/2008 | 70.00 | 09467236000107 | PICUI CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELIMOVEL DE PICUI CLUBE,PARA REALIZA€AO DO I ENCONTRO DE CULTURA AFRO-BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 13/06/2008 | 99.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 13/06/2008 | 174.17 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LANCHES,DESTINADOS AS REUNIOES COM GESTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 13/06/2008 | 480.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 13/06/2008 | 100.00 | 00067588344415 | JOSEFA EDJAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/06/2008 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO DE BARRAGEM DETERRA,PARA CONSTRU€AO DO A€UDE NARCISO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 13/06/2008 | 320.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI-NAIS,DAS COMUNIDADES:CARAIBEIRA,TANQUINHOS ECANTINHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 13/06/2008 | 270.00 | 00042611725420 | JOÃO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHB-1078-PE, PARA TRANS-PORTE DE MUDAS DE PLANTAS, DE CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 13/06/2008 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE PUBLICA€AODE AVISO DE EDITAL- TOMADA DE PRE€O N§03/2008NO DIARIO OFICIAL -EDI€AO 14/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 13/06/2008 | 56.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO EDUCA€AO XTRABALHO INFANTIL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 13/06/2008 | 550.00 | 00071375074415 | SEBASTIANA EMILIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE TRAJES TIPICOS JUNINOS, PARA QUADRILHADO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/06/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/06/2008 | 1461.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 14/06/2008 | 903.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 14/06/2008 | 368.45 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE VESTIMENTAS DA QUADRILHA DA EMEF JOAO BELO ALVESDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 15/06/2008 | 15.95 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REVELA€AODE FOTOGRAFIAS DIGITAIS,DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 16/06/2008 | 762.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 16/06/2008 | 85.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 16/06/2008 | 74.00 | 00003176613458 | SAMUEL DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEPARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE NO VEICULO DE PLACA KIK-6369-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 16/06/2008 | 589.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 27A 28 DE MAIO/08 E 11 E 12 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 16/06/2008 | 1125.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 16/06/2008 | 610.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,IDA E VOL-TA A CIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DEPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 16/06/2008 | 405.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA CAM -PANHA DA VACINA€AO DE PARALISIA INFANTIL NOSDIAS 10,11,12,13, E 14 DE JUNHO DE 2008, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 16/06/2008 | 504.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 16/06/2008 | 166.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 16/06/2008 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ- 0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 16/06/2008 | 1087.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE NO TREINAMENTO INTRODU-RIO DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 27 E 28 DE MAIO E 11 E 12 DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 16/06/2008 | 945.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MMS-8270-PB,SAVEIRO PLACA MOQ -1974PB, FIAT UNO MMS-8447-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 16/06/2008 | 32.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 01 CADEIRA, DESTINADA AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 16/06/2008 | 120.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 16/06/2008 | 158.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE APRESENTA€AO MUSICAL(SOLO), NA ABERTURA DO TREINAMENTOINTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,NO DIA 27/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 16/06/2008 | 386.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSDE ORNAMENTA€AO DO TREINAMENTO INTRODUTORIODAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,NO PERIODO DE27 E 28 DE MAIO E 11 E12 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 16/06/2008 | 80.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MYN-6390-PB, DESTINADO A VIAGENS NA ZONA RURAL COM EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 16/06/2008 | 390.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 16/06/2008 | 810.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 11 (ONZE)OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 16/06/2008 | 4.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DO N§3371-2827, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 16/06/2008 | 710.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 16/06/2008 | 760.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDA-DES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO PLACAHZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 16/06/2008 | 190.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES, NO VEICULO DE PLACA MNS 6604-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 16/06/2008 | 582.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 16/06/2008 | 1220.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEI-CULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 16/06/2008 | 480.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 16/06/2008 | 2728.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0022209 | 16/06/2008 | 389.69 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 16/06/2008 | 40.00 | 00054905508487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MGG-0452-PB, PARA DESFILE EMCARRO ABERTO DA EQUIPE DE FUTSAL DA EMEF ANAMARIA GOMES, CAMPEA DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 16/06/2008 | 480.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO A EMEF ANAMARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021865 | 16/06/2008 | 162.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021873 | 16/06/2008 | 6037.59 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0021881 | 16/06/2008 | 834.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 16/06/2008 | 520.00 | 00035060697487 | JOSE ARLINDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SEGURAN€A, NO FORROZAO 2008,NAS FESTASDO SITIO QUIXABA E DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 16/06/2008 | 70.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DASEMANA DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 16/06/2008 | 9000.00 | 07252508000126 | LUANA GRASIELA ARAUJO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA FERAS, NO DIA 15/06/08QUANDO DA REALIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DODISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0021920 | 16/06/2008 | 203.90 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A EMEF SEVERINO RA-MOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 16/06/2008 | 86.74 | 00005742271484 | PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 16/06/2008 | 50.30 | 00002164039440 | JOSEFA MARIA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 16/06/2008 | 35.00 | 00002695143419 | IEDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EMISSAODA 2¦ VIA DA CRETIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 16/06/2008 | 88.88 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIAPARA O PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SO-CIAL- HIS, CONTRATO N§210955-80/06,PARA CONS-TRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 16/06/2008 | 184.50 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHEMUNICIPAL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0022268 | 16/06/2008 | 1539.61 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0022276 | 16/06/2008 | 1417.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO TRABALHO INFAN-TIL - PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 16/06/2008 | 509.00 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DOSTRAJES TIPICOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 16/06/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 16/06/2008 | 94.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 16/06/2008 | 658.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 16/06/2008 | 144.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE -SAS COM PASSAGENS E TRANSPORTES DE ENCOMENDASDE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE E SENTIDO CONTRA -RIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 16/06/2008 | 1262.50 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO D.E.R,QUE ESTA PRESTANDO SERVI€OS TOPOGRAFICOS NAESTRADA QUE LIGA PICUI A NOVA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 16/06/2008 | 638.05 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASDE EMOLIMENTOS, RELATIVO ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRA ONDE SERA CONSTRUIDO O A€UDE DOSITIO NARCISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 17/06/2008 | 160.00 | 00003307901451 | JOSE NILTON DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRADA (TAPA-BURACO),QUE LIGA O SITIO GRAVATA AO SITIO PONTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 17/06/2008 | 147.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,ONDE ESTAO SENDO REALIZADOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 17/06/2008 | 2888.12 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSA -GEM AEREA, COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAO PESSOA, DO VICE-PREFEITO ADEMAR DANTAS,COM A FINALIDADE DE RECEBER O SELO "PREFEITOAMIGO DA CRIAN€A". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 17/06/2008 | 1500.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1¦ PARCELA DA PUBLICA€AO DE MATERIA JORNALISTICA, DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA" CAMPINA GRANDE MEUDESTINO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0022390 | 17/06/2008 | 815.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0022403 | 17/06/2008 | 844.35 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 17/06/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 17/06/2008 | 20.01 | 00003306980447 | CICERA JULIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 17/06/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 17/06/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 17/06/2008 | 345.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTI-LIZADOS NA ABERTURA DO FORROZAO DO POVO 2008E NA FESTA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 17/06/2008 | 73.58 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 17/06/2008 | 168.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROFORTI-PROGRA-MA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO DO SEMI-ARIDO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCA€AO BASICADO MINISTERIO DA EDUCA€AO, EM PARCERIA COM AUNDIME,PERIODO DE 17 A 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 17/06/2008 | 168.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TRES DIARIAS DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DACAPACITA€AO DO PROFORTI-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS DE EDUCA€AO DO SEMI-ARIDO,NO PERIODO DE 17A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 17/06/2008 | 840.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PAR-TICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROFORTI - PROGRAMADE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO DO SEMI-ARIDO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA EDUCA€AO BASICA DO MINISTERIO DA EDUCA€AO, EM PARCERIA COM UNDIMENO PERIODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 17/06/2008 | 2650.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS APRESENTA€OES DO GRUPO MUSICAL PIMENTA NELA, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FORROZAO DO CAL€A-DAO E NO SAO PEDRO DA PRA€A DE EVENTOS, NESTEMUNICIPIO, QUANDO DA REALIZA€AO DO FORROZAODO POVO 2008, NO PERIODO DE 14 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 17/06/2008 | 23.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CVANS ,PARA COMBATE AOS FOGOS DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 17/06/2008 | 1880.75 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 17/06/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 18/06/2008 | 622.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DOS PROGRAMAS DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022551 | 18/06/2008 | 417.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOINTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 18/06/2008 | 112.00 | 00075212331404 | VITORIA REGIA DOS REIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOPROGRAMA SIH (SISTEMA DE INFORMA€AO HOSPITA-LAR), NO AUDITORIO DO HEMONUCLEO DE CAMPINAGRANDE-PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022578 | 18/06/2008 | 2094.94 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINASDOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 18/06/2008 | 325.78 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 18/06/2008 | 112.00 | 00001995630470 | LIDIANE MARIA DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIA-RIA DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SCNES(SISTEMA DECADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAU-DE) E SIA (SISTEMA DE INFORMA€AO AMBULATORIAL), NO AUDITORIO DO HEMONUCLEO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 18/06/2008 | 150.00 | 00005672752489 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS, RG.2.574.299,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 18/06/2008 | 150.00 | 00013145185420 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 18/06/2008 | 112.00 | 00050415034434 | CICERA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOSPROGRAMAS SCNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONALDE ESTABELECIMENTO DE SAUDE) E SAI (SISTEMADE INFORMA€AO AMBULATORIAL), NO AUDITORIO DOHEMONUCLEO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 18/06/2008 | 12412.44 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODU -€AO AMBULATORIAL DOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICIPIO,ATRAVES DOCIMSC -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU E SERIDO PARAIBANO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 18/06/2008 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE MICROFILME DEBITADO NA CONTA ECD/PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 18/06/2008 | 9.15 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS PARA A COZINHA DA EMEF TERTULIA-NO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022675 | 18/06/2008 | 1310.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 18/06/2008 | 40.00 | 00023666781420 | MANUEL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DA 2¦ VIA DACERTIDAO DE NASCIMENTO DE SUA ESPOSA: ANA MA-RIA SOARES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022659 | 18/06/2008 | 414.96 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022667 | 18/06/2008 | 2600.45 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022497 | 18/06/2008 | 2026.12 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 18/06/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMP, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0022519 | 18/06/2008 | 2771.87 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0022683 | 18/06/2008 | 58829.78 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO, DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO E MEIO-FIOEM PARALELEPIPEDO DAS RUAS FRANCISCA MACEDODANTAS, JOAQUIM MAIA,PEDRO HENRIQUES SOBRINHOE TRAVESSA CORTES JUNIOR,CONF.CONVITE N§000112008 E CONTRATO N§ 00064/2008. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 18/06/2008 | 344.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADA LICEN€A AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA CONS-TRU€AO DO A€UDE NARCISO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 19/06/2008 | 188.93 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LICEN€ADE OBRA HIDRICA, DO A€UDE DO NARCISO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 19/06/2008 | 144.00 | 00003194226401 | EDMARIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 19/06/2008 | 50.00 | 00005699181466 | GILVANIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 19/06/2008 | 32.00 | 00004949548417 | GENIVALDETE SILVA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 01 CADEIRA DE RODA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 19/06/2008 | 37.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 35 LITROS DE LEITE PARA O TREINA -MENTO INTRODUTORIO PARA EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 19/06/2008 | 665.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA M§MOQ-1974-PB E PLACA MMS-8270-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 19/06/2008 | 1152.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/06/2008 | 580.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIA DE PESSOAS CARENTES,PARA CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA,PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO PLACA MMT-6304-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/06/2008 | 80.00 | 00037450972468 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORJOSEPH SMITH MOSIAH DA SILVA AZEVEDO,CN 16035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/06/2008 | 50.00 | 00098172255420 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 20/06/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 20/06/2008 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/06/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0022926 | 20/06/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC-7703 E O DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES JUNHO/2008, PARA TENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/06/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS ATRAVESDO CIMSC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 20/06/2008 | 47.00 | 00002850660485 | SILVEIRA JANIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MXW-6786-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 20/06/2008 | 47.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS AOA EXAMES CITOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 20/06/2008 | 533.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ- 1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022977 | 20/06/2008 | 1599.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/06/2008 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL, RELATIVO AS DIVULGA€OES DAS ATIVIDADES JUNINAS NO PERIODO DE 10 A 29/06/08,INCLUINDO INSER€OES AO VIVO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0022837 | 20/06/2008 | 924.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS (GLP)DE 45KGDESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/06/2008 | 640.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAPARA INSTALA€AO DE 02(DUAS) CAMARAS FRIAS,PA-RA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NA COZI-NHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/06/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA NO SITIO MATO GROSSO,DESTE MUNICIPIO,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamento s p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022861 | 20/06/2008 | 399.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 20/06/2008 | 320.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MUK-5678-PB, PARA REALIZARVIAGENS PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESCONDUZINDO GERADOR DE ENERGIA E ELETRICISTA PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 20/06/2008 | 630.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PINTURADE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNI- NOS DO "FORROZAO DO POVO 2008", REALIZADO NOPERIODO DE 14 A 30/06/08, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 20/06/2008 | 750.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PUBLICA€AO DO FORROZAO PICUI NAS EDI€OESDE 27, 28, 29/06/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0023060 | 20/06/2008 | 597.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/06/2008 | 1820.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RELOCA€AO DE DOIS POSTES, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022802 | 20/06/2008 | 4797.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03 (TRES)COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0022811 | 20/06/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/06/2008 | 1907.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE FPM EM 20/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 20/06/2008 | 276.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SAO JOAO REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0022781 | 20/06/2008 | 692.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/06/2008 | 896.00 | 00017582555449 | ADEMAILTON OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-DF, PARA RECEBER O SELO DE PREFEITO AMIGODA CRIAN€A, DA FUNDA€AO ABRINQ, NO PERIODO DE25 A 27 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0022985 | 20/06/2008 | 1599.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AOSISTEMA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA -LHO INFANTIL-SISPETI, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 20/06/2008 | 18.49 | 00001938043448 | JOSEFA GALDINO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 20/06/2008 | 34.71 | 00008079163405 | MARIA JOZEILDA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 20/06/2008 | 146.29 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 20/06/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0023035 | 20/06/2008 | 1289.79 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 20/06/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 20/06/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/06/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0023108 | 20/06/2008 | 1183.59 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 20/06/2008 | 105.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ALUGUELDE VESTIMENTAS, PARA OS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 20/06/2008 | 278.80 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DEQUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 20/06/2008 | 743.27 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS UNIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 23/06/2008 | 100.00 | 00006330801444 | JOSIVAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMDE BRASILIA-DF A PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 23/06/2008 | 100.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 23/06/2008 | 160.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DO PETI,APOS APRESENTA€OESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 23/06/2008 | 270.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NO LAN€AMENTO DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 23/06/2008 | 543.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 23/06/2008 | 1310.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TAMBORES DE FERRO E PLASTICO, DES-TINADOS A COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 23/06/2008 | 1240.00 | 00003309058484 | ROSENILDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TAMBORES DE FERRO E PLASTICO, DES-TINADOS A COLETA DE LIXO,DOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 23/06/2008 | 110.00 | 00075212846404 | JUARES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UMA CAIXA D AGUA, EM FIBRA E DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE CONCEI€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 23/06/2008 | 356.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO,NO VEICULO DE PLACA MNO -2263-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 23/06/2008 | 97.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PLACA LUMINOSADE DIVULGA€AO DA FESTA DO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0023213 | 23/06/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 23/06/2008 | 150.00 | 00004494214493 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DO TRIO DO FORRO PE-DE-SERRA,NODIA 29/06/2008,DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAOPEDRO, INCLUSO NA PROGRAMA€AO DO FORROZAO DOPOVO 2008, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 30/062008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 23/06/2008 | 260.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO NA LIMPEZA E ORGANIZA€AO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, OCORRIDO ENTRE OAS DIAS 27 E 30/06/2008,INCLUSO NA PROGRAMA€AO DOFORROZAO DO POVO 2008., NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 23/06/2008 | 100.00 | 00071375074415 | SEBASTIANA EMILIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 23/06/2008 | 250.00 | 00037450972468 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORJOSEPH SMITH MOSIAH DA SILVA AZEVEDO,CN 16035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 23/06/2008 | 2510.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNILARIA E PINTURA, MECANICA DE FREIOS,FORRO DE BANCOS E COLCHAO, VIDROS LATERAIS,DOVEICULO PLACA MOQ-1974-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 23/06/2008 | 479.46 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE AIH S E PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2008, DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 23/06/2008 | 619.74 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 23/06/2008 | 2227.71 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH"s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 23/06/2008 | 8049.24 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 23/06/2008 | 1250.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE FUNILARIA,SOLDA E PINTURA NOS VEICULOSDE PLACA MMS-8270-PB, E FIAT UNO DE PLACA MMS8447-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 23/06/2008 | 840.00 | 00099680904415 | PEDRO GERONCIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,NO VEICULO DEPLACA MXL-5781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0023311 | 23/06/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE JUNHO/2008, CONF. CONTRATO 00059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0023329 | 23/06/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0023337 | 23/06/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0023345 | 23/06/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 23/06/2008 | 1932.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO AO RECEM NASCIDONA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTILDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0023361 | 23/06/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0023434 | 23/06/2008 | 3549.89 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 23/06/2008 | 295.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MVC-7703-RN, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 24/06/2008 | 57781.45 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 24/06/2008 | 190.00 | 00075213745415 | ADELMISA DE OLIVEIRA DANTAS/OUTROS FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO (FUS) NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 24/06/2008 | 20.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 24/06/2008 | 29707.10 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 24/06/2008 | 614.52 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 24/06/2008 | 31796.80 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 24/06/2008 | 80731.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 24/06/2008 | 153.63 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 24/06/2008 | 9433.36 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 24/06/2008 | 163518.06 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 24/06/2008 | 26020.30 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 24/06/2008 | 67.07 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 24/06/2008 | 11334.10 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 24/06/2008 | 681.21 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 24/06/2008 | 73810.96 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 24/06/2008 | 790.00 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA EMEF ANA MARIA GOMES, NOSAO JOAO DE PEDREIRAS E DO CAL€ADAO,TODOS NESTE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRAMA€AO DO FORRO-ZAO DO POVO 2008, REALIZADO NO PERIODO DE 14A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 24/06/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 24/06/2008 | 7186.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 24/06/2008 | 584.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 24/06/2008 | 39287.10 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 24/06/2008 | 48.46 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 24/06/2008 | 18356.33 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO- RELATIVO A JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 24/06/2008 | 24802.15 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO A JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 24/06/2008 | 134.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 24/06/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 24/06/2008 | 10607.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 24/06/2008 | 111.21 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 24/06/2008 | 18995.50 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 24/06/2008 | 1680.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 24/06/2008 | 2100.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 24/06/2008 | 72.69 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE PROMO€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 24/06/2008 | 7022.44 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES E OUTROS - PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI - JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 24/06/2008 | 1115.83 | 00000072930462 | AZENATE DA COSTA SANTOS/OUTROS - AABB CO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA (PROGRAMA AABB COMUNIDADE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 24/06/2008 | 1334.88 | 00003750974497 | AEDJA LUCIANO MOURA ARAUJO/OUTS - ADOTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA (PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A), RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 25/06/2008 | 1527.49 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (FMASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/06/2008 | 206.03 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (FMASPETI) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 25/06/2008 | 520.00 | 00007939638424 | RODRIGO ONALDO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 25/06/2008 | 180.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE FAIXAS E ABERTURA DE LETREI-ROS NA SEDE DO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 25/06/2008 | 97.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE FEP EM 25/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 25/06/2008 | 660.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FMP, RELATIVO AFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE OUTRASSECRETARIA, MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 25/06/2008 | 6647.85 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA ( OU-TRAS SECRETARIA) RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 25/06/2008 | 145.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E CONFEC€AODE ALAVANCAS , DESTINADAS A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 25/06/2008 | 520.00 | 00022366180187 | JOSE AMADEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA DIVERSOS SERVI€OS DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 25/06/2008 | 1440.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO EM MADEIRA DE 15 (QUINZE PLACAS INDICATIVAS DE "PROIBIDO COLOCAR LIXO" E09 (NOVE) BANCOS, DESTINADOS AS PRA€AS DA RUASANTO ANTONIO E DO CAL€ADAO ANTONIO GOMES DE BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 25/06/2008 | 250.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS RETIRADA DE PEDRAS, PARA ABERTURA DA RUAMANOEL HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 25/06/2008 | 800.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DOS BANCOS DAS PRA€AS DAS RUASSAO SEBASTIAO, JOAQUIM MAIA E CORONEL MANOELLUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 25/06/2008 | 185.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS PNEUSDE CARRINHOS-DE-MAO E COLETORES DE LIXO, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 25/06/2008 | 1055.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS,DES-TINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 25/06/2008 | 440.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 25/06/2008 | 180.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA EM DIVERSAS PLACAS DETRANSITO E CARRINHOS-DE-MAO, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 25/06/2008 | 1240.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO EM FERRO DE DUAS LIXEIRAS EDOIS POSTES PARA ILUMINA€AO,DESTINADOS AO CAL€ADAO ANTONIO GOMES DE BARROS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 25/06/2008 | 880.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO EM FERRO DE TRES PORTAS, DESTINADAS AOS QUIOSQUES DA PRA€A GETULIO VARGASE UMA GRELHA PARA ESGOTO DA RUA ANTONIO BELARMINO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 25/06/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 25/06/2008 | 105.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO DOSITIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 25/06/2008 | 600.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE LIMPEZA DO PO€O ARTESIANO QUE ABASTECEO ESTADIO "AMAURI SALES DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 25/06/2008 | 265.00 | 00003332944401 | JOSE ADOMARIO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE PEDREIRAS, DOFORROZAO DO POVO 2008,REALIZADA NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, NODIA 23/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 25/06/2008 | 210.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MNF-2079-PB, E MOTOS HONDA DE PLACAMNI-6433-PB E MNI-6543-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 25/06/2008 | 1050.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA EDUCA€AO, MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 25/06/2008 | 18781.04 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 25/06/2008 | 7430.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%) RELATIVO AO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 25/06/2008 | 1015.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 25/06/2008 | 400.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODU-€AO E EDI€AO DE UM VT (FILME) PARA DIVULGA€AODAS FESTAS JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/06/2008 | 1200.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TRES ARMA€OES DE TENDAS,EM FERRO,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 25/06/2008 | 600.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 25/06/2008 | 4264.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 25/06/2008 | 1790.80 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 25/06/2008 | 1514.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0024121 | 25/06/2008 | 363.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 26/06/2008 | 7720.00 | 00057040621487 | EDNA TELMA DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 26/06/2008 | 600.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE DIVULGA€AO E PROPAGANDA VOLANTE DOSFESTEJOS JUNINOS DO FORROZAO DO POVO 2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 26/06/2008 | 998.58 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 26/06/2008 | 650.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NAS DECORA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE QUIXABA,NO FORROZAO DO POVO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 26/06/2008 | 950.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E DECORA€AO DO PREDIO DA SALADE RECURSOS, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 26/06/2008 | 1388.99 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 26/06/2008 | 375.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS EM JANELOES DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF RA-FAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 26/06/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADO-RA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 26/06/2008 | 780.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS PARA ABERTURADAS RUAS MARCELINO BALBINO,NO BAIRRO SAO JOSEE PEDRO HENRIQUES SOBRINHO, NO BAIRRO PEDROSALUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 26/06/2008 | 1090.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€AO COM UTILIZA€AO DE COMPRESSORNA PRA€A DE EVENTOS E NA RUA AGENOR ALVES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 26/06/2008 | 500.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE PEDRA PARA ABERTURA DA RUAPAULO MACEO E TRAVESSA ANTONIO DIONISIO,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 26/06/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARACOMPRAR MATERIAL ELETRICO, NOS DIAS 16 E 25DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 26/06/2008 | 6500.00 | 00006700087457 | NERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ ULTIMA PARCELA DOS SERVI€OS DE RECUPA€AO DA PAVI-MENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUASMUNIICPIO,CONF.PLANILHA E CONTRATO N§00050/08EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOMUNIICPIO, EMPARADO PELO DECRETO N§003/2008. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 26/06/2008 | 553.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARABENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 26/06/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 26/06/2008 | 420.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 26/06/2008 | 350.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA KKP-3585, PARA TRANSPORTARUMA MUDAN€A DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, EMFAVOR DE PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 26/06/2008 | 420.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 27/06/2008 | 56.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAODO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 27/06/2008 | 120.00 | 00004508855423 | ANA CLAUDIA GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPA- €AO COMO ESTAGIARIA, AUXILIANDO A IMPLEMENTA-€AO DAS A€OES PREVISTAS NO PROJETO TECNICO DOTRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITA€AO DEINTERESSE SOCIAL - HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 27/06/2008 | 300.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 27/06/2008 | 420.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICI-PIO, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHA DEPINTURA EM TECIDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 27/06/2008 | 300.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 27/06/2008 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LANCHES PA-RA REUNIOES DO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTE-RESSE SOCIAL-HIS, CONFORME CONTRATO N§ 210955-80/06,PARA CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITA-CIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 27/06/2008 | 420.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,TREINANDO CRIAN€AS EADOLESCENTES EM ESCOLINHA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 27/06/2008 | 300.00 | 00000142229571 | LUCIO FLAVIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE XADREZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 27/06/2008 | 420.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE FANFARRA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 27/06/2008 | 525.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PARA TERRAPLANAGEM NAS RUAS MAR-CELINO BALBINO, MANOEL HENRIQUES DA COSTA, MARIA JOSE MAR€AL, FRANCISCO BRITO DE LIMA E ROSELI VENANCIO DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0024643 | 27/06/2008 | 13090.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",CAMINHAO D60 E 21 (VINTE E UMA) DIARIAS,NO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO 00065/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 27/06/2008 | 560.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIA-RIAS,DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, NA SECRETARIA EXECU-TIVA DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 27/06/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO- LICEN€A DE INSTALA€AO N§1078/2008,NO DIARIO OFICIAL,RELATIVO ATIVIDADE DO A€UDE DO SITIO NARCISO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 27/06/2008 | 368.50 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNJ-9469-PB,PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 27/06/2008 | 320.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BOMBA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERI-DO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 27/06/2008 | 1800.00 | 00005606976609 | SIDCLEI DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA HUO-3928-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MATO GROSSO, LAGOA CERCADA, LAGOA DOCANTO E LAGOA DO DESERTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0024414 | 27/06/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 27/06/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL, NO DIA 03 DE JU-NHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 27/06/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 27/06/2008 | 760.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA BWF-2131-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 27/06/2008 | 800.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 27/06/2008 | 56.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTI-NO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA VISITAR O COMERCIO LOCAL,PARA COTA€AO DE PRE€OSA FIM DE SUBSIDIAR PROCESSOS LICITATORIOS, EVISITAR A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS, PARAATUALIZA€AO DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA,DES-TA PREFEITURA,NOS DIAS 12 E 18/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 27/06/2008 | 28.00 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2008, JUNTO AELMAR PROCESSAMENTOS,PARA ATUALIZA€AO DOS PROGRAMAS DE INFORMATICA(FOLHA DE PAGAMENTO E DACOMISSAO DE LICITA€AO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 27/06/2008 | 140.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,COM A FINALIDADE DE VISITAR O COMERCIO LOCAL PARA COTA€AO DE PRE€OS, A FIM DESUBSIDIAR PROCESSOS LICITATORIOS A SEREM REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 27/06/2008 | 380.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 27/06/2008 | 433.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 27/06/2008 | 370.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 27/06/2008 | 151.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE LIGA€AO PROVISORIA PARA A FESTADO SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 27/06/2008 | 107.00 | 00022623434468 | IVANALDO DE ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMIDAS TIPICAS(PAMONHA E CANJICA),DESTINADAS AS COMEMORA€OES JUNINAS PARA OS FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA20/06/2008,NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 27/06/2008 | 60.00 | 00007535203469 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MOTO HONDA,PLACASMNI-6433-PB,MNI-6523 E MNI-6543, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 27/06/2008 | 500.00 | 00014233907843 | JAILSON WELLINGTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 27/06/2008 | 53.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 27/06/2008 | 342.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 27/06/2008 | 140.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA DA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA ATUALIZA€AO DOS PROGRAMAS DE INFORMATICADA FOLHA DE PAGAMENTO E DA COMISSAO DE LICITA€AO, DESTA PREFEITURA,JUNTO A ELMAR PROCESSA-MENTO DE DADOS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/06/2008 | 7500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€OES DO GRUPO MUSICAL WAGNER REIS E CORA€AOAPAIXODOS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE QUIXA-BA;SANTA LUZIA;NO ARRAIAL DA AABB;PEDREIRAS ENO SAO PEDRO NA PRA€A DE EVENTOS, TODOS NESTEMUNICIPIO,QUANDO DA REALIZA€AO DO FORROZAO DOPOVO, NO PERIODO DE 14 A 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 30/06/2008 | 100.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNE -CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO PARA O "FORROZAO DO POVO 2008"REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30/06/2008, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/06/2008 | 471.74 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 30/06/2008 | 480.00 | 00000805055460 | RENATO PEREIRA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE APOIO NA DECORA€AO DO FORROZAO DO POVO2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 27 A 30 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 30/06/2008 | 87.00 | 00069123160420 | LINDOMAR BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GRAVA€AO DE VINHETAS DO FORROZAO DO POVO 2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/06/2008 | 1360.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FRETE DOVEICULO PLACA MMU-8148-PB, PARA TRANSPORTE DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA AS EMEF S MACA-RIO ZULMIRO, RAIMUNDO SALES, JOAO BELO ALVES,TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E SIMEAO LEAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/06/2008 | 2900.00 | 00035060697487 | JOSE ARLINDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SEGURAN€A, DURANTE AS FESTIVIDADES DOFORROZAO DO POVO 2008, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/06/2008 | 80.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DA CENTRAL GLPDA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/06/2008 | 1750.00 | 00001961406411 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SEGURAN€A,DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO 2008,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A30 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/06/2008 | 600.00 | 00029925428491 | PEDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MARCENARIA NA ORNAMENTA€AO DO FORROZAODO POVO 2008, REALIZADO NAS COMUNIDADES QUIXABA E PEDREIRAS, NOS DIAS 14 E 23/06/2008, RESPECTIVAMENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024970 | 30/06/2008 | 18118.26 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL) OLEOS LUBRI-FICANTES,FLUIDOS DE FREIOS E GRAXA,PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024988 | 30/06/2008 | 1297.50 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFORMPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/06/2008 | 15.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM FILTRO, PARA MANUTEN€AO DE VEICULODESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025062 | 30/06/2008 | 1350.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025071 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025089 | 30/06/2008 | 1440.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/06/2008 | 100.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025101 | 30/06/2008 | 825.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025119 | 30/06/2008 | 1280.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025127 | 30/06/2008 | 1530.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008 E CONFORME CONTRATO N§00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025135 | 30/06/2008 | 1360.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008,CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025143 | 30/06/2008 | 1520.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025151 | 30/06/2008 | 1360.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATON§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025160 | 30/06/2008 | 1600.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025178 | 30/06/2008 | 300.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025186 | 30/06/2008 | 1440.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008, CONFORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025194 | 30/06/2008 | 1620.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025208 | 30/06/2008 | 1040.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES JUNHO/2008, COFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025216 | 30/06/2008 | 1280.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO N00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025224 | 30/06/2008 | 675.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL ,RELATIVO AO MES JUNHO/2008 CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025232 | 30/06/2008 | 1530.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025241 | 30/06/2008 | 1440.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025259 | 30/06/2008 | 1360.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025267 | 30/06/2008 | 1050.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025275 | 30/06/2008 | 1530.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2008,CONFORME CONTRATO00033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025283 | 30/06/2008 | 1530.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025291 | 30/06/2008 | 1520.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2008, CONFORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025305 | 30/06/2008 | 960.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025313 | 30/06/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0025321 | 30/06/2008 | 1530.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/06/2008 | 2000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM- ME | VALOR QUE OEA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE 02 (DOIS) TELOES, PARA O FORROZAO DO POVO2008, REALIZADO NO PERIODO DE 27 A 30/06/2008NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 30/06/2008 | 300.00 | 00007256782403 | JOSE JEFFERSON SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO FORROZAO DOPOVO 2008, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 30/062008. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, ENTRE OA DIAS 11 E30/06/2008, PARA DIVULGA€AO DO FORROZAO DO POVO 2008,REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 30/06/08NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/06/2008 | 1000.00 | 08301004000111 | NOVA ERA J. MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS DOCORRENTE ANO, EM PROGRAMA DE RADIODIFUSAO DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamento s p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025445 | 30/06/2008 | 2618.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UM)COMPUTADOR COMPLETO, 01( UMA) CAMERA DIGITAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/06/2008 | 5000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,"CASCA DE COCO"DURANTEA REALIZA€AO DO FORROZAO DO POVO 2008, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 30/06/2008 | 135.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DOPALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAOPEDRO, ENTRE OS DIAS 27 E 30/06/2008, INCLUSONA PROGRAMA€AO DO FORROZAO DO POVO 2008.NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 30/06/2008 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA"OSPRA€AS DO FORRO", NOS DIAS 27,28 E 29/06/2008DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO,INCLUSO NA PROGRAMA€AO DO FORROZAO DO POVO2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 30/06/2008 | 250.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E ORGANIZA€AO DO PALCO, NAS FES-TIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO,INCLUSO NA PROGRAMA€AO DO FORROZAO DO POVO 2008, REALIZADONO PERIODO DE 14 A 30/06/2008, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 30/06/2008 | 250.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PE-DE-SERRA"OSFORROZEIROS DO FORRO", NOS DIAS 27,28 E 29/062008, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAOPEDRO, INCLUSO NA PROGRAMA€AO DO FORROZAO DOPOVO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/06/2008 | 3500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO E MANUTEN€AO DE DOZE BANHEIROSECOLOGICOS,NOS DIAS 27,28 E 29/06/2008, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO, PROGRAMA-€AO DO FORROZAO DO POVO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/06/2008 | 5360.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DOS FESTEJOS JUNINOS DO FORROZAO DOPOVO 2008, REALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 30/06/2008 | 1500.00 | 03607961000157 | MIDIA E ARTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PROPAGAN-DA DO SAO JOAO E SAO PEDRO, REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 30/06/2008 | 160.00 | 00057040613468 | BENEDITA AMELIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE ALUGUEL DEUMA CASA, LOCALIZADA A TRAVESSA JOAO ANTONIO DA SILVA, S/N,BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTINADA A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO DE PALCOE SOM, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDROINCLUSO NA PROGRAMA€AO DO FORROZAO DO POVO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/06/2008 | 1500.00 | 00005786313425 | LARISSA ARAUJO NEGREIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DO MENORCAIO VINICIUS ARAUJO N. DANTAS,CN N§34.678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024996 | 30/06/2008 | 10533.90 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOA MES JUNHO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025003 | 30/06/2008 | 65.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TRES FILTROS, PARA MANUTEN€AO DOS VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025011 | 30/06/2008 | 3339.98 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL) E OLEOS LU-BRIFICANTES, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0025046 | 30/06/2008 | 3531.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0025054 | 30/06/2008 | 5535.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DUAS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON E 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS,COMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/06/2008 | 56.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/06/2008 | 55.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A NATAL- RN, A SERVI€O DES-TA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/06/2008 | 56.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 12 /DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/06/2008 | 55.50 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTE DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 30/06/2008 | 240.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS E GETANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/06/2008 | 1800.00 | 00068831315587 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE,DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E AD-JACENCIAS PARA PICUI, NO VEICULO DE PLACA KLD6396-PE, RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/06/2008 | 392.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A SETE MEIAS DIARIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES,NO IPC,NOS DIAS 09 E 30/06/08;PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS DE ALISTAMENTO MILITAR, DIA16 E 27/06/08;PRESTAR CONTAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS -GRTE,DIAS 06,13,20 E 27/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/06/2008 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE HOMOLOGA-€AO E ADJUDICA€AO-TOMADA DE PRE€O N§003/2008,NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/06/2008 | 3738.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUARTAPARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/06/2008 | 5593.56 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/06/2008 | 190.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/06/2008 | 840.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE FPM EM 30/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 30/06/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA DE ICMS-DESONERA€AO EM 30/06/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/06/2008 | 3257.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0024775 | 30/06/2008 | 706.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 30/06/2008 | 112.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIA-RIAS, RELATIVA VIAGENS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 25 DE JUNHO/2008, AFIM DE COMPRAR MATERIAL, DESTINADO A CAMPANHAEDUCATIVA DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0024961 | 30/06/2008 | 1255.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARAPARA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 30/06/2008 | 300.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) MUDAS TIPO "NINHO"PARAARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 30/06/2008 | 59.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR VALMETDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0024937 | 30/06/2008 | 219.75 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0025020 | 30/06/2008 | 3939.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MUNU-TEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, CONFOR-ME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/06/2008 | 7000.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO ARQUITETONICO DOCENTRO DE CONVIVENCIA,LOCALIZADO NA RUA 24 DENOVEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 30/06/2008 | 46.38 | 00073949140468 | LAURA PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/06/2008 | 4380.41 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/06/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 30/06/2008 | 200.00 | 00005687146440 | CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COREOGRAFIA PARA A QUADRILHA JUNINA DOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/06/2008 | 3275.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/06/2008 | 1150.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS ,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO /DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 30/06/2008 | 193.50 | 07822159000130 | JOSE WILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0024708 | 30/06/2008 | 220.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO CENTROADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0024716 | 30/06/2008 | 221.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/07/2008 | 584.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126,RELATIVO A JUNHODE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/07/2008 | 300.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/07/2008 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA INFANCIA E JUVEN-TUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/07/2008 | 600.00 | 00006401536403 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECURA€AO DE 01 (UMA)CASA LOCALIZADANO SITIO LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/07/2008 | 114.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/07/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/07/2008 | 30.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/07/2008 | 5206.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/07/2008 | 166.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/07/2008 | 2235.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0025895 | 01/07/2008 | 270.45 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/07/2008 | 277.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/07/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA/SIMPLES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/07/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAE PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/07/2008 | 15.99 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESJUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/07/2008 | 132.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/07/2008 | 800.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/07/2008 | 72.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/07/2008 | 89.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/07/2008 | 34.09 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0025739 | 01/07/2008 | 3653.52 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/07/2008 | 1493.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/07/2008 | 140.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/07/2008 | 198.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/07/2008 | 699.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0025780 | 01/07/2008 | 1814.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/07/2008 | 2033.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/07/2008 | 660.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01 (UM)PORTAO, EM FERRO,DESTINADO A EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NO SITIOPASSAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/07/2008 | 83.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A JUNHODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/07/2008 | 113.58 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0025666 | 01/07/2008 | 335.65 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/07/2008 | 4114.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/07/2008 | 1670.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/07/2008 | 168.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A JUNHODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/07/2008 | 804.18 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 02/07/2008 | 91.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE REGISTROS, DESTINADOS AOS FOGOES DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/07/2008 | 977.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 02/07/2008 | 70.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIMPEZAE MANUTE€AO DA COPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBSTUDIO T 45 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 02/07/2008 | 63.00 | 00098002414420 | JOAO EVANGELISTA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 02/07/2008 | 546.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 02/07/2008 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO-DIVULGA€AO EXTRATO PAVIMENTA€AO,NO DIARIOOFICIAL EDI€AO 03/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 02/07/2008 | 30.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 03/07/2008 | 36.87 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARAPAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 03/07/2008 | 254.25 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE PORTA -RETRATOS, DESTINADOS A DISTRI -BUI€AO DE BRINDES NO CASAMENTO COMUNITARIO,REALIZADO 03/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 03/07/2008 | 448.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO BOTAS E LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/07/2008 | 399.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPDESTINADA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0026042 | 03/07/2008 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0026051 | 03/07/2008 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A HUMANIZA€AO DOPARTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0026069 | 03/07/2008 | 4592.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 03/07/2008 | 7900.00 | 00411776000102 | CONSTRU€AO E PROTE€AO RADIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE APLICA€AO DE ARGAMASSA DE BARITA EM DUASSALAS DE RADIOGIAGNOSTICOS, ASSENTAMENTO DEPORTAS COM REVESTIMENTO INTERNO DE CHUMBO EVISOR PUMBLIFEROS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRODE ESPECIALIDADES, NESTA CIDADE. | 00692008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0026026 | 03/07/2008 | 2022.90 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/07/2008 | 1464.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FIO DE CORDA(SEDA TRANSADO) E BARBANTEDE NYLON, DESTINADOS A CONFEC€AO DE REDES DEPROTE€AO PARA GINASIO DE ESPORTE FELIPE TIAGOGOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 04/07/2008 | 220.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM)CILINDRO DE PO QUIMICO POP 8 KG, DESTINADO AAMBULANCIA DE PLACA MOQ-1974(DESTINADA A ATENTER PACIENTES DE URGENCIA DESTA CIDADE PARACAMPINA GRANDE-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 04/07/2008 | 564.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICU-LO PLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 04/07/2008 | 175.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS NOS VEI-CULOS DE PLACAS: MMS-8270-PB, MOQ-1974-PB,MMS8447-PB,COMO TAMBEM MONTAGENS DE PNEUS NO VEICULO PLACA MMS 8447-PB, TODOS PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0026166 | 04/07/2008 | 109.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MULETAS E BENGALAS, DESTINADOS A PACI-ENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 04/07/2008 | 990.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM.VAR.E REP.PROD.VET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0026182 | 04/07/2008 | 4999.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 04/07/2008 | 206.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 04/07/2008 | 5458.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS 16.9-30 E DOIS 7.50-16,DUASCAMARA DE AR 16.9-30 E DUAS 7.50-16, DESTINA-DOS A RECUPERA€AO DO TRATOR MASSEY FERGUSON290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 04/07/2008 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 04/07/2008 | 30.00 | 00003308534495 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA EMISSAO DA 2¦ VIA DA CERTIDAO DE OBITO DO SEU ESPOSO, JOAO EDFABIO DE LIMA AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 05/07/2008 | 526.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 05/07/2008 | 2223.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 06/07/2008 | 431.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JUNHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 06/07/2008 | 154.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 06/07/2008 | 423.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 06/07/2008 | 515.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE JUNHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 06/07/2008 | 174.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM, DO MES DE JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0026280 | 07/07/2008 | 1472.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 46 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 07/07/2008 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER,PARA A COPIADORA TOSHIBA QUE ESTAPRESTANDO SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0026301 | 07/07/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 07/07/2008 | 200.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 07/07/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 07/07/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PESSOA CA-RENTE, RELATIVO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 07/07/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 07/07/2008 | 126.29 | 00007602417402 | LUCINEIDE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 07/07/2008 | 60.00 | 00006158896462 | KATIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.EM FAVORDE PESSOA CARENTE, RELATIVO A JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 07/07/2008 | 35.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 07/07/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 07/07/2008 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 07/07/2008 | 140.00 | 00001836704429 | FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVO A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 04DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0026468 | 08/07/2008 | 4000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 10(DEZ) URNAS FUNERARIAS,DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0026476 | 08/07/2008 | 2320.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CINCO TRANSLADOS DE PESSOAS CARENTES,DAS CIDADES DE NATAL-RN E CAMPINA GRANDE PARAPICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/07/2008 | 900.00 | 00004391327465 | ELAINE CRISTINNE DE A. NEGREIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS E DE BUFFET, PARA OCASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/072008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 08/07/2008 | 1640.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CASAMENTOCOMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 08/07/2008 | 510.00 | 00060189096420 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAQUIAGEM PARA 70 NOIVAS (BENEFICIA-RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DO CASAMENTOCOMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/07/2008, NAEMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 08/07/2008 | 1640.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CASAMENTOCOMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/07/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 08/07/2008 | 1260.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRO E MANICURE, PARA 70(SETENTA) NOIVAS DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZA-DO NO DIA 03/07/2008. NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 08/07/2008 | 500.00 | 00000749978406 | MICHEL ALEXANDRE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE ELEBORA€AO DE MAQUETE ELETRONICA PARANOVA PROPOSTA DO PROJETO DO CENTRO DE CONVI-VENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 08/07/2008 | 7797.00 | 04760992000106 | FC FIRMINO CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA IMPLANTA€AO DE TACHOES E TACHINHASPARA REDU€AO DE VELOCIDADE, NAS VIAS PRINCI-PAIS DA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 08/07/2008 | 32568.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 08/07/2008 | 7117.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 08/07/2008 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS C/ INTERNA€AO HOSPITALAR DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0026441 | 08/07/2008 | 4969.08 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 08/07/2008 | 600.00 | 00093077068400 | JOAO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MARCENARIA PARA CONFEC€AO DE 02(DUAS)MESAS GRANDES, 06(SEIS) CADEIRAS INFANTIS ECONFEC€AO DE 06(SEIS)BRA€OS PARA CADEIRAS,DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESPARA TRABALHOS MANUAIS COM GRUPOS ESPECIFICOSCOMO:CRIAN€AS ESPECIAIS, SAUDE MENTAL E IDO-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 08/07/2008 | 159.45 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 08/07/2008 | 3273.06 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 08/07/2008 | 8142.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/07/2008 | 7560.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamento s p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 08/07/2008 | 1330.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05(CINCO) FOGOES IND.DE DUAS BOCAS,DESTIANDOS AS EMEF s: OLIVIA HENRIQUES- GRAVATA,EDUARDO MACEDO-SITIO RAPOSA,RAIMUNDO SALES NOSITIO MATO GROSSO, JUSTINIANO FRANKLIN -PASSAGEM E ANTONIO FERREIRA DE LIMA NO SITIO URUBUTODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 08/07/2008 | 13570.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 08/07/2008 | 561.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 08/07/2008 | 300.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MONTAGEM DE ESTANTES EPRATELEIRAS DO ARQUIVO GERAL, LOCALIZADO NOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 09/07/2008 | 2250.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVO CIRURGIADE HERNIA DE DISCO LOMBAR,REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DANTAS, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0026654 | 09/07/2008 | 6143.03 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 09/07/2008 | 1890.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 09/07/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA DO SUSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0026701 | 09/07/2008 | 48527.65 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDI€AO, DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO E MEIO-FIOEM PARALELEPIPEDO DAS RUAS FRANCISCA MACEDODANTAS, JOAQUIM MAIA,PEDRO HENRIQUES SOBRINHOE TRAVESSA CORTES JUNIOR,CONF.CONVITE N§000112008 E CONTRATO N§ 00064/2008. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 09/07/2008 | 159.00 | 09193681000126 | INMETRO-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AFERI€AO DA BALAN€A DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 09/07/2008 | 51.05 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 09/07/2008 | 85.53 | 00067057470487 | MARIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 10/07/2008 | 60.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/07/2008 | 649.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/072008,NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/07/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRAR MATERIAL ELETRICOE MUDAS PARA URBANIZA€AO DA PRA€A GETULIO VARGAS,NOS DIAS 01 E 07 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 10/07/2008 | 180.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM TRES COMPUTADORES, PER -TENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/07/2008 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 12§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/07/2008 | 2732.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE FPMEM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/07/2008 | 90.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE CIDEM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 10/07/2008 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DA VEICULA€AO DE NOTICIAS, DESTE MUNICI-PIO NO PARAHYBA CONVENTIONS BUREOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0026841 | 10/07/2008 | 2089.35 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0026859 | 10/07/2008 | 494.10 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAU-DE:CARENCIA NUTRICIONAL,TUBERCULOSE E OUTROS,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 10/07/2008 | 180.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM (03)ÿTRES COMPUTADORES,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/07/2008 | 1105.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DA COPIADORA -STUDIO 45, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/07/2008 | 1200.00 | 00036168491449 | SEVERINO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM NO FIAT UNO DE PLACA MMS -8447-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 10/07/2008 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974PB, PLACA MMS-8270-PB, E PLACA MMS-8447-PB EMOTOS DE PLACAS MOP-7198-PB MNI-6203-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0026905 | 10/07/2008 | 700.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/07/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIMPEZAE MANUTE€AO DA COPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBSTUDIO T 45 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/07/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/07/2008 | 120.00 | 00004040223403 | BENEDITO GREGORIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 10/07/2008 | 50.00 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/07/2008 | 1435.00 | 00044151608400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/07/2008 | 470.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E MONTAGEM DE DIVISORIA EMBLOCO DE 10mm, PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/07/2008 | 60.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM 01(UM) COMPUTADOR, PER -TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/07/2008 | 350.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/07/2008 | 400.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DOIS MIL SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CUR-SOS DE FORMA€AO CONTINUADA "EDUCAR NA DIVERSIDADE E PRO-LETRAMENTO", AMBOS REALIZADOS NODIA 04/07/2008, NA ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIAGOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/07/2008 | 150.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA ELETRICA EM 75 (SETENTA CINCO)CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF ANA MARIA GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/07/2008 | 360.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE SOM NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE FORMA€AO CONTINUADA "EDU-CAR NA DIVERSIDADE E PRO-LETRAMENTO", REALIZADOS NO DIA 04/07/08 NA EMEF ANA MARIA GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/07/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/07/2008 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER,PARA A COPIADORA TOSHIBA QUE ESTAPRESTANDO SERVI€OS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/07/2008 | 243.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/07/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 11/07/2008 | 150.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARAABERTURA DO EVENTO "ESPORTE E CIDADANIA PARATODOS", REALIZADO NO DIA 10/07/2008, NO GINA-SIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 11/07/2008 | 1650.00 | 00005905644470 | EDMYLLA EGLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE 02(DUAS) VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA MNZ-5080-PB, DA CIDADE DE ABREU DE LIMA-PE PARAPICUI-PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA MONTAGEM E INSTALA€AO DE DUAS CAMA-RAS FRIGORIFICAS NA COZINHA INDUSTRIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 11/07/2008 | 8796.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, EFETUADOS ATRAVES DO CIMSCREFERENTE AO MES DE JUMHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0027081 | 11/07/2008 | 3572.23 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 11/07/2008 | 150.00 | 00099226618453 | OTACILIO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 11/07/2008 | 60.00 | 00005197217480 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 11/07/2008 | 75.00 | 03776584000180 | REGISDATA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE CALCULAR, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 11/07/2008 | 525.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PARA TERRAPLANAGEM NAS ESTRADASDAS COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO E TANQUE DEAREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 11/07/2008 | 320.00 | 00004489674481 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS,NO VEICULO DE PLACA MMS-4284-PB, DAS COMUNIDADES DEMARI PRETO, LAGEDO GRANDE E COMUNIDADES ADJA-CENTES E DOS TREINANDOS DA AGROINDUSTRIA DEFRUTAS DO MARI PRETO,PARA VISITA A AGROINDUS-TRIA DE FRUTAS, NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 11/07/2008 | 720.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODA COMUNIDADE BAIXA DA NEGRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0027111 | 11/07/2008 | 711.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027120 | 11/07/2008 | 850.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027138 | 11/07/2008 | 1210.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027146 | 11/07/2008 | 2351.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027154 | 11/07/2008 | 1091.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 12/07/2008 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BULK, DESTINADO A ESTA SECXRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 12/07/2008 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BULK, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 12/07/2008 | 8.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO A JULHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 12/07/2008 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BULK,DESTINADAS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 12/07/2008 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE ENPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM BULK, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 14/07/2008 | 800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO, NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DEEDUCAR NA DIVERSIDADE E PRO-LETRAMENTO, REALIZADOS NO DIA 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027243 | 14/07/2008 | 4127.51 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 14/07/2008 | 153.40 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A EMEF TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027260 | 14/07/2008 | 2289.65 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 14/07/2008 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSDE DECORA€AO E BUFFET NAS ETAPAS DO TREINAMENTO INTRODUTORIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE PI-CUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027286 | 14/07/2008 | 1084.65 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE NATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027294 | 14/07/2008 | 527.65 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DA SAUDE COMO:CARENCIA NUTRICIONAL,SAUDE MENTAL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 14/07/2008 | 380.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 14/07/2008 | 150.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO,NO VEICULO DE PLACA N§ MMS8447-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 14/07/2008 | 814.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 14/07/2008 | 130.00 | 00005161323426 | ROSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 14/07/2008 | 174.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 14/07/2008 | 115.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS NO VEI-CULO PLACA MNZ 3789-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 14/07/2008 | 2085.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO REPASSEDA CONTRIBUI€AO DO PASEP, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 14/07/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 14/07/2008 | 400.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE EVENTO SOCIAL,ESPORTE E CIDADANIA PARA TODOS, REALIZADO EM10 E 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 14/07/2008 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO DO CASAMENTO COMUNITARIO,REALIZADO NO DIA 03/07/2008, NA EMEF ANA MARIAGOMES, NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 14/07/2008 | 57.26 | 00081257627104 | TELVIA MARIA DE FREITAS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 14/07/2008 | 69.41 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 15/07/2008 | 97.61 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 15/07/2008 | 71.92 | 00092672175420 | SEBASTIANA ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0027642 | 15/07/2008 | 37860.90 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA RECUPERA€AO DE 154 KM DE ESTRA-DAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00732008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0027634 | 15/07/2008 | 149021.51 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICI-PIO, CONF. CONTRATO 00075/2008-TOMADA DE PRE-€O 0003/2008. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 15/07/2008 | 53.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 15/07/2008 | 350.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALI-DADES PARA TRATAMENTO DE SAéDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 15/07/2008 | 468.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 15/07/2008 | 200.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 15/07/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM OOBJETIVO DE MARCAR CONSULTAS E EXAMES NA CEN-TRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 07 E 14/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 15/07/2008 | 1060.60 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 15/07/2008 | 867.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 15/07/2008 | 335.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 15/07/2008 | 546.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 15/07/2008 | 135.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 15/07/2008 | 1350.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 15/07/2008 | 990.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COM-PLEXIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 15/07/2008 | 106.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS MO-TO HONDA, DE PLACAS MNI-6203-PB, MNI-6473-PB,MNZ-3625-PB E MNZ-3780-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 15/07/2008 | 580.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0027561 | 15/07/2008 | 1242.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) COMPRESSOR, DESTINADO AO POSTODE SAUDE ENF.MARIA JOSE MAR€AL, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 15/07/2008 | 56.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE,COM PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA MMD 2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 15/07/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIMPEZAE MANUTE€AO DA COPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBSTUDIO T 45 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 15/07/2008 | 575.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DA COPIADORA -STUDIO 45, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 15/07/2008 | 1200.00 | 00073949728449 | JUSCINETE GOMES DE MEDEIRTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORJOAO VITOR GUILHERME DE MEDEIROS CASADO,CN N§17.526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 15/07/2008 | 250.00 | 00005599480429 | JOSE CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GAR€ONS NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTOE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE "EDU-CAR NA DIVERSIDADE E PRO-LETRAMENTO", REALIZADOS NO DIA 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 15/07/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027669 | 16/07/2008 | 584.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA" CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027677 | 16/07/2008 | 3816.78 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 16/07/2008 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 16/07/2008 | 580.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 16/07/2008 | 80.00 | 00073949493468 | ANGELINA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PARA CONDUZIR UM PACIENTE DO SITIOURUBU PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE,NO VEICULO PLACA JMC 7035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 16/07/2008 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PARA CONDUZIR DOENTE DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULOPLACA IQ- 0250-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 16/07/2008 | 780.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 13 (TREEZE) OCULOS DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 16/07/2008 | 43.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 16/07/2008 | 690.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 16/07/2008 | 634.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE NO TREINAMENTO INTRODU-TORIO DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 16/07/2008 | 200.00 | 00075212056420 | MARIA GORETTE FIALHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 16/07/2008 | 120.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 16/07/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027782 | 16/07/2008 | 510.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027791 | 16/07/2008 | 2747.79 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027804 | 16/07/2008 | 500.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027812 | 16/07/2008 | 1550.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTRICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0027821 | 16/07/2008 | 676.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0027839 | 16/07/2008 | 875.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 16/07/2008 | 38.37 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 16/07/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 17/07/2008 | 48.17 | 00001327664429 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DECONTAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 17/07/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 17/07/2008 | 40.00 | 00048830968404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A EMISSAO DA 2¦ VIA DACERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 17/07/2008 | 350.00 | 00003393412469 | RIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O NAS ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNI-DADES LAGEDO,BAIXA DA NEGA, LAMARAO, CABORE EFEIJAO,TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 17/07/2008 | 812.50 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DO D.E.R,QUE ESTA PRESTANDO SERVI€OS TOPOGRAFICOS NAESTRADA QUE LIGA PICUI A NOVA FLORESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 17/07/2008 | 1200.00 | 00046762809472 | JOSE NILSON LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 17/07/2008 | 400.00 | 02030157000195 | PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZA€AO DOMERCADO PUBLICO E MATADOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Adquirir Equip, Trator Agricola e Restroescavadeira p/Agric | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 17/07/2008 | 2000.00 | 02030157000195 | PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE BOMBAS DESTINADAS A RECUPERACAO DE CATAVENTO NAS COMUNIDADES: NOVO HORIZONTE, LAGOADO CANTO E BAIXA DE NEGRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 17/07/2008 | 335.00 | 00031644848449 | JOSE EZEQUIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AS DESPE-SAS DE FRETE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEDE SERRA DOS BRANDOES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO-CEFOR NA SAUDE, NO VEICULODE PLACA AES 4248-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 17/07/2008 | 543.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, NOS DIAS 17 E 18DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 17/07/2008 | 2168.25 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 17/07/2008 | 133.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MVC-7703-RN, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 17/07/2008 | 377.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNIOES DOS PROGRAMAS DESAUDE COMO: HIPERDIA, HIPERTENSOS, DIABETICOSSAUDE MENTAL E OUTROS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 17/07/2008 | 953.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS, PE€AS, DESTINADAS AS MOTOS HONDA DE PLA-CAS:MNZ-3625-PB,MNI-6203-PB, MNI-6473-PB,MNI-9463-PB,MNI-6533-PB E MOP-7198-PB, PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 17/07/2008 | 523.52 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 17/07/2008 | 420.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS "NOTIFICA€AODE RECEITA TIPO B", DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, ENF. MARIA JOSEMAR€AL E UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 17/07/2008 | 100.00 | 00009360924407 | JOSE ANCELMO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 17/07/2008 | 150.00 | 00003184039439 | JOSE SANTOS DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 17/07/2008 | 50.00 | 00005509515473 | DJAILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUFILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA CN.22158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 17/07/2008 | 285.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM PARA AS FA-CILITADORAS DO TREINAMENTO INTRODUTORIO EMSAUDE DA FAMILIA PARA AS EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 17/07/2008 | 492.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS , DESTINADOS A VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 17/07/2008 | 343.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO HONDA, DEPLACAS MNI-6433-PB, MNI-6523-PB E MNI-6543-PBPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNI -CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0028118 | 18/07/2008 | 1872.56 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO PARA DESTRIBUI€AO NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 18/07/2008 | 430.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA NO PALCO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0028134 | 18/07/2008 | 744.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0028142 | 18/07/2008 | 423.94 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0028151 | 18/07/2008 | 5492.15 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0028169 | 18/07/2008 | 627.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 18/07/2008 | 236.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS EDUCAR NA DIVERSIDADE E PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NO DIA 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 18/07/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS ATRAVESDO CIMSC,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0028223 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0028231 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0028240 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0028258 | 18/07/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 18/07/2008 | 1850.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 FILMADORA SONY DVD 610 DESTINADO AESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0028291 | 18/07/2008 | 1729.17 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Adquirir Equip, Trator Agricola e Restroescavadeira p/Agric | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0028096 | 18/07/2008 | 369.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSONSTYLUS CX 5600,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 18/07/2008 | 420.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIONOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM COM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0028207 | 18/07/2008 | 370.66 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0028088 | 18/07/2008 | 346.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 18/07/2008 | 1207.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE FPMEM FAVOR DO PASEP, EM 18/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 18/07/2008 | 156.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA ADIC CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTA FDE SEPLAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0028193 | 18/07/2008 | 785.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE BOLOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADONO DIA 03/07/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 18/07/2008 | 650.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 21/07/2008 | 33.62 | 00005609297494 | MARIA DE FATRIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 21/07/2008 | 400.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO DO SANFONEIRO "CICERO DA COSTA" NO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO"ABILIO CESAR DE OLIVEIRA"NOS DIAS 05 E 19 DE JULHO/2008, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 21/07/2008 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO DO EVENTO ESPORTE E CIDADANIA PARA TODOS,REALIZADO NO DIA 10/07/2008, NOGINASIO DE ESPORTE FELIPE TIAGO GOMES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 21/07/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM POR EMISSAO DOC/TED ELETRONICO, EM 21/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0028312 | 21/07/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 21/07/2008 | 111.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE FEPEM FAVOR DO PASEP, EM 21/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 21/07/2008 | 140.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS -PORTAR TENDAS, BIROS E CADEIRAS PARA A FEIRADE ANIMAIS, REALIZADA NO PARQUE DE VAQUEJADAPEDRO HENRIQUES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 21/07/2008 | 2000.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO PARA PAVIMENTA€AO DAS RUAS:FRANCISCA M.DANTAS,JOAQUIM FRC§ DANTAS,JOAQUIM MAIA,PEDROHENRIQUES SOBRINO,PAULO MACEDO, E TRAVESSASANTONIO B.DANTAS,JOSE R.DE LIMA,CORTEZ JUNIORE ANTONIO DIONIZIO DE MACEDO, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0028321 | 21/07/2008 | 8649.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS A RECUPERA€AO DO TRATOR MASSEY-FERGUSSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 21/07/2008 | 170.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA KKP-3585-RN, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI, TRANSPORTADO MATERIAL PARARECUPERA€AO DE CATA-VENTOS PARA AS COMUNIDA-DES DE BAIXA DA NEGA E CONCEI€AO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 21/07/2008 | 2914.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 21/07/2008 | 302.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPLACA MNI-9463 E MNZ-3780, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0028444 | 21/07/2008 | 44.75 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 21/07/2008 | 210.00 | 00073623814415 | DANIEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB E PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 21/07/2008 | 180.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE ENTREGADE CERTIFICADOS DOS CURSOS DO PRO-LETRAMENTOE EDUCAR NA DIVERSIDADE, REALIZADO NO DIA 04/07/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 22/07/2008 | 560.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS REFERENTE A ATEN€AO BASICA DESTE MUNI-CIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE, NOS DIAS 07 E 21/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 22/07/2008 | 375.00 | 00081069901172 | RAIMUNDO DE ALMEIDA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE,NO VEI-CULO DE PLACA DCD 8099-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 22/07/2008 | 140.00 | 00000797064443 | KAROLINE MICHELY CABRAL LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CUITE-PB, PARA PARTICIPAR DA"OFICINA DE HUMANIZA€AOACOLHIMENTO NOS SERVI€OS DE SAUDE", NO PERIO-DO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 22/07/2008 | 140.00 | 00005744313494 | HALLINE IALE BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO ACUITE-PB, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE HUMANIZA€AO-ACOLHIOMENTO NOS SERVI€OS DE SAUDE",NO PERIODO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 22/07/2008 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIMPEZAE MANUTE€AO DA COPIADORA DE MARCA SEMP TOSHIBSTUDIO T 45 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 22/07/2008 | 955.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, RELATIVO A VIA-GENS DE PICUI A COMUNIDADE RURAL DE MARI-PRE-TO CONDUZINDO TECNICOS,ELETRICISTA E MATERIALDURANTE A INSTALA€AO DE CAMARA FRIA, PARA AR-MAZENAMENTO DE FRUTAS PARA A AGROINDUSTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 22/07/2008 | 2200.00 | 03995783000189 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TUBOS DE FERRO PARA CONSTRUCAO DE MATABURROS NOS SITIOS; RAPOSA, DAMIAO, MALHADA DEDENTRO, UMBURANAS, CACIMBA DAS CABRAS E SACO DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 22/07/2008 | 400.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 22/07/2008 | 46.30 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AOFITAS MATRICIAIS PARA IMPRESSORA EPSON FX-890PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 22/07/2008 | 1.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE ITREM FAVOR DO PASEP, EM 22/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 22/07/2008 | 563.25 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 22/07/2008 | 600.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DOCASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/072008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 22/07/2008 | 1100.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DO GRUPO"PIMENTA NELA", DURANTEAS FESTIVIDADES DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/07/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 22/07/2008 | 825.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS AO EVENTO "ESPORTE ECIDADANIA",PARA O SELO UNICEF, REALIZADO NOSDIAS 10 E 11/07/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 23/07/2008 | 86.02 | 00003308494418 | MARIA DE FATIMA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0028665 | 23/07/2008 | 437.18 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 23/07/2008 | 250.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NAS FESTIVIDADES DO CASAMEN-TO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 03/07/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 23/07/2008 | 250.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS NO EVENTO DE ESPORTE E CIDA-DANIA, PARA O SELO UNICEF,REALIZADO NO DIA 1007/2008.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 23/07/2008 | 153.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES E PELICULAS, PARA MANU -TEN€AO DOS INSTRUMENTOS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 23/07/2008 | 52.01 | 00003307575473 | GILVIA MARIA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 23/07/2008 | 51.83 | 00002739918410 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 23/07/2008 | 2430.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 81(OITENTA E UM)PARES DE TENIS, DESTI-NADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 23/07/2008 | 697.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A FANFARRA DESANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0028592 | 23/07/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 23/07/2008 | 152.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 23/07/2008 | 100.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 23/07/2008 | 130.00 | 00002154391478 | VALDEVIR CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS, NA ESTRADA DACOMUNIDADE CANOA DO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 23/07/2008 | 1264.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08(OITODIAS DE CAPACITA€AO DAS EQUIPES DE SAUDE DAFAMILIA(INTRODUTORIO). CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0028631 | 23/07/2008 | 4255.66 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 23/07/2008 | 50.00 | 00002338836499 | JOSE LAZARO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 24/07/2008 | 56819.23 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 24/07/2008 | 200.00 | 00075213745415 | ADELMISA DE OLIVEIRA DANTAS/OUTROS FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO (FUS) NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 24/07/2008 | 20.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 24/07/2008 | 28177.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 24/07/2008 | 631.59 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 24/07/2008 | 24919.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 24/07/2008 | 153.63 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 24/07/2008 | 7250.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 24/07/2008 | 77698.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 24/07/2008 | 67.07 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 24/07/2008 | 12892.89 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 24/07/2008 | 74479.13 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 24/07/2008 | 701.21 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 24/07/2008 | 30.00 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (FEB 60%) LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO -JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 24/07/2008 | 168220.49 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 24/07/2008 | 26225.31 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0028797 | 24/07/2008 | 712.75 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 24/07/2008 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS,RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO NA GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DEDEFESA CIVIL, PARA REGULARIZA€AO DO AVADAN (AVALIA€AO DE DANOS DO MUNICIPIO), NOS DIAS 14E 23 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 24/07/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 24/07/2008 | 7186.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0028835 | 24/07/2008 | 391.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 24/07/2008 | 525.00 | 00003436460486 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PARA TERRAPLANAGEM NAS RUAS FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA,ENALDO MACEDO,JOAQUIMFRANCISCO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 24/07/2008 | 40258.77 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 24/07/2008 | 594.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0029165 | 24/07/2008 | 13961.69 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDI€AO, DOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO E MEIO-FIOEM PARALELEPIPEDO DAS RUAS FRANCISCA MACEDODANTAS, JOAQUIM MAIA,PEDRO HENRIQUES SOBRINHOE TRAVESSA CORTES JUNIOR,CONF.CONVITE N§000112008 E CONTRATO N§ 00064/2008. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 24/07/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 24/07/2008 | 10607.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 24/07/2008 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETEPREFEITO, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL E COMERCIO LO-CAL, NOS DIAS 10 E 23 DE JUNHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 24/07/2008 | 34.14 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 24/07/2008 | 19104.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 24/07/2008 | 28.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO AO COMERCIO LOCAL, NO DIA 23 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 24/07/2008 | 520.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA BWF-2131-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 24/07/2008 | 24204.57 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO A JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 24/07/2008 | 124.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JULHO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 24/07/2008 | 120.00 | 00004508855423 | ANA CLAUDIA GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPA- €AO COMO ESTAGIARIA, AUXILIANDO A IMPLEMENTA-€AO DAS A€OES PREVISTAS NO PROJETO TECNICO DOTRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITA€AO DEINTERESSE SOCIAL - HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 24/07/2008 | 207.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 24/07/2008 | 148.28 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 24/07/2008 | 18477.21 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 24/07/2008 | 72.69 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE PROMO€AO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 24/07/2008 | 2100.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 24/07/2008 | 1680.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0028789 | 24/07/2008 | 385.85 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 25/07/2008 | 300.00 | 00000142229571 | LUCIO FLAVIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE XADREZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 25/07/2008 | 420.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,TREINANDO CRIAN€AS EADOLESCENTES EM ESCOLINHA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 25/07/2008 | 420.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 25/07/2008 | 420.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICI-PIO, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHA DEPINTURA EM TECIDO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 25/07/2008 | 420.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 25/07/2008 | 300.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 25/07/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 25/07/2008 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DO PROGRAMADE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRA-TO N§ 210955-80/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 25/07/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 25/07/2008 | 420.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE FANFARRA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 25/07/2008 | 439.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS,RELATIVO A JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 25/07/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 25/07/2008 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA,PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DASESCOLAS MUNICIPAIS, COMUNIDADE DO NARCISO EDOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 25/07/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0029211 | 25/07/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 25/07/2008 | 80.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DA CENTRAL GLPDA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0029238 | 25/07/2008 | 616.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45KGDESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 25/07/2008 | 700.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 20(VINTE) EXAMES DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CIMSC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 25/07/2008 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 25/07/2008 | 3345.12 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 25/07/2008 | 1021.20 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 25/07/2008 | 866.16 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 25/07/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 25/07/2008 | 1389.53 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE,RELATIVO AO MÒS DE JUNHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 25/07/2008 | 386.70 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 25/07/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 25/07/2008 | 50.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 25/07/2008 | 80.00 | 00002083093496 | MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 25/07/2008 | 123.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,UTILIZADO NAS VIAGENS PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE EMOBILIZA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 25/07/2008 | 137.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,UTILIZADO NAS VIAGENS PARA EXECU€AO DO PROGRAMA DE EDUCA€AO EM SAUDE EMOBILIZA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 26/07/2008 | 6270.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MESAS COM BANQUINHOS E BANCOS DE PRACA PA-RA AS PRACAS GETULIO VARGAS, CENTRO DE CONVI-VENCIA E PRACA DO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00742008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 28/07/2008 | 760.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€AO COM UTILIZA€AO DE COMPRESSORNA PRA€A DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 28/07/2008 | 560.00 | 00031036029875 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE CONFEC€AO DE LONA IMPRESSA DIGITALMENTECOM ACABAMENTO EM ILHOS,PARA EXPOSI€AO DA MA-QUETE ELETRONICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 28/07/2008 | 130.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,ONDE ESTAO SENDO REALIZADOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 28/07/2008 | 1040.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA EM COLETORES DE LIXO E EM FERROSPARA CONFEC€AO DE MATA-BURROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 28/07/2008 | 210.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS PNEUSDE CARRINHOS-DE-MAO E COLETORES DE LIXO, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 28/07/2008 | 140.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO, DESTINADO A DIVERSOS SERVI€OSDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 28/07/2008 | 440.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS RETIRADA DE PEDRAS, PARA ABERTURA DA RUACLEMENTINO HENRIQUES DA COSTA, NO BAIRRO JK,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 28/07/2008 | 440.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 28/07/2008 | 120.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 28/07/2008 | 410.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 41 (QUARENTA E UM) TAMBORESPARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 28/07/2008 | 320.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA EM PEGADORES 41 TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 28/07/2008 | 150.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 28/07/2008 | 180.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 28/07/2008 | 280.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE MATERIAL DE CONSTRU€AO NO VEICULO DEPLACA KKP-3585-RN, DE CAMPINA GRANDE-PB PARAPICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/07/2008 | 1060.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO, EM FERRO, DE 02 (DOIS) POR-TOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 28/07/2008 | 80.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A, PARA O CARRO PIPA, PLACA MNZ-3789DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/07/2008 | 8560.62 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO E REFORMA DAS INSTALA€OES DAUNIDADE DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS DO MARI - PRETO,CONFORME CONTRATO 00072/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 28/07/2008 | 5200.00 | 00034488154115 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS DE A€AO DE MANDADO DE SEGU-RAN€A, PERANTE A JUSTI€A FEDERAL- SE€AO JUDI-CIARIA DE BRASILIA,VISANDO A SUSPENSAO DA INSCRI€AO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTE-MA DE INTEGRADO DE ADMINISTRA€AO FINANCEIRADO GOVERNO FEDERAL-SIAFI - CADIN,REF,CONVENIO438/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 28/07/2008 | 615.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMERNTO DOS SERVI-DORES DE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 28/07/2008 | 6689.93 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 28/07/2008 | 71.49 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXULIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 28/07/2008 | 55.94 | 00075090384487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A EMISSAO DA 2¦ VIA DACERTIDAO DE NASCIMENTO,JUNTO AO CARTORIO DEREGISTRO CIVIL DO ITAIN PAULISTA-SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 28/07/2008 | 630.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE PONTOS DE REDE ELETRICAPARA INSTALA€AO DE COMPUTARES NA SALA DE IN-FORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, LOCALIZADO NA PRA€A JOAO PESSOA, 29 , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 28/07/2008 | 540.00 | 00067057560478 | ALBERTO JORGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PISO E ASSENTAMENTO DECERAMICA NA SALA DO TELECENTRO COMUNITARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 28/07/2008 | 684.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PICOLES, DESTINADOS AOEVENTO "ESPORTE E CIDADANIA PARA TODOS",REALIZADO NO DIA 10/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 28/07/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 28/07/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,RELATIVO AO MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 28/07/2008 | 1506.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 28/07/2008 | 50.00 | 00004291678495 | ADELY SUELMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PARA O MENOR SILOE ALVES NETO, CN N§ 020076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 28/07/2008 | 25.00 | 00003307967479 | JOSEFA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 28/07/2008 | 200.00 | 00067058434468 | CREUSA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORAGNUS ANTONIO SOARES DA SILVA RG.N§ 1.638.028SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 28/07/2008 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA (FUS), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 28/07/2008 | 4308.26 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 28/07/2008 | 1511.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 28/07/2008 | 50.40 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€AO DE FOTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ de A‡äes e Servi‡os Publicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 28/07/2008 | 50.40 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€AO DE FOTOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 28/07/2008 | 40.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB,PARA CONDUZIRO VICE-PREFEITO DO CONSELHO DA EMEF MACARIOZULMIRO DA SILVA PARA O DISTRITO DE SANTA LU-ZIA DO SERIDO,TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 28/07/2008 | 270.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE,VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, PARA VISITASNAS EMEF s DE:OLIVIA HENRIQUES -GRAVATA,JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA-MALHADA VERMELHA, JO-AO BELO ALVES-SERRA DOS BRANDOES,MACARIO ZUL-MIRO DA SILVA-SANTA LUZIA, TODAS LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 28/07/2008 | 630.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE PONTO DE REDE ELETRICAPARA INSTALA€AO DE COMPUTADORES NA SALA DE INFORMATICA DO "PROGRAMA NACIONAL DE INFORMATI-CA -PROINFO",QUE FUNCIONARA NA EMEF ANA MARIAGOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 28/07/2008 | 90.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA NO FARDAMENTO DOS AUXILIA-RES DE SERVI€O DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO E DA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 28/07/2008 | 720.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA EMEF SEMIAO LEAL, NA COMUNIDADE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 28/07/2008 | 300.00 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DO PISO DA AREA DE LAZER DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADELAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/07/2008 | 1740.00 | 00093077068400 | JOAO MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 12(DOZE) MESAS PARA SALADE INFORMATICA DO PROGRAMA NACIONAL DE INFOR-MATICA NA EDUCA€AO- PROINFO, QUE FUNCIONARANA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 28/07/2008 | 180.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MNF-2079-PB E MOTO DE PLACA N§ MNI-6433, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 28/07/2008 | 18779.65 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 28/07/2008 | 7459.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%) RELATIVO AO MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 28/07/2008 | 1213.49 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 28/07/2008 | 1074.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA EDUCA€AO, MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/07/2008 | 725.00 | 07822159000130 | JOSE WILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 29/07/2008 | 37.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 29/07/2008 | 200.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DA PAREDE EXTERNA DO PO€OARTESIANO QUE ABASTECE O ESTADIO MUNICIPAL"AMAURI SALES DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 29/07/2008 | 307.50 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 29/07/2008 | 800.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE REDES DE PROTE€AO PARA OGINASIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 29/07/2008 | 555.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIA-RIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO VI ENCONTRO DE EDUCADORES, DO PROGRAMA IN-TEGRA€AO AABB COMUNIDADE, QUE SE REALIZARA NOPERIODO DE 04 A 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 29/07/2008 | 5910.00 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 29/07/2008 | 250.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 29/07/2008 | 60.00 | 00006372950480 | VALDILENE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORARTHUR VINICIUS ARAUJO SANTOS,CN N§ 22044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 29/07/2008 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 29/07/2008 | 70.00 | 00004258988499 | LILIAN DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORLUNNA LAIZA ARAUJO MACEDO, CN-020877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 29/07/2008 | 70.00 | 00000018735479 | JOSE VICTOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO RAMOSDA NOBREGA,44, BAIRRO MONTE SANTO, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE" EDITE DA SILVA MACEDO." | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 29/07/2008 | 38.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF s PARA REGULARIZA€AO DO CADASTRODE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO,EM JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 29/07/2008 | 100.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS PADROES ESPORTIVOS DO EVENTO ESPORTE E CIDADANIA PARA TODOS, REALIZADOEM 10 E 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 29/07/2008 | 87.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO CURSO DE MA-CRAME PARA BENEFICIARIOS DO CRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 29/07/2008 | 510.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 29/07/2008 | 267.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 29/07/2008 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO REO DO 3§ BIMESTRE DE 2008 NO DIARIODIARIO OFICIAL, EDI€AO -30.07.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 29/07/2008 | 324.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO,NO VEICULO DE PLACA MNO -2263-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 29/07/2008 | 60.00 | 00050112066453 | ANTONIO CUNHA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNE-3793-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 29/07/2008 | 160.00 | 00030851971415 | LEONCIO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AGENTES DE SEGURAN€ADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 29/07/2008 | 960.00 | 00003307757407 | JOAO FRANCINALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 48(QUARENTA E OITO) TAMBORES DE PLASTICO DE 50 LITROS, DESTINADOS A SERVI€OS DIVER-SOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 29/07/2008 | 265.00 | 00042611725420 | JOÃO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHB-1078-PE, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL ELETRICO, DE CAMPINA GRANDEPB/PICUI-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 29/07/2008 | 240.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE -SAS COM PASSAGENS E TRANSPORTES DE ENCOMENDASDE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE E SENTIDO CONTRA -RIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA N§MNS6604-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 29/07/2008 | 400.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 29/07/2008 | 150.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0030341 | 30/07/2008 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",CAMINHAO D60 COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0030368 | 30/07/2008 | 37695.99 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRU€OES,LIMPEZA E CONS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DAS PRA€AS NASRUAS LAZAROJ.ESTRELA,MANOEL LOUREN€O DE FARI-AS, SANTO ANTONIO,CONEGO JOSE DE BARROS,MONO-EL ZACARIAS DE MACEDO, SEMEAO LEAL E RECUPERA€AO DA PRA€A GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/07/2008 | 3257.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 30/07/2008 | 28.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA-€AO PARA IMPLANTA€AO DO POLO DE ATENDIMENTODO CENTRO FEDERAL DE EDUCA€AO E TECNOLOGIA -CEFET EM PICUI, NO DIA 29 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/07/2008 | 3812.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A QUINTAPARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/07/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/07/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 17 DE JU-LHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/07/2008 | 1082.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DE FPMEM FAVOR DO PASEP, EM 30/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/07/2008 | 3400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 30/07/2008 | 200.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA PARA O PROJETO CULTURA E IDENTIDADE ETNICO-RACIAL, DESTE MUNICIPIO. ,, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/07/2008 | 350.55 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 30/07/2008 | 100.00 | 00003809633453 | JOSE ZEZITO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 30/07/2008 | 100.00 | 00005886795421 | DONIZETE APARECIDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 30/07/2008 | 200.00 | 00004243909490 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 30/07/2008 | 100.00 | 00002868380441 | EDILSON FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORLUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS.CPF.084531614-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030457 | 31/07/2008 | 43010.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA DE VEICULOS E PE€AS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) VEICULO PARATI 1.6 FLEX,ANO/MO-DELO 2008,POTENCIA MINIMA 101 CV, BI COMBUSTIVEL(GASOLINA /ALCOOL);AR CONDICIONADO,0 KM,DIRE€AO HIDRAULICA,PINTURA SOLIDA(COR LIVRE) MOTOR 1.6, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030465 | 31/07/2008 | 42383.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DIST.VEICULOS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) VEICULO FIORINO 1.3 FLEX, MARCAFIAT, ANO/MODELO 2008/2008, TRANSFORMADA PARAAMBULANCIA, NA COR BRANCA (DEMAIS ESPECIFICA-€OES DETALHADAS NO EDITAL). CONFORME PREGAOELETRONICO 00001/2008, DESTINADA A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 31/07/2008 | 422.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 04 MEM-BROS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA A PA-CIENTE SONIA LUCIA DANTAS MACEDO,DO SITIO VARZEA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 31/07/2008 | 632.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DIVERSAS PINTURAS EM JALECOS, DESTINA-DOS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES DONTOLOGICASCME-CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 31/07/2008 | 56.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 08 DE JULHO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 31/07/2008 | 84.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOSDIAS 14 E 21 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 31/07/2008 | 111.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 21 DE JULHO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 31/07/2008 | 84.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB0, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTEDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 16 E30DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 31/07/2008 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SER- VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 24 DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 31/07/2008 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS E GETANTES CARENTES DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 31/07/2008 | 1643.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0030953 | 31/07/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC-7703 E O DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES JULHO/2008, PARA TENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 31/07/2008 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031046 | 31/07/2008 | 3110.93 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL) E OLEOS LU-BRIFICANTES, PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 31/07/2008 | 34.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM FILTRO, PARA MANUTEN€AO DE VEICULODESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 31/07/2008 | 1200.00 | 00068831315587 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE,DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E AD-JACENCIAS PARA PICUI, NO VEICULO DE PLACA KLD6396-PE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031127 | 31/07/2008 | 11296.14 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOA MES JUNHO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 31/07/2008 | 420.00 | 00037929313468 | DALVACI LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO NA FESTA"RECORDANDO O SAO JOAO",REALIZADO NO DIA 26/07/08, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 31/07/2008 | 1657.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 31/07/2008 | 1068.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTI-LIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, QUANDO DAREALIZA€AO DO FORROZAO DO POVO 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030627 | 31/07/2008 | 1560.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 31/07/2008 | 110.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030643 | 31/07/2008 | 540.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030651 | 31/07/2008 | 4000.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008,RELATIVO AO MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030660 | 31/07/2008 | 2400.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO00033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030678 | 31/07/2008 | 1530.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030686 | 31/07/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030694 | 31/07/2008 | 2200.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030708 | 31/07/2008 | 2100.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030716 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES JUNHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030724 | 31/07/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030732 | 31/07/2008 | 1400.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030741 | 31/07/2008 | 1620.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO N00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030759 | 31/07/2008 | 1575.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES JULHO/2008,CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030767 | 31/07/2008 | 1710.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO /2008, CONFORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030775 | 31/07/2008 | 2100.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030783 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030791 | 31/07/2008 | 1900.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE JULHO/2008 E CONFORME CONTRATO N§00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030805 | 31/07/2008 | 1890.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030813 | 31/07/2008 | 1710.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO /2008,CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030821 | 31/07/2008 | 990.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL ,RELATIVO AO MES JULHO/2008 CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030830 | 31/07/2008 | 2250.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATON§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030848 | 31/07/2008 | 2000.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030856 | 31/07/2008 | 1980.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008,CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030864 | 31/07/2008 | 1900.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030872 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030881 | 31/07/2008 | 1520.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0030899 | 31/07/2008 | 1800.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO /2008, CONFORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030988 | 31/07/2008 | 24990.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UMO FLEX,04P,MOD.2008,COR BRANCA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Adquirir Ve¡culos e Equipamentos p/Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0030996 | 31/07/2008 | 30435.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UMO FLEX,04P,MOD.2008,COR BRANCA, COM AR CONDICIONADO,DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031038 | 31/07/2008 | 15910.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031119 | 31/07/2008 | 1687.89 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFORMPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 31/07/2008 | 265.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM DO EVENTO ESPORTE E CIDADANIAPARA O SELO UNICEF, REALIZADO NOS DIAS 10E 11DE JULHO DE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 31/07/2008 | 4482.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 31/07/2008 | 50.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A DUAS PASSAGENS PARA ACIDADE DE NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 31/07/2008 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOCOMPLEMENTO DO MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 31/07/2008 | 2730.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE CASAMENTO PARA PESSOAS CAREN-TES, QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTOCOMUNITARIOREALIZADO NO DIA 03/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 31/07/2008 | 60.00 | 00003213014478 | VALDOMIRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA MMZ-0516-PB,PARA CONDUZIRMATERIAL PARA O EVENTO ESPORTE E CIDADANIA PARA TODOS, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 31/07/2008 | 819.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 21(VINTE E UMA) BOTAS DESTINADAS A FANFARRA DO PRO-JOVEM, DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 31/07/2008 | 30.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 31/07/2008 | 2240.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE CASAMENTO PARA BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PARTICIPARAMDO CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 31/07/2008 | 500.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A EMISSAODE 2¦ VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E DE CA-SAMENTO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 31/07/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 31/07/2008 | 175.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 31/07/2008 | 4447.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 31/07/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A RETEN€AOEFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,NA CONTA DEICMS EM FAVOR DO PASEP, EM 31/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 31/07/2008 | 392.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS ALISTA -MENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR(JSM),PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO(GRTE) EDAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 31/07/2008 | 110.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETRICOS EFETUADOS NO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 31/07/2008 | 150.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DESTINADASA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MYE -5523-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031062 | 31/07/2008 | 1604.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARAPARA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E VEICULOS PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 31/07/2008 | 7504.00 | 00003287046446 | JAILSON DE LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE RO€ADA MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 31/07/2008 | 15053.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 31/07/2008 | 14656.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 31/07/2008 | 369.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA PRA€A DE EVENTOS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031054 | 31/07/2008 | 3866.28 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MUNU-TEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, CONFOR-ME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0031135 | 01/08/2008 | 51498.49 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA -€AO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 00075/08E TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2008. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/08/2008 | 199.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/08/2008 | 2706.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/08/2008 | 5148.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/08/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/08/2008 | 2228.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA, RELATIVAS AS CONTAS ATRASADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DO MES SETEMBRO/2003 E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0031542 | 01/08/2008 | 10156.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A RECUPERA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/08/2008 | 580.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€AO PARA SANEAMENTO D AGUA NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/08/2008 | 2493.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA DELUZ, DO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/08/2008 | 310.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MECANICOS NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/08/2008 | 15.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESJULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/08/2008 | 121.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/08/2008 | 84.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/08/2008 | 853.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos e Ve¡culo para Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/08/2008 | 277.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/08/2008 | 383.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/08/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DACONTA PNAE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/08/2008 | 420.00 | 00008473710428 | MARIA ARICELLY DUARTE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE BISCUIT, AUXI-LIANDO A IMPLEMENTA€AO DAS A€OES PREVISTAS NOPROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRA-MA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRATO N§ 210955-80/06, PARA CONSTRU€AO DE 34UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/08/2008 | 99.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/08/2008 | 37.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A AGOSTO DE2008 DO N§ 3371-2252, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/08/2008 | 36.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/08/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/08/2008 | 65.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/08/2008 | 42.02 | 00003307206435 | EDVANIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXULIOFINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/08/2008 | 67.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FIJ, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/08/2008 | 100.78 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/08/2008 | 236.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A JULHODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/08/2008 | 83.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A JULHODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/08/2008 | 1926.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/08/2008 | 3620.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/08/2008 | 94.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/08/2008 | 85.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/08/2008 | 133.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/08/2008 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIA-RIAS DE CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, PARA ESGOTAMENTO DOS CONJUTOS DE TRATAMENTO SANITARIO,FOSSAO E FILTRO BIOLOGICO, LOCALIZADOS NAS RUAS ANTONIO FIRMINO DE MACEDO E ANTONIO BELARMINO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/08/2008 | 38.43 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/08/2008 | 268.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/08/2008 | 186.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEJULHO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/08/2008 | 1452.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/08/2008 | 431.09 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/08/2008 | 7.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO URUBU,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/08/2008 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0031399 | 01/08/2008 | 997.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0031402 | 01/08/2008 | 2699.72 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0031411 | 01/08/2008 | 237.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNI-DADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0031429 | 01/08/2008 | 20792.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/08/2008 | 634.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126,RELATIVO A JULHODE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 04/08/2008 | 50.00 | 00007855517430 | MARCIA LIELY DOS SANTOS LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 04/08/2008 | 41.10 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AVIAMEN-TOS PARA CONFEC€AO DE JALECOS, DESTINADOS ASEQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 04/08/2008 | 2913.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0031640 | 04/08/2008 | 480.10 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0031658 | 04/08/2008 | 721.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERINO, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152008 | 0031666 | 04/08/2008 | 2266.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 04/08/2008 | 302.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES DAS EMEF s SEVERINO RAMOSDA NOBREGA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO E MACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 04/08/2008 | 30.00 | 00006307235403 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 04/08/2008 | 220.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE UM COLCHAODE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 04/08/2008 | 86.02 | 00003306927473 | ARLETE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 04/08/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0031712 | 04/08/2008 | 2021.91 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 04/08/2008 | 1410.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ,DESTINADOS AS COMEMORA€OESDO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0031593 | 04/08/2008 | 434.55 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 04/08/2008 | 3.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP- NA CONTA DE ITR, EM 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 05/08/2008 | 383.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO BOTAS E LUVAS DE COURO, DESTINADAS AOS GARIS E CORDAS DE COURO,DESTINADAS AOS SERVI€OSDIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 05/08/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 05/08/2008 | 60.00 | 00006158896462 | KATIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.EM FAVORDE PESSOA CARENTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 05/08/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 05/08/2008 | 94.50 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINADO PETI DO NUCLEO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 05/08/2008 | 56.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A DIARIADA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, QUANDOEM VIAGEM LAGOA SECA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REVEZAMENTO DO PRO-LETRAMENTO, PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO BASICA, EMPARCERIA COM A UNDIME-PB, NO DIA 01 DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 05/08/2008 | 56.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A UMA DIA-RIA DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, EMVIAGEM A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REVEZAMENTO DO PRO-LETRAMENTO, PRO-MIVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO BASICA, EMPARCERIA COM A UNDIME-PB, NO DIA 01 DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamento s p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031844 | 05/08/2008 | 6396.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE QUATRO COMPUTADORES COM MONITORES EESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 05/08/2008 | 510.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 05/08/2008 | 160.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8270-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 05/08/2008 | 100.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO,NO VEICULO DE PLACA N§ MMS8270-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 06/08/2008 | 803.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE JULHO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 06/08/2008 | 6.30 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVELA-€AO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS, DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 06/08/2008 | 90.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM (01)ÿNOTEBOOK, PERTEN -CENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 06/08/2008 | 182.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM, DO MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031950 | 06/08/2008 | 240.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM 04(QUATRO) COMPUTADORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0031968 | 06/08/2008 | 2624.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 82 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 06/08/2008 | 235.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 06/08/2008 | 50.00 | 00004911765461 | JOSE ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 06/08/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 06/08/2008 | 200.00 | 00002706923474 | MARIA JUDILENE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HIGIENE CAPILAR NOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL- PETI, NO NUCLEO DE PEDREIRAS, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 06/08/2008 | 204.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ANALISE DE REPROGRAMA€AO DE EMPREENDIMENTODE CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DOPROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HISCONTRATO N§ 210955-80/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 06/08/2008 | 326.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0032069 | 06/08/2008 | 42363.68 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRU€OES,LIMPEZA E CONS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE SEIS QUIOS-QUES DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONVITE 00013/2008 E CONTRATO 00069/2008.NESTE MUNICIPIO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 06/08/2008 | 90.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 06/08/2008 | 440.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS NAS COMUNI-DADES: BAIXA DA NEGRA, NOVO HORIZONTE, LAGOADO MATO GROSSO E VERTENTES, TODAS NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 06/08/2008 | 142.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JULHODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0031909 | 06/08/2008 | 252.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para a Sec. de Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 06/08/2008 | 550.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD ECARTAO LEADERSHIP, DESTINADA A SECRETARIA DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 06/08/2008 | 54.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DACONTA FDE SEPLAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 06/08/2008 | 597.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE JULHO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 06/08/2008 | 1742.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008, DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 06/08/2008 | 211.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELA-LATIVO AO MES DE JULHO/2008, DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 06/08/2008 | 375.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICVIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 07/08/2008 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP- NA CONTA DE CFM, EM 07/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 07/08/2008 | 880.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXW-5664-PB,RELATIVO A 11(ONZE) VIAGENS DE PICUI A ZONA RURAL, COM OB-JETIVO DE EFETUAR O CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 07/08/2008 | 315.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS DO CASAMENTO COMUNITARIO,REALIZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 07/08/2008 | 130.00 | 00078762006134 | JOANA EUNICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A UMA PASSAGEM DE PICUIPARA A CIDADE DE MAURILANDIA-GO, PARA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 07/08/2008 | 420.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINAGRANDE-PB PARA PICUI -PB E DESTINO CONTRARIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIS -CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 07/08/2008 | 280.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA, COM A FINALIDADE DESUBSIDIAR PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISI€AODE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS E ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 01 E 06DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 07/08/2008 | 1080.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES: PEDREIRAS, VERTENTES,RAPOSA, GRAVATA, SERRA BAIXA,LAJEDO,LAJEDO GRANDE E MASSAPE, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamento s p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 07/08/2008 | 140.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE O1(UM)RADIO PORTATIL, DESTINADO A EMEFJOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 07/08/2008 | 60.00 | 00002350879470 | MARIA DE LOURDES DANTAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORANDREY ALEF DANTAS FARIAS, CN N§33.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 07/08/2008 | 737.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DOIS)EXAMES COLONOSCOPIA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA AS PACIENTES: MARIA DE FATIMA PEREIR E MARIA DANTAS DE ARAUJO, RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 07/08/2008 | 476.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ES-PECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 07/08/2008 | 161.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0032158 | 07/08/2008 | 2908.22 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 07/08/2008 | 1485.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS DOS EQUIPAMENTOS O-DONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0032174 | 07/08/2008 | 3725.06 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0032182 | 07/08/2008 | 220.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0032191 | 07/08/2008 | 1283.91 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0032204 | 07/08/2008 | 5859.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 07/08/2008 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA-PB, PARA DESENVOLVER A€OES JUNTO AO COMERCIO LOCAL, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISI€AO DEFARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE,NOS DIAS 01 E 06 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0032361 | 08/08/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 08/08/2008 | 50.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0032387 | 08/08/2008 | 6258.35 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0032395 | 08/08/2008 | 2655.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS, DE PLACAS MMS-8270-PB E MMS-8447-PB,AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 08/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED, NS CONTA DE FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0032417 | 08/08/2008 | 765.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, ESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 08/08/2008 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BULK,DESTINADAS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 08/08/2008 | 7987.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 08/08/2008 | 7174.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 08/08/2008 | 225.00 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA BOMBA, DESTINADA AO POSTO DE SAUDEDA COMUNIDADE MASSAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 08/08/2008 | 218.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE SOLDA ELETRICA EM 109 (CENTO E NOVE)CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0032344 | 08/08/2008 | 3164.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 08/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A DOC /TED, DEBITA NA CON-TA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 08/08/2008 | 160.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE ENPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DES-TA SECREATARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 08/08/2008 | 561.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 08/08/2008 | 11957.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0032441 | 08/08/2008 | 4155.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0032450 | 08/08/2008 | 815.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 08/08/2008 | 160.00 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 08/08/2008 | 400.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS MECANICOS NO RADIADOR DO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0032310 | 08/08/2008 | 5476.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS A RECUPERA€AO DO TRATOR MASSEY-FERGUSSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 08/08/2008 | 106.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) MUDAS TIPO "NINHO"PARAARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 08/08/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARACOMPRAR MATERIAL ELETRICO, NOS DIAS 05 E 07DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 08/08/2008 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 13§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 08/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 08/08/2008 | 4053.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP- NA CONTA DE FPM, EM 08/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 08/08/2008 | 7646.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 08/08/2008 | 28698.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 08/08/2008 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DA VEICULA€AO DE NOTICIAS, DESTE MUNICI-PIO NO PARAHYBA CONVENTIONS BUREOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 08/08/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 09/08/2008 | 44.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE BRINDES, PARA DISTRIBUIR COM OS PAIS DOS ALUNOS DA EMEFANA MARIA GOMES, DURANTE AS COMEMORA€OES DODIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 09/08/2008 | 1080.00 | 00096405163415 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO (IN -FLUENZA), REALIZADA NO PERIODO DE 22/04 a 18/05/2008, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 09/08/2008 | 2960.00 | 00096405163415 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A RUBEOLA , REALIZADA NO PERIODO DE 09/08 A 12/09/08/2008, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 11/08/2008 | 1500.00 | 00008928185491 | IZAIAS SUPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 11/08/2008 | 95.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPLACA MNI-9463, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0032662 | 11/08/2008 | 5998.54 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 11/08/2008 | 800.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMS- 8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0032689 | 11/08/2008 | 1630.07 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0032697 | 11/08/2008 | 1200.86 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 11/08/2008 | 1200.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALA€AO ELETRICA D CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE MAS-SAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 11/08/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 11/08/2008 | 195.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASPLACAS MNI-6533-PB E MOP-7198-PB,PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 11/08/2008 | 450.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO,E LOCA€AO DE SOM PARA A EMEF ANA MARIAGOMES, AMBOS PARA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAISREALIZADOS NO DIA 10/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 11/08/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 11/08/2008 | 70.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB,PARA CONDUZIRSUPERVISORA EDUCACIONAL, PARA VISITA PEDAGOGICA,DESTA CIDADE A EMEF MANOEL ROBERTO DOS SANTOS,NO SITIO PONTAL,E NA EMEF ANA MEDEIROS DEOLIVEIRA NO SITIO NARCISO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 11/08/2008 | 180.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNI-6433, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 11/08/2008 | 3120.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM,COM 26 (VINTE E SEIS)HO-RAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA ABERTURA DE VIA DE ACESSO QUE LIGA OS BAIRROS JK E PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 11/08/2008 | 500.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE PEDRA PARA ABERTURA DA RUAANAIZA HENRIQUES NO BAIRRO JK, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 11/08/2008 | 550.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS PARA ABERTURADA RUA MANOEL HENRIQUES DA COSTA, NO BAIRROJK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 11/08/2008 | 265.00 | 00046762884415 | GILZERDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA EM 01 MURO DE ARRIMO, NARUA MANOEL HENRIQUES DA COSTA, NO BAIRRO JK,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 11/08/2008 | 175.00 | 00004469968404 | MIGUEL ARCANJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PERFURA€AO DE PEDRAS PARA ABERTURA DARUA ANAIZA HENRIQUES, NO BAIRRO JK, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 11/08/2008 | 420.00 | 00019096232453 | FRANCISCO TAVARES DE AZEVEDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O NA VIA DE ACESSO QUE LIGA OS BAIRROS JK E PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 11/08/2008 | 550.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO QUADRO DE ENERGIA DODESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA EDA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 11/08/2008 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 11/08/2008 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 11/08/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 11/08/2008 | 58.31 | 00007616971440 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 11/08/2008 | 41.27 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0032786 | 11/08/2008 | 1610.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE COMUNITARIA MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 11/08/2008 | 1809.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO NACOMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS, NOS NUCLEOS DOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032808 | 11/08/2008 | 823.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0032816 | 11/08/2008 | 681.44 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 11/08/2008 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE PRORROGA€AO DA VIGENCIA DO CONT.210955-80/06 DE CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAISPROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 12/08/2008 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 12/08/2008 | 60.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 12/08/2008 | 50.00 | 00003602348440 | GEORGE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 12/08/2008 | 156.64 | 00006130343418 | ARLINDA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA,PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0033081 | 12/08/2008 | 1204.71 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033090 | 12/08/2008 | 2924.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033103 | 12/08/2008 | 2549.79 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 12/08/2008 | 190.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA A FESTA DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 12/08/2008 | 1590.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 12/08/2008 | 212.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS,DESTINADOS A FARDAMENTO DASFANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0033146 | 12/08/2008 | 4500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 15 URNAS FUNERARIA, DESTINADAS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 12/08/2008 | 179.99 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISI-€AO DE CAMU€A, DESTINADA AO ESTANDARTE DAFANFARRA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 12/08/2008 | 630.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de Equipamentos para Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 12/08/2008 | 400.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE APARELHO DE CENTRAL TELEFONICA PARA OCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 12/08/2008 | 28.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA,RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A PRESTA€AO DECONTAS DOS PEDIDOS DE ISEN€AO DE INSCRI€OESDO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO DE 2008 DOPROCESSO SELETIVO DO CEFET,JUNTO AO CENTRO FEDERAL DE EDUCA€AO E TECNOLOGIA- CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0032921 | 12/08/2008 | 6948.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06 (SEIS) PNEUS, 06(SEIS)CAMARAS DE ARE 06 (SEIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOSAO VEICULO PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 12/08/2008 | 1135.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DOSVEICULOS DE PLACAS: MMO-9919-PB, MNF-2079-PB,KTW-7141-PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 12/08/2008 | 100.00 | 00005628150401 | JOSIANE ALICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PµRA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORLUCAS ANDREY DANTAS SILVA,CN N§ 021198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 12/08/2008 | 1060.60 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 12/08/2008 | 150.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS AO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE A CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 12/08/2008 | 402.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS GESTANTES,COMOINCENTIVOS AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0032981 | 12/08/2008 | 387.05 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0032999 | 12/08/2008 | 445.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033006 | 12/08/2008 | 648.55 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALSAUDE MENTAL,TUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 12/08/2008 | 3076.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BEBEDO FUTURO, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033022 | 12/08/2008 | 1169.88 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAU-DE: CARENCIA NUTRICIONAL, TUBERCULOSE, ENTREOUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0033031 | 12/08/2008 | 808.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 13/08/2008 | 40.00 | 00005742276443 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 13/08/2008 | 200.00 | 00004609578484 | VANIA AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORLUCAS DINIZ BARROS GOMES,CN N§37.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 13/08/2008 | 320.00 | 00003393412469 | RIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS ADJACENCIAS D POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CABORE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 13/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED, NS CONTA DE SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 13/08/2008 | 167.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM ECORRE€AO DE CASTER NO VEICULO DE PLACA MOQ -1974-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 13/08/2008 | 15039.75 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, EFETUADOS ATRAVES DO CIMSCREFERENTE AO MES DE JULHO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 13/08/2008 | 400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO, NA SOLENIDADE DE ABERTURADE JOGOS ESCOLARES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 13/08/2008 | 500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DE JOGOSESCOLARES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033201 | 13/08/2008 | 2301.20 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 13/08/2008 | 276.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 13/08/2008 | 271.45 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS EMEF s: TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA,OLIVIA HENRIQUES,JUSTINIANO FRANKLIN, FRANCISCO ALVES DE SOUZA E MACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 13/08/2008 | 60.00 | 08697727000181 | HIPER IND. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 PLACAS, DESTINADAS AOS VEICULOS,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0033324 | 13/08/2008 | 960.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR,DESTINADOSAO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 13/08/2008 | 55.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS, PARA RECUPERA€AO DE BOMBA D AGUADA COMUNIDADE MALHADA DA CATINGUEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 13/08/2008 | 6996.12 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MATA-BURROSCONFORME CONTRATO 00074/2008, DISPENSA N§ DV0009/2008, NAS COMUNIDADES RURAIS:CAGADOS,BOAVIAGEM, RAPOSA, BATENTES, VERTENTES E FEIJAO.NESTE MUNICIPIO. | 00852008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 13/08/2008 | 496.17 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 13/08/2008 | 197.47 | 00003308925419 | NIVAILDA DE MEDEIROS OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 13/08/2008 | 226.30 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AFEIJOADA EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS, REA-LIZADA NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,NO DIA 10/08/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 14/08/2008 | 62.37 | 00096406755472 | NATALINA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 14/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 14/08/2008 | 340.00 | 00076094570430 | SILVANEY DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ENTRADADE 64 (SESSENTA E QUATRO) INGRESSOS, DESTINA-DOS A PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF AMA MARIAGOMES, DESTE MUNICIPIO, NO CENTRO DE CONSERVA€AO DE REPTEIS DA CAATINGA, LOCALIZADO EM SAOJOSE DA MATA-PB, PARA AULA DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033375 | 14/08/2008 | 768.44 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 14/08/2008 | 539.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSI-€AO DE 70 (SETENTA) METROS DE BORRACHA DE CA-LHA E 02 (DOIS) VIDROS EM JANELAS DO ONIBUSMERCEDES-BENZ, DE PLACA KTW-7141-PB, PERTEN -A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 14/08/2008 | 320.00 | 00067057560478 | ALBERTO JORGE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA SALA DE INFORMATICA DA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 14/08/2008 | 205.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 1§ EM-PLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ- 4416-PB,UNO MILLE FLEX 4PORTAS, O KM, COR BRANCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 14/08/2008 | 205.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 1§ EM-PLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ- 4756-PB,UNO MILLE FLEX 4PORTAS, O KM, COR BRANCO, COMAR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033421 | 14/08/2008 | 12378.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 14/08/2008 | 235.64 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 14/08/2008 | 270.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MNF- 2079-PB, AMBOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033456 | 14/08/2008 | 979.62 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033464 | 14/08/2008 | 4938.01 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033472 | 14/08/2008 | 833.16 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 14/08/2008 | 150.00 | 00005788420415 | ADEMAR DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 14/08/2008 | 630.00 | 00031644848449 | JOSE EZEQUIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AS DESPE-SAS DE FRETE COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEDE SERRA DOS BRANDOES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO-CEFOR NA SAUDE, EM PICUI,NOVEICULO DE PLACA AES 4248-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 14/08/2008 | 1500.00 | 00080688578420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIAS COM PACIENTES DE SERRA DOS BRAN-DOES,PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MZE-2965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 14/08/2008 | 1305.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 14/08/2008 | 420.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 14/08/2008 | 180.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MYN-6390-PB, RELATIVO VIAGEMA FORTALEZA COMO PACIENTE JOACIL DIAS, PARATRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 14/08/2008 | 738.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 14/08/2008 | 512.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNIOES DOS PROGRAMAS DESAUDE COMO: HIPERDIA, HIPERTENSOS, DIABETICOSSAUDE MENTAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 14/08/2008 | 445.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE 02 AUTOCLAVE, MAQUINA DEUTRASOM DA FISIOTERAPIA,O CONSULTORIO ODONTO-LOGICO DO P.S.SEVERINA F. DANTAS, O NEBULIZA-DOR DA UNIDADE B. SAUDE,A REDE HIDRAULICA DACADEIRA ODONTOLOGICA DO CEO E A CADEIRA ODON-TOLOGICA DO P.S.JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA. TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 14/08/2008 | 890.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 14/08/2008 | 770.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSI-€AO DE VIDROS NOS BIROS DO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE, NOS JANELOES DO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES, NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRA -SEIRAS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PER -TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 14/08/2008 | 160.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 14/08/2008 | 1140.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS P/ CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 14/08/2008 | 546.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 14/08/2008 | 1250.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 14/08/2008 | 710.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0033642 | 14/08/2008 | 1345.17 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0033651 | 14/08/2008 | 1839.64 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 14/08/2008 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA HOSPITALAR E MEDICA DO PACIENTE PAULO DE SNASCIMENTO JUNIOR, RELATIVO A 03 CIRURGIAS EMCARATER DE URGENCIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 15/08/2008 | 100.00 | 00033862630110 | JOAO ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 15/08/2008 | 50.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE SEU FILHO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF. N§069.040.694-06, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 15/08/2008 | 2000.00 | 00001874199493 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 15/08/2008 | 70.00 | 00002850660485 | SILVEIRA JANIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MXW-6786-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 15/08/2008 | 1280.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MMS-8270-PB,SAVEIRO PLACA MOQ -1974PB, FIAT UNO MMS-8447-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 15/08/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE MARCAR CONSULTASE EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 01E 04 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 15/08/2008 | 199.99 | 24260507000142 | POSTO ONZE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A DESPESASCOM GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033731 | 15/08/2008 | 10537.22 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 15/08/2008 | 155.78 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAOS: TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,OLIVIA HENRIQUES E JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NAS COMUNIDA-DES PEDREIRAS, GRAVATA, E MALHADA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 15/08/2008 | 8301.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 15/082008- COTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0033685 | 15/08/2008 | 187.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 15/08/2008 | 305.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 15/08/2008 | 340.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A ESTA SE -CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 15/08/2008 | 1530.00 | 02030157000195 | PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTO NAS COMUNIDADES DE MASSAPE E PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0033839 | 15/08/2008 | 238.06 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 15/08/2008 | 50.00 | 00004312464405 | LUZINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 16/08/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - AGOSTO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 18/08/2008 | 44.92 | 00006183580481 | MARILUCE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 18/08/2008 | 56.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR ENTREVISTAS RELATIVAS AO TEMA "IDENTIDADE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA"-SELOINICEF/2008, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 18/08/2008 | 1200.00 | 61730404001601 | APOSTOLADO LITURGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO,DESTINADO A PRA€A SAO JOSE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 18/08/2008 | 180.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTAR TENDAS, BIROS E CADEIRAS PARA AS "FEI-RAS DE ANIMAIS", REALIZADAS NO PARQUE DE VA-QUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 18/08/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0033944 | 18/08/2008 | 47333.16 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00014/2008 ECONTRATO 00070/2008. | 00812008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 18/08/2008 | 200.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONARURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NOVEICULO DE PLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0033880 | 18/08/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC-7703 E O DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES AGOSTO/2008, PARA ATENDER ANECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0033898 | 18/08/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE JULHO/2008, CONF. CONTRATO 00059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 18/08/2008 | 32.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DA PORTA E FECHADURA NO PRE -DIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 19/08/2008 | 495.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 19/08/2008 | 53.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 19/08/2008 | 264.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AOLANCHE DE ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 19/08/2008 | 158.00 | 00099160765453 | CLEIDE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DOIS) BONECOS ZE GOTI-NHA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA€AO CON -TRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 19/08/2008 | 715.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COM-PLEXIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 19/08/2008 | 455.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 19/08/2008 | 972.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE APOIO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO " FORROZAO DO POVO2008",RERALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 19/08/2008 | 280.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NA GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DE-FESA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DECRE-TO DE SITUA€AO DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 19/08/2008 | 1039.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA OS TECNI-COS DOS MUNICIPIOS DE NOVA FLORESTA, POMBAL,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E LAGOA DE RO€A, DU-RANTE A REALIZA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO DETECNICOS EM AVICULTURA ALTERNATIVA, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0033987 | 19/08/2008 | 811.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 19/08/2008 | 850.00 | 00000802594808 | AMAURI ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BWU-3123-SP PARA TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME, DESTINADO AOS SERVI€OSGERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112008 | 0034088 | 19/08/2008 | 26934.60 | 05200234000104 | CELTA CONSTRU€OES LIMP E CONSERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO E MEIO-FIO DA RUA SERVULOPIRES DE MARIA EM SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIOCONFORME 1§ ADITIVO DO CONTRATO 00064/2008 ECONVITE N§00011/2008. | 00542008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0034096 | 19/08/2008 | 81136.66 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A 1¦ MEDI-€AO DA CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONA-IS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RE-PASSE 210.955-80/6-DO MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00792008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 19/08/2008 | 3305.36 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS AO CENTRODE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 19/08/2008 | 160.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2008,PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADO NOCENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 19/08/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 20/08/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Ve¡culo Coletor de Lixo e Equipamentos p/ Secretar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 20/08/2008 | 650.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA)CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034312 | 20/08/2008 | 5441.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPARA€AO ESUBSTITUI€AO DA REDE COLETORA DO ESGOTAMENTOSANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE PICUI-PB, CON-FORME PREGAO 00011/2008 E CONT. 00080/2008 | 00872008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034339 | 20/08/2008 | 410.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DE MEIOFIO DE DIVERSAS RUAS E A SERVI€OS DIVERSOS DEMANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034347 | 20/08/2008 | 6920.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO ESUBSTITUI€AO DA REDE COLETORA DO ESGOTAMENTOSANITARIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 20/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 20/08/2008 | 925.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP- NA CONTA DE FPM, EM 20/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 20/08/2008 | 60.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM 01 (UM) COMPUTADOR, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 20/08/2008 | 159.85 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO ALUSIVA AO "DIA DOS PAIS" NA EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO E NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Aquirir Ve¡culos e Equipamento s p/ Educ B sica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082008 | 0034304 | 20/08/2008 | 1599.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM COMPUTADOR COM MONITOR E ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034321 | 20/08/2008 | 475.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DO LABO-RATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANA MARIA GO-MES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 20/08/2008 | 120.00 | 00003285042460 | ALINE FRANCIMARIA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 20/08/2008 | 100.00 | 00012737014883 | JOSEFA PEREIRA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 20/08/2008 | 200.00 | 00099228203404 | TERESINHA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/08/2008 | 840.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 14 (QUATORZE) OCULOS DE GRAU COMPLETODESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 20/08/2008 | 582.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE NO ENCERRAMENTO DO TREINAMENTO INTRODUTORIO DAS EQUIPES DA SAUDE DAFAMILIA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/08/2008 | 2185.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/08/2008 | 3140.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 20/08/2008 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADASA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0034223 | 20/08/2008 | 498.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 20/08/2008 | 580.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO APARELHO BIO PLUS2000,PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 20/08/2008 | 150.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI€O DE CONSERTO NO APARELHO BIO PLUS 2000, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0034258 | 20/08/2008 | 3377.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/08/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS ATRAVESCIMSC ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 21/08/2008 | 80.00 | 00029116381823 | MARINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 21/08/2008 | 300.00 | 00007616971440 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 21/08/2008 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 21/08/2008 | 920.00 | 00090432002472 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA REDE ELETRICA DO POSTODE SAUDE DA COMUNIDADE MATO GROSSO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 21/08/2008 | 1900.00 | 01644414000116 | CLINICA DE REABILITA€AO E SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 APARELHOS AUDITIVO, DESTINADOS AAUGUSTO CESAR OLIVEIRA DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 21/08/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 21/08/2008 | 80.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DO SITIO MARI PRETOPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEI-CULO PLACA MZE-1930-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 21/08/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 21/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 21/08/2008 | 210.00 | 00075213745415 | ADELMISA DE OLIVEIRA DANTAS/OUTROS FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO (FUS) NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 21/08/2008 | 57574.27 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 21/08/2008 | 30.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 21/08/2008 | 28454.20 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 21/08/2008 | 648.66 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 21/08/2008 | 25006.67 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 21/08/2008 | 153.63 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 21/08/2008 | 7250.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 21/08/2008 | 83698.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 21/08/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 21/08/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 21/08/2008 | 200.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE,VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, PARA VISITASNAS EMEF s DE: MACARIO ZULMIRO DA SILVA, RAI-MUNDO SALES, FRANCISCO ALVES DE SOUZA, JUVEN-TINO HENRIQUES DA COSTA E AMAURI SALES DE ME-LO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 21/08/2008 | 165562.41 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 21/08/2008 | 26225.31 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 21/08/2008 | 67.07 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 21/08/2008 | 12232.89 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 21/08/2008 | 701.21 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 21/08/2008 | 75706.29 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034941 | 21/08/2008 | 2268.18 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PISO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF ANA MARIA GOMESE A PINTURA DA EMEF EDUARDO MACEDO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0034371 | 21/08/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 21/08/2008 | 116.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP- NA CONTA DE FEP, EM 21/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 21/08/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 21/08/2008 | 10761.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 21/08/2008 | 114.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 21/08/2008 | 23948.20 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO A AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 21/08/2008 | 34.14 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 21/08/2008 | 18158.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 21/08/2008 | 594.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 21/08/2008 | 39756.02 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034959 | 21/08/2008 | 3394.90 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PISO DA TRAVESSA ANTONIO GOMES DE BARROS E DO QUIOSQUE DAPRA€A GETULIO VARGAS E A PINTURA DA PONTE RIOPICUI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034967 | 21/08/2008 | 993.50 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO ESUBSTITUI€AO DA REDE COLETORA DO ESGOTAMENTOSANITARIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00872008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034975 | 21/08/2008 | 1080.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVI€OS DIVER-SOS DE MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ES -TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 21/08/2008 | 2000.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UM CAMINHAO DE PLACA MNU-6590-PB, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARRADASD AGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS COMUNIDA-DES: PIMENTEIRA, NARCISO, SERRA DOS BRANDOES,RIACHO DO MUFUNBO E SACO DE DENTRO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 21/08/2008 | 2400.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS: PEDREI-RAS, LAGEDO GRANDE, SAO FRANCISCO, MASSAPE,MALHADA VERMELHA,BOA FE, LAMARAO, LAGEDO, OLHOD AGUA DOS CAGADOS,LAJEDINHO,PO€O DE ON€A,VERTENTES,SERRA QUEBRADA,LAGOA DA CAATINGA,MALHADA CAATINGUEIRA,NONA OLINDA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 21/08/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 21/08/2008 | 7480.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 21/08/2008 | 98.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS DAS FAN-FARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 21/08/2008 | 50.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS C. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS ACES-SORIOS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DAS FAN -FARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 21/08/2008 | 66.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF s PARA REGULARIZA€AO DO CADASTRODE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO,EM AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 21/08/2008 | 522.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA O PROJETO DE TRABALHO TECNICO-SOCIAL-PTTS, DO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSESOCIAL-HIS, EMPREENDIMENTO DE CONSTRU€AO DE34 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 21/08/2008 | 1137.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI -€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A FARDAMENTO DAFANFARRA DE SANTA LUZIA E PICUI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 21/08/2008 | 1342.30 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DA FANFARRA DESANTA LUZIA E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 21/08/2008 | 420.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 15 SAPATOS, DESTINADOS A FANFARRA DESANTA LUZIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 21/08/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 21/08/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 21/08/2008 | 138.28 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 21/08/2008 | 2100.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 21/08/2008 | 72.69 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE PROMO€AO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 21/08/2008 | 18638.50 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 21/08/2008 | 1680.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 21/08/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0034932 | 21/08/2008 | 3354.92 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PISO E A PINTUTURA DO TELECENTRO COMUNITARIO E O PREDIO DOPROGRAMA MEU TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 21/08/2008 | 173.65 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0034363 | 21/08/2008 | 170.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0034983 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO /2008, CONF. CONTRATO 00062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0034991 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE AGOSTO/2008, CONF. CONTRATO 00059/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0035009 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008CONF. CONTRATO 00063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0035017 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB,A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N§00060/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0035025 | 22/08/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008,CONFORME CONTRATO 00061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 25/08/2008 | 100.00 | 00009630723409 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 25/08/2008 | 949.15 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 25/08/2008 | 1656.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 25/08/2008 | 779.56 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE,RELATIVO AO MÒS DE JULHO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 25/08/2008 | 196.00 | 00005744313494 | HALLINE IALE BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PASSOA-PB, PARA PARTICIPAR"I FORUM INTERNACIONAL SOBRE SAUDE E ENVELHECIMENTO" E DO"SIMPOSIO SOBRE REPRESENTA€OES SOCIAIS",NO PERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 25/08/2008 | 196.00 | 00005068470473 | ROCHANNA KELLY CIRILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIA-RIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB,PARA OARTICIPAR "I FORUM INTERNACIONAL SOBRE SAUDE E ENVELHECIMENTO " E DO"SIMPOSIO SOBRE REPRESENTA€OES SOCIAIS",NO PERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 25/08/2008 | 196.00 | 00001161766448 | MARIA DO CARMO PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIA-RIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO"I FORUM INTERNACIONAL SOBRE SAUDE E ENVELHECIMENTO"E DO"SIMPOSIO SOBRE REPRESENTA€OES SOCIAIS", NOPERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 25/08/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 25/08/2008 | 5271.40 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 25/08/2008 | 2444.82 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 25/08/2008 | 2500.00 | 12917233000132 | CENTRO DE EDUCACAO POPULAR- CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 500 VDS DE LAMBEDOR DE AGRIAO E CUMARU100ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 25/08/2008 | 40.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 25/08/2008 | 159.82 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 25/08/2008 | 666.75 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL,DESTINADO A CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,EMEF ANA MARIA GOMES E EMEF TANCREDO NEVES, TODAS LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 25/08/2008 | 420.00 | 00045069646400 | JOSE GILVANIO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ARBITRAGEM, DURANTE AO I CAMPEONATO ENTRE BAIRROS DE FUTSAL MASCULINO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 24 DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 25/08/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 25/08/2008 | 20.00 | 00006142565429 | MARIZETE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 25/08/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 25/08/2008 | 300.00 | 00000142229571 | LUCIO FLAVIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE XADREZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 25/08/2008 | 800.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO EM MADEIRA DE 01 ESTANTE, 03PORTAS, 02 BANCAS PARA FILTRO, DESTINADOS AOCENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO "ABILIOCESAR DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 25/08/2008 | 420.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE FANFARRA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 25/08/2008 | 420.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 25/08/2008 | 420.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,TREINANDO CRIAN€AS EADOLESCENTES EM ESCOLINHA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 25/08/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 25/08/2008 | 420.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICI-PIO, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHA DEPINTURA EM TECIDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 25/08/2008 | 300.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 25/08/2008 | 420.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 25/08/2008 | 200.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM SOM PARA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS,NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 25/08/2008 | 250.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" E LOCA€AODE SOM PARA O CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIOCESAR DE OLIVEIRA"NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2008NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 25/08/2008 | 450.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 26/08/2008 | 320.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA BWF-2131-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 26/08/2008 | 549.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO, DOSFUCIONARIOS LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS,MESAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 26/08/2008 | 6557.43 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 26/08/2008 | 340.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 26/08/2008 | 480.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 50 (CINQUENTA) GRADES DEPROTE€AO PARA ARVORES, DISTRIBUIDAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 26/08/2008 | 175.00 | 00004469968404 | MIGUEL ARCANJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PERFURA€AO DE PEDRAS PARA ABERTURA DARUA JOSE OSORIO PONTES, NO BAIRO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 26/08/2008 | 190.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM DIVERSOS CARRINHOS-DE-MAO ECOLETORES DE LIXO,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 26/08/2008 | 180.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTOS DE FERROS, DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 26/08/2008 | 305.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS PNEUSDE CARRINHOS-DE-MAO E COLETORES DE LIXO, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 26/08/2008 | 390.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 26/08/2008 | 240.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 26/08/2008 | 540.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DE 02 LIXEIRAS E DA CORRO-€A DO TRATOR WALMET, PESTENCETES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 26/08/2008 | 710.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKP-3585-RN, RELATIVO AVIAGENS DE CAMPINA GEANDE PARA PICUI,TRANSPORTANDO TUBOS GALVANIZADOS , DESTINADOS AO CEN-TRO DE CONVIVENCIA E GRAMAS PARA A PRA€A GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0035700 | 26/08/2008 | 56484.91 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRU€OES,LIMPEZA E CONS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 2¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE SEIS QUIOS-QUES DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONVITE 00013/2008 E CONTRATO 00069/2008.NESTE MUNICIPIO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 26/08/2008 | 36.98 | 00003288950405 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 26/08/2008 | 625.00 | 00003308993414 | REGINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DIVISORIAS EM GESSO, DES-TINADAS A SALA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 26/08/2008 | 340.00 | 00007939638424 | RODRIGO ONALDO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DA SALA DE INFORMATICA DO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0035564 | 26/08/2008 | 600.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 26/08/2008 | 300.00 | 10948016000184 | ELINALDO RIBEIRO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 04 PARES DE COTURNOS, DESTINADOS A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 26/08/2008 | 1060.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZA€AO DERESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DO BAIRRO SAOJOSE E BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 26/08/2008 | 1523.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 26/08/2008 | 350.00 | 00007939638424 | RODRIGO ONALDO DANTAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DA SALA DE INFORMATICA PROINFOLOCALIZADA NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 26/08/2008 | 690.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA EMEF JUSTINO FLANKLIN, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PASSAGEM, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0035360 | 26/08/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 00077/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 26/08/2008 | 670.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MZE-1086-RN PARA TRANSPORTEDE CADEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS EMEF S SEVERINO RAMOS DA NOBREGA,TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO, MACARIO ZULMIRO DA SILVA, JOAO BELOALVES, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, TODOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 26/08/2008 | 950.00 | 00007635093452 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FORRO DE GESSO PARA COBERTURA DA SALA DO PROINFO,LOCALIZDA NA EMEF ANAMARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 26/08/2008 | 150.00 | 00072729260404 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CAL€ADA DA EMEF MOISESBELMINO, NA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 26/08/2008 | 18546.17 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 60%) RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 26/08/2008 | 7566.13 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%) RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 26/08/2008 | 1140.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 26/08/2008 | 1140.89 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 26/08/2008 | 120.00 | 00005758538400 | GERALDA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRAATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 26/08/2008 | 1750.00 | 00084093960410 | ODENILSON LUCENA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO ELETRICO PARA AINSTA€AO DO CENTRO DE IMAGEM, NO CENTRO MUNI-CIPAL DE ESPECIALIDADES. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 26/08/2008 | 270.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 03 TENDAS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 26/08/2008 | 42.00 | 00008054777485 | MANOEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FRETE DOVEICULO PLACA JEB 8056-GO, PARA CONDUZIR PACIENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 26/08/2008 | 190.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLA-CA MVC-7703-RN, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 26/08/2008 | 260.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA -MOQ-1974-PB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 26/08/2008 | 1350.00 | 00005681031497 | RAMON ARTHUR BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FORRO DE GESSO PARA COBERTURA DO POSTOMEDICO, NO SITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 26/08/2008 | 950.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO NA COBERTURADO POSTO MEDICO,NA COMUNIDADE MATO GROSSO,NESTER MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 26/08/2008 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA CADEIRA DE RODA, DESTINADA A MENORMARIA LUISA S.DANTAS DA SILVA, PORTADORA DEPARALISIA CEREBRAL, RESODENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 26/08/2008 | 3210.00 | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 300 BOLSAS, DESTINADAS AOPROGRAMA "BEBE DO FUTURO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0035505 | 26/08/2008 | 4460.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 26/08/2008 | 43.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE, NO VEICULO DEPLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 26/08/2008 | 875.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COM EXAMES DE MAMOGRAFIAS,REALIZADOS ATRAVES DO CIMSC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 26/08/2008 | 5490.00 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 26/08/2008 | 582.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 26/08/2008 | 4414.08 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 26/08/2008 | 1643.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 26/08/2008 | 1511.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 27/08/2008 | 100.00 | 00007416106478 | VALMIRA DE AZEVEDO LUZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 27/08/2008 | 112.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. A FIM DEPARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DOS DI-REITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA,OCORRIDO NOSDIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 27/08/2008 | 650.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE PONTO DE REDE ELETRICAPARA INSTALA€AO DE COMPUTADORES NA EMEF MACA-RIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 27/08/2008 | 295.80 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE PE-€AS PARA A FANFARRA DA EMEF ANA MARIA GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 27/08/2008 | 195.30 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DENOVAS PE€AS DO FARDAMENTO DA FANFARRA DA EMEFANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0035882 | 27/08/2008 | 902.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, PARA CONFEC€AO DE MATERIAISDESTINADOS AO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBROREALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 27/08/2008 | 152.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA SETE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 27/08/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 27/08/2008 | 102.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE CAMISAS,DES-TINADAS AOS AGENTES DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 27/08/2008 | 420.00 | 00030851971415 | LEONCIO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AGENTES DE SEGURAN€ADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0035939 | 27/08/2008 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",CAMINHAO D60 COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 27/08/2008 | 400.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXW-5664-PB,RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS DE PICUI AS COMUNIDADES DE:CONCEI€AO, SERRA DOS BRANDOES, SANTA LUZIA, MATOGROSSO E GRAVATA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR OCADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 27/08/2008 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS D AGUANAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA, MATO GROSSO,PONTAL,SERRA DA LAGOA E SACO DO JI-RAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 27/08/2008 | 266.03 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSUMO,CAIXAS PARA ARQUI-VO,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 28/08/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA,NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 28/08/2008 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDOC/TED ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 28/08/2008 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA, DO SETOR DE TRIBUTA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 28/08/2008 | 510.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE 245 UNIDADES DE ALVARAS E 100 TALOESDE RECIBOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTA€AODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0036005 | 28/08/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 28/08/2008 | 350.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVI-€OS DE RECURA€AO, COM SOLDA ELETRICA, NO TAN-QUE DO VEICULO MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Assistir a Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/08/2008 | 3257.10 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ PARCELADO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0036188 | 28/08/2008 | 251.35 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 28/08/2008 | 450.00 | 00007219284470 | AUDICLEIA FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MA-CRAME, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 28/08/2008 | 70.00 | 00003480733484 | ALEXANDRA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A UMA PASSAGEM PARA ACIDADE DE CALDAS NOVAS-GOIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 28/08/2008 | 500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM, DURANTE O EVENTO " IMOSTRA AFRO-BRASILEIRA", PARA O SELO UNICEF,REALIZADO NO DIA 25/08/2008, NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 28/08/2008 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASBANCARIA, DEBITADA NA CONTA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 28/08/2008 | 160.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A" I MOSTRAAFRO-BRASILEIRA, REALIZADA NO DIA 25/08/2008NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/08/2008 | 900.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 04 PARES DE BOTAS, DESTI-NADAS A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,NO DISTRITO SANTA LUZIA, CONSERTO DE 27 PARES DE BOTAS E DE 21 PARES DE COTURNO, DAS FANFARRASDOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 28/08/2008 | 337.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSA-GENS, NO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DE PESSOAS CARENTES, DE PICUI A CUITE E SENTIDO CONTRARIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 28/08/2008 | 300.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG 3980-PB,PARA CONDUZIRA COODENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI PARA VISITAS AOS NUCLEOS DAS COMUNIDADES DE SERRA DOS BRANDOES, PE-DREIRAS E MATO GROSSO, TODAS LOCALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 28/08/2008 | 300.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG 3980-PB,PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA A I MOSTRA AFRO-BRASILEIRA,REALIZADA NO DIA 25/08/2008 NA ENEF ANA MARIAGOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 28/08/2008 | 170.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MOTOS DE PLACAS MNI-6433-PB E MNI -6543, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 28/08/2008 | 200.00 | 00005886795421 | DONIZETE APARECIDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 28/08/2008 | 120.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 28/08/2008 | 120.00 | 00009290634499 | JESSICA DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 28/08/2008 | 450.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE JOSE AFONSO SOBRINHO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 28/08/2008 | 225.00 | 00057033943415 | LUZINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTESDO CVANS(CONTRATADOS PELO ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 28/08/2008 | 680.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MXW-5664-PB, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0036196 | 28/08/2008 | 666.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0036200 | 28/08/2008 | 657.90 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 29/08/2008 | 110.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 29/08/2008 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 29/08/2008 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 29/08/2008 | 296.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 29/08/2008 | 55.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 13 DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 29/08/2008 | 112.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 08 E 19 DEAGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 29/08/2008 | 112.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOSDIAS 16 E 28 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 29/08/2008 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 14 DE AGOS-TO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0036943 | 29/08/2008 | 3178.86 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI-FICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037001 | 29/08/2008 | 12192.44 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOA MES AGOSTO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 29/08/2008 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 29/08/2008 | 1875.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 29/08/2008 | 350.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 29/08/2008 | 6000.00 | 00039382419420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA"ECLIPSE E PAULO CASSIANO", QUE SE REALIZARA NO DIA 30/08/2008, NAFESTA DA PADROIRA DO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 29/08/2008 | 6000.00 | 00078518563453 | GERALDO VICENTE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE PALCO, SOM E ILUMINA€AO, DESTINADO A FESTADA PADROIRA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESQUE SE REALIZARA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTODE 2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0036366 | 29/08/2008 | 2795.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMO-9919-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 29/08/2008 | 80.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DA CENTRAL GLPDA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 29/08/2008 | 700.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTI-LIZADOS NA FESTA DE PADROIRA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036579 | 29/08/2008 | 1680.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036587 | 29/08/2008 | 1890.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO 00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036595 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036609 | 29/08/2008 | 2250.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CON-FORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036617 | 29/08/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036625 | 29/08/2008 | 630.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036633 | 29/08/2008 | 4200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008,RELATIVO AO MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036641 | 29/08/2008 | 1980.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CON-TRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036650 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRA-TO 00033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036668 | 29/08/2008 | 1890.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036676 | 29/08/2008 | 2070.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRA-TO N§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036684 | 29/08/2008 | 1890.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036692 | 29/08/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036706 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036714 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036722 | 29/08/2008 | 2310.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036731 | 29/08/2008 | 1690.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008,RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036749 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008,RELATIVO AO MES AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036757 | 29/08/2008 | 1980.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036765 | 29/08/2008 | 1650.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES AGOSTO/ 2008,CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036773 | 29/08/2008 | 1155.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL,RELATIVO AO MES AGOSTO/2008 CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036781 | 29/08/2008 | 1620.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036790 | 29/08/2008 | 1980.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036803 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036811 | 29/08/2008 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0036820 | 29/08/2008 | 2100.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE AGOSTO /2008 E CONFORME CONTRATO N§00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 29/08/2008 | 110.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 29/08/2008 | 1470.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0036935 | 29/08/2008 | 23485.13 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, OLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE FREIOS E GRAXA, PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 29/08/2008 | 210.00 | 00027250997491 | SEBASTIAO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE AS COME-MORA€OES NA FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 30 A 31 DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Ampliar/Reformar Unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 29/08/2008 | 5258.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEF SIMEAO LEAL, NO SITIOSAO FRANCISCO,NESTE MUNIICPIO. | 00862008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0036994 | 29/08/2008 | 1521.03 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 29/08/2008 | 75.18 | 00005372169443 | JUDILEIDE MARIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 29/08/2008 | 3425.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOCOMPLEMENTO DO MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 29/08/2008 | 685.00 | 00003543834428 | INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KID-6343-PB, PARA TRANS -PORTAR MUDAN€A, EM FAVOR DE SR.FRANCISCO PAU-LO DANIEL, DE LIMOEIRO DO NORTE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 29/08/2008 | 55.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GRAVA€AO 10 COPIAS DE DVD s DO DOCUMENTARIO "PERSONALIDADES AFRO-DESCENDENTES QUEFIZERAM E FAZEM A NOSSA HISTORIA" PARA O SELOUNICEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 29/08/2008 | 140.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA O EVENTO DO SELO UNICEF"I MOSTRA AFRO-BRTASILEIRA" REALIZADA NO DIA25/08/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 29/08/2008 | 210.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM PARA O EVENTO DO SELO UNICEF"I MOSTRA AFRO-BRASILEIRA", REALIZADA NO DIA25/08/2008 NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 29/08/2008 | 350.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO DO EVENTO "I MOSTRA AFRO-BRASILEIRA" PARA O SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA25/08/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 29/08/2008 | 105.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO EM VIDEO NO DOCUMENTARIO "PERSONALIDADES AFRO-DESCENDENTES QUE FIZERAM E FA-ZEM A NOSSA HISTORIA PARA O SELO UNICEF, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 29/08/2008 | 4482.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PELAREMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE ORGAO,ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 29/08/2008 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 29/08/2008 | 300.00 | 00060189096420 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAQUIAGEM PARA AS PARTICIPANTES DOCONCURSO "BELEZA NEGRA 2008", DURANTE A I MOSTRA AFRO-BRASILEIRA PARA O SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 25/08/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 29/08/2008 | 225.64 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CURSO DE BISCUTDO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIALHIS, CONFORME CONTRATO 210955-80/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 29/08/2008 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DO PROGRAMADE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRA-TO N§ 210955-80/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 29/08/2008 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 29/08/2008 | 500.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM 40 TAMBORES PARA COLETA DELIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0036951 | 29/08/2008 | 2454.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MUNU-TEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 29/08/2008 | 14608.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2008. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 29/08/2008 | 400.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 29/08/2008 | 420.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIONOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM COM MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, EM ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0036927 | 29/08/2008 | 651.11 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037010 | 29/08/2008 | 374.22 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 29/08/2008 | 3879.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 29/08/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 29/08/2008 | 4266.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 29/08/2008 | 1155.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP- NA CONTA DE FPM, EM 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 29/08/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DOPASEP- NA CONTA DE ICMS, EM 29/08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 29/08/2008 | 337.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2008,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 29/08/2008 | 112.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUA-TRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A: GUARABIRA, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE AQUISI€AO DE CARROS DA SECRE-TARIA EDUCA€AO E EM CAMPINA GRANDE-PB, RESOL-VER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITAFEDERAL E AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 29/08/2008 | 504.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS ALISTA -MENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR(JSM),PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO(GRTE) EDAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 29/08/2008 | 675.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 29/08/2008 | 510.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/09/2008 | 80.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/09/2008 | 817.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/09/2008 | 99.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/09/2008 | 884.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/09/2008 | 15.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESAGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/09/2008 | 173.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/09/2008 | 394.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/09/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/09/2008 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO A TARIFA DEENERGIA,DA BOMBA DO DESSALINIZADOR, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 01/09/2008 | 655.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM.VAR.E REP.PROD.VET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL.DESTINADO A DEDETIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0037052 | 01/09/2008 | 143291.95 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA -€AO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 00075/08E TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2008. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/09/2008 | 249.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/09/2008 | 2028.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA,DOS IMOVEIS DESTAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/09/2008 | 5300.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA,DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2008.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/09/2008 | 2228.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DAS CONTAS ATRASADAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO 2003 E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/09/2008 | 36.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA- ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/09/2008 | 16124.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA,DE ILUMINA€AO PUBLICA, RELATIVO AOAO MES DE AGOSTO DE 2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/09/2008 | 171.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/09/2008 | 36.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO ASETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/09/2008 | 37.87 | 00087355400444 | JOSE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/09/2008 | 58.83 | 00075212773415 | BERNADETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/09/2008 | 47.53 | 00003289945456 | MARINILDA GERALDA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/09/2008 | 74.40 | 00003289927474 | MARINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 01/09/2008 | 32.28 | 00002189506409 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/09/2008 | 48.79 | 00099162342487 | ROSINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/09/2008 | 91.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FIJ, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/09/2008 | 86.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A AGOSTODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/09/2008 | 5503.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/09/2008 | 1414.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/09/2008 | 116.17 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/09/2008 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DESTA SECRETARIA, RELA -TIVO AO MES DE AGOSTO/2008, SITUADO NO SITIOSACO DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/09/2008 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO PALCO, RELATIVO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/09/2008 | 270.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A AGOSTODE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0037214 | 01/09/2008 | 1621.04 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/09/2008 | 82.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/09/2008 | 191.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/09/2008 | 1525.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/09/2008 | 504.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/09/2008 | 107.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/09/2008 | 221.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/09/2008 | 370.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/09/2008 | 495.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/09/2008 | 96.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/09/2008 | 113.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/09/2008 | 2000.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFTALMOLOGIA (CIRURGIA DE CARARATA EGLAUCOMA) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/09/2008 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA D POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/09/2008 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TONNERS, DESTINADOS A COPIADORA-STUDIO45, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/09/2008 | 2935.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS, REPOSI€OES DE PE€AS, INSTA-LA€AO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO, NAS UNIDA-DES SAUDE,NO POSTO MARIA JOSE MAR€AL E NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO, CONF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/09/2008 | 677.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126,RELATIVO A AGOS-TO DE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 02/09/2008 | 211.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE DOIS MEMBROS SUPERIORES, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPARA A PACIENTE MARISA DE OLIVEIRA DANTAS,RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 02/09/2008 | 211.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE DOIS MEMBROS SUPERIORES, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEPARA A PACIENTE MARIA GORETE DE S. ALEXANDRE,RESIDENTE EM SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 02/09/2008 | 200.00 | 00096405406415 | BENEDITO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 02/09/2008 | 250.00 | 00075213478468 | LENIRA GOMES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 02/09/2008 | 125.00 | 00056820313420 | ANA MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS, DESTINADOS AO LAN-CHE DAS REUNIOES DOS PROGRAMAS DE SAUDE COMO:HIPERDIA,DIABETICOS,SAUDE MENTAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 02/09/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES,PACIENTE VALMI-RA DE AZEVEDO LUZ DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0037591 | 02/09/2008 | 6048.28 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0037524 | 02/09/2008 | 1232.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45 KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 02/09/2008 | 87.78 | 00005744021442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 02/09/2008 | 78.55 | 00003309186482 | SUELY BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 02/09/2008 | 40.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 02/09/2008 | 300.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM AVENTAIS PARA EQUIPE DEAPOIO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE PROMI€AO EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 02/09/2008 | 265.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA NNQ-8431-PB, PARA TRANS -PORTAR MUDAN€A EM FAVOR DE MARIA TEIXEIRA PESSOA FERNANDES, DE PICUI-PB PARA JACARAU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 02/09/2008 | 5.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR EM 02/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 03/09/2008 | 432.12 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS CARTORARIAS COM REGISTROS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS,REFERENTE TERRENO LO-CALIZADO NA RUA JOSE MARIA DA COSTA LIMA, NODISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO-PB,MEDINDO (15 X40). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 03/09/2008 | 310.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS PARA ABERTURA DEROSCA EM TUBOS DE CATA-VENTOS, DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 03/09/2008 | 750.00 | 02030157000195 | PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO CAMI -NHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 03/09/2008 | 840.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERA€AO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA, FORTUNAE BARRA DO CIPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 03/09/2008 | 200.00 | 00028220285400 | SEVERINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 03/09/2008 | 120.00 | 00081770979387 | JUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 03/09/2008 | 140.00 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA,RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE, PARA PARTICIPAR DA XX CONVEN€AO REGIONALNORTE/NORDESTE: PROMO€AO DE DESENV.DE SAUDE;GESTAO EM SAUDE E AUDITORIA MEDICA, QUE ACON-TECERA NO PERIODO DE 03 E 05 DE SETEMBRO/2008NO CENTRO DE CONVEN€OES RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 03/09/2008 | 331.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA ESCRIVANIA E UM GRAVADOR, DESTINA-DOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 03/09/2008 | 250.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS, DESTINA-DO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 04/09/2008 | 700.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DA REDE ELETRICA DO POSTODE SAUDE FELIZARDO BEZERRA DA COMUNIDADE MATOGROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 04/09/2008 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO/IMUNO-CITO-QUIMICO, PARA LUIZ JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 04/09/2008 | 2069.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 04/09/2008 | 2057.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 04/09/2008 | 634.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO BOTAS,LUVAS E MASCARAS, DESTINADAS AOS GARIS E CORDAS DE AGAVE,DESTINADAS AOS SERVI€OSDIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 04/09/2008 | 400.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE BLOCOS DE ORDEM DE SERVI-€O,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0037826 | 04/09/2008 | 7843.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTEN-€AO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 04/09/2008 | 60.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DOS POSTES DE FERRO GALVONIZADOS DO CENTRO DE CONVI-VENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 04/09/2008 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 04/09/2008 | 1.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA CFM EM 04/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 04/09/2008 | 59.81 | 00003285736470 | DALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 04/09/2008 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO DE UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIOOBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00582008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Rural | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casa populares na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 04/09/2008 | 15000.00 | 07450604000189 | BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO DE UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 05/09/2008 | 326.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 05/09/2008 | 232.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 05/09/2008 | 145.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELA-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 05/09/2008 | 1743.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 05/09/2008 | 922.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE AGOSTO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 05/09/2008 | 258.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 05/09/2008 | 28.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO MES AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 05/09/2008 | 210.00 | 00005092399430 | MANOEL ARITANO LOPES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O EM ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADEVARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 05/09/2008 | 2420.00 | 03995783000189 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TUBOS DE FERRO, DESTINADOS A RECU-PERA€AO DE MATA-BURROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 05/09/2008 | 209.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM,DO MES DE AGOSTODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182008 | 0037958 | 05/09/2008 | 55300.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO FARDAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 05/09/2008 | 640.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 07(SETE) BANDEIRAS(PICUI,PARAIBA E BRASIL), DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 05/09/2008 | 350.00 | 00003611845493 | ERIVAN PETRONILO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 05/09/2008 | 196.00 | 00000797064443 | KAROLINE MICHELY CABRAL LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DECONTROLE BASICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 06/09/2008 | 336.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE AGOSTO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 08/09/2008 | 90.00 | 00093005180468 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132008 | 0038105 | 08/09/2008 | 42363.69 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRU€OES,LIMPEZA E CONS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 3¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE SEIS QUIOS-QUES DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME CONVITE 00013/2008 E CONTRATO 00069/2008.NESTE MUNICIPIO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 08/09/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 08/09/2008 | 60.00 | 00006158896462 | KATIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL.EM FAVORDE PESSOA CARENTE, RELATIVO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 08/09/2008 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 08/09/2008 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 08/09/2008 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 08/09/2008 | 32.00 | 00009651425407 | JOSE AILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA PISCINA DO CENTRO SOCIAL DOIDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA\",NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 09/09/2008 | 49.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DE CPF s PARA REGULARIZA€AO DO CADASTRODE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO,EM SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 09/09/2008 | 40.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM DISJUNTOR UNIP 50A PIAL, DESTINADOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0038148 | 09/09/2008 | 292.40 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE JALECOS E BATAS PARA FUNCIONARIOS DAS UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172008 | 0038156 | 09/09/2008 | 1302.50 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LENCOIS E TOALHAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E UMIP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 09/09/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE" ALEM DE APOIO NAS OUTRASINICIATIVAS DA PREFEITURA,QUANDO DE INTERESSEPUBLICO, RELATIVO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 09/09/2008 | 190.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE PRESTA SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0038181 | 09/09/2008 | 5000.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 09/09/2008 | 595.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI€AO DE07 (SETE) CAIXAS TECKOR TERMICA 28L 5020, DESTINADAS AO PROGRAMA DE IMUNIZA€AO /ACONDICIO-NAMENTO DE VACINAS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0038202 | 09/09/2008 | 4799.74 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0038211 | 09/09/2008 | 1405.01 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0038229 | 09/09/2008 | 1275.40 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 09/09/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ALEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DA PRE-FEITURA QUANDO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0038130 | 09/09/2008 | 3258.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 10/09/2008 | 270.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO HONDA, DEPLACAS MNI-6523-PB E MNI-6543-PB, PERTENCEN -TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/09/2008 | 685.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 10/09/2008 | 783.61 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAM-PEONATO DE FUTSAL ENTRE BAIRROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 10/09/2008 | 611.40 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAM-PEONATO DE FUTSAL E FUTEBOL ENTRE BAIRROS DAZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 10/09/2008 | 561.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 10/09/2008 | 11014.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 10/09/2008 | 150.00 | 00003603264479 | MARIA DO CEU DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 10/09/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 10/09/2008 | 875.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS, PE€AS, DESTINADAS AS MOTOS HONDA DE PLA-CAS: MOP-7198-PB,MNI-6553-PB,MNI-6203-PB,MNZ-3625-PB,MNZ-3780-PB,MNI-6533-PB E MOP-7228-PBTODAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0038342 | 10/09/2008 | 5941.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS, DE PLACAS MMS-8270-PB, MMS-8447-PB E MOQ-1974-PB,AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/09/2008 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 10/09/2008 | 7510.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 10/09/2008 | 6608.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 10/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,EFETUADO NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102008 | 0038512 | 10/09/2008 | 39336.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODA OBRA DE EXECU€AO NA RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00010/2008 E CONTRATO 00063/2008. | 00732008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 10/09/2008 | 53.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 10/09/2008 | 6895.46 | 57865479000146 | CENTRO AVAN€ADO DE ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUMINARIAS,DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 10/09/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARADISCUTIR PROJETO ELETRICO DO MUNICIPIO, JUNTOA ENERGISA E COMPRAR MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 08 DE SETEMBRO DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 10/09/2008 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DA VEICULA€AO DE NOTICIAS, DESTE MUNICI-PIO NO PARAHYBA CONVENTIONS BUREOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 10/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 10/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/09/2008 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 14§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 10/09/2008 | 2960.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 10/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 10/09/2008 | 7167.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 10/09/2008 | 26434.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 10/09/2008 | 435.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 10/09/2008 | 121.96 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS A FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038385 | 10/09/2008 | 3850.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILPETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038393 | 10/09/2008 | 2950.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038407 | 10/09/2008 | 890.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0038415 | 10/09/2008 | 530.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0038423 | 10/09/2008 | 415.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0038431 | 10/09/2008 | 520.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038440 | 10/09/2008 | 1300.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 10/09/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 11/09/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 11/09/2008 | 36.78 | 00006645768427 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 11/09/2008 | 32.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO TELECENTRO COMUNITARIO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0038733 | 11/09/2008 | 2195.56 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 11/09/2008 | 314.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINAGRANDE-PB PARA PICUI -PB E DESTINO CONTRARIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSIS -CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 11/09/2008 | 100.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, RELATIVO AVIAGEM DE IDA E VOLTA AO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, CONDUZINDO A COORDENADORA MUNICI-PAL DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0038768 | 11/09/2008 | 1986.33 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA PETI, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0038601 | 11/09/2008 | 511.39 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0038598 | 11/09/2008 | 335.85 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 11/09/2008 | 466.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DA CASA DE APOIO DO PESSOAL DEOBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 11/09/2008 | 170.00 | 00002450306463 | VANILSON LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO EM PE€AS PARA ACOPLAMENTO EM POSTES PARA O CENTRO DE CONVIVENCIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 11/09/2008 | 274.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE -SAS COM PASSAGENS E TRANSPORTES DE ENCOMENDASDE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE E SENTIDO CONTRA -RIO,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA N§MNS6604-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 11/09/2008 | 440.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE CATA-VENTOS NAS COMUNI-DADES:FORTUNA, MASSAPE, LAGOA DO CANTO E MATOGROSSO, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 11/09/2008 | 300.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E DESTINO CONTRARIO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 11/09/2008 | 1260.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERNTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EMREUMATOLOGIA DE 42 PACIENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 11/09/2008 | 100.00 | 00004665136408 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 11/09/2008 | 80.00 | 00004665803471 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA MENORTHAMIRES DE LIMA DANTAS, CN N§22230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 11/09/2008 | 100.00 | 00075212056420 | MARIA GORETTE FIALHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 11/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA,s/ DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 11/09/2008 | 490.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ES-PECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0038695 | 11/09/2008 | 1204.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINASDOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 12/09/2008 | 120.00 | 00056820275404 | DAMIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 12/09/2008 | 2500.00 | 00029116381823 | MARINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038822 | 12/09/2008 | 6240.74 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 12/09/2008 | 2601.72 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DO CONTRAPISO DAS CAMARASFRIGORIFICAS DA COZINHA INDUSTRIAL, NO BAIRROCENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038849 | 12/09/2008 | 2409.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 12/09/2008 | 369.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DE APOIO E DOS COMPONENTES DASFANFARRAS, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NO DIA07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038865 | 12/09/2008 | 11285.05 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0038873 | 12/09/2008 | 844.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038881 | 12/09/2008 | 6190.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038890 | 12/09/2008 | 885.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO JANTAR DO PESSOAL DE APOIO E DOS COMPONENTES DASFANFARRAS, QUANDO DA REALIZA€AO DO DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO E ALMO€OS EM COMEMORA€AOAO DIA DOS PAIS NAS EMEF S MACARIO ZULMIRO DASILVA E JOAO BELO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038903 | 12/09/2008 | 4888.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0038989 | 12/09/2008 | 2000.00 | 08361573000152 | PICUI FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOPO€O QUE ABASTECE O ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 12/09/2008 | 350.00 | 00094127344849 | ALCIR ANTONIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNI-DADES DE URUBU,PO€O DE ON€A E VERTENTES,TODASLOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 12/09/2008 | 500.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NA RUA ADALBERTO CESARDE ALMEIDA,NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 12/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 12/09/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 12/09/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 12/09/2008 | 60.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0038962 | 12/09/2008 | 1936.66 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0038997 | 13/09/2008 | 766.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 14/09/2008 | 375.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS , DESTINADOS A VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 15/09/2008 | 319.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 15/09/2008 | 1036.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0039021 | 15/09/2008 | 881.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CHECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039039 | 15/09/2008 | 1856.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 58 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012008 | 0039098 | 15/09/2008 | 275000.00 | 07815923000140 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA CONTRATA€AO DE SHOWS CONSAGRADOSPELA OPINIAO PUBLICA PARA ABRILHANTAR OS FES-TEJOS JUNINOS DO FORROZAO DO POVO 2008, REALIZADO EM PICUI NO PERIODO DE 14 A 30 DE JUNHODE 2008, CONF.INEXIGIBILIDADE N§ IN 0001/08.(CONVENIO MT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 15/09/2008 | 20.00 | 00006122950440 | INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 15/09/2008 | 8924.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DE CONTRIBUI€OES EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 15/09/2008 | 181.24 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE LUMINARIAS DE SAO PAULO PARA CAMPINA GRAN-DE, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir Passagens Molhadas, Mata-burro e Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 15/09/2008 | 6996.12 | 04966148000136 | S.J.L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE MATA-BURROSCONFORME CONTRATO 00074/2008, DISPENSA N§ DV0009/2008, NAS COMUNIDADES RURAIS:CAGADOS,BOAVIAGEM, RAPOSA, BATENTES, VERTENTES E FEIJAO.NESTE MUNICIPIO. | 00722008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 16/09/2008 | 180.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAL PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTOSNAS COMUNIDADES MATO GROSSO, BARRA DO CIPO EMASSAPE, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 16/09/2008 | 2400.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETE DVEICULO DE PLACA MYC-0701-PB,RELATIVO ABASTE-CIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS:PEDREIRAS,LAGEDO GRANDE,SAO FRANCISCO,MASSAPE,MALHADA VERMELHA,BOA FE,LAMARAO,LAGEDO,OLHO D AGUADOS CAGADOS,LAJEDINHO,PO€O DE ON€A,VERTENTES,SERRA QUEBRADA,LAGOA DA CAATINGA,MALHADA CAA-TINGUEIRA,NONA OLINDA,B.NEGRA E PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 16/09/2008 | 847.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO DESSALINIZADORDO DISTRITO DE SANTA SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 16/09/2008 | 320.00 | 00023667389434 | JURACI DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MYL 5850-PB, PARA TRANSPORTEDE RETRA€O DE CERAMICA DE JOAO PESSOA-PB PARAPICUI,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 16/09/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 16/09/2008 | 160.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVI-€OS DE CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NO CENTROSOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 16/09/2008 | 250.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRO NOS COMPONENTES DA FANFARRA DO PRO-JOVEM DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0039152 | 16/09/2008 | 890.70 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULIANO PEREIRA DE ARAU-JO, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA,ANA MARIA GOMESMACARIO ZULMIRO DA SILVA, TANCREDO DE ALMEIDANEVES E CRECHE MARTA MARIA DE M. CASADO,TODOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 16/09/2008 | 50.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 16/09/2008 | 160.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 16/09/2008 | 510.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE UM PAR DE MANTA MAGNETICADE IDENTIFICA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPICUI,MON-9530-PB, E QUATRO PARES DE ADESIVOSEM IMPRESSAO DIGITAL,COM IDENTIFICA€AO DA PREFEITURA DE PICUI, DESTINADOS AO VEICULOS MMS-8270-PB,MOQ-1974-PB,MOV-3956-PB E MXJ-1831-RNDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039195 | 16/09/2008 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 16/09/2008 | 30.00 | 00002034729420 | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 16/09/2008 | 60.00 | 00005549068486 | JOSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 16/09/2008 | 200.00 | 00005881441427 | IVANILDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 16/09/2008 | 150.00 | 00007135796411 | NATAN ATILA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 16/09/2008 | 350.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO,NO VEICULO DE PLACA N§ MMS8270-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0039250 | 16/09/2008 | 459.84 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA DO HOSPITAL DESTA CIDADE PARA CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 16/09/2008 | 253.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MVC-7703-RN, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 16/09/2008 | 11182.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COM EXAMES AMBULATORIAIS, REALIZADOS ATRAVES DO CIMSC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 16/09/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 17/09/2008 | 99.99 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS,MNL-9803-PB E MOQ-1974-PB, PERTENCEN -TES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 17/09/2008 | 160.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 17/09/2008 | 720.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 17/09/2008 | 685.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS P/ CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 17/09/2008 | 180.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNIOES DOS PROGRAMAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 17/09/2008 | 765.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 17/09/2008 | 505.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 17/09/2008 | 180.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MYN-6390-PB, RELATIVO VIAGEMA FORTALEZA COMO PACIENTE JOACIL DIAS, PARATRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 17/09/2008 | 1100.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 17/09/2008 | 80.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL, PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULOPLACA MZE-1930-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 17/09/2008 | 37.00 | 00075213630430 | ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES, LOCALIZADAS NA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 17/09/2008 | 120.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAME RADIOLOGICA NA PACIENTE FRANCIA-N DOS SANTOS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 17/09/2008 | 1038.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 17/09/2008 | 540.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0039471 | 17/09/2008 | 130.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0039489 | 17/09/2008 | 3346.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSITENCIA AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0039497 | 17/09/2008 | 327.35 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 17/09/2008 | 160.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONARURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NOVEICULO DE PLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 17/09/2008 | 1790.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0039527 | 17/09/2008 | 3906.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 17/09/2008 | 81.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DO CVANS E SERVIDORES DA SAUDE, DURANTE UMA REUNIAONO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 17/09/2008 | 50.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 17/09/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 17/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 17/09/2008 | 60.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIADA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 18/09/2008 | 280.00 | 00007097053445 | SEBASTIANA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A UMA PASSAGEM PARA SEUPAI,ANTONIO GOMES DA SILVA,DO RIO DE JANEIROA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 18/09/2008 | 112.00 | 00005745427442 | JOSEFA MARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A PATOS-PB, PARA PARTICIPARDO IV CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELAR DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 18/09/2008 | 422.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE UMA CIRURGIA DE MAMA DA PACIENTE ROSINETE DOS SANTOS SILVA, RESISENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 18/09/2008 | 810.00 | 00031644848449 | JOSE EZEQUIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE FRETE COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEDE SERRA DOS BRANDOES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO-CEFOR NA SAUDE, EM PICUI,NOVEICULO DE PLACA AES 4248-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 18/09/2008 | 700.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVI-€OS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB E MMS 8270, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 18/09/2008 | 184.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA TORTA E SALGADOS, PARA A CONFRATERNIZA€AO DE ENCERRAMENTO DO CUR-SO DE BOAS PRATICAS DA MANIPULA€AO DOS ALIMENTOS, DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 18/09/2008 | 630.00 | 00093075464449 | WALTER ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-1781-PB, DESTINADO ASVIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E URBANA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 18/09/2008 | 504.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0039632 | 18/09/2008 | 1303.15 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0039641 | 18/09/2008 | 903.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE COMO: CARENCIA NUTRICIONALSAUDE MENTAL,TUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 18/09/2008 | 100.00 | 00001979989419 | EZEQUIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DENATAL-RN, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM -PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICU-LO DE PLACA MYP-5389-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 18/09/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE MARCAR CONSULTASE EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 01E 08 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 18/09/2008 | 70.00 | 00002850660485 | SILVEIRA JANIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MXW-6786-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0039683 | 18/09/2008 | 1200.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAU-DE COMO: CARENCIA NUTRICIONAL,TUBERCULOSE,SAUDE MENTAL ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0039691 | 18/09/2008 | 1236.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 18/09/2008 | 1500.00 | 00042374812472 | JOSE IVANILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 18/09/2008 | 250.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DA PACIENTE ROSINETE DOS SANTOS SILVA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 18/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA,s/ DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 18/09/2008 | 50.00 | 00005669965450 | MARIA DO AMPARO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0039748 | 18/09/2008 | 15358.82 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITAR DESTINADOS AO LABORATORIO E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0039560 | 18/09/2008 | 3950.70 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA KTW-7141-PB, MMO-9919-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 19/09/2008 | 166336.87 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 19/09/2008 | 27097.76 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 19/09/2008 | 12232.89 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES E OUTROS - PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 19/09/2008 | 67.07 | 00040951928449 | CICERA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SEC, DE EDUCA€AOMDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 19/09/2008 | 721.21 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 19/09/2008 | 75881.94 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 19/09/2008 | 100.00 | 00002928645403 | VITORIANO SAOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 19/09/2008 | 480.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 19/09/2008 | 154.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE,COM PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA MMD 2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 19/09/2008 | 5490.00 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 19/09/2008 | 432.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGEM PARA O PES-SOAL DA VIGILANCIA SANITARIA-AGEVISA, PARA OCURSO DE BOAS PRATICAS DA MANIPULA€AO DOS ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0039837 | 19/09/2008 | 8922.12 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASSISTENCIA AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0039845 | 19/09/2008 | 1364.54 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0039853 | 19/09/2008 | 1926.07 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 19/09/2008 | 210.00 | 00075213745415 | ADELMISA DE OLIVEIRA DANTAS/OUTROS FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO (FUS) NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 19/09/2008 | 57739.42 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 19/09/2008 | 30.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 19/09/2008 | 28223.20 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 19/09/2008 | 665.73 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 19/09/2008 | 25213.01 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 19/09/2008 | 153.63 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 19/09/2008 | 7250.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 19/09/2008 | 83498.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 19/09/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERV-€OS MEDICOS/ESPECIZLIADOS ATRAVES DO CIMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 19/09/2008 | 50.00 | 00005041806497 | AELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 19/09/2008 | 138.28 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 19/09/2008 | 18813.50 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSAOL (FMAS) - LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 19/09/2008 | 72.69 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE PROMO€AO, RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 19/09/2008 | 2100.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 19/09/2008 | 1680.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 19/09/2008 | 1182.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 19/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 19/09/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 19/09/2008 | 10469.86 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 19/09/2008 | 114.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 19/09/2008 | 23692.90 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO A SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 19/09/2008 | 34.14 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 19/09/2008 | 18158.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 19/09/2008 | 1055.00 | 00001961102463 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NAS RUAS:MARIA DO SOCOR-RO MACEDO, SEVERINA MACEDO DE BARROS, FRANCISCO MARIANO DA SILVA, ANIZIO CUNHA DE MACEDO EJOSE OZORIO PONTES, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 19/09/2008 | 594.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 19/09/2008 | 38450.65 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 19/09/2008 | 1500.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA,MAS-SAPE, SANTA LUZIA E BAIXA DA NEGRA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 19/09/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 19/09/2008 | 7186.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 20/09/2008 | 217.50 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A IMPLEMENTA€AO DSACOES PREVISTAS NO PROJETO DO PROGRAMA DE HA-BITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONFORME CONTRATO 210955-80/06.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 22/09/2008 | 1400.00 | 00071374922404 | JAEL SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DO FARDAMENTO DA FANFARRA DOPROGRAAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITODE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 22/09/2008 | 200.00 | 00071374876453 | EDILEIDE BARROS NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ESTANDARTE E FLAMULA, DESTINADO A FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 22/09/2008 | 1152.40 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE 43 (QUARENTA E TRES)CARTOLAS, DESTINADAS A FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0040428 | 22/09/2008 | 3000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI -MENTO DE 10(DEZ)URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0040436 | 22/09/2008 | 2040.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 06(SEIS) TRANSLADOS DE PICUI/JOAO PES-SOA E PICUI, CAMPINA GRANDE, RESPECTIVAMENTE,EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Habitação | Habitação Urbana | TAIPA NUNCA MAIS | Construir/Reconstruir casas populares na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040452 | 22/09/2008 | 70262.64 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A 2¦ MEDI-€AO DA CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONA-IS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RE-PASSE 210.955-80/6-DO MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA. | 00792008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 22/09/2008 | 650.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NO MOTOR DO VEICULO DE PLA-CA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO NA INFRA-ESTRU- TURA HIDRICA | Construir, Perfurar e Instalar Po‡os tubulares, po‡os amaz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 22/09/2008 | 4580.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REDE DE DISTRI-BUI€AO DE AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00882008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 22/09/2008 | 477.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0040215 | 22/09/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 22/09/2008 | 217.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTA€AO DE IMPRESSOES DIGITAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM)COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL,DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICA€AO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 22/09/2008 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED ELETRONICO, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 22/09/2008 | 125.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FEP EM 22/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 22/09/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 22/09/2008 | 280.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA-COSEMS/PB,NODIA 23/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 22/09/2008 | 1320.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 22 (VINTE E DOIS)OCULOS DE GRAU COMPLETOS,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0040312 | 22/09/2008 | 1058.36 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 22/09/2008 | 580.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E DO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 22/09/2008 | 2747.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0040347 | 22/09/2008 | 4098.61 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0040355 | 22/09/2008 | 243.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0040363 | 22/09/2008 | 6800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 22/09/2008 | 365.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO PLACAKTW-7141-PB, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 22/09/2008 | 462.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DASFANFARRAS E PESSOAL DE APOIO,QUANDO DA REALIZA€AO DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA NODIA 06/09/2008, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 22/09/2008 | 400.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIAREALIZADO NESTA CIDADE EM 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 22/09/2008 | 280.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO DE EDUCA€AO EM FOCO DA UNDIME-PB, NOS DIAS 10 E 11 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 23/09/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 23/09/2008 | 80.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DA CENTRAL GLPDA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0040495 | 23/09/2008 | 225.20 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA TRABALHOS DE OR-NAMENTA€AO PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDECIA, REALIZADO EM 07/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 23/09/2008 | 18492.53 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 23/09/2008 | 7658.97 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 23/09/2008 | 1101.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-RIA DA EDUCA€AO (MDE), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 23/09/2008 | 1140.89 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 23/09/2008 | 5800.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC-7703 E O DE PLACA MNR-3911RELATIVO AO MES SETEMBRO/2008,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 23/09/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 23/09/2008 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 23/09/2008 | 440.46 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 23/09/2008 | 5408.45 | 04614469000171 | CONDOMINIO AGRO-INDUSTRIAL DE DESTERRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 4.703 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO TI-PO C DE VACA,DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 23/09/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 23/09/2008 | 552.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA,s/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 23/09/2008 | 4414.08 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 23/09/2008 | 1643.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 23/09/2008 | 1511.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 23/09/2008 | 570.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DE OUTRAS SECRETARIAS, DO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 23/09/2008 | 6559.74 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO NA INFRA-ESTRU- TURA HIDRICA | Construir, Perfurar e Instalar Po‡os tubulares, po‡os amaz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 23/09/2008 | 2550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL, DESTINADOS A ADULTORA PARA ABAS-TECIMENTO D AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00882008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 23/09/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 23/09/2008 | 608.85 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DOSFARDAMENTOS DA FANFARRA DO PROGRAMA PRO-JOVEMDE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 23/09/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 23/09/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 23/09/2008 | 500.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS A MOSTRA CULTURAL NOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E O VI ENCON-TRO DE EDUCADORES DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 23/09/2008 | 1523.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 23/09/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 24/09/2008 | 420.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE FANFARRA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 24/09/2008 | 420.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,TREINANDO CRIAN€AS EADOLESCENTES EM ESCOLINHA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 24/09/2008 | 300.00 | 00000142229571 | LUCIO FLAVIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE XADREZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 24/09/2008 | 420.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 24/09/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 24/09/2008 | 420.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICI-PIO, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHA DEPINTURA EM TECIDO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 24/09/2008 | 300.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 24/09/2008 | 420.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 24/09/2008 | 1043.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COLETORES DE LIXO,DESTINADOS AO CENTRODE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 24/09/2008 | 213.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 24/09/2008 | 6000.00 | 07674277000149 | ROGERIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PEDRAS, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVI-VENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 24/09/2008 | 175.50 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM BULK-INK PARA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 24/09/2008 | 87.80 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 24/09/2008 | 2946.10 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 24/09/2008 | 361.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0040789 | 24/09/2008 | 1100.00 | 00003287465414 | JOSÉ GILDINERE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO PLACA MNK-5218-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0040797 | 24/09/2008 | 1100.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0040801 | 24/09/2008 | 1100.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO FIAT/UNO PLACA MXJ-1831-RN, A DIS-POSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOMÒS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0040819 | 24/09/2008 | 1100.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB,A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0040827 | 24/09/2008 | 1100.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 24/09/2008 | 2125.20 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 24/09/2008 | 6774.56 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 24/09/2008 | 2585.10 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE AGOSTO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 24/09/2008 | 150.05 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0040991 | 25/09/2008 | 294.80 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0041009 | 25/09/2008 | 2891.90 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0041017 | 25/09/2008 | 2462.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 25/09/2008 | 192.00 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0041033 | 25/09/2008 | 48000.00 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 2¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ENS FUND DO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00014/2008, CONTRATO 00070/2008. | 00912008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 25/09/2008 | 480.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06(SEIS) JARROS GRANDE COM PLANTAS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 25/09/2008 | 1050.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIONOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM COM MAQUINA PA-TROL, EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE AGUAS BELAS,TAMANDUA,PASSAGEM,LAMARAORAPOSA E SERRA BAIXA, TODAS LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 26/09/2008 | 170.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, DESTINADO AVIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DESTA SECRETARIA PARA AS COMUNIDADES DE LAGEDO DOS TOMAZ ECANOA DO COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 26/09/2008 | 420.00 | 00054658616149 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DA LAGOA AO SITIO SACO DO JIRAU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0041301 | 26/09/2008 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",E" CAMINHAO D60" COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0041076 | 26/09/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 26/09/2008 | 455.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 26/09/2008 | 680.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE FRETE DOVEICULO DE PLACA BWF-2131-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE(IDA E VOLTA),RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 26/09/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 26/09/2008 | 450.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KIV-0108-PB, DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES PARA PICUI, CONDUZINDOBENEFICIARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES, NAIMPLEMENTA€AO DAS A€OES PREVITAS NO PROJETODE TRABALHO TECNICO SOCIAL DO HIS,CONT.21095580/06,CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 26/09/2008 | 400.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA" NOS DIAS 05 E 13 DE SETEMBRO/08,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 26/09/2008 | 100.80 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE LEN€OS PARA COMEMORA€AO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 29/09/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0041084 | 26/09/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 26/09/2008 | 316.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 82 (OITENTA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEVERINORAMOS DA NOBREGA E TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, E CONFEC€AO DE 01(UMA) PORTA DESTINADA AESCOLA TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 26/09/2008 | 433.75 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL,DESTINADO A CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,EMEF ANA MARIA GOMES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 26/09/2008 | 70.00 | 00005227697485 | EMANUEL RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA KHX-4359-PB,DESTINADO AO DESFILE DA INDEPENDENCIA, COM ALUNOS DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE A. NEVES, NO DIA 07/09/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 26/09/2008 | 200.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MOG-3980-PB, DESTINADO A EN-TREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 26/09/2008 | 300.00 | 00028210433415 | JOSE FRANCIMAR ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FRETE DO VEICULO PLACA MUL-3899 DE PICUI/GUARABI-RA, DESTINADO AO TRANSPORTE DO FARDAMENTO DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 26/09/2008 | 320.00 | 00003771739403 | JOSE APARECIDO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA" BANDA TEIXEIRINHA DO NORTE"QUANDO DA REALIZA€AO DA FESTA DE PADROEIRA DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 26/09/2008 | 250.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO, NO PALANQUE DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 26/09/2008 | 210.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXAS E BANDEIRAS PARA ODESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 26/09/2008 | 120.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMA-GENS DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA, REA-LIZADO NO DIA 07/09/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 26/09/2008 | 60.00 | 00000016375416 | MARIA DA GUIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0041203 | 26/09/2008 | 1104.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 26/09/2008 | 300.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 26/09/2008 | 1263.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 26/09/2008 | 263.15 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AVIAMEN-TOS PARA CONFEC€AO DE JALECOS DAS UNIDADES DESAUDE E PARA ORNAMENTA€AO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 26/09/2008 | 300.00 | 00037073389753 | JORGE ALBERTO SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ANESTESIA DO EXAME CISTOSCOPIA URETRALDA PACIENTE MARIA CECILIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 26/09/2008 | 300.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-€OS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA MENORMARIA CECILIA S. SANTOS NO DIA 26/09/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 26/09/2008 | 600.00 | 00017827876749 | WILBERTO SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMOENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE UM EXAME CISTOSCOPIA URETRAL DA PACIENTE MARIA CECILIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 29/09/2008 | 80.00 | 00031277705453 | ALBERTO NUNES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HONORA-RIO MEDICO,PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LIDIADA SILVA BATISTA, NO DIA 29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 29/09/2008 | 2400.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFTALMOLOGIA (CIRURGIA REFRATIVA A LA-SER) NO PACIENTE JOSE EDGLEY DE ARAUJO DANTASRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 29/09/2008 | 340.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO/MAT.ANESTESICO PARA PACIENTELIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 29/09/2008 | 100.00 | 00005732814400 | FRANCIELMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 29/09/2008 | 250.00 | 00028145011434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, QUANDO DA REA-LIZA€AO DOS SERVI€OS DE PINTURA DO VEICULO DEPLACA MMS-8447-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 29/09/2008 | 450.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DODIA DO IDOSO, REALIZADO EM 29/09/08, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0041351 | 29/09/2008 | 924.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45 KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 29/09/2008 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DO PROGRAMADE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRA-TO N§ 210955-80/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 29/09/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO RREO DO 4§ BIMESTRE DE 2008, NO DIARIOOFICIAL, EDI€AO -30.09.08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 29/09/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 29/09/2008 | 25.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADA AO TRATOR MASSEY-FER-GUSSON MF-290, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 29/09/2008 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL,DESTINADOS A REDE DISTRIBUI€AO DEAGUA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0041572 | 30/09/2008 | 850.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 30/09/2008 | 497.50 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 30/09/2008 | 503.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DO CAVALETE DA CAIXA DE ENGRE-NAGEM DO MOTOR DO CATA-VENTO DA COMUNIDADEMASSAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042196 | 30/09/2008 | 457.66 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042234 | 30/09/2008 | 3698.72 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 30/09/2008 | 360.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ- 9469-PB, PA-RA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETA -RIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0041777 | 30/09/2008 | 687.10 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARTIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042226 | 30/09/2008 | 66.99 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042277 | 30/09/2008 | 4958.79 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MUNU-TEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CON-FORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/09/2008 | 4674.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 30/09/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO A CEF,NO DIA04 SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/09/2008 | 3767.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7¦ PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/09/2008 | 9951.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDO-RES E NAO REPASSADAS TEMPESTIVAMENTE AO IPSEPRELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1996 E GRATIFICA-€AO NATALINA;AS COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/98SETEMBRO A DEZ/99 E A GRATIFICA€AO NATALINA;JUNHO A DEZ/2000 E AGRATIFICA€AO NATALINA; E13§ DE 2002. (1¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/09/2008 | 5399.39 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS E NAO REPASSADASTEMPESTIVAMENTE AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXER-CICIOS DE 1995 E 1996 E AS GRATIFICA€OES NATALINA; AS COMPETENCIAS DE: ABRIL A DEZEMBRO/98OS EXERCICIOS 1999 E 2000 E AS GRATIFICA€OESNATALINAS;A COMPETENCIA DE DEZ/2002 E GRAT.NATALINA;COMP.OUT A DEZ/2003. 1¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/09/2008 | 1260.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 30/09/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS EM 30/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 30/09/2008 | 112.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUA-TRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A:CAMPINA GRANDE,GUARABIRA,JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,FARDAMENTO DA EDUCA€AO E ASSUNTOS DEINTERESSE MUNICIPAL,RESPECTIVAMENTE NOS DIAS02 E 19/09, 05/09 E 17 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 30/09/2008 | 448.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS ALISTA -MENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR(JSM),PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO(GRTE) EDAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC.CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 30/09/2008 | 350.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2008,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/09/2008 | 900.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 30/09/2008 | 520.50 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO ASETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 30/09/2008 | 3425.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOCOMPLEMENTO DO MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 30/09/2008 | 369.35 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 12 A 30 DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 30/09/2008 | 415.00 | 00003077398486 | ALFRANIA CUNHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, COMO IMPLEMENTA€AO DAS A€OES PREVISTAS NOPROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRA-MA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONFCONTRATO 210955-80/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 30/09/2008 | 300.00 | 00003285574470 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRO NOS AGENTES JOVEM, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 30/09/2008 | 300.00 | 00008796216484 | LEANDRO PATRICK DE MACEDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODU -€AO DE COREOGRAFIA PARA A FANFARRA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 30/09/2008 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE SE -TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/09/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/09/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/09/2008 | 1507.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 30/09/2008 | 545.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DE GAS E CONSERTO COM REPOSI€AOE PE€AS, RESPECTIVAMENTE;DE UM FREEZER, DOISLIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL E COMUM, DOIS FO-GOES INDUSTRIAL, E UM TACHO, TODOS PERTENCEN-TES A COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 30/09/2008 | 480.00 | 00005265292454 | JOSE DJALMA HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MZE-4353-RN, TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA COMUNIDADE CONOA DO COSTA PARA ACOMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 30/09/2008 | 381.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AS MOTOS DE PLACAS NMNI-6523-PB E MNI 6543-PB, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/09/2008 | 110.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041793 | 30/09/2008 | 2340.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08 CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041807 | 30/09/2008 | 2070.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CON-TRATO N§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041815 | 30/09/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041823 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES SETEMBRO /2008, CONF. CONTRATO 00028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041831 | 30/09/2008 | 4500.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041840 | 30/09/2008 | 1760.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONF.CONTRATO 00020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041858 | 30/09/2008 | 660.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041866 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CON-TRATO 00033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041874 | 30/09/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041882 | 30/09/2008 | 2300.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008, CONF. CONTRATO 00024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041891 | 30/09/2008 | 2340.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041904 | 30/09/2008 | 2070.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041912 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041921 | 30/09/2008 | 2350.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0041939 | 30/09/2008 | 1980.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041947 | 30/09/2008 | 2530.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041955 | 30/09/2008 | 1530.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041963 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041971 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE SETEMBRO /2008 E CONFORME CONTRATO00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041980 | 30/09/2008 | 1980.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0041998 | 30/09/2008 | 1980.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042005 | 30/09/2008 | 1725.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2008CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042013 | 30/09/2008 | 1980.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO 00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042021 | 30/09/2008 | 1495.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042030 | 30/09/2008 | 2200.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES SETEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042056 | 30/09/2008 | 1750.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042081 | 30/09/2008 | 1155.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO/ 2008CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 30/09/2008 | 112.00 | 00002310512478 | CLIDENORA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) DIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA€AO DE TUTORES DOPROINFO INTEGRADO EM LINUX EDUCACIONAL, PROMOVIDA PELA UNDIME-PB, NOS DIAS 29 A 30 DE SE -TEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 30/09/2008 | 56.00 | 00028795652434 | MARIA JOSE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAU-JO, PARA PARTICIPA€AO NA 2¦ ETAPA DO CONCURSOPROJETO VIAGEM DO CONHECIMENTO, NO DIA 27 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042200 | 30/09/2008 | 2409.97 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, CONFPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042242 | 30/09/2008 | 20471.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, OLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE FREIOS E GRAXA, PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 30/09/2008 | 25.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO FILTRO PARA MANUTEN€AO DE VEICULO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 30/09/2008 | 660.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MZE-4353-RN, TRANSPORTAN-D ALUNOS DA COMUNIDADE CANOA DO COSTA PARA ACOMUNIDADE LAGEDO GRANDE(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 30/09/2008 | 50.00 | 00002377421440 | SEBASTIANA LUCIVANIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORGERALDO GOMES DE MEDEIROS JUNIOR,CN 16.927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/09/2008 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/09/2008 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/09/2008 | 735.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GON€ALVES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE UMA CIRURGIA CISTOSCOPIA E RETIRADA DEGRAMULOMA NO UTERO DA PACIENTE ARTECIA ARAUJODE OLIVEIRA DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 30/09/2008 | 150.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRETADOS COM CISTOSCOPIA, PARA A PACIENTE ARTECIA ARAUJO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 30/09/2008 | 335.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETAPLACA MNI-9463-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 30/09/2008 | 56.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 04 E 22 DESETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 30/09/2008 | 111.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 30/09/2008 | 111.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 30/09/2008 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 18 DE SETEM -BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 30/09/2008 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/09/2008 | 910.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERV-€OS COM EXAMES MAMOGRAFIAS, REALIZADOS ATRA-VES DO CIMSC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042218 | 30/09/2008 | 11866.90 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOA MES SETEMBRO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0042269 | 30/09/2008 | 3065.07 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI-FICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 30/09/2008 | 240.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0041491 | 30/09/2008 | 343.35 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0041505 | 30/09/2008 | 420.58 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 30/09/2008 | 30.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ABASTE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 01/10/2008 | 662.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A SETEM-BRO DE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/10/2008 | 39.84 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0042447 | 01/10/2008 | 2540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0042455 | 01/10/2008 | 4314.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/10/2008 | 525.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 01/10/2008 | 175.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 01/10/2008 | 820.85 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/10/2008 | 1540.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA D POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/10/2008 | 90.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/10/2008 | 793.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 01/10/2008 | 103.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/10/2008 | 287.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A SETEM-BRO DE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/10/2008 | 5048.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/10/2008 | 1956.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/10/2008 | 90.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A SETEM-BRO DE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/10/2008 | 135.04 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 01/10/2008 | 129.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSI-€AO DE VIDROS EM JANELAS DO VEICULO DE PLACAKTW-7141-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 01/10/2008 | 203.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2008,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 01/10/2008 | 115.50 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 11 TROFEUS PARA O EVENTO"I MOSTRA AFRO-BRASILEIRA" PARA O SELO UNICEFREALIZADO NA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 01/10/2008 | 8.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A OUTUBRO/08DO N§ 3371-2252, DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/10/2008 | 4482.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PE-LA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08, CONF, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 01/10/2008 | 67.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO INFAN JUVEN-TUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/10/2008 | 1010.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/10/2008 | 78.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 01/10/2008 | 45.52 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESSETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 01/10/2008 | 114.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 01/10/2008 | 323.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0042307 | 01/10/2008 | 87563.43 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA -€AO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 00075/08,TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2008 E CONVENIO N§062/2008/SEPLAG/FDE. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 01/10/2008 | 5742.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA, DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO MES DE SETEMBRO DE 2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 01/10/2008 | 327.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, DO CANTEIRO DE OBRAS DO CENTRO DECONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/10/2008 | 2022.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA, DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/10/2008 | 221.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/10/2008 | 2228.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DAS CONTAS ATRAZADAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO 2003 E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 02/10/2008 | 2700.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM ALVENARIA E ENVERNIZAMENTOEM MADEIRA EM 06 QUIOSQUES DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 02/10/2008 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS D AGUANAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA, MATO GROSSO, PONTAL, LAGOA CERCADA, SERRA DA LAGOA E SACO DO JIRAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 02/10/2008 | 32.79 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL, DESTINADOS A INSTALA€AO DE REDEADULTORA DE AGUA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 02/10/2008 | 19.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR NOS DIAS 02,13 E 21/10/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 02/10/2008 | 1200.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERA€AO DA REDE ELETRICADOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES URUBU, LAGEDO GRANDE, CANOA DO COSTA E CABERE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 02/10/2008 | 196.00 | 00006597651448 | TIBERIO CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASRELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMA€OES EM VIGILANCIA SANITARIA-SINAVISA, NOS DIAS 07 A 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 02/10/2008 | 196.00 | 00006750204414 | JAIRO DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASRELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMANACIONAL DE INFORMA€OES EM VIGILANCIA SANITA-RIA-SINAVISA, NOS DIAS 07 A 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 02/10/2008 | 196.00 | 00094243166587 | JOSE GENILSON DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIASRELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTE-MA NACIONAL DE INFORMA€OES EM VIGILANCIA SANITARIA-SINAVISA, NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 02/10/2008 | 2726.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 02/10/2008 | 275.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MUC-7703-RN DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0042757 | 03/10/2008 | 6172.43 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 03/10/2008 | 1058.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETASDE PLACAS MNZ-3780-PB, MNZ-3625-PB, MNI-6203-PB E MNI-6473-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0042773 | 03/10/2008 | 4784.25 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 03/10/2008 | 950.00 | 00006900123490 | JARDEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ESCAVA€AO PARA O SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DE AGUA, DESTINADO A EMEF RAIMUNDO SA-LES, NO SITIO MATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 03/10/2008 | 285.00 | 06635649000165 | HARTMAN SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA N§MNI-6523-PB , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0042790 | 03/10/2008 | 93.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 03/10/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 06/10/2008 | 246.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0042871 | 06/10/2008 | 4606.35 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 06/10/2008 | 36.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, DO MES SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 06/10/2008 | 208.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 06/10/2008 | 91.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 06/10/2008 | 1872.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 06/10/2008 | 970.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE SETEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 06/10/2008 | 35.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM,DO MES DE SETEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 06/10/2008 | 192.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE SETEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 07/10/2008 | 3158.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA SSS0000-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 07/10/2008 | 120.00 | 00000016371429 | MARIA AUREA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0042927 | 07/10/2008 | 6000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODA, DESTINADA APACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0042994 | 07/10/2008 | 2690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AAS UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 07/10/2008 | 1900.00 | 00026219360400 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FICALIZA€AO, DURANTE A REALIZA€AO DO PLEITO ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 07/10/2008 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 07/10/2008 | 315.00 | 00003682050450 | ROSA QUERUBINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGENS RODOVIARIADE CAMPINA GRANDE PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 07/10/2008 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 07/10/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 07/10/2008 | 60.00 | 00000016464435 | MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0042986 | 07/10/2008 | 1469.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRE-CHE COMUNITARIA "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 08/10/2008 | 150.00 | 00038760100478 | MARIA MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA A CIDA-DE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 08/10/2008 | 18.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA CFM NO DIA 08/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 08/10/2008 | 1500.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES: PEDREIRAS, LAMARAO, MALHADA VERMELHA, URUBU, SANTA LUZIA E MATO GROSSODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 08/10/2008 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO/IMUNO-CITO-QUIMICO, PARA JOSE CLAUDINO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0043044 | 08/10/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 08/10/2008 | 1500.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEF s, TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO, SIMEAO LEAL, ELPEDIOHENRIQUES DA COSTA, SEVERINO LUCAS, MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043010 | 08/10/2008 | 4001.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043079 | 09/10/2008 | 5746.73 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043087 | 09/10/2008 | 1210.55 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0043095 | 09/10/2008 | 4505.64 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 09/10/2008 | 600.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MXW-5664-PB, DESTINADO A VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DO PSF DAZONA RURAL: SERRA BAIXA, SERRA DOS BRANDOES ESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 09/10/2008 | 120.00 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE VANESSAKELLY DOS SANTOS DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 09/10/2008 | 84.00 | 00000928244474 | KATHARINE LEONCIO DE MEDEIROS NAPOLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SEMANA DO IDOSO NA SECRETARIA DE SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 06 E 09 DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 09/10/2008 | 140.00 | 00000928244474 | KATHARINE LEONCIO DE MEDEIROS NAPOLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA,RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA I JORNADANORDESTINA DE TUBERCULOSE,NOS DIAS 01 A 03 DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 09/10/2008 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0043176 | 09/10/2008 | 6746.25 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 09/10/2008 | 150.00 | 00004324961492 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043168 | 09/10/2008 | 2685.59 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 10/10/2008 | 420.00 | 00007514269460 | JUCINEIDE PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORDADO NO FARDAMENTO DA FANFARRA DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITODE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0043311 | 10/10/2008 | 941.20 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 10/10/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARACOMPRAR MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 10/10/2008 | 560.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DETREINAMENTO, NA DEFESA CIVIL ESTADUAL, SOBREAVADAM E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA, NOSDIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 10/10/2008 | 530.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES NOVO HO-RIZONTE, MATO GROSSO, LAGOA CERCADA, LAGOA DODESERTO E PONTAL, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 10/10/2008 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 15§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 10/10/2008 | 7167.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 10/10/2008 | 31377.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 10/10/2008 | 2904.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 10/10/2008 | 8.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FEX NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 10/10/2008 | 67.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA CIDE NO DIA 10/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 10/10/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE A-LEM DE APOIO NAS OUTRAS INICIATIVAS DESTA SECRETARIA DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 10/10/2008 | 60.00 | 00005509515473 | DJAILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE SEUFILHO MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA CN.22158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 10/10/2008 | 59.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CORRE€AODE CASTER NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974- PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0043265 | 10/10/2008 | 808.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0043273 | 10/10/2008 | 6503.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 10/10/2008 | 2439.40 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM, A COMPLETA€AO REF.AO MES DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 10/10/2008 | 6993.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 10/10/2008 | 7844.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 10/10/2008 | 685.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MOQ-4416 E MOQ-4756, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 10/10/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DAEDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 10/10/2008 | 561.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 10/10/2008 | 13074.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 10/10/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043435 | 13/10/2008 | 1600.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CHECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043443 | 13/10/2008 | 4325.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0043451 | 13/10/2008 | 390.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 13/10/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED, DEBITADA NA CONTA DE FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0043478 | 13/10/2008 | 1024.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0043486 | 13/10/2008 | 3170.80 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FORMULARIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 13/10/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED, DEBITADA NA CONTA DE FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 13/10/2008 | 530.00 | 00002868072461 | DAMIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMO- 5385-PB, DE CAMPINAGRANDE E PARELHAS-RN PARA PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO MATERIAIS PARA CATA-VENTOS, DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 13/10/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 13/10/2008 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 13/10/2008 | 39.16 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 13/10/2008 | 85.57 | 00099222086449 | MARIA DAS DORES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 13/10/2008 | 60.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 13/10/2008 | 136.79 | 00006185686465 | SILVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043567 | 13/10/2008 | 2369.27 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO-INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0043575 | 13/10/2008 | 1191.95 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0043583 | 13/10/2008 | 246.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 13/10/2008 | 419.20 | 07822159000130 | JOSE WILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA-€OES DO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 14/10/2008 | 60.00 | 00006994811476 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 14/10/2008 | 50.00 | 00008456756482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 14/10/2008 | 220.00 | 00001449558496 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE UM COLCHAODE SOLTEIRO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 14/10/2008 | 100.00 | 00002039473475 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 14/10/2008 | 300.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG 3980-PB, PARA CONDU-ZIR A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL- PETI, PARA VISITAS AOSNUCLEOS DO REFERIDO PROGRAMA, NAS COMUNIDADESRURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 14/10/2008 | 250.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA O I ENCONTRO DEFANFARRAS PICUIENSE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 14/10/2008 | 380.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA KKP -3585-RN, DE PICUI-PB ANATAL-RN (IDA E VOLTA),PARA TRANSPORTAR TUBOSDESTINADOS A RECUPERA€AO DE MATA-BURROS, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 14/10/2008 | 174.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNO-2263-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 14/10/2008 | 771.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO BOTAS,LUVAS E MASCARAS, DESTINADAS AOS GARIS E CORDAS DE AGAVE,DESTINADAS AOS SERVI€OSDIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 14/10/2008 | 665.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA M§MOQ-1974-PB E PLACA MMS-8270-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 14/10/2008 | 224.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS DEPLACAS: MMS-8270-PB, MOQ-1974 E NAS MOTOS MNI-6553 E MOP-7198 E MII-9463, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 14/10/2008 | 440.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, CONDUZINDO ASECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 14/10/2008 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA O PACI-ENTE ELISEU VALDEVINO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 14/10/2008 | 191.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DELICENCIAMENTO DE 2008 (MULTAS,IPVA,SEGURO) DOVEICULO PLACA MMS 8447 RENAVAM: 703367188,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 14/10/2008 | 661.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA N§ MNO2263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir Ve¡culo e Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0043761 | 14/10/2008 | 5775.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADOS AOS PONTOS DE APOIO DO PSF DAS COMUNIDADES; MASSAPE,SACO DO GIRAU E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 14/10/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 15/10/2008 | 50.00 | 00005886795421 | DONIZETE APARECIDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043826 | 15/10/2008 | 752.11 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DA SAUDE: CARENCIA NUTRICIONAL, SAUDE MENTAL, TUBERCULOSE ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0043834 | 15/10/2008 | 6800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0043842 | 15/10/2008 | 910.38 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAU-DE COMO: CARENCIA NUTRICIONAL,TUBERCULOSE,SAUDE MENTAL ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0043851 | 15/10/2008 | 644.05 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 15/10/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE MARCAR CONSULTASE EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 06E 13 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0043877 | 15/10/2008 | 1047.89 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 15/10/2008 | 1703.08 | 00096405163415 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE (1¦ E 2¦ ETAPA), REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 15/10/2008 | 11.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE SUSTA€AO/REVOGA€AO, RELATIVO A CHEQUE EX-TRAVIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 15/10/2008 | 100.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE,VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, PARA VISITASNAS EMEF s DE: JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES E ANA MEDEIROS DE OLIVEIRANO SITIO NARCISO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 15/10/2008 | 890.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MARCENARIA EM PORTAS E CARTEIRAS ESCO-LARES DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 15/10/2008 | 8927.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (OBRIGA€OES E TRIBUTARIAS, EM FAVORDO PASEP EM 15/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 15/10/2008 | 600.00 | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE A REALI-ZA€AO DO PLEITO ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 15/10/2008 | 131.96 | 00002507282495 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 15/10/2008 | 12.05 | 00006762091490 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 15/10/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 15/10/2008 | 100.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FRETE DOVEICULO DE PLACA BJM-0960, PARA CONDUZIR PES-SOAS CARENTES DE PICUI X JA€ANA (IDA E VOLTA)PARA SEPULTAMENTO DE UM FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 16/10/2008 | 132.38 | 00075090384487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA E DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 16/10/2008 | 50.00 | 00083993118472 | CLAUDETE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 16/10/2008 | 74.62 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 16 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 16/10/2008 | 1060.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MORTALHAS E COROA DE FLO-RES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 16/10/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 16/10/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 16/10/2008 | 4321.00 | 00000817334459 | YEDA MARIA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE PLANTASDESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 16/10/2008 | 340.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODA COMUNIDADE LAGOA DO CANTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 16/10/2008 | 350.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141PB E PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 16/10/2008 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAODE 7.500KM EXECUTADA NO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 16/10/2008 | 110.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA -MNL- 9803-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 16/10/2008 | 20.80 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 16LT LEITE IN NATURA, DESTINADOS PARAA COMEMORA€AO DO DIA DO IDOSO, REALIZADA EM29/09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 16/10/2008 | 835.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 16/10/2008 | 1230.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 16/10/2008 | 564.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 16/10/2008 | 172.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 16/10/2008 | 255.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 16/10/2008 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 16/10/2008 | 180.00 | 00093075464449 | WALTER ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-1781-PB, DESTINADO ASVIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZO-NA RURAL E URBANA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 16/10/2008 | 320.00 | 00002850660485 | SILVEIRA JANIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MXW-6786-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 16/10/2008 | 1255.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, VEI-CULO PLACA KGF 3012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 16/10/2008 | 80.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL, PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULOPLACA MZE-1930-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 16/10/2008 | 190.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 16/10/2008 | 504.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 16/10/2008 | 160.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE QUADROS, DESTINADOS AS U-NIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 16/10/2008 | 240.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONARURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NOVEICULO DE PLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 16/10/2008 | 1125.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 16/10/2008 | 1320.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS P/ CIDADE DE RECIFE-PE, COMPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 16/10/2008 | 1050.00 | 00042374812472 | JOSE IVANILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 16/10/2008 | 1198.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 16/10/2008 | 410.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 16/10/2008 | 1279.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 17/10/2008 | 140.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KLU-8592-PB, DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DESTINADOAO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 17/10/2008 | 320.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DE PICUI-PB PA-RA FORTALEZA (IDA E VOLTA),DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 17/10/2008 | 1900.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0044342 | 17/10/2008 | 898.85 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0044351 | 17/10/2008 | 512.37 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0044369 | 17/10/2008 | 2899.11 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0044296 | 17/10/2008 | 238.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0044300 | 17/10/2008 | 163.10 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULIANO PEREIRA DE ARAU-JO, JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA E FRANCISCOCLAUDIANO DANTAS, TODAS LOCALIZADAS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 17/10/2008 | 75.00 | 00002450306463 | VANILSON LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TORNEIRO MECANICO PARA RECUPERA€AO DABOMBA DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE LAGOA DOCANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 17/10/2008 | 370.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REINSTALA€AO COMPLETA DO SISTEMA ELE -TRICO DO VEICULO TRATOR MF-290, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 17/10/2008 | 43.13 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL CASCA DE OVO, DESTINADO AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 20/10/2008 | 598.40 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DE LICITA€AO DETOMADA DE PRE€O N§ 01/2008, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0044385 | 20/10/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 20/10/2008 | 860.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 20/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 20/10/2008 | 250.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE CATA-VENTOS NAS COMUNI-DADES: PO€O DE ON€A, VERTENTES,NOVO HORIZONTEE SERRA BAIXA, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 20/10/2008 | 81.22 | 00070354260430 | AURICELIA DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 20/10/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 20/10/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 20/10/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 20/10/2008 | 150.60 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 20/10/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 20/10/2008 | 581.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, DE PLACA KTW 7141-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 20/10/2008 | 260.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA MMR -2119-PB, CONDUZINDOSECRETARIA DE EDUCA€AO E SUPERVISORA EDUCACIONAL, PARA VISITA PEDAGOGICA, NAS EMEF s, MA -NOEL ROBERTO DOS SANTOS, OLIVIA HENRIQUES, MACARIO ZULMIRO DA SILVA, PREFEITO EDUARDO MACEDO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA,TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 20/10/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AO DO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 20/10/2008 | 28.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, COM PACIENTE PARA TRATAMENTODE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MNS-6604-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0044440 | 20/10/2008 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.CONTRATO N§00090/2008 E CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0044458 | 20/10/2008 | 3726.30 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULOS PLACA MVC-7703, RELATIVO AO MES OU -TUBRO DE 2008,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 20/10/2008 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 20/10/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 20/10/2008 | 500.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE UMA TORTA E SALGADOS, PARA A REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTAO, COM OSSECRETARIOS DOS MUNICIPIOS, NO DIA 09/10/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 20/10/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 20/10/2008 | 2623.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 20/10/2008 | 105.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 20/10/2008 | 140.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO DIA 21/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 20/10/2008 | 198.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AO LANCHE DAS REUNIOES COM EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 20/10/2008 | 150.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONARURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,NOVEICULO PLACA MZI-5490-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 20/10/2008 | 1766.78 | 08680639000339 | UNIMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITARES DA PACIENTE" MARIA CECILIA DASILVA SANTOS", CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 20/10/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS,REALIZADOS ATRAVESDO CIMSC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 20/10/2008 | 2900.00 | 00017827876749 | WILBERTO SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS CIRURGICOS NA MENOR MARIA CECILIA DA SIL-VA SANTOS, REALIZADO NO HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 20/10/2008 | 840.00 | 00012789844704 | PAULO GERMANO CAVALCANTI FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRATA-MENTO CIRURGICO DA MENOR:MARIA CECILIA DA SILVA SANTOS, REALIZADO NO HOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 20/10/2008 | 1260.00 | 00037073389753 | JORGE ALBERTO SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS HONO-RARIOS DA CIRURGIA(CLITORIDOPLASTIA) DA MENORMARIA CECILIA DA SILVA SANTOS, REALIZADA NOHOSPITAL DA UNIMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 20/10/2008 | 211.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROSINFERIORES, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARAPARA O PACIENTE JOSE FERNANDES COSTA SANTOS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 21/10/2008 | 13338.70 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERV-€OS AMBULATORIAIS,REALIZADOS ATRAVES DO CIMSCRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 21/10/2008 | 116.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMOLAR TESOURAS E CONFEC€AO DE COPIASDE CHAVES, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 21/10/2008 | 1770.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ES-PECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 21/10/2008 | 55.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMS-8724-PB, DECAMPINA GRANDE / PICUI, PARA TRANSPORTAR MATERIAL HIDRAULICO PARA RECUPERA€AO DO SISTEMADE IRRIGA€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SA-LES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 21/10/2008 | 718.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO SIS-TEMA DE IRRIGA€AO DO ESTADIO "AMAURI SALES DEMELO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 21/10/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 21/10/2008 | 1170.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES A SERVI€O, QUANDO DA REALIZA€AO DA IMPLANTA€AO DA REDE DE DISTRUBUI€AO DE AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 21/10/2008 | 240.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BULK, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 21/10/2008 | 170.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DESTINADASA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MYE -5523-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 21/10/2008 | 840.00 | 02030157000195 | PARAIBA COM. DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0044741 | 21/10/2008 | 403.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMAPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 21/10/2008 | 32.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, PRA SECRETA-RIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0044687 | 21/10/2008 | 494.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0044814 | 22/10/2008 | 1420.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 22/10/2008 | 3.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 22/10/2008 | 116.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 22/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 22/10/2008 | 375.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0044857 | 22/10/2008 | 1935.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA PETI, DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0044865 | 22/10/2008 | 914.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 22/10/2008 | 580.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO"DIA DAS CRIAN€AS" DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 22/10/2008 | 500.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE UMA CIRURGIA DE MAMA DA PACIENTE JUNIACARLA DE ARAUJO PEREIRA, RESISENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 22/10/2008 | 447.50 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 23/10/2008 | 16.00 | 00007638111494 | ISRAEL SANTIAGO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 23/10/2008 | 2819.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 23/10/2008 | 187.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEPRIMEIRO LICENCIAMENTO DE 2008 (TAXAS,BOMBEI-RO E SEGURO) DO VEICULO PLACA MON-5315, RENA-VAN 98927290, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 23/10/2008 | 380.00 | 00045636079400 | JOSINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0044946 | 23/10/2008 | 4130.26 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0044954 | 23/10/2008 | 815.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 23/10/2008 | 170.00 | 00075213745415 | ADELMISA DE OLIVEIRA DANTAS/OUTROS FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO (FUS) NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 23/10/2008 | 57861.12 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 23/10/2008 | 30.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DESAUDE - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 23/10/2008 | 28021.48 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE S. LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA GESTAO PLENA DE SAUDE -OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 23/10/2008 | 153.63 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 23/10/2008 | 7400.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 23/10/2008 | 665.73 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 23/10/2008 | 25252.67 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 23/10/2008 | 83698.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 23/10/2008 | 30.00 | 00002101175401 | JOILZA PATRICIA CORDEIRO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALAMI-LIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (FEB 60%),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 23/10/2008 | 165102.45 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 23/10/2008 | 27644.12 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- RIO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 23/10/2008 | 721.21 | 00057038708449 | ADILIA MARIA DE FARIAS E OUTROS FEB 40% | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 40%), RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 23/10/2008 | 75881.09 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 23/10/2008 | 67.07 | 00040951928449 | CICERA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 23/10/2008 | 12391.89 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES E OUTROS - PETI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO -MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 23/10/2008 | 420.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 23/10/2008 | 118.28 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 23/10/2008 | 18978.50 | 00040725260459 | DAMIANA CARLITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 23/10/2008 | 1680.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 23/10/2008 | 72.69 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE PROMO€AO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 23/10/2008 | 2100.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 23/10/2008 | 594.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 23/10/2008 | 38550.35 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 23/10/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 23/10/2008 | 7186.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 23/10/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 23/10/2008 | 10286.53 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 23/10/2008 | 34.14 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 23/10/2008 | 18158.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 23/10/2008 | 23517.03 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO A OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 23/10/2008 | 124.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 24/10/2008 | 570.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA(OUTRAS SECRETARIAS),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 24/10/2008 | 6586.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 24/10/2008 | 150.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS PEDREIROS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 24/10/2008 | 36.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE KIT DE ABRA€ADEIRAS PARA COLETORES DELIXO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0045454 | 24/10/2008 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",E" CAMINHAO D60" COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 24/10/2008 | 115.00 | 00063583330110 | NECI ALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARABRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 24/10/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 24/10/2008 | 1561.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 24/10/2008 | 640.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES: MATO GROSSO, SANTA LUZIA E PASSAGEM, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 24/10/2008 | 1077.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA (EDUCA€AO), RELATIVA A OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 24/10/2008 | 1145.29 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 24/10/2008 | 18641.45 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 24/10/2008 | 7684.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 24/10/2008 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVI-ER DA SILVA N§ 48, BAIRRO JK-PICUI-PB, DESTI-NADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDO E SEUS FILHOS MENORES, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0045306 | 24/10/2008 | 1110.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00099/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0045314 | 24/10/2008 | 1110.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DISPOSI€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONVITE 00021 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0045322 | 24/10/2008 | 1110.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2008, CONF.CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0045331 | 24/10/2008 | 1110.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 24/10/2008 | 743.61 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIOES DASEQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 24/10/2008 | 1626.18 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 24/10/2008 | 1821.60 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 24/10/2008 | 1393.14 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 24/10/2008 | 6419.45 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0045390 | 24/10/2008 | 4509.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0045403 | 24/10/2008 | 1100.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNK -5218-PB, ADISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. CONVI-TE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 24/10/2008 | 549.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA (FUS), RELATIVA A OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 24/10/2008 | 4414.08 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 24/10/2008 | 1611.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 24/10/2008 | 1511.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 24/10/2008 | 1316.31 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 27/10/2008 | 5490.00 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 27/10/2008 | 278.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MMS8270, MOQ-1974, MMS-8447 E NAS MOTOS HONDA DEPLACAS MNI-6533, MNI-6553 E MNZ- 3780, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 27/10/2008 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 27/10/2008 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 27/10/2008 | 250.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DA PACIENTE, JUNIA CARLA DEARAUJO PEREIRA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 27/10/2008 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODA, DESTINADASA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 27/10/2008 | 230.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MNF-2079-PB E MOTOS DE PLACAS MNI-6433-PB, MNI-6543-PB, PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 27/10/2008 | 210.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS EM JANELAS DO COM-PLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 27/10/2008 | 340.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA NO RADIADOR DOVEICULO PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 27/10/2008 | 900.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DA ESTRUTURA METALICA DACOBERTURA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 27/10/2008 | 80.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DA CENTRAL GLPDA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 27/10/2008 | 200.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PINTURADE UM OUTDOOR, EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFES-SOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0045667 | 27/10/2008 | 279.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 27/10/2008 | 485.25 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHEMUNICIPAL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO EEMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 27/10/2008 | 222.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASI-LIA-DF,A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO DE GESTAO, REALIZADA NO PERIODO DE29 A 31 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 27/10/2008 | 290.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€AO COM UTILIZA€AO DE COMPRESSORNAS RUAS ANAIZA HENRIQUES E MANOEL HENRIQUESDA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 27/10/2008 | 190.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS, PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 27/10/2008 | 130.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 27/10/2008 | 450.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DA RUA ANAIZA HENRIQUES NO BAIRRO JK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 27/10/2008 | 360.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTOS DE FERROS, DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 27/10/2008 | 100.00 | 00030851971415 | LEONCIO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA AGENTES DE SEGURAN€ADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 27/10/2008 | 150.00 | 00003286593478 | FRANCISCO MARCONI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 27/10/2008 | 457.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 28/10/2008 | 919.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES ALU-SIVAS AO DIA DA CRIAN€A, PARA AS CRIAN€AS BE-NEFICIARIAS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 28/10/2008 | 420.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE FANFARRA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 28/10/2008 | 300.00 | 00000142229571 | LUCIO FLAVIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE XADREZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 28/10/2008 | 420.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,TREINANDO CRIAN€AS EADOLESCENTES EM ESCOLINHA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | Manter atividades de Assitˆncia a gestantes e recem-nascido | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0045853 | 28/10/2008 | 740.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 28/10/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 28/10/2008 | 300.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 28/10/2008 | 420.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICI-PIO, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHA DEPINTURA EM TECIDO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 28/10/2008 | 420.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Construir/Reformar/Ampliar Unidades Educ. B sica - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142008 | 0045977 | 29/10/2008 | 48000.00 | 09518570000142 | CONSTRUTORA PRISMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 3¦ MEDI-€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO LIMEIRA, NO ANEXO DA ESCOLA SEVERINO RAMOS DA NOBREGA,NESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE 00014/2008. | 00932008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 29/10/2008 | 1710.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LONAS PARA CONFEC€AO DE TENDAS, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0045918 | 29/10/2008 | 130.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 29/10/2008 | 84.00 | 00002825065439 | FRANK MADSON ARAUJO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR-CEREST, NOSDIAS 30 E 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 29/10/2008 | 84.00 | 00003796367437 | DANIELA CINTIA DE AZEVEDO D. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA -€AO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR,PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EMSAUDE DO TRABALHADOR-CEREST, NOS DIAS 30 E 31DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 29/10/2008 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AODE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, PROMO-VIDO PELO CEREST, NOS DIAS 30 31 DE OUTUBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 29/10/2008 | 9.45 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CINTA DE FIXA€AO, DESTINADA AO VEICULOPARATI, DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 29/10/2008 | 290.55 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVI-€OS DE TAPE€ARIA,NO VEICULO DE PLACA MOV-3956PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 30/10/2008 | 50.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE DE PLACA OFICIAL PARA VEICULO DE PLA-CA N§ MON- 5315, PERTENCENTE A ESTA SECRETA -RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 30/10/2008 | 121.48 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REVISAODE 7.500KM, EXECUTADA NO VEICULO DE PLACA MOQ4756-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0046213 | 30/10/2008 | 4077.10 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0046078 | 30/10/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 30/10/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 30/10/2008 | 1105.78 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 30/10/2008 | 196.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS E MEIA, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIO-NAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO DOSEMI-ARIDO -PROFORTI,SEB,MEC, EM PARCERIA COMA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AODA PB-UNDIME/PB,EM 14 E 17 DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 30/10/2008 | 196.00 | 00039348245104 | MARIA DOMARICE NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TRES DIARIAS E MEIA DA SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA,EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA DE FORTALECI-MENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPA-IS DE EDUCA€AO DO SEMI-ARIDO -PROFORTI DA PB,SEB,MEC, EM PARCERIA COM A UNDIME/PB,NOS DIAS14 A 17 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 30/10/2008 | 980.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA DEFORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS SECRETARIASMUNICIPAIS DE EDUCA€AO DO SEMI-ARIDO-PROFORTIDA PB,SEB,MEC, EM PARCERIA COM A UNDIME-PB,EM14 A 17 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0046132 | 30/10/2008 | 1984.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 62 GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 30/10/2008 | 466.96 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE LANCHESDESTINADOS A OS PROFESSORES MUNICIPAIS,QUANDODA REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AODIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0046159 | 30/10/2008 | 150000.00 | 07815923000140 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA FORNE-CIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS DO "FORROZAO DO POVO 2008", EMPICUI, CONFORME PROJETO BASICO PREGAO PRESEN-CIAL N§ 00008/2008. CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 30/10/2008 | 32.00 | 00003327854408 | LEONARDO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 01 APARELHO DE DVD, PERTENCENTE AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 30/10/2008 | 3450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOCOMPLEMENTO DO MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 30/10/2008 | 50.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 01 PLACA OFICIAL DE NUME-RO MOQ-4715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 30/10/2008 | 112.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA NACIONAL DE CAMINHADAS DA NATUREZA, PROMOVIDO PELO SERVI€O NACIONAL DEAPRENDIZAGEM RURAL- SENAR, NOS DIAS 31/10 E01 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/10/2008 | 5121.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 30/10/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0046043 | 30/10/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 30/10/2008 | 1374.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 30/10/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED NA CONTA FDE SE-PLAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0046051 | 30/10/2008 | 850.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 30/10/2008 | 375.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICVIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0045993 | 30/10/2008 | 293.08 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0046001 | 30/10/2008 | 466.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 31/10/2008 | 70.00 | 00050112066453 | ANTONIO CUNHA DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNE-3793-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 31/10/2008 | 60.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DO FORRO DO TRAYLER DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 31/10/2008 | 140.00 | 00076853080459 | VITORIA ARIADNE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NA RECEITA FEDERAL SOBRE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL- ITR NO DIA 21 DE OUTUBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046914 | 31/10/2008 | 3811.10 | 00004636317491 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MANUNTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0046558 | 31/10/2008 | 390.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 31/10/2008 | 415.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNJ- 9469-PB, PA-RA REALIZA€AO DE CORRIDAS PARA ESTA SECRETA -RIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0046809 | 31/10/2008 | 4643.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008,CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0046817 | 31/10/2008 | 89.32 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 31/10/2008 | 17094.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, DA ILUMINA€AO PUBLICA,RELATIVA AOMES DE SETEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 31/10/2008 | 5407.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS E NAO REPASSADASTEMPESTIVAMENTE AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXER-CICIOS DE 1995 E 1996 E AS GRATIFICA€OES NATALINA; AS COMPETENCIAS DE: ABRIL A DEZEMBRO/98OS EXERCICIOS 1999 E 2000 E AS GRATIFICA€OESNATALINAS;A COMPETENCIA DE DEZ/2002 E GRAT.NATALINA;COMP.OUT A DEZ/2003. 2¦/240¦). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 31/10/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 31/10/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS EM 31/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 31/10/2008 | 9966.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS AO IPSEP,RELATIVAS AOEXERCICIO DE 1996 E GRATIFICA€OES NATALINA, AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZ/1998,AS COMPETENCIAS DE SET A DEZ/1999 E GRATIFICA€AO NATALI-NA E AS DE JUNHO A DEA/2000 E GRAT. NATALINA,O DECIMO TERCEIRO DE 2002. 2¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 31/10/2008 | 3772.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DEVIDO EM FAVOR DO IPSEP. 8§/24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 31/10/2008 | 541.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 31/10/2008 | 285.50 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2008,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 31/10/2008 | 900.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 31/10/2008 | 880.00 | 00010944168434 | FRANCISCO XAVIER DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BWF-2131-PB, PARA CONDU -ZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 31/10/2008 | 56.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A: CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS CONSELHOS ESCO-LARES MUNICIPAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL NODIA 10/10 E NO DIA 20/10,RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 31/10/2008 | 448.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS ALISTA -MENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR(JSM),PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO(GRTE) EDAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC.CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 31/10/2008 | 80.00 | 00003601887452 | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 31/10/2008 | 65.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESDE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 31/10/2008 | 2093.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DEBRINDES, NA COMEMORA€AO DO DIA DA CRIAN€A,PARA AS CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO PETI - DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 31/10/2008 | 250.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DO ENCONTRO DE FANFARRAS, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 31/10/2008 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA" NOS DIAS 11,12 E 18 DE OUTUBRO /2008. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 31/10/2008 | 350.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E BUFFET NAS COMEMORA€OES DODIA DO IDOSO, REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 31/10/2008 | 265.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DA CAMINHADA EM COMEMORA€AOAO DIA DO IDOSO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 31/10/2008 | 4482.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PE-LA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS.CONF, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 31/10/2008 | 910.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 31/10/2008 | 4482.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ONUS PE-LA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI-AIS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08, CONF, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0046345 | 31/10/2008 | 584.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0046353 | 31/10/2008 | 75000.00 | 07815923000140 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL DA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA FORNECI-MENTO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADA AOS FESTEJOS JUNINOS DO "FORROZAO DO POVO 2008", EM PICUI, CONFORME PROJETO BASICO PREGAO PRESENCI-AL N§ 00008/2008. CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 31/10/2008 | 250.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIADO PREFESSOR, REALIZADA NO DIA 29/10/2008, NASEDE DA AABB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 31/10/2008 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO,NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIADO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 29/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0046388 | 31/10/2008 | 924.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45 KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046574 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046582 | 31/10/2008 | 2090.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046591 | 31/10/2008 | 1425.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES OUTUBRO /2008CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046604 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO /2008 E CONFORME CONTRATO 00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046612 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO / 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046621 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08 CONFORME CONTRATO 00037/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046639 | 31/10/2008 | 600.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046647 | 31/10/2008 | 1710.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046655 | 31/10/2008 | 3800.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046663 | 31/10/2008 | 1900.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052006 | 0046671 | 31/10/2008 | 2070.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046680 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME CON-TRATO 00033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046698 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE2008, CONF. CONTRATO 00028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046701 | 31/10/2008 | 1710.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008, CONFORME CON-TRATO N§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046710 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046728 | 31/10/2008 | 1900.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2008, CONF. CONTRATO 00024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046736 | 31/10/2008 | 1440.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF. CONTRATO 00020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046744 | 31/10/2008 | 1560.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046752 | 31/10/2008 | 1800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRA-TO 00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0046761 | 31/10/2008 | 2408.38 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, CONF.PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046779 | 31/10/2008 | 1045.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO / 2008CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046787 | 31/10/2008 | 1610.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046795 | 31/10/2008 | 2250.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008,CONFORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 31/10/2008 | 110.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046833 | 31/10/2008 | 1440.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046841 | 31/10/2008 | 600.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MZE-4353-RN, TRANSPORTAN-D ALUNOS DA COMUNIDADE CANOA DO COSTA PARA ACOMUNIDADE LAGEDO GRANDE(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046850 | 31/10/2008 | 2000.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES OUTU-BRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046868 | 31/10/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046876 | 31/10/2008 | 2400.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046884 | 31/10/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0046931 | 31/10/2008 | 10116.32 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0046949 | 31/10/2008 | 23094.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTESFLUIDOS DE FREIOS E GRAXA, PARA MANUTEN€AO DEVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 31/10/2008 | 805.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS EXAMES DE MAMOGRAFIAS, REALIZADOS ATRAVESDO CIMSC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 31/10/2008 | 430.15 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 31/10/2008 | 111.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A NATAL-RN, ASERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 DE07 DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 31/10/2008 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS,RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE, NOS DIAS 13 E 29 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 31/10/2008 | 56.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOSDIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 31/10/2008 | 56.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 02 E 10 DEOUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 31/10/2008 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PEA SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIEN-TES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 16E 17 DE OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0046892 | 31/10/2008 | 2836.13 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI-FICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0046906 | 31/10/2008 | 11724.57 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOA MES OUTUBRO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0046973 | 31/10/2008 | 94.78 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 03/11/2008 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA D POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 03/11/2008 | 752.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 03/11/2008 | 155.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 03/11/2008 | 448.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 03/11/2008 | 80.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 03/11/2008 | 652.55 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 03/11/2008 | 560.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZA€AO DE 16 EXAMES DE MAMOGRAFIAS, EFETUADAS NOMES DE NOVEMBRO/2008, ATRAVES DO CIMSC CONFORME CONTRATO 0001/2008 DE 29/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 03/11/2008 | 1129.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 03/11/2008 | 2061.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 03/11/2008 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 03/11/2008 | 86.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A OUTU-BRO DE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 03/11/2008 | 118.86 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 03/11/2008 | 201.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A OUTU-BRO DE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 03/11/2008 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF FRANCISCO CLAUDINO DANTASRELATIVO AO MES DE JULHO/2008, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 03/11/2008 | 7.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210,DESTA SECRETARIA,RETIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 03/11/2008 | 2437.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 03/11/2008 | 5348.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 03/11/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 03/11/2008 | 136.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0047252 | 03/11/2008 | 1500.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 03/11/2008 | 280.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PES-SOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDEN-CIAS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 03/11/2008 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO INFANCIA EJUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0047287 | 03/11/2008 | 2997.90 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINTANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0047295 | 03/11/2008 | 1541.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 03/11/2008 | 37.04 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 03/11/2008 | 97.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 03/11/2008 | 1177.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/11/2008 | 2.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2380, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/11/2008 | 78.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 03/11/2008 | 112.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSODE TECNICAS SOBRE VENDAS, PROMOVIDO PELA FUN-DA€AO DE ASSISTENCIA COMUNITARIA-FAC E SECRE-TARIA ESTADUAL DE DESENV.HUMANO, ATRAVES DOPROGRAMA MEU TRABALHO, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 03/11/2008 | 330.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 03/11/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELO ENVIO DE EXTRATO POSTADO DA CONTA PNAE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/11/2008 | 17346.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA, DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO AO MES DE OUTUBRO/2008, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 03/11/2008 | 195.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 03/11/2008 | 71.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250,RELATIVO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 03/11/2008 | 2226.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DAS CONTAS DE AGUA EM ATRAZO, RELATIVASA MAIO/2003 E SETEMBRO/2004, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 03/11/2008 | 2490.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDAS CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 03/11/2008 | 6922.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA, DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2008, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 03/11/2008 | 601.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A OUTU-BRO DE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 03/11/2008 | 1053.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 04/11/2008 | 165.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) MUDAS TIPO "NIM",PARA ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 04/11/2008 | 1.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 04.11.2008. NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 04/11/2008 | 40.00 | 00095283846415 | INACIA IRANILCE DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO A PASSAGEM PARA A CIDADE DE ITAPO-RANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 04/11/2008 | 6000.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K FACTOR DE CORPRETA,DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 04/11/2008 | 274.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI €AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORA€AO NATA-LINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 04/11/2008 | 662.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM REFEI€OES, PARA A EQUIPE AMADORA DE HANDEBOL, QUANDO DA PARTICIPA€AO DE CAMPEONATO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 04/11/2008 | 392.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0047449 | 04/11/2008 | 6396.93 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0047457 | 04/11/2008 | 2009.62 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0047465 | 04/11/2008 | 808.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMS-8270-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 04/11/2008 | 260.01 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MVC-7703-RN,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0047520 | 05/11/2008 | 6954.15 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 05/11/2008 | 2954.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047546 | 05/11/2008 | 3593.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE A AO CEU (PROGRAMA SAUDE BUCAL), DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 05/11/2008 | 150.00 | 00009677446444 | CRISTIANO JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM PARA A CIDADEDO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0047562 | 05/11/2008 | 400.79 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 06/11/2008 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE PINTURA DE PAINEIS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0047619 | 06/11/2008 | 110.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082008 | 0047627 | 06/11/2008 | 965.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS A MICROCOMPUTADO-RES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 06/11/2008 | 207.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DE MOTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 06/11/2008 | 297.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 06/11/2008 | 60.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 06/11/2008 | 12.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 06.11.2008. NA CONTA CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 06/11/2008 | 636.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 06/11/2008 | 2231.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0047643 | 06/11/2008 | 6483.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0047651 | 06/11/2008 | 842.20 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE, DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 06/11/2008 | 98.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 06/11/2008 | 19.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, DO MES OUTUBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0047571 | 06/11/2008 | 657.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAU-DE: CARENCIA NUTRICIONAL, TUBERCULOSE. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 06/11/2008 | 352.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0047597 | 06/11/2008 | 1923.10 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESAS UNIDADES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 06/11/2008 | 246.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE OUTU-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 06/11/2008 | 387.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA -MNL- 9803-PB, MNK-5218-PB E MOQ-1974-PB, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 06/11/2008 | 72.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM,DO MES DE OUTU-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0047783 | 07/11/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0047791 | 07/11/2008 | 1540.44 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0047805 | 07/11/2008 | 3240.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADE ODONTOLOGIACA-CEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 07/11/2008 | 480.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM.VAR.E REP.PROD.VET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL.DESTINADO A DEDETIZA€AO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 07/11/2008 | 542.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO, LUVAS E MASCARAS, DESTINADAS PARA SERVI-DORES DESTA SECRETARIA, CORDAS DE AGAVE E CORDOES PARA SERVI€OS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 07/11/2008 | 24.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE IDEN-TIFICA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 07/11/2008 | 30.00 | 00003603788460 | SEBASTIAO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 07/11/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DE IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 07/11/2008 | 560.00 | 00003602187411 | FLAILMA CLAINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPA-NHAR A FANFARRA FANPROS, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZA€AO DO ENCONTRO DE BANDAS, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 08/11/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 10/11/2008 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 10/11/2008 | 60.00 | 00006994811476 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 10/11/2008 | 50.00 | 00004731286409 | LUZIA MARIA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 10/11/2008 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUELDO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 10/11/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 10/11/2008 | 80.00 | 00003601887452 | CICERA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 10/11/2008 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 10/11/2008 | 70.57 | 00028210603434 | ANTONIO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO. DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 10/11/2008 | 60.72 | 00003309276473 | VITORIA REGIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0048046 | 10/11/2008 | 1100.22 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0048054 | 10/11/2008 | 750.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PR0GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048062 | 10/11/2008 | 2450.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048071 | 10/11/2008 | 752.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0048089 | 10/11/2008 | 200.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE CEDULAS DE VOTA€AO, DESTINADAS A ELEI€AO 2008 DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 10/11/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 10/11/2008 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DA VEICULA€AO DE NOTICIAS, DESTE MUNICI-PIO NO PARAHYBA CONVENTIONS BUREOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162008 | 0047872 | 10/11/2008 | 30000.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOARQUITETONICO PARA CONSTRU€AO DA UNIDADE DEENSINO DESCENTRALIZADA- UNED PARA O MUNICIPIODE PICUI, EXPANSAO CEFET-PB, CONFORME CONVITEN§ 00016/2008 E CONTRATO N§ 00076/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 10/11/2008 | 1464.49 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS PASSA-GENS AEREAS DO PREFEITO RUBENS GERMANO COSTA,A BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO A ASSINAR CON-VENIOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 10/11/2008 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 16§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 10/11/2008 | 4165.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 10.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 10/11/2008 | 10220.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 10/11/2008 | 28191.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 10/11/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED, DEBITADO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 10/11/2008 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 10/11/2008 | 112.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE DUAS MEIASDIARIAS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE MARCAR CONSULTASE EXAMES NA CENTRAL DE MARCA€AO, NOS DIAS 030 06 NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 10/11/2008 | 8905.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 10/11/2008 | 7047.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 10/11/2008 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDA-DE DA UNDIME, RELATIVO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 10/11/2008 | 685.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MOQ-4416 E MOQ-4756, PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 10/11/2008 | 561.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 10/11/2008 | 11746.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 10/11/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048194 | 11/11/2008 | 1405.25 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 11/11/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 11/11/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE", QUANDO DE INTERESSE PU-BLICO, RELATIVO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 11/11/2008 | 68.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEB AUTORIZADO EM CONTA, CONF.EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 11/11/2008 | 600.00 | 00056820313420 | ANA MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA PARA SERVI€OS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 11/11/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A ENERGISA S/A, NOS DIAS 05 E 10DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 11/11/2008 | 26.61 | 00005809803407 | MARIA DAS GRACAS GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 11/11/2008 | 400.00 | 09008881000161 | ASSOC PROFISSIONAIS DE BELEZA BAIRR LIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRO NAS CRIAN€AS BENEFICIA-RIAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 11/11/2008 | 65.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PICOLES, DESTINADOS ASCRIAN€AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUANDO DASCOMEMORA€OES DO DIA DAS CRIAN€AS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 12/11/2008 | 60.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 12/11/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 12/11/2008 | 100.68 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 12/11/2008 | 39.16 | 00003308438429 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA -2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 12/11/2008 | 3000.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADAS D AGUANAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA, MATO GROSSO, PONTAL, LAGOA CERCADA, SERRA DA LAGOA E SACO DO JIRAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 12/11/2008 | 1380.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA OPERADO-RES DE MAQUINAS, NA OCASIAO DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 12/11/2008 | 650.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS COMUNIDADES MALHADADA CATINGUEIRA, BERNARDINO, CARAIBEIRA, NARCISO, CARRAPATEIRA E PIMENTEIRA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 12/11/2008 | 132.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | FALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0048283 | 12/11/2008 | 432.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE TALOES, DESTINADOS AO SE-TOR DE TRIBUTOS (USADOS NO MERCADO,FEIRA E MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 12/11/2008 | 210.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROSSUPERIORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARAA PACIENTE MARIA GORETTE FIALHO DE BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 12/11/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0048399 | 12/11/2008 | 880.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS, DE PLACAS MOQ-1974-PB E MMS-8270-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 12/11/2008 | 900.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E RECUPERA€AO DA REDE ELETRICADOS POSTOS DE SAUDE DE: MATO GROSSO, SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, TODOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 12/11/2008 | 150.00 | 00003603730461 | ROSELIA LIMA LEOPOLDINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORELIZEU PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR CN.16922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0048429 | 12/11/2008 | 2230.20 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE RECEITUARIOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 12/11/2008 | 88.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO ETROCA DE PNEU NO VEICULO DE PLACA MMS-8270-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048321 | 12/11/2008 | 6690.49 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048330 | 12/11/2008 | 7051.39 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 12/11/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED. CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0048356 | 12/11/2008 | 8135.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNF-2079-PB E PLACA MMO-9919-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 12/11/2008 | 4420.00 | 00047356847434 | CARLOS EDUARDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA)BOLSAS PARA DISTRIBUI€AO COM PROFESSORES, ATIVOS E INATIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EEQUIPE TECNICA PEDAGOGICA, DURANTE AS COMEMO-RA€OES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252008 | 0048488 | 12/11/2008 | 35700.00 | 08789666000182 | GM2 EVENTOS ART E SERV GRAF CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE EMPRESA PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE MI-DIA DE RADIO E TELEVISAO PARA DIVULGA€AO DAVII EDI€ÇO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2008,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222008 | 0048496 | 12/11/2008 | 65700.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTINADA A VII EDI€AO DO FESTIVAL DE CAR-NE DE SOL 2008 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 13/11/2008 | 1500.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEF s, TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO, SIMEAO LEAL, ANTONIOF.DA COSTA,JUSTINIANO FRANKLIN, JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA,AMAURI SALES DE MELO, ANTONIOFERREIRA DE LIMA,PREF.EDUARDO MACEDO,SEVERINOLUCAS E ANTONIO TOMAZ DE LIMA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048518 | 13/11/2008 | 10236.13 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 13/11/2008 | 84.00 | 00002534612433 | HOZANEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIA-RIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA I PLENARIA REGIONAL DO CONSELHOS DE SAUDE DAS MACRORREGIOES DA PARAIBA COM O TEMA CONTROLE SOCIALUM DIREITO E UM DEVER DE CIDADANIA, NOS DIAS17 E 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 13/11/2008 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA PARTICIPAR DA I PLANARIA REGIONALDOS CONSELHOS DE SAUDE DAS MACRORREGIOES DAPARAIBA COMO TEMA "CONTROLE SOCIAL UM DIREITOE UM DEVER DE CIDADANIA, NOS DIAS 17 E 18/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 13/11/2008 | 84.00 | 00093004427400 | LUCIA DE FATIMA MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA I PLANARIA REGIONAL DOS CONSELHOS DE SAUDE DAS MA-CRORREGIOES DA PARAIBA COM O TEMA "CONTROLESOCIAL UM DIREITO E UM DEVER DE CIDADANIA,NOS DIAS 17 E 18/11/2008, REPRESENTANDO A SECRE-YTARIA SAUDE,CONF.LEI 1.323 DE 26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 13/11/2008 | 255.00 | 00008587252402 | JOSE LUCIELIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0048569 | 13/11/2008 | 148.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE TALOES DE MEDI€AO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 13/11/2008 | 1500.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES: PEDREIRAS, CABORE,MALHADAVERMELHA, URUBU, LAGEDO GRANDE. CANOA DO COS-TA E SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0048585 | 13/11/2008 | 752.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0048593 | 13/11/2008 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA, DESTINADA APACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0048607 | 13/11/2008 | 8000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0048615 | 13/11/2008 | 5493.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 13/11/2008 | 2714.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURODO VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 13/11/2008 | 60.00 | 00009118007430 | ANA PAULA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048631 | 13/11/2008 | 2626.39 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048640 | 13/11/2008 | 1995.02 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0048658 | 13/11/2008 | 1999.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 14/11/2008 | 62.23 | 00026842526884 | ELANAM NEEMIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 14/11/2008 | 71.62 | 00002434605460 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 14/11/2008 | 10490.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 14.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 14/11/2008 | 8.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 14.11.2008. NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 14/11/2008 | 1040.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GANCHOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 14/11/2008 | 105.00 | 00003543834428 | INACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KID-6343-PB, PARA TRANS-PORTE DE MASSAME DESTINADO AOS DIVERSOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 14/11/2008 | 490.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 14/11/2008 | 205.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICOS NO VEICULO TRATOR WALMETID 65, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 14/11/2008 | 450.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM POSTES DO CENTRO DE CONVI-VENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 14/11/2008 | 336.00 | 00072707224472 | MARIA APARECIDA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, COM DESTI-NO A NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE ACOMPAMHARPACIENTE PARA REALIZAR EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL DA LIGA NORTE -RIOGRANDENSEDE COMBATE AO CANCER, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir Auditorio para Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232008 | 0048780 | 14/11/2008 | 148014.56 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A 1¦ MEDI=€AO RELATIVO A CONSTRU€AO DE AUDITORIO E SALAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONVITE 000232008. | 00962008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 14/11/2008 | 470.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FAIXAS, PARA A ORNAMENTA-€AO DO DESFILE CIVICO-ESCOLAR DA INDEPENDEN-CIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022008 | 0048798 | 14/11/2008 | 185000.00 | 08789666000182 | GM2 EVENTOS ART E SERV GRAF CONST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA€AODE SHOWS CONSAGRADOS PELA OPINIAO PUBLICA PA-RA ABRILHANTAR A VII EDI€AO DO FESTIVAL DACARNE DE SOL 2008 REALIZADO NESTA CIDADE. CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO N§ 700286/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 17/11/2008 | 1040.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MUK-5678-PB PARA TRANSPORTEDE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 17/11/2008 | 285.99 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO PARATIDE PLACA MOV-3956-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 17/11/2008 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 17/11/2008 | 2295.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 17/11/2008 | 970.00 | 00014106736420 | MARIVALDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKP-3585-RN, RELATIVO AVIAGENS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA) TRANSPORTANDO MATE-RIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVI-€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 17/11/2008 | 780.00 | 00042611725420 | JOÃO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHB-1078-PE, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL ELETRICO, DE CAMPINA GRANDEPB/PICUI-PB, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0048925 | 17/11/2008 | 400.10 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARTIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 17/11/2008 | 1330.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO EM FERRO DOS POSTES DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 17/11/2008 | 520.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE RECUPERA€AO DE COLETORES DE LIXO, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 17/11/2008 | 1000.00 | 00004766718410 | FRANCISCO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA CONSTRU€AO DOMEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 17/11/2008 | 180.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAL PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTOSNAS COMUNIDADES DE MARI PRETO, CACHOEIRA DAON€A, ALAZAO E VERTENTES, TODAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 17/11/2008 | 800.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REDE DE SANEAMENTO D AGUADO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 17/11/2008 | 850.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXW-5664-PB, RELATIVO AVIAGENS PARA AS COMUNIDADES DE PEDREIRAS, URUBU, VERTENTES, LAGOA DOS CURRAIS, MALHADA VERMELHA, CABORE, PASSAGEM E SERRA BAIXA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 17/11/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 17/11/2008 | 65.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 17/11/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 18/11/2008 | 108.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 18.11.2008. NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0048976 | 18/11/2008 | 722.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 18/11/2008 | 100.00 | 00099226618453 | OTACILIO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 18/11/2008 | 1305.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 18/11/2008 | 1000.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE UMA PLACA DE BRONZE E PE-DRA DE MARMORE, DESTINADA AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 18/11/2008 | 1275.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 18/11/2008 | 530.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 18/11/2008 | 410.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DE PICUI-PB PA-RA FORTALEZA (IDA E VOLTA),DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 18/11/2008 | 3000.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTESAO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 18/11/2008 | 1275.00 | 00042374812472 | JOSE IVANILSON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 18/11/2008 | 820.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 18/11/2008 | 320.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ELETRICADO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES "FELIPE TIA-GO GOMES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 18/11/2008 | 30.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO UM SELO MECANICO, DESTINADO A BOMBA DO PO€O QUE ABASTECE O ESTADIO DE FUTEBOL "AMAURISALES DE MELO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 18/11/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0049115 | 19/11/2008 | 205.08 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 19/11/2008 | 340.00 | 02525374000156 | J.C.TECIDOS E DECORA€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORA€AO NATA-LINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 19/11/2008 | 1627.90 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AOS CAM-PEONATOS DE FUTSAL ENTRE COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 19/11/2008 | 1265.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, VEI-CULO PLACA KGF 3012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 19/11/2008 | 650.00 | 00063070464220 | JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTES DE ALTA E MEDIA COM-PLEXIDADES, NO VEICULO PLACA KHD 0392-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 19/11/2008 | 213.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONARURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NOVEICULO DE PLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 19/11/2008 | 600.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS:DE PLACAMMS-8270-PB E PLACA MOQ -1974-PB, PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 19/11/2008 | 126.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK 5678-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAL PERMANENTE DA SECRETARIA DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DE SACO DO GIRAU EMASSAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 19/11/2008 | 690.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 19/11/2008 | 43.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE LUZIA GOMES DE A.BU-RITI PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 19/11/2008 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 19/11/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 19/11/2008 | 11028.30 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS ATRA-VES DO CIMSC, NO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 19/11/2008 | 30.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 19.11.2008. NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 19/11/2008 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DA VEICULA€AO DE NOTICIAS, DESTE MUNICI-PIO NO PARAHYBA CONVENTIONS BUREOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 19/11/2008 | 60.00 | 00022623744491 | OZENIR RODRIGUES DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 19/11/2008 | 99.70 | 00003289417433 | MARIA GORETE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 20/11/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 20/11/2008 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 20/11/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 20/11/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0049514 | 20/11/2008 | 1360.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE-PB E NA-TAL-RN DE PESSOAS CARENTES, PARA SEPULTAMENTOEM PICUI-PB, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0049522 | 20/11/2008 | 4500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI -MENTO DE 15(QUINZE) URNAS FUNERARIAS PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 20/11/2008 | 979.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 20.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 20/11/2008 | 175.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS FOTOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,ONDE ESTAO SENDO REALIZADOS SERVI€OS DEPAVIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 20/11/2008 | 70.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM PAR DE MANTA MAGNETICA DE IDENTIFICA€AO DESTA PREFEITURA DO VEICULO DE PLACA MMY-2825, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0049336 | 20/11/2008 | 3726.30 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA MVC-7703, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0049344 | 20/11/2008 | 624.78 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0049352 | 20/11/2008 | 920.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODA E TRES COL-CHOES D AGUA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 20/11/2008 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 20/11/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 20/11/2008 | 85.00 | 00062622420072 | JOSE LUSIMARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MOTO MNI-6203-MNI6473, MNI-6533, MNI-6553 E MNZ-3780, TODAS ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 20/11/2008 | 320.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 20/11/2008 | 594.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 20/11/2008 | 140.00 | 00005522879467 | FABIANO HOLANDA CAMPELO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA OFICINA PARA PROMO€AO DE PRATICAS SAUDA-VEIS NA SAUDE BUCAL EM EDUCA€AO PERMANENTE,DE24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 20/11/2008 | 120.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE DOIS PARES DE ADESIVOS EMEM IMPRESSAO DIGITAL COM IDENTIFICA€AO DA PREFEITURA DE PICUI, DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMS-8447-PB E MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETAIRA DE SAUDE, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0049433 | 20/11/2008 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 20/11/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICOS/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS ATRAVES DO CIMSC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 20/11/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 20/11/2008 | 210.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROSSUPERIORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARAA PACIENTE CRISTINA MARIA DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0049557 | 20/11/2008 | 17083.50 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 20/11/2008 | 230.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS DEPLACAS KTW-7141,MMO-9919 E MNF-2079, PERTEN -CENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 20/11/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 20/11/2008 | 250.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141PB, PLACA MMY-2452-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 20/11/2008 | 110.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0049310 | 20/11/2008 | 483.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 20/11/2008 | 120.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE 02 (DOIS) PARES DE ADESI-VOS EM IMPRESSAO DIGITAL, COM IDENTIFICA€AODA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA KME-9456-PE E MOQ-4416-PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 21/11/2008 | 820.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO ESTADIO DE FUTEBOL "AMAURISALES DE MELO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0049581 | 21/11/2008 | 709.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 21/11/2008 | 114.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PREFEITO EDUARDO MACEDO, JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA, PEDRO HENRIQUESDA COSTA E JOAO BELO ALVES, TODAS LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 21/11/2008 | 167761.32 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 21/11/2008 | 27413.49 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- 0RIO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 21/11/2008 | 721.21 | 00057038708449 | ADILIA MARIA DE FARIAS E OUTROS FEB 40% | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 40%), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 21/11/2008 | 78795.51 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 21/11/2008 | 67.07 | 00040951928449 | CICERA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 21/11/2008 | 11162.39 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 21/11/2008 | 200.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIBERA-€AO DO SINAL PARA COBERTURA DOS JOGOS DO CAM-PINENSE, DURANTE A FASE FINAL DO CAMPEONATOBRASILEIRO- SERIE C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 21/11/2008 | 1700.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB, NO VEICULO DE PLACAHUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 21/11/2008 | 140.00 | 00005789380492 | TATIANA FARIAS TEODULO PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, RELATIVA AS VIAGENS COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO EM SALA DE VACIMA, NOS DIAS 22 E29/11 E 13 E 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 21/11/2008 | 540.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 21/11/2008 | 40.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DA ZONA RURAL, PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULOPLACA MZE-1930-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 21/11/2008 | 105.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0049654 | 21/11/2008 | 1110.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2008, CONF.CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0049662 | 21/11/2008 | 1110.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DISPOSI€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONVITE 00021 /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 21/11/2008 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0049689 | 21/11/2008 | 1110.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 21/11/2008 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0049701 | 21/11/2008 | 1601.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 21/11/2008 | 105.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE VEICULO PLACA MMS-0462-PB,DE VIAGENS COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0049727 | 21/11/2008 | 1100.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNK -5218-PB, ADISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF. CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0049735 | 21/11/2008 | 1110.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00099/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0049743 | 21/11/2008 | 1298.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE: CARENCIA NUTRICIONAL, SAUDE MENTAL E TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 21/11/2008 | 140.00 | 00002694797407 | ERICA DELANA BUENO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, RELATIVA AS VIAGENS COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€AO EM SALA DE VACINA, NOS DIAS 22 E29/11 E 13 E 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 21/11/2008 | 140.00 | 00003796367437 | DANIELA CINTIA DE AZEVEDO D. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM A JOAO PESSOA--PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AOEM SALA DE VACINA, NOS DIAS 22 E 29/11 E 06,13 E 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0049778 | 21/11/2008 | 3812.48 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0049808 | 21/11/2008 | 5574.63 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 21/11/2008 | 170.00 | 00075213745415 | ADELMISA DE OLIVEIRA DANTAS/OUTROS FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO (FUS) NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 21/11/2008 | 57902.73 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 21/11/2008 | 27858.32 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (GPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 21/11/2008 | 682.80 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 21/11/2008 | 24738.33 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 21/11/2008 | 187.77 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 21/11/2008 | 7280.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 21/11/2008 | 83829.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 21/11/2008 | 375.00 | 06948813000194 | ESPECIALIZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSODE CAPACITA€AO DE SALA DE VACINA DAS ENFERMEIRAS:DANIELA CINTIA DE AZEVEDO DANTAS, ERICADELANA BUENO PESSOA E TATIANA FARIAS TEODULOPALITOT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 21/11/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELO ENVIO DE DOC/TED NA CONTA DOFUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0049794 | 21/11/2008 | 228.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 21/11/2008 | 594.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 21/11/2008 | 40251.15 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 21/11/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 21/11/2008 | 7588.67 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 21/11/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 21/11/2008 | 10607.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 21/11/2008 | 124.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 21/11/2008 | 23342.43 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO A NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 21/11/2008 | 34.14 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 21/11/2008 | 18158.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 21/11/2008 | 90.18 | 00003289007456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 21/11/2008 | 118.28 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 21/11/2008 | 19615.50 | 00040725260459 | DAMIANA CARLITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 21/11/2008 | 72.69 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE PROMO€AO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 21/11/2008 | 2100.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 21/11/2008 | 1260.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 22/11/2008 | 55.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PARA CONFEC€AO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DAS EMEF s MACARIO ZUL-MIRO DA SILVA E ANA MARIA GOMES, REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 24/11/2008 | 373.94 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AS EMEFSMACARIO ZULMIRO DA SILVA, PREFEITO EDUARDO MACEDO E ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 24/11/2008 | 18893.27 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 24/11/2008 | 7663.59 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 24/11/2008 | 980.62 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 24/11/2008 | 1074.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO A NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 24/11/2008 | 1200.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, COM PACIENTES DE DIVERSAS ES-PECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 24/11/2008 | 60.00 | 00088470075420 | MARIA DO CARMO FIALHO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 24/11/2008 | 32.00 | 00028145011434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NAS CALHAS DAS PORTAS DOVEICULO DE PLACA MMS-8270-PB, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 24/11/2008 | 84.00 | 00002850660485 | SILVEIRA JANIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MXW-6786-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 24/11/2008 | 1280.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA A PACIEN-TE HELIA HENRIQUES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 24/11/2008 | 420.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 24/11/2008 | 4379.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 24/11/2008 | 1588.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 24/11/2008 | 546.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, (FUS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 24/11/2008 | 1511.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 24/11/2008 | 420.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,TREINANDO CRIAN€AS EADOLESCENTES EM ESCOLINHA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 24/11/2008 | 420.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICI-PIO, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHA DEPINTURA EM TECIDO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 24/11/2008 | 420.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE FANFARRA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 24/11/2008 | 300.00 | 00000142229571 | LUCIO FLAVIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE XADREZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 24/11/2008 | 90.00 | 00060001859366 | ROSENMYLDE DUARTE DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MINISTRANTE DE UMA PALESTRA, SOBRE DST(DOEN€AS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS), AOS BE-NEFICIARIOS DO PROJETO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRATO N§210955-80/06, PARA CONS-TRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 24/11/2008 | 300.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 24/11/2008 | 450.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 24/11/2008 | 420.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 24/11/2008 | 320.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB, E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNO 2263-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 24/11/2008 | 1561.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0050148 | 24/11/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 24/11/2008 | 6609.02 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 24/11/2008 | 522.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(OUTRAS SECRETARIAS),RELATIVO A NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 24/11/2008 | 480.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO,NO VEICULO DE PLACA MNO -2263-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 25/11/2008 | 134.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092008 | 0050539 | 25/11/2008 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",E" CAMINHAO D60" COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 25/11/2008 | 1180.80 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GRANITO, DESTINADO AO CENTRO DE CONVI-VENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 25/11/2008 | 100.00 | 00048536415487 | MARIA MADALENA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DO MENORJOSE GENILSON DE LIMA DANTAS, CN.2.215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 25/11/2008 | 2681.47 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 25/11/2008 | 2014.80 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 25/11/2008 | 1926.28 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 25/11/2008 | 5863.16 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 25/11/2008 | 1278.56 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE OUTUBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 25/11/2008 | 240.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 25/11/2008 | 14.00 | 70104542000190 | COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS PARA NOBREAK, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 25/11/2008 | 224.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO"DIA DOS PROFESSORES", REALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0050440 | 25/11/2008 | 1850.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS: DE PLACA MMO-9919-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 25/11/2008 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) SELOS MECANICOS, DESTINADOS ABOMBA D AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "AMAURI SALES DE MELO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 26/11/2008 | 95.40 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FITAS DESTINADAS AS MEDALHAS PARA OSJOGOS ESCOLARES DAS EMEF s ANA MARIA GOMES EMACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 26/11/2008 | 566.25 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHEMUNICIPAL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E ESCOLA ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 26/11/2008 | 150.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE UM SOM PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARESDA EMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADA NO DIA 21/11/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 26/11/2008 | 4500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA AS FESTIVIDADES DA CARNE DESOL REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 26/11/2008 | 310.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE -SAS COM TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA N§ MNS-6604-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 26/11/2008 | 385.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0050580 | 26/11/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 26/11/2008 | 459.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 26/11/2008 | 56.50 | 00057915334468 | LUZEVANDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 26/11/2008 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA€AO DO INQUERITO SANITARIO COMVISTAS A RECONSTRU€AO DE CASAS DE TAIPA PARAO CONTROLE DE DOEN€A DE CHAGAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 27/11/2008 | 132.96 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 27 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 27/11/2008 | 2340.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0050679 | 27/11/2008 | 1040.00 | 00010944168434 | FRANCISCO XAVIER DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BWF-2131-PB, PARA CONDU -ZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONVITE N§00021/2008 E CONTRATO 00092/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0050687 | 27/11/2008 | 900.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA LRY-0498, PARA CONDUZIR ES -TUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 27/11/2008 | 265.00 | 00073623814415 | DANIEL CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA DE RECUPERA€AO E EMBUCHA-MENTO NOS FEIXES DE MOLA E CORTE DE MOLAS NOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 27/11/2008 | 80.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DA CENTRAL DEGLP DA COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0050725 | 27/11/2008 | 2304.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 72 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0050733 | 27/11/2008 | 924.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45 KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0050741 | 27/11/2008 | 1049.62 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 27/11/2008 | 767.70 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORA€AO NATA-LINA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 27/11/2008 | 2254.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 27/11/2008 | 5890.00 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 27/11/2008 | 315.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 27/11/2008 | 240.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 27/11/2008 | 262.50 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICVIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 28/11/2008 | 2157.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 28/11/2008 | 504.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS E DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTEPARA REALIZAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, NAFUNDA€AO ALTINO VENTURA, NOS DIAS 13,17, 20 E26 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 28/11/2008 | 190.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLA-CA MOQ-1974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 28/11/2008 | 56.00 | 00000797064443 | KAROLINE MICHELY CABRAL LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO EM HEPATITES VIRAIS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051411 | 28/11/2008 | 3208.78 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI-FICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051420 | 28/11/2008 | 10243.15 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOA MES NOVEMBRO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 28/11/2008 | 111.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RNA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 16E 17 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 28/11/2008 | 56.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 28/11/2008 | 111.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PEA SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIEN-TES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 21E 22 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 28/11/2008 | 56.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVAS VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 28/11/2008 | 56.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZIN-DO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NODIA 28 DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0051586 | 28/11/2008 | 10739.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FORMULARIOS, DESTINADOS A SECRETARTIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 28/11/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0050938 | 28/11/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 28/11/2008 | 900.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E LANTERNAGEM NOS VEICULOS DEPLACAS MNF-2079-PB E NNO-9919-PB, LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 28/11/2008 | 1350.81 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 28/11/2008 | 125.00 | 00057040664453 | JOAO GIRIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE MONTAGEMDO PALCO, NO VII FESTIVAL DE CARNE DE SOL,REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 16/11/2008, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 28/11/2008 | 5000.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE TRIO ELETRICO PARA O VII FESTIVAL DA CARNEDE SOL, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/11/08NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 28/11/2008 | 1240.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS AO CAMARIM DASBANDAS, QUANDO DA REALIZA€AO DO VII FESTIVALDA CARNE DE SOL,NO PERIODO DE 11 A 16/11/2008NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051098 | 28/11/2008 | 2300.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO /2008 E CONFORME CONTRATO00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051101 | 28/11/2008 | 1710.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051110 | 28/11/2008 | 1900.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051128 | 28/11/2008 | 1900.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE2008, CONF. CONTRATO 00028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051136 | 28/11/2008 | 2070.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 CONFORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051144 | 28/11/2008 | 990.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO /2008CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051152 | 28/11/2008 | 1425.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO /08 CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051161 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/08, CONFORME CONTRA-TO 00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051179 | 28/11/2008 | 2250.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08 CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051187 | 28/11/2008 | 600.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051195 | 28/11/2008 | 1540.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051209 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2008, CONF. CONTRATO 00024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051217 | 28/11/2008 | 4200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051225 | 28/11/2008 | 1900.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORME CONTRATO 00033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051233 | 28/11/2008 | 1600.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONF.CONTRATO 00020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051241 | 28/11/2008 | 2000.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051250 | 28/11/2008 | 1755.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051268 | 28/11/2008 | 2200.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051276 | 28/11/2008 | 2070.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051284 | 28/11/2008 | 1800.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051292 | 28/11/2008 | 2340.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051306 | 28/11/2008 | 2400.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051314 | 28/11/2008 | 1350.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051322 | 28/11/2008 | 2300.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051331 | 28/11/2008 | 600.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MZE-4353-RN, TRANSPORTAN-D ALUNOS DA COMUNIDADE CANOA DO COSTA PARA ACOMUNIDADE LAGEDO GRANDE(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051349 | 28/11/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 28/11/2008 | 110.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051365 | 28/11/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051390 | 28/11/2008 | 17983.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL) E GRAXAPARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051403 | 28/11/2008 | 2136.27 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0051462 | 28/11/2008 | 11333.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DIARIOS E BOLETINS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE INSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 28/11/2008 | 441.53 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 28/11/2008 | 320.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI €AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORA€AO NATA-LINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 28/11/2008 | 120.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 28/11/2008 | 412.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051373 | 28/11/2008 | 2876.62 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051381 | 28/11/2008 | 108.38 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manter Atividades da Infra Estrutura Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 28/11/2008 | 840.00 | 00045069174487 | EUFRASIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIONOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM, EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: MALHADA DA CATINGUEI-RA, BERNARDINO, CARAIBEIRA, NARCISO, CARRAPA-TEIRA E PIMENTEIRA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051446 | 28/11/2008 | 737.39 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051454 | 28/11/2008 | 4370.03 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), PARA MA-NUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2008,CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 28/11/2008 | 363.50 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2008,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 28/11/2008 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO NO DIARIO OFICIAL - AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECU€AO OR€AMENTARIA (RREO) DO 5§BIMESTRE,SETEMBRO E OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 28/11/2008 | 392.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS ALISTA -MENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR(JSM),PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO(GRTE) EDAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC.CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 28/11/2008 | 500.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO ANOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 28/11/2008 | 4916.85 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 28/11/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 28/11/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 07 DENOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 28/11/2008 | 30.49 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FITAS PARA MAQUINA DATILOGRAFICA, PER-TENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 28/11/2008 | 3791.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9¦ PAR-CELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 28/11/2008 | 10016.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS TEMPESTIVAMENTE AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCICIO 1996E GRATIFICA€AO NATALINA,COMPETENCIA MAIO A DEZEMBRO/1998,COMPETENCIA DE SET A DEZ/1999 E AGRATIFICA€AO NATALINA,COMPETENCIA DE JUN A DEZEMBRO/2000 E GRAT.NATALINA E 13§ DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 28/11/2008 | 5434.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS TEMPESTIVAMENTE AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCICIO 1995 E 1996 E AS GRATIFICACOES NATALINAS, COMPETENCIAS ABRIL A DEZ/1998OS EXERCIOS DE 1999 E 2000 E AS GRATIFICA€OESNATALINAS, COMPETENCIA DE DEZ/2002 E GRATIFI-CA€AO,COMPET OUT A DEZ E GRATIF.NATALINA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 28/11/2008 | 1371.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 28.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 28/11/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 28.11.2008. NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 28/11/2008 | 3275.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOCOMPLEMENTO DO MES NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 28/11/2008 | 175.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DO PROGRAMADE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRA-TO N§ 210955-80/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 28/11/2008 | 415.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NO NUCLEO DOPETI NO BAIRRO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 28/11/2008 | 120.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DAELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADA NO DIA22/11/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 28/11/2008 | 45.00 | 00009753649444 | ERIK MARIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO, QUANDO DA REALIZA€AO DA ELAI€AODO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 22/11/2008, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 28/11/2008 | 400.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA" NOS DIAS 08 E 22 DE NOVEMBRO DE2008. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0051438 | 28/11/2008 | 82.12 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO A NO-VEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 28/11/2008 | 1600.00 | 00014791668472 | ERIVALDO NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REALIZA€AO DO CURSO "TECNOLOGIA DO LEITE E DERIVADOS", DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 24 A28 DE NOVEMBRO DE 2008, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 28/11/2008 | 910.00 | 00003288333473 | JOSE EMANUEL DE MELO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEDA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 28/11/2008 | 5922.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ONUSPELA REMUNERA€AO DE SERVIDORA CEDIDA A ESTAPREFEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCAR-GOS SOCIAIS DEFINIDOS EM LEI, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter Programa de Aten‡Æo Integral a Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 01/12/2008 | 159.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DO CRAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 01/12/2008 | 26.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 01/12/2008 | 36.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO ADEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 01/12/2008 | 750.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 01/12/2008 | 336.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DEDE ANUNCIOS DOS MUNICIPIOS GANHADORES DO SELOUNICEF- EDI€AO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 01/12/2008 | 111.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE PERNAMBUCO-IMIP, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 01/12/2008 | 402.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 01/12/2008 | 49.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/12/2008 | 158.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2421, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/12/2008 | 1124.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 01/12/2008 | 153.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 01/12/2008 | 3282.88 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDAS CONTAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Ativ. de Ilumina‡Æo P£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 01/12/2008 | 17878.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA, DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 01/12/2008 | 5654.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA, DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 01/12/2008 | 2226.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DAS CONTAS DE AGUA ATRASADAS, RELATI-VAS A MAIO/2003 E SETEMBRO/2004 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0052043 | 01/12/2008 | 82560.62 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA -€AO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 00075/08,TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2008 E CONVENIO N§062/2008/SEPLAG/FDE. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Restaurar esgotos e galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 01/12/2008 | 9716.36 | 03758697000152 | CONSTRUTORA JUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXECU€AO DE CONSTRU€AO DE REDE DE ESCOTO NA RUA FRANCISCO GOMES DE BRITO-BAIRRO LI-MEIRA, CONF. DV.00010/2208 DE 12/11/2008. | 01022008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/12/2008 | 104.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 01/12/2008 | 1506.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO A NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 01/12/2008 | 6162.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/12/2008 | 228.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/12/2008 | 88.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2008, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0051748 | 01/12/2008 | 1800.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2008, CONFORME CONTRATO N§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/12/2008 | 3288.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMARIM EALIMENTA€AO DAS BANDAS,EQUIPES DE PALCO,APOIOE FISCALIZA€AO E PARA O CONCURSO DO COMILAO,QUANDO DA REALIZA€AO DO FESTIVAL DA CARNE DESOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 01/12/2008 | 216.43 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 01/12/2008 | 259.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORA€AO NATA-LINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 01/12/2008 | 354.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO, DESTINADO AO FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 01/12/2008 | 747.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 01/12/2008 | 1210.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 01/12/2008 | 33.68 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,RELATIVO A COMPETENCIA DO MÒS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 01/12/2008 | 96.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 01/12/2008 | 100.00 | 00005127337401 | JORDANIA DOS SANTOS FRANCA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 01/12/2008 | 100.00 | 00036554014420 | FRANCISCO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 01/12/2008 | 150.00 | 00005586005492 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 01/12/2008 | 1700.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O MEDICO NA CIRURGIA DE PROSTATA DO PACIENTEJOZIAS DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO URUBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 01/12/2008 | 800.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DO PACIENTE, JOZIAS DA SIL-VA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0051888 | 01/12/2008 | 1928.45 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINASDOS ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 01/12/2008 | 154.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 01/12/2008 | 435.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2008, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 01/12/2008 | 1041.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0051926 | 01/12/2008 | 6353.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGIACA-CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/12/2008 | 624.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, RELATIVO A NOVEM-BRO DE 2008, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 02/12/2008 | 360.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASPOSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0052078 | 02/12/2008 | 7944.63 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 02/12/2008 | 2482.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0052094 | 02/12/2008 | 737.96 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0052108 | 02/12/2008 | 4659.56 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 02/12/2008 | 185.50 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 02/12/2008 | 34.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 02/12/2008 | 200.00 | 00016171675415 | MARIA DAS VITORIAS DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTAR MUDAN€ADE PICUI PARA A CIDADE DE CEARA MIRIN-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 03/12/2008 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA DEBITO AUTOMATICO, NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 03/12/2008 | 39.20 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AOFITAS MATRICIAIS PARA IMPRESSORA EPSON FX-890PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 03/12/2008 | 1.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITREM 03.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0052167 | 03/12/2008 | 9069.82 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0052175 | 03/12/2008 | 4385.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 04/12/2008 | 163.28 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 04/12/2008 | 25.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8270-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 04/12/2008 | 220.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO,NO VEICULO DE PLACA N§ MMS8270-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 04/12/2008 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEICULODE PLACA MVC-7703-RN, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 04/12/2008 | 425.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS BOMBAS D AGUA DAS COMUNIDADES OLHO D AGUA E MALHADA DA CAATINGUEIRALOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 05/12/2008 | 713.83 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICEN-CIAMENTO AMBIENTAL (RENOVA€AO DA LICEN€A PRE-VIA DO CENTRO DE VOCA€AO FERMATOLOGICA DA CA-PRINOVINOCULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 05/12/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO- LICEN€A DE INSTALA€AO N§1078/2008,NO DIARIO OFICIAL, RELATIVO ATIVIDADE DE BARRAGENS,A€UDES, DIQUES E OUTROS, NO SITIO NARCISO, DODESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO 2008-003561 /TEC/LI-0262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 05/12/2008 | 5846.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 05/12/2008 | 560.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE EXTENSAO DA REDE ELETRI-CA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AENERGISA S/A, NOS DIAS 01 E 05 DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 05/12/2008 | 30617.06 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, RELATIVO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 05/12/2008 | 8203.52 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 05/12/2008 | 19667.00 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 05/12/2008 | 5278.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 05/12/2008 | 135.00 | 03245291000176 | CICERO CAETANO IND. E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE ARRANJOS,REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIOCESAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 05/12/2008 | 30.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ART DEPROJETO ARQUITETONICO,ELETRICO, E HIDRO-SANI-TARIO, REFERENTES A CONSTRU€AO DE 09 UNIDADESHABITACIONAIS POPULARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PICUI-PB, CONFORME CONVENIO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 05/12/2008 | 13250.40 | 00040725260459 | DAMIANA CARLITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 05/12/2008 | 1652.90 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 05/12/2008 | 1260.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 05/12/2008 | 230.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSFERENCIA DE CABOS DE REDE DE IN-TERNET E DA REDE ELETRICA, DO BLOCO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, QUANDO DA CONSTRU€AO DE AUDI-TORIO E SALAS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 05/12/2008 | 1390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€OES DE PE€AS DEEQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Ativdiades do Centro de Especialidades Odont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0052281 | 05/12/2008 | 1481.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGIACA-CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 05/12/2008 | 53475.36 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 05/12/2008 | 13060.00 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (GPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 05/12/2008 | 21000.00 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 05/12/2008 | 6209.68 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192008 | 0052477 | 05/12/2008 | 4921.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 05/12/2008 | 153986.65 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. AO 13§ SALARIO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 05/12/2008 | 64846.14 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/08 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 05/12/2008 | 11354.99 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO A 13 SALARIO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 05/12/2008 | 23757.96 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- 0RIO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 08/12/2008 | 249.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM, DO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 08/12/2008 | 199.95 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AOS CAM-PEONATOS DE FUTSAL E FUTEBOL ENTRE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 08/12/2008 | 620.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO DE EMPRESARIAL DA TIM, DO MES DE NOVEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 08/12/2008 | 112.00 | 00002349143430 | MARILUCE CLEIDE DE BARROS N.DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO "SEMINARIO DE SAU-DE DA MULHER E CLIMATERIO", NOS DIAS 03 E 04DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 08/12/2008 | 528.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 08/12/2008 | 30.00 | 00002933072459 | JOAO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELPARA PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 08/12/2008 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 08/12/2008 | 60.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 08/12/2008 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 08/12/2008 | 100.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI-PBPARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 08/12/2008 | 935.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE NOVEM -BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 08/12/2008 | 2667.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADAS MENSALIDADES E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 08/12/2008 | 192.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 08/12/2008 | 292.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 08/12/2008 | 50.00 | 00008092742480 | JOSE MAILSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA MMS-8447-PB,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 08/12/2008 | 778.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO, LUVAS, MASCARAS, BOTAS, DESTINADAS PARASERVIDORES DESTA SECRETARIA, CORDAS DE AGAVEPARA SERVI€OS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 08/12/2008 | 35.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, DO MES NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 09/12/2008 | 50.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO SETOR DE TRIBUTA€AO,PARA ENTREGA DE CARNESDE IPTU,EM SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0052698 | 09/12/2008 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA -DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 09/12/2008 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DA VEICULA€AO DE NOTICIAS, DESTE MUNICI-PIO NO PARAHYBA CONVENTIONS BUREOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 09/12/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELO ENVIO DE DOC/TED NA CONTA DOFUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0052744 | 09/12/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 09/12/2008 | 1700.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O MEDICO NA CIRURGIA DE PROSTATA DO PACIENTELUIZ JOSE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 09/12/2008 | 800.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DO PACIENTE,LUIZ JOSE DA SILVA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0052779 | 09/12/2008 | 3888.80 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO UM BEBEDOURO,DOIS AR CONDICIONADOS,UM DVDUM TV CCE, E TRES VENTILADORES, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 09/12/2008 | 1515.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLSAS, DESTINADAS AOS AGENTES DOCVMS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0052795 | 09/12/2008 | 1041.30 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO UM REFRIGERADOR CONSUL E UM DVD SONY, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0052809 | 09/12/2008 | 1315.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0052701 | 09/12/2008 | 2759.35 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0052710 | 09/12/2008 | 13183.03 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0052728 | 09/12/2008 | 16954.10 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 09/12/2008 | 320.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABEAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DOCENTRO ADMINISTRATIVO, REVISAO GERAL E REPRO-GRAMA€AO DA CENTRAL TELEFONICA DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 10/12/2008 | 1090.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 10/12/2008 | 6000.00 | 00039382419420 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA"ECLIPSE E PAULO CASSIANO", NO DIA 13/12/2008, QUANDO DA REALIZA€AODAS FESTIVIDADES DA PADROIRA DO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo da Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0052892 | 10/12/2008 | 16200.01 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 10/12/2008 | 650.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVESTIMENTO EM GESSO,NA SALA ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA NACIONAL DE INFORMATICA NAEDUCA€AO - PROINFO, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACARIO ZULMIRODA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 10/12/2008 | 120.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADEDE ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO, NA EMEF TANCREDO DE AL-MEIDA NEVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 10/12/2008 | 600.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA NACIONAL DE INFORMATICA NAEDUCA€AO -PROINFO, LOCALIZADA NA EMEF MACARIOZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 10/12/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO"QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0052949 | 10/12/2008 | 603.90 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 10/12/2008 | 685.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMAPARCELA DO SEGURO RELATIVO AOS VEICULOS DEPLACAS: MOQ-4416-PB E MOQ 4756-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 10/12/2008 | 19552.25 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 10/12/2008 | 7023.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(40%) RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 10/12/2008 | 1121.45 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO 13§ SALARIO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 10/12/2008 | 1086.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO 13§SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 10/12/2008 | 370.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamento do INSS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 10/12/2008 | 11282.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DEVIDA AO INSS - DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0052965 | 10/12/2008 | 1500.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 10/12/2008 | 1750.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0052981 | 10/12/2008 | 790.96 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE:CARENCIA NUTRICIONAL, TUBERCULOSE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 10/12/2008 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0053007 | 10/12/2008 | 449.74 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 10/12/2008 | 5335.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 10/12/2008 | 1382.15 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 10/12/2008 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 10/12/2008 | 8275.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Parcelamento do INSS - SAéDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 10/12/2008 | 6769.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DO INSS -RELATI-VO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0052817 | 10/12/2008 | 501.24 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Senten‡as Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 10/12/2008 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 17§ PAR-CELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0052841 | 10/12/2008 | 466.65 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 10/12/2008 | 8870.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO (CONTRIBUI€OES TRIBUTARIAS) EM FAVORDO PASEP, EM 10.12.2008. NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 10/12/2008 | 6521.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPMEM 10.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 10/12/2008 | 6390.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 10/12/2008 | 531.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 10/12/2008 | 6354.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do INSS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 10/12/2008 | 27078.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 10/12/2008 | 3200.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UM CAMINHAO DE PLACA MNU-6590-PB, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE 80 (OITENTA) CARRADASD AGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS COMUNIDA-DES: PIMENTEIRA, NARCISO, SERRA DOS BRANDOES,RIACHO DO MUFUNBO E SACO DE DENTRO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 10/12/2008 | 210.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE UMAPLACA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 10/12/2008 | 13.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MAQUINA DE COR-TE DE GRAMA DAS PRA€AS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 10/12/2008 | 54.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 10/12/2008 | 40.00 | 00007375320411 | JACINTA MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 10/12/2008 | 50.00 | 00003288979497 | MARIA DAS VITORIAS VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 10/12/2008 | 70.00 | 00006175431430 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 10/12/2008 | 60.00 | 00006994811476 | JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 10/12/2008 | 107.94 | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0053066 | 10/12/2008 | 491.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE PROMO€AOE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0053074 | 10/12/2008 | 307.55 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI- PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO IN-FANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 10/12/2008 | 588.60 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0053091 | 10/12/2008 | 612.79 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCRAS -CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 10/12/2008 | 1250.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0053376 | 11/12/2008 | 3955.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0053384 | 11/12/2008 | 2180.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0053392 | 11/12/2008 | 1522.46 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0053414 | 11/12/2008 | 1480.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES (CESTAS BASICAS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 11/12/2008 | 150.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO "MIM" PARA ARBORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 11/12/2008 | 300.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE CATA-VENTOS NAS COMUNI-DADES: LAGOA DO CANTO, MARI PRETO E CACHOEIRADA ON€A, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053295 | 11/12/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 11/12/2008 | 8.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEXEM 11.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 11/12/2008 | 100.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA A PARATI DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053341 | 11/12/2008 | 41.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS AOA EXAMES CITOLOGICOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 11/12/2008 | 220.85 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REVISAO PARATIDE PLACA MOV-3956-PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 11/12/2008 | 22.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVI-€OS DE REVISAO COM REPOSI€AO DE PE€AS, NO VEICULO PARATI DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 11/12/2008 | 1320.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS PLACAS MMO-9919-PB E MNF-2079-PB, PERTECENTES ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 12/12/2008 | 100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA -MVC-7703-RN,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053449 | 12/12/2008 | 112.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO"VI CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO E LEI COM-PLEMENTAR 123", NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 12/12/2008 | 112.00 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO "VI CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO ELEI COMPLEMENTAR 123", NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 12/12/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 12/12/2008 | 138.00 | 01610174000139 | ASSISTEME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 12/12/2008 | 15.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEXEM 12.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 12/12/2008 | 1300.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTROS DE CONVENIOS, ATAS E ESTATUTOS DE ASSOCIA€OES, CERTIDOES DE IMOVEIS/ONUSAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 12/12/2008 | 1100.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PULICA-€AO DE MATERIA NA REVISTA PARAHYBA CONVENTIONBUREAU SOBRE A CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053490 | 12/12/2008 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO- LICEN€A PREVIA N§ 3321/2008, PARA IMPLANTA€AO DO CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA DE CA-PRINOVINOCULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0053511 | 14/12/2008 | 1387.10 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 15/12/2008 | 425.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMO-RA€OES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Manuten‡Æo das Atividades Esportivas do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 15/12/2008 | 1145.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SOLDA ELETRICA EM ESTRUTURAS METALICASE CONFEC€AO DE 01(UM) PORTAO, EM FERRO, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 15/12/2008 | 211969.81 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 15/12/2008 | 32675.27 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- 0RIO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 15/12/2008 | 78059.72 | 00060188774491 | ADELMA LUCIANA O. SILVA E OUTROS-FEB 40% | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-40%), LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 15/12/2008 | 721.21 | 00057038708449 | ADILIA MARIA DE FARIAS E OUTROS FEB 40% | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO (FEB 40%), RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 15/12/2008 | 67.07 | 00040951928449 | CICERA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETA-RIA (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 15/12/2008 | 10973.39 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (MDE), LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 15/12/2008 | 1215.15 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0053562 | 15/12/2008 | 3017.60 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE DIVERSOS FORMULARIOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 15/12/2008 | 170.00 | 00075213745415 | ADELMISA DE OLIVEIRA DANTAS/OUTROS FUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO (FUS) NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 15/12/2008 | 57193.03 | 00005231927465 | ABILENE DIAS MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FUS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 15/12/2008 | 699.87 | 00095293434420 | ARNALDO XAVIER DA FONSECA/OUTROS PACS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (PACS) LOTADO NESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 15/12/2008 | 24575.10 | 00003245715420 | AURENICE PINHEIRO DA S. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PACS) LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 15/12/2008 | 187.77 | 00003615584490 | BISMARCK MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL (ECD-PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AM BIENTAL | Manter Programa de Erradica‡Æo de Endemias e Epidemias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 15/12/2008 | 7340.00 | 00005614524401 | ADSON RONAIBE C. LIMA SILVA/OUTS - ECD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL (ECD/PEVA) LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 15/12/2008 | 29074.58 | 00025148613491 | ANGELA MARIA T. MEDEIROS/OUTROS - GPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (GPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 15/12/2008 | 84024.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS/OUTS - PSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (PSF), LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 15/12/2008 | 84.14 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOSAMILIA DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 15/12/2008 | 7236.00 | 00093078102491 | DENIS FERNANDES ARAUJO SILVA/OUTS -AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 15/12/2008 | 182.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM CANOS DE ISOLAMENTO, DESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 15/12/2008 | 640.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BANNERS PARA SINALIZA€AOE EDUCA€AO DO TRANSITO, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0053601 | 15/12/2008 | 19458.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRU€AO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00011/2008 E CONTRATO N§0080/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 15/12/2008 | 594.14 | 00002953655441 | CICERO DA SILVA ALVES/OUTROS INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 15/12/2008 | 39615.41 | 00047536071434 | ALUISIO ALVES DOS SANTOS/OUTROS - INF ES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 15/12/2008 | 124.14 | 00056820089449 | CICERA INOCENCIO DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SALA-RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 15/12/2008 | 23508.09 | 00002529432449 | ANTONIO MIGUEL CORDEIRO/OUTROS - ADM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO - RELATIVO A DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0053520 | 15/12/2008 | 2040.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINTE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 15/12/2008 | 34.14 | 00003262751421 | ARQUIMENIA DA SILVA ALMEIDA/OUTROS GP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 15/12/2008 | 18234.66 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO -RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 15/12/2008 | 10.00 | 00055466478415 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS R.ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SALA -RIOS FAMILIA, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 15/12/2008 | 10940.31 | 00005256846469 | ANA KELLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 15/12/2008 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 15/12/2008 | 118.28 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALA-RIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL - DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 15/12/2008 | 19751.82 | 00040725260459 | DAMIANA CARLITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 15/12/2008 | 72.69 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM, DA SECRETARIA DE PROMO€AO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 15/12/2008 | 2240.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PRO-JOVEM DA SECRETARIA DA FMAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades dos Conselhos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 15/12/2008 | 1260.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 16/12/2008 | 3375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 16/12/2008 | 1500.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE BRINQUEDOS PARA COMEMORA€AO DA ENTREGA DOSELO UNICEF A ESSE MUNICIPIO, A SER REALIZADONO DIA 17/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 16/12/2008 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 16/12/2008 | 180.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS TARIFASDE PUBLICA€AO DE PRORROGA€AO DE VIGENCIA DOSCONTRATOS N§ 0236347-66(PLANO MUNICIPAL DE HABITA€AO POPULAR),0245533-11 (PROAGUA/CONSTRU-€AO A€UDE NARCISO), 02477558-73 (PROMUNICIPIOPAVIMENTA€AO DE PICUI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 16/12/2008 | 150.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KLU-8592-PB,PARA CONDUZIRSERVIDORES DESTA SECRETARIA, DE PICUI A CAM-PINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 16/12/2008 | 320.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MMS8270-PB, MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB E MOTOS DEPLACAS MNI-6533, MNI-6553 E MNZ-3780-PB, PER-TENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 16/12/2008 | 369.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA KTW7141-PB E MNF-2079-PB E MMO-9919-PB E MOTO DEPLACA MNI-6523-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRE-TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 16/12/2008 | 370.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0053937 | 16/12/2008 | 2050.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0053996 | 17/12/2008 | 874.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054003 | 17/12/2008 | 851.28 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 17/12/2008 | 2036.35 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASEMEF S AMAURI SALES DE MELO,ANTONIO T.DE LIMAFRANCISCO ALVES DE SOUZA, FRANCISCO CLAUDIANODANTAS, JUSTINIANO FRANKLIN,MONOEL PEREIRA DONASCIMENTO, MARIA AUGUSTA ALVES,OLIVIA HENRI-QUES E RAFAEL FERREIRA DOS NASCIMENTO, TODASSEM CONSELHOS ESCOLARES.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 17/12/2008 | 215.00 | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 17/12/2008 | 266.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 17/12/2008 | 19393.03 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educ. B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 17/12/2008 | 7835.91 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(FEB 40%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 17/12/2008 | 980.62 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA-(MDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 17/12/2008 | 1083.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054046 | 17/12/2008 | 1790.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS DE SAUDE: CARENCIA NUTRICIONAL, SAUDE MENTAL E TUBERCULOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054054 | 17/12/2008 | 1995.55 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 17/12/2008 | 10485.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, EFETUADOS PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 17/12/2008 | 4313.34 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 17/12/2008 | 1617.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 17/12/2008 | 1565.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE/ PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 17/12/2008 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 17/12/2008 | 6634.88 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 17/12/2008 | 522.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 17/12/2008 | 1590.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 18/12/2008 | 215.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO PARA DISTRIBUI€AO DE PIPOCAS, ALUSIVACOMEMORA€AO DA ENTREGA DO PREMIO SELO UNICEF,REALIZADO NO DIA 18/12//2008, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054542 | 18/12/2008 | 923.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054551 | 18/12/2008 | 1800.01 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054569 | 18/12/2008 | 2110.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054577 | 18/12/2008 | 1010.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE COMUNITARIA"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054585 | 18/12/2008 | 751.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054593 | 18/12/2008 | 620.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054607 | 18/12/2008 | 471.02 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Ativ. do Fundo Mun. da Infancia e da Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 18/12/2008 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARI-FA BANCARIA PELA 2¦ VIA DE DEB AUTOMATICO NACONTA INFA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 18/12/2008 | 285.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054194 | 18/12/2008 | 1746.70 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 18/12/2008 | 505.00 | 00039807746434 | GERALDO ARNALDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 18/12/2008 | 100.00 | 00004232598499 | EDIWARDE BRAYNE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOSI€AO DE PELICULAS EM PORTAS E JANELAS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 18/12/2008 | 235.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS, PERTEN-CENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 18/12/2008 | 520.00 | 00018856497468 | JOSE FIRMINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA€AO COM UTILIZA€AO DE COMPRESSORNA PRA€A DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 18/12/2008 | 325.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB,PARA REALIZARVIAGENS A ZONA RURAL, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 18/12/2008 | 115.00 | 00030851971415 | LEONCIO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA DIVERSOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 18/12/2008 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DEPLACA MMS-8447-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA,DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 18/12/2008 | 370.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR VALMET, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 18/12/2008 | 135.00 | 08735891000136 | POSTO MONUMENTO COM.VAR DE COMBUSTIV LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 18/12/2008 | 110.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DA CAPACITA€AO TECNICA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 18/12/2008 | 782.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 18/12/2008 | 865.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO VIAGENS DE URGÒNCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, VEI-CULO PLACA KGF 3012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 18/12/2008 | 888.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O DA COMUNIDADE DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 18/12/2008 | 395.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMR 2119-PB,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 18/12/2008 | 235.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE,DESTINADO AS VIAGENS A SERVI€O DAS EQUIPES DE SAUDE DA ZONARURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 18/12/2008 | 240.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA MNY 530-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 18/12/2008 | 880.00 | 00031644848449 | JOSE EZEQUIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE FRETE COM AGENTES COMUNITARIO DE SAUDEDE SERRA DOS BRANDOES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA€AO-CEFOR NA SAUDE, EM PICUI,NOVEICULO DE PLACA AES 4248-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 18/12/2008 | 40.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 18/12/2008 | 280.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONARURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NOVEICULO DE PLACA HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 18/12/2008 | 43.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE ILZA DOS SANTOS SOU-TO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO LAMARAOPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 18/12/2008 | 980.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ACIDADE DE JOÇO PSSSOA-PB,IDA/VOLTA NO VEICULOPLACA HUR- 5399-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 18/12/2008 | 180.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, DE PICUI-PB PA-RA FORTALEZA (IDA E VOLTA),DESTINADO AO TRANSPORTE DO PACIENTE, JOACIL DIAS DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 18/12/2008 | 160.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS FRETESDO VEICULO PLACA NS-0121-PB,PARA CONDUZIR PA-CIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO -NAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 18/12/2008 | 440.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO PLACA HZF 4646/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 18/12/2008 | 407.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AOS LANCHES DAS REUNIOES COM EQUIPES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 18/12/2008 | 1010.00 | 00006030553461 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE SERIGRAFIA EM JALECOS, LEN€OS, FARDASDA VIGILANCIA SANITARIA, FAIXA EDUCATIVAS EBATAS DA UMIP, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 18/12/2008 | 313.00 | 00023666650406 | JOSE MJANDUHY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE UM APARELHO ORTODONTO FIXO,DO MENOR CARENTE WILLIAM GUSTAVO DA SILVA MA-CEDO ,CPF 076.419.274-40, RESIDENTE A RUA OTAVIO HENRIQUES N§ 56, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 18/12/2008 | 1273.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DERECIFE-PE, COM PACIENTE DE MEDIA A ALTA COM-PLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 18/12/2008 | 200.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PONTEIROS, DESTINADOS ASTENDAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0054500 | 18/12/2008 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) CADEIRAS DE RODAS,DESTINADASAO PROGRAMA DE ORTESES E PROTESES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0054518 | 18/12/2008 | 4835.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES E UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0054526 | 18/12/2008 | 9437.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOSAS UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Equipar Unidades de Sa£de - GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 18/12/2008 | 3900.00 | 08364544000144 | PRATIK MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA ESTEIRA ELETRONICA E UMA BICICLETAV3, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0054691 | 18/12/2008 | 3687.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOSAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 18/12/2008 | 5890.00 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 18/12/2008 | 500.00 | 07440297000155 | COBATUDOR COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MMO-9919-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0054216 | 18/12/2008 | 2176.00 | 24206617002170 | PARELHAS GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 68 BOTIJOES DE GLP(GAS)DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 18/12/2008 | 180.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE UM SOM PARA ABERTURA DA II EXPOSI€AO CULTURAL TEMA:"REDUZA O LIXO E VIVA MELHOR",REALI-ZADA NA EMEF GOV.FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 18/12/2008 | 900.00 | 00006672200460 | JESSE DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PORTAS E MONTAGEM DECARTEIRAS ESCOLARES NA EMEF ANA MARIA GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Manuten‡Æo do Programa de Merenda Escolar na Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054241 | 18/12/2008 | 1076.84 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054259 | 18/12/2008 | 2949.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054267 | 18/12/2008 | 225.60 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS EMEF SAMAURI S.MELO,ANTONIO T.DE LIMA,FRANCISCO AL-VES DE SOUZA, FRANCISCO CLAUDIANO DANTAS,JUS-TINIANO FRANKLIN, MANOEL PEREIRA NASCIMENTO,MARIA AUGUSTA ALVES,OLIVIA HENRIQUES E RAFAELFERREIRA DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO,TODAS SEMCONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054275 | 18/12/2008 | 1029.72 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, EMEF SAMAURI SALES DE MELO,ANTONIO T.LIMA,FRANCISCOALVES DE SOUZA,FRANCISCO CLAUDIANO DANTAS,JUSTINIANO FRANKLIN,MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTOMARIA AUGUSTA ALVES, OLIVIA HENRIQUES E RAFA-EL F.DOS SANTOS,TODAS SEM CONSELHOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 19/12/2008 | 1744.70 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS EMEF SAMAURI SALES DE MELO,ANTONIO T.DE LIMA, FRAN-CISCO ALVES DE SOUZA,FRANCISCO CLAUDINO DANTAJUSTINIANO FRANKLIN, MANOEL PEREIRA DO NASCI-MENTO,M¦ AUGUSTA ALVES, OLIVIA HENRIQUES E RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, TO-DAS SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102008 | 0054747 | 19/12/2008 | 2316.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS DE ARE 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOSAO VEICULO PLACA MNF-2079-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0054755 | 19/12/2008 | 2359.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0054763 | 19/12/2008 | 1894.30 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 19/12/2008 | 665.00 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE VIDROS EM JANELAS DA EMEFANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 19/12/2008 | 500.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FORMICA BRANCA, DESTINADA A RECUPERA-€AO DE QUADROS ESCOLARES DAS EMEF s, AMAURI SDE MELO,ANTONIO TOMAZ DE LIMA,FRANCISCO ALVESDE SOUZA, FRANCISCO CLAUDIANO DANTAS,JUSTINOANO FRANKLIN, MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO,MA-RIA AUGUSTA ALVES, OLIVIA HENRIQUES E RAFAELF. DOS SANTOS,TODAS SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 19/12/2008 | 3651.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, EFETUADOS ATRAVESDO CIMSC AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 19/12/2008 | 48.00 | 00002850660485 | SILVEIRA JANIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACA MXW-6786-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054810 | 19/12/2008 | 300.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS,PARA CIDADE DENATAL-RN,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DEPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 19/12/2008 | 1275.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXX 4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 19/12/2008 | 140.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO NO DIA 22/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 19/12/2008 | 240.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM NA ABERTURA DO CENTRO DE CON-VIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 19/12/2008 | 2284.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPMEM 19.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0054887 | 19/12/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS ANU-AL 2008 E PROPOSTA OR€AMENTARIA 2009, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054844 | 19/12/2008 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054852 | 19/12/2008 | 180.00 | 00085068861472 | JOSELITA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JUVENAL LAMAR-TI, S/N BAIRRO D.JOSE ADELINO DANTAS, CARNAUBA DOS DANTAS/RN,DESTINADO A UM DIA DE RECREA€AO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTEJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054861 | 19/12/2008 | 159.00 | 00085068861472 | JOSELITA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DO AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZA€AO DE UM DIA DE RECREA€AO, NACIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055123 | 22/12/2008 | 150.00 | 00057914729434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI-PBA CALDAS NOVAS-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 22/12/2008 | 80.00 | 00005750618471 | FABIANA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL XAVIERDA SILVA, N§ 48, BAIRRO JK,-PICUI-PB, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE EDITE DA SILVA MACEDOE SEUS FILHO MENORES, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 22/12/2008 | 300.00 | 00007773144443 | ARIELLE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS,S/N,SERRA DOS BRANDOES,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO N§09 DO PETI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 22/12/2008 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/NNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTINADOA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF. N§595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 22/12/2008 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA,CPF-045.081.454-85,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055174 | 22/12/2008 | 415.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA NO NUCLEO DOPETI NO BAIRRO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055182 | 22/12/2008 | 69.65 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO/EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, PARAPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054909 | 22/12/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 22/12/2008 | 94.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEPEM 22.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 22/12/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS PELA EMISSAO DE DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122007 | 0055204 | 22/12/2008 | 18700.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO",E" CAMINHAO D60" COM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 22/12/2008 | 65.00 | 00022941860444 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA EY-9753-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MOTOR-BOMBA PARA ADUTORA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 22/12/2008 | 800.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 22/12/2008 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 22/12/2008 | 400.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055093 | 22/12/2008 | 2600.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 22/12/2008 | 320.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UM)EXAME COLONOSCOPIA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE PARA A PACIENTE: VANILDA GOMES DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055115 | 22/12/2008 | 3726.30 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA MVC-7703, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00098/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 22/12/2008 | 170.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 22/12/2008 | 5348.33 | 00001200458427 | EDVAN BARROS DE ARAUJO/OUTROS UND MAT IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA UNIDADE MATERNOINFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 22/12/2008 | 192.50 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 22/12/2008 | 1200.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTIVIDA-DE DE CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19/12/2008,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 22/12/2008 | 900.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO EM FERRO,DA ARVORE DE NATAL,DO PRESEPIO, ESTRELAS E SINOS, PARA DECORA€AONATALINA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 22/12/2008 | 945.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GAR€OM DURANTE A CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADANO DIA 19/12/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 22/12/2008 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO VOLUNTARIA DE APOIO CULTURAL PELA VEI-CULA€AO DE 500 (QUINHENTAS) CHAMADAS DE UM MINUTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00003289884481 | MARILIA CORDEIRO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DECONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19/12/2008, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 22/12/2008 | 1000.00 | 00006866905400 | MARIA ILDECY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS,REALIZADA NO DIA 19/12/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 22/12/2008 | 800.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 22/12/2008 | 1160.00 | 00004273426439 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DAFANFARRA, BANDAS E PESSOAL DE PALCO E APOIO,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDAS DA PADROIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055026 | 22/12/2008 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055034 | 22/12/2008 | 287.40 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DASESCOLAS AMAURI S.DE MELO,ANTONIO TOMAZ DE LI-MA,FRANCISCO ALVES DE SOUZA,FRANCISCO CLAUDIANO DANTAS,JUSTINIANO FRANKLIN, MANOEL P.NASCIMENTO,MARIA AUGUSTA ALVES,OLIVIA HENRIQUES ERAFAEL F.DOS SANTOS.SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0055042 | 22/12/2008 | 1293.59 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 22/12/2008 | 3279.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DE CONTRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0055239 | 22/12/2008 | 1733.32 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A RE-FEI€OES E DEGUSTA€AO: PARA OS JORNALISTAS DAFANPRESS, STAND DO SEBRAE, BANDAS, EQUIPES DEPALCO, APOIO E FISCALIZA€AO E PARA O CONCURSODO COMILAO DA CARNE DE SOL, QUANDO DA REALIZA€AO DO FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE GESTÇO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo da Sec. de GestÆo e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054895 | 22/12/2008 | 225.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055298 | 23/12/2008 | 459.16 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPDDE,DAS ESCOLAS:AMAURI SALES DE MELO,ANTONIOT. DE LIMA,FRANCISCO A.SOUZA,FRANCISCO C.DAN-TAS,JUSTINIANO F. M.PEREIRA NASCIMENTO, MARIAAUGUSTA ALVES,OLIVIA HENRIQUES E RAFAEL F.DOSSANTOS, TODAS SEM CONSELHOS ESCOLARES E GERI-DAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 23/12/2008 | 180.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO, DESTINADO A CONFRATERNIZA€AODOS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADO NODIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0055310 | 23/12/2008 | 924.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS(GLP)DE 45 KG DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055328 | 23/12/2008 | 80.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA DA CENTRAL GLPDA COZINHA INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 23/12/2008 | 1000.00 | 00004987975467 | ILKA NAYARA DE BARROS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19/12/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Manuten‡Æo da Filarmonica Cel Antonio Xavier | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 23/12/2008 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 23/12/2008 | 1257.00 | 00097700444404 | LUZINETE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA EQUI-PE DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIO-NAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO DOSEMI-ARIDO-PROFORTI, QUANDO DA REALIZA€AO DECAPACITA€AO PARA TECNICOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DIRETORES E PROFESORES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0055361 | 23/12/2008 | 2600.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KME-9456-PE,DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/CONFORME CONTRATO N§ 00077/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055379 | 23/12/2008 | 538.08 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORA€AO DO NA-TAL E CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055387 | 23/12/2008 | 649.89 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 23/12/2008 | 50.00 | 00039807916453 | INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 23/12/2008 | 1820.14 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 23/12/2008 | 2208.00 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 23/12/2008 | 1185.80 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 23/12/2008 | 3064.56 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 23/12/2008 | 7320.81 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0055450 | 23/12/2008 | 4805.35 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES CARENTESÿ(HIPERTENSAO E DIABITICOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0055468 | 23/12/2008 | 169.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM COLETE PUTTI ELASTICO, DESTINADO APACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0055476 | 23/12/2008 | 7304.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGIACA-CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055484 | 23/12/2008 | 748.72 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0055492 | 23/12/2008 | 8114.70 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055611 | 23/12/2008 | 1325.37 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 23/12/2008 | 611.80 | 00075991721491 | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 E APRESENTADAS EM DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055271 | 23/12/2008 | 206.04 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRA SECRETARIADA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0055280 | 23/12/2008 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 23/12/2008 | 460.00 | 00032760191400 | JOSE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS PARA O GABINETE DO PREFEI-TO E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055263 | 23/12/2008 | 384.60 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 23/12/2008 | 250.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€ÇODE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZA€AO DA CONFRATERNIZA€AO DOS EDUCADORES SOCIAIS DO PRO-GRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 23/12/2008 | 900.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS, UM DE NATAL-RN A PICUI-PB,E DOIS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB, DE PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 23/12/2008 | 960.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0055531 | 23/12/2008 | 4500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 23/12/2008 | 120.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GELO DURANTE ASCOMEMORA€OES DA ENTREGA DO PREMIO SELO UNICEFPARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | Manter Atividades voltadas a Aten‡Æo ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 23/12/2008 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,RELATIVO AS APRESEN-TA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESARDE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055565 | 23/12/2008 | 320.70 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 23/12/2008 | 580.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TORTAS E SALGADOS,DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIAN€ASESPECIAIS E SAUDE MENTAL, ATENDIDOS NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055581 | 23/12/2008 | 829.68 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 23/12/2008 | 1018.30 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FORNECI-MENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SORTEIO DEBRINDES, DURANTE AS FESTIVIDES DE CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS,REALIZADA NO DIA 19/12/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Adquirir Equipamentos p/Sec. Prom e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 23/12/2008 | 565.50 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE UM VENTILADOR E UM BEBEDOURO, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0055638 | 23/12/2008 | 2413.33 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055646 | 23/12/2008 | 156.33 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE A DEVOLU-€AO DE RECURSOS FEDERAIS, NAO UTILIZADOS NOEXERCICIO DE 2008,CREDITADO NA CONTA N§10599-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092008 | 0055751 | 24/12/2008 | 3600.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 24/12/2008 | 1500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE COROAS DE FLORES E MORTA-LHAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055654 | 24/12/2008 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 24/12/2008 | 3628.86 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ADEQUA€AO DA SALA DE LAVAGEM E DESPOL-PAMENTO DE FRUTAS DA UNIDADE DE DESPOLPAMENTODA COMUNIDADE MARI-PRETO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPENSA DE LICITA€AO N§ DV00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 24/12/2008 | 275.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0055786 | 24/12/2008 | 9191.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTEN-€AO DA REDE ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 24/12/2008 | 50.00 | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055689 | 24/12/2008 | 1110.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, A DISPOSI€AODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055697 | 24/12/2008 | 1100.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNK -5218-PB, ADISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF. CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055701 | 24/12/2008 | 1110.00 | 00032494084172 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MXP -6682-RN,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055719 | 24/12/2008 | 1110.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO CELTA,PLACA MOM-9530-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2008, CONF.CONVITE 00021/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 24/12/2008 | 735.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 21 EXAMES DE MAMOGRAFIAS, EFETUADOS PELO CIMSC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055735 | 24/12/2008 | 1110.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONVITE 00021/2008 E CONTRATO 00099/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0055743 | 24/12/2008 | 885.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 26/12/2008 | 100.00 | 00012647539855 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 26/12/2008 | 1500.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES: PEDREIRAS, CABORE,MALHADAVERMELHA, URUBU, LAGEDO GRANDE. CANOA DO COS-TA, SERRA BAIXA E MATO GROSSO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0055859 | 26/12/2008 | 14254.04 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 26/12/2008 | 248.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manutan‡Æo do Programa de Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0055875 | 26/12/2008 | 2052.40 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062008 | 0055883 | 26/12/2008 | 1184.15 | 09441460000120 | PADRAO DIST. EQUIP. HOSP. PE CALLOU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055891 | 26/12/2008 | 300.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA A PACIEN-TE HELIA HENRIQUES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 26/12/2008 | 1500.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEF s, TERTU-LIANO P.DE ARAUJO,SIMEAO LEAL,ANTONIO F.COSTAJUSTINIANO FRANKLIN,JUVENTINO H.COSTA, AMAURIS. DE MELO,ANTONIO F.LIMA,PREF EDUARDO MACEDOSEVERINO LUCAS,ANTONIO T.LIMA,FLAVIO RIBEIRO,FELIPE T.GOMES,PEDRO HENRIQUES,TANCREDO A.NEV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 26/12/2008 | 666.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOSMUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 26/12/2008 | 250.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE CATA-VENTOS NAS COMUNI-DADES: NOVO HORIZONTE E MATO GROSSO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 26/12/2008 | 3.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CFMEM 26.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055913 | 26/12/2008 | 280.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS DO ASSESSOR JURIDICO DO GABINETEPREFEITO, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTOA SEPLAG E A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 10E 15 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055905 | 26/12/2008 | 550.00 | 00042611725420 | JOÃO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHB-1078, PARA TRANSPORTEDE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, DE NATAL PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056162 | 29/12/2008 | 87.50 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DO PROGRAMADE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-HIS, CONTRA-TO N§ 210955-80/06, PARA CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 29/12/2008 | 450.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIATREINANDO CRIAN€AS BENEFICIARIAS DO REFERIDOPROGRAMA EM ESCOLINHA DE MUSICA, EXERCENDO SUAS FUN€OES NO ESPA€O CRIAN€A E NO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manter A‡oes do Programa Bolsa Fam¡lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 29/12/2008 | 900.00 | 00028220510463 | FRANCISCA MALBA CUNHA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE REALIZA€AO CURSO DE CONFEC€AO DE FOR-MAS PARA DOCES E ARRANJOS NATALINOS,DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 29/12/2008 | 328.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB, E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNO 2263-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056201 | 29/12/2008 | 420.00 | 00003881690441 | ELISAMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO,TREINANDO CRIAN€AS EADOLESCENTES EM ESCOLINHA DE EMBALAGEM E RECICLAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Creches Atrav‚s do Programa A‡Æo Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0056219 | 29/12/2008 | 1361.61 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0056227 | 29/12/2008 | 1565.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUI€AO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 29/12/2008 | 750.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AODE NATAL DOS NUCLEOS DO PETI (PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 29/12/2008 | 902.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0056251 | 29/12/2008 | 1732.77 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0056260 | 29/12/2008 | 810.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056405 | 29/12/2008 | 4919.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESSE OR-GAO, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCI0AIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0055921 | 29/12/2008 | 453.13 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 29/12/2008 | 448.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS DIARIASDO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONTAS DOS SERVI€OS ALISTA -MENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR(JSM),PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS,NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO(GRTE) EDAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO IPC.CONF.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212008 | 0055948 | 29/12/2008 | 760.00 | 00010944168434 | FRANCISCO XAVIER DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BWF-2131-PB, PARA CONDU -ZIR ESTUDANTES DE PICUI/CUITE (IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONVITE N§00021/2008 E CONTRATO 00092/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do FGTS - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 29/12/2008 | 5439.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, DO PESSOAL LOTADONESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 29/12/2008 | 410.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | Obriga‡äes Patronais - Outras Secretarias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 29/12/2008 | 3481.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€AO DO INSS (EMPRESA), DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 29/12/2008 | 250.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DOS SISTEMAS DE EMBREAGEM ETRANSMISSAO DE VEICULO PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 29/12/2008 | 585.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB E DESTINO CONTRARIO, DES-TINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO VEICULO DE PLACA MMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0055999 | 29/12/2008 | 838.45 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 29/12/2008 | 310.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DE BATERIA, REVISAO E MANUTEN€AODO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO TRATOR WALMET,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 29/12/2008 | 190.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 29/12/2008 | 242.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE -SAS COM TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DE PICUI-PBPARA CAMPINA GRANDE E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA N§ MNS-6604-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0056308 | 29/12/2008 | 579.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0056006 | 29/12/2008 | 1362.03 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DASEMEF S,AMAURI S.MELO,ANTONIO T.LIMA,FRANCISCOA.SOUZA,FRANCISCO CLAUDIANO DANTAS,JUSTINIANOFRANKLIN,MANOEL P.NASCIMENTO,MARIA AUGUSTA ALVES, OLIVIA HENRIQUES E RAFAEL F. DOS SANTOS,TODAS SEM CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 29/12/2008 | 583.50 | 00036165441491 | FRANCISCO DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CRECHEMUNICIPAL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E ESCOLA ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056022 | 29/12/2008 | 200.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS COMPONENTES DA FANFARRA E FUNCIONA-RIOS DA EMEF ANA MARIA GOMES,REALIZADA NO DIA28/12/2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056031 | 29/12/2008 | 251.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MMO-9919-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 29/12/2008 | 685.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS(PICUI/CAMPI-NA GRANDE) E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO VEICULO DE PLACA NMMT-6304-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Parcelamentos do FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 29/12/2008 | 869.77 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 29/12/2008 | 453.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO - 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 29/12/2008 | 2636.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042008 | 0056073 | 29/12/2008 | 8502.47 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056081 | 29/12/2008 | 336.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DO LEITE,PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO,DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA O DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO PLACA MMU-8148-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 29/12/2008 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 29/12/2008 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 29/12/2008 | 60.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE UM PAR DE ADESIVOS EM IM-PRESSAO DIGITAL COM IDENTIFICA€AO DA PREFEITURA DE PICUI, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA N§MNL-9803-PB,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 29/12/2008 | 327.00 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AVIAMEN-TOS PARA CONFEC€AO DE CAMISOES DOS AGENTES DOCVAMS,JALECOS E CORTINAS PARA AS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 29/12/2008 | 350.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0056146 | 29/12/2008 | 2672.74 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0056154 | 29/12/2008 | 2881.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0056316 | 29/12/2008 | 450.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0056324 | 29/12/2008 | 385.92 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Programa de Atendimento a Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042008 | 0056332 | 29/12/2008 | 626.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE HIGIENE DE BEBE, DESTINADOAO PROGRAMA INCENTIVO AO PRE-NATAL, DAS GESTATES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0056341 | 29/12/2008 | 2186.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) AMALGAMADOR AMALGA MIX,01 MOTOCOMP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262008 | 0056359 | 29/12/2008 | 76557.62 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRU€OES,LIMPEZA E CONS.LTDA | VALOR QUER ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REFOR-MA E AMPLIA€AO DE PREDIO, PARA IMPLANTA€AO DOCAPS, CONFORME CONV.00026/2008 E CONTRATO N§00107/2008. | 01092008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 29/12/2008 | 8431.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE - 13§ SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056391 | 29/12/2008 | 1260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISI-€AO DE 14 CADEIRAS HOSPITALAR ESTOFADA DESTI-NADAS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 30/12/2008 | 150.00 | 00005549068486 | JOSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 30/12/2008 | 150.00 | 00005014951422 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 30/12/2008 | 290.00 | 00003285152486 | ANA MENDES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 30/12/2008 | 84.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS18, 22 26 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manuten‡Æo das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0056928 | 30/12/2008 | 4795.10 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CAPS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 30/12/2008 | 1530.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS E INSTALA€AO DE EQUIPAMENTOS NO CEO E NO POSTO DESAUDE DE CANOA DO COSTA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032008 | 0056944 | 30/12/2008 | 246.96 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS DE ALIMENTA€AO, DESTINADOS AO PRO-GRAMAS DE SAUDE:CARENCIA NUTRICIONAL, TUBERCULOSE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 30/12/2008 | 360.49 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS REUNIOES DASEQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056961 | 30/12/2008 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 30/12/2008 | 2109.25 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Manter Atendimento B sico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0056987 | 30/12/2008 | 191.40 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 30/12/2008 | 111.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA03 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 30/12/2008 | 56.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, ASERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTEDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E03 DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 30/12/2008 | 111.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RNA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 19E 30 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 30/12/2008 | 111.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS, COM DESTINO A RECIFE -PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 11 E 15 DE DEZEM-BRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0057053 | 30/12/2008 | 2586.04 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINASDO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0057061 | 30/12/2008 | 11496.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE N§ 00024/2008 E CONTRATO N§ 00102/08. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242008 | 0057070 | 30/12/2008 | 3319.20 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES,DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades de GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0057193 | 30/12/2008 | 11333.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FORMULARIOS, DESTINADOS A SECRETARTIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056481 | 30/12/2008 | 2500.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2008, CONFORME CONTRATO 00033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056499 | 30/12/2008 | 1980.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA ESTA CIDADE,DE PLACA MYL-1889-RN,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO 00025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056502 | 30/12/2008 | 2430.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MNM-1228PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 CONFORME CONTRATO 00031/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056511 | 30/12/2008 | 825.00 | 00009490400459 | LUIZ CESARIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA KFK-7717-PE,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATINAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO /2008CONFORME CONTRATO N§ 00039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056529 | 30/12/2008 | 2100.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-0164-RN,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008CONFORME CONTRATO N§ 00046/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056537 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/08, CONFORME CONTRA-TO 00034/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056545 | 30/12/2008 | 1980.00 | 00004571174861 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MUG-7467-PB,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08 CONFORME CONTRATO 000372008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056553 | 30/12/2008 | 2700.00 | 00003518397478 | LUZINEUZA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA MNO-9949-PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2008, CONFORME CONTRATO N§ 00040/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056561 | 30/12/2008 | 510.00 | 00002789670439 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZG-1287-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,TURNOMATINAL, CONFORME CONTRATO N§00035/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056570 | 30/12/2008 | 2600.00 | 00033897069415 | DOMITILA ARAUJO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS -PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA BXH-6274RN,DA ZONA RURAL PARA CIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008, CONF. CONTRATO 00024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056588 | 30/12/2008 | 4200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, PARA CONDU-ZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADENOS TURNOS MATINAL E NOTURNO, CONFORME CONTRATO N§ 00022/2008, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056596 | 30/12/2008 | 1760.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.CONTRATO 00020/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056600 | 30/12/2008 | 2610.00 | 00005223507479 | FRANCEILMA DE MEDEIROS ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA-MXY -7969-RN,DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURN0 MATUTINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056618 | 30/12/2008 | 2250.00 | 00033668132453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA MXH-8211RN, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008CONFORME CONTRATO N§ 00032/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056626 | 30/12/2008 | 1690.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO PLACA-MNH-9019-PB, DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO 00023/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 30/12/2008 | 110.00 | 00041358201404 | MARCAL LUCAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MZO-0262-RN,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056642 | 30/12/2008 | 1890.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES,NO VEICULO PLACA KGG-7831DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 00041/2008, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056651 | 30/12/2008 | 1710.00 | 00004245968494 | LAUDIMARIA DE FATIMA SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MNQ-3314-PB, PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO VESPERTINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056669 | 30/12/2008 | 2350.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA MXT-4671-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 00045/2008, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056677 | 30/12/2008 | 2860.00 | 00005307371403 | JOANA DARC BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN,PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056685 | 30/12/2008 | 2100.00 | 00098943170491 | MANUEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE LOCA€AO DOVEICULO PLACA BPK-7213-RN,PARA CONDUZIR ESTU-DANTAS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,CONFOR-ME CONTRATO 00042/2008, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056693 | 30/12/2008 | 1600.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E PARATRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONTRATO 00036/08RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056707 | 30/12/2008 | 1300.00 | 00056255918653 | MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO KOMBI,PLACA MMY-2452-PB,A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 00043/2008, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056715 | 30/12/2008 | 540.00 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MZE-4353-RN, TRANSPORTAN-D ALUNOS DA COMUNIDADE CANOA DO COSTA PARA ACOMUNIDADE LAGEDO GRANDE(IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056723 | 30/12/2008 | 2300.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB,PARA CONDUZIRESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056731 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MMX-1134-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056740 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO PLACA KGH-5898-PB,PARA TRANSPORTAROS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2008, CONF. CONTRATO 00028/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056758 | 30/12/2008 | 2200.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONAPARA ESTA CIDADE.(PLACA-CKZ-0237-RN),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO /2008 E CONFORME CONTRATO00044/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0056766 | 30/12/2008 | 2900.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA MNV-7656-PB,PARA CONDUZIR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, NOTURNO MATUTINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 30/12/2008 | 1800.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO DO GRUPO MUSICAL"WAGNER REIS E CORA€OESAPAIXONADOS", NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRADE SANTA LUZIA, NO DIA 13/12/08 E NA FORMATU-RA DA ESCOLA PROFESSOR LORDAO, NO DIA 20/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0056782 | 30/12/2008 | 766.21 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR: AMAURIS.MELO,ANTONIO T.LIMA,FRANCISCO A.SOUZA,FRAN-CISCO C.DANTAS,JUSTINIANO FRANKLIN,MANOEL PERREIRA DO NASCIMENTO,MARIA AUGUSTA ALVES, OLI-VIA HENRIQUES E RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 30/12/2008 | 390.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 30/12/2008 | 1005.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDA-DES DE CONFRATERNIZA€AO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19/12/2008,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202008 | 0057002 | 30/12/2008 | 11364.80 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manuten‡Æo de Atividades Educa‡Æo Infantil - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 30/12/2008 | 23627.68 | 00057038490478 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL/MAGISTE- 0RIO -FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 30/12/2008 | 136371.72 | 00020441762468 | ADELMA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (FEB-60%), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - REF. AOS RESIDUOS DOS 60%DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Educa‡Æo Basica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 30/12/2008 | 17599.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA- RELATIVO AOS RESIDUOS DOS 60% DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir, Recuperar Cal‡amentos, meio fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032008 | 0057177 | 30/12/2008 | 29192.40 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6§ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE PAVIMENTA -€AO DE PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 00075/08,TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2008 E CONVENIO N§062/2008/SEPLAG/FDE. | 00152008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Construir/Reformar Pra‡as P£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122008 | 0057185 | 30/12/2008 | 54071.79 | 08438654000103 | POLYEFE-CONSTRU€OES,LIMPEZA E CONS.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DAS PRA€AS NASRUAS LAZARO J.ESTRELA,MANOEL LOUREN€O DE FARIAS, SANTO ANTONIO, CON JOSE DE BARROS, MANOELZACARIAS DE MACEDO, SEMEAO LEAL E RECUPERA€AODA PRA€A GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV.00012/2008 E CONTRATO 00066/2008. | 00682008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0056448 | 30/12/2008 | 617.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 30/12/2008 | 3500.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 70(SETENTA) CARRADAS D AGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA, MATO GROSSO, PONTAL, LAGOA CERCADA, SERRA DA LAGOA E SACO DO JIRAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 30/12/2008 | 328.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5196-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 30/12/2008 | 1899.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPMEM 30.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056430 | 30/12/2008 | 2.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMSEM 30.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072008 | 0057088 | 30/12/2008 | 3466.56 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 30/12/2008 | 280.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIA-RIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBA SERVI€O DESTA SECRETARIA,NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056413 | 30/12/2008 | 384.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCICLETA PARA REALIZA€AO DE CORRIDAS ASERVI€O DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008,(PLACA MNJ- 9469-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056472 | 30/12/2008 | 459.00 | 00099160498404 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MOTOCLETA DE PLACA MNJ -9469 PARA CORRIDASA SERVI€OS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO ADEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 30/12/2008 | 910.00 | 00003288333473 | JOSE EMANUEL DE MELO DA SILVA/OUTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "AGENTE JOVEM" - DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 30/12/2008 | 65.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 30/12/2008 | 630.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PICOLES, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DA ENTREGA DO PREMIO SELO UNICEF,REALIZADO NO DIA 18/12/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 30/12/2008 | 400.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA AS COMEMORA€åESDA ENTREGA DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA18/12/2008, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter Programa Agente Jovem no Desenv. Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 30/12/2008 | 450.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PRO-GRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 30/12/2008 | 273.55 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA REUNIOESDOS BENECIFIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 30/12/2008 | 100.00 | 00000142229571 | LUCIO FLAVIO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE XADREZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLES- CENTE EM SITUA€ÇO DE RISCO SO | Manter A‡äes do Programa Jovem Aprendiz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 30/12/2008 | 140.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, TREINANDO ADOLESCENTEEM ESCOLINHA DE FANFARRA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 30/12/2008 | 130.00 | 00003655847467 | LUCEMAR DE MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DOPETI, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENE-FICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHADE CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 30/12/2008 | 500.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 30/12/2008 | 140.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICI-PIO, TREINANDO CRIAN€AS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA, EM ESCOLINHA DEPINTURA EM TECIDO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL | Manuten‡Æo do Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 30/12/2008 | 168.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PETI,TREINANDO SEUS BENEFICIARIOS EM ESCOLINHA DE CAPOEI-RA,EXERCENDO SUAS FUN€OES NOS NUCLEOS DE SAN-TA LUZIA, SITIO MATO GROSSO E PONTAL, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PROM E ASSIST SOCIAL -FNAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057304 | 31/12/2008 | 107.71 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHO, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO A DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 31/12/2008 | 5455.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS TEMPESTIVAMENTE AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCICIO 1995 E 1996 E AS GRATIFICACOES NATALINAS, COMPETENCIAS ABRIL A DEZ/1998OS EXERCIOS DE 1999 E 2000 E AS GRATIFICA€OESNATALINAS, COMPETENCIA DE DEZ/2002 E GRATIFI-CA€AO,COMPET OUT A DEZ E GRATIF.NATALINA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 31/12/2008 | 10054.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEPRELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996 E GRATIFICA€AONATALINA;AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO/1998; AS COMPETENCIAS SET/DEZ DE 1999 E A GRATIFICA€AO NATALINA;AS COMPETENCIAS DE JUN/DEZ2000 E A GRAT NATALINA E O 13§ DE 2002.4¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Parcelamentos do IPSEP - Outras Secretarias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 31/12/2008 | 3805.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 31/12/2008 | 0.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 31/12/2008 | 1000.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA DA CAMARA FRIA DAAGROINDUSTRIA DO SITIO MARI PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRIC. E DESENV. RURAL | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | Manuten‡Æo das Atividades da Sec. de Agricultura e Desenv. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057258 | 31/12/2008 | 3475.31 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DE VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057282 | 31/12/2008 | 4230.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL), PARA MA-NUTEN€AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2008,CONFORME PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057321 | 31/12/2008 | 781.74 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0057452 | 31/12/2008 | 3200.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFEC€AO DE GRADES PARA PROTE€AO DE MUDAS DE ARVORE, PLANTA-DAS NESTE MUNICIPIOS, CONF. PREGAO 00011/2008E CONTRATO 00082/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0057461 | 31/12/2008 | 3184.54 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DEMANUTEN€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00011/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0057479 | 31/12/2008 | 440.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DEPINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0057487 | 31/12/2008 | 3525.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE TAPUME PARA ISOLAMENTO DE OBRAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA Pé BLICA | Recupera‡Æo do Parque de Vaquejada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0057495 | 31/12/2008 | 19800.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERA€AO DO PARQUE DEVAQUEJADA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.00011 /2008 E CONTRATO 00082/2008. | 01102008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057266 | 31/12/2008 | 18696.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL) E GRAXAPARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manuten‡Æo das Atividades de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057291 | 31/12/2008 | 1949.83 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CONFPREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 31/12/2008 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE EXTRATO DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADEDE LICITA€AO, PARA CONTRATA€AO DE SHOWS CONSAGRADOS PELA OPINIAO PUBLICA, PARA ABRILHANTARO VII FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | Eventos Culturais e Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112008 | 0057444 | 31/12/2008 | 1851.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ILUMINA€AO E DECORA€AO DO VII FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 000112008 E CONTRATO N§ 00082/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057240 | 31/12/2008 | 100.00 | 00002946642461 | SARA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057274 | 31/12/2008 | 2275.99 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL E OLEOS LUBRI-FICANTES PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0057312 | 31/12/2008 | 10123.39 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE -RELATIVOA MES DEZEMBRO/2008, CONF PREGAO 0001/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0057339 | 31/12/2008 | 2200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0057355 | 31/12/2008 | 6529.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO LABORATORIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062008 | 0057363 | 31/12/2008 | 1159.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades do Servi‡o P £blico de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 31/12/2008 | 1200.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS E FAIXASEDUCATIVAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE EPARA OS EVENTOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE,RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 31/12/2008 | 5390.21 | 00004815408491 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 31/12/2008 | 2030.26 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S E PLANTOES, REALIZADOS NA UNIDA-DE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 31/12/2008 | 1781.66 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S,REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 31/12/2008 | 1849.20 | 00053181271420 | HILDA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE ATENDIMENTO AO REC�M NASCIDO NA SALA DE PARTO DA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDERELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 31/12/2008 | 2381.86 | 00023385464315 | JOSE OSMAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH s REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAéDE, RELATIVO AO MÒS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | Manter Atividades da Unidades Materno Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 31/12/2008 | 175.80 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AIH S REALIZADOS NA UNIDADE MATERNO INFANTIL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5750
Última atualização: 11/06/2024